DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
31/12/2020 04120085 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PQN7674, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 2.718,16 PAGO
31/12/2020 04120084 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON5834, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 1.330,77 PAGO
31/12/2020 04120083 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON7194, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 2.384,76 PAGO
31/12/2020 04120082 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON 5044, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 3.430,99 PAGO
31/12/2020 04120081 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA 5294, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 4.324,31 PAGO
31/12/2020 04120034 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3 4.429,70 PAGO
31/12/2020 04120027 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3 532,00 PAGO
31/12/2020 04080017 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1 6.560,37 PAGO
31/12/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
31/12/2020 04070031 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 842,50 PAGO
31/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
31/12/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
31/12/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
31/12/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
31/12/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
31/12/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 3.527,25 PAGO
31/12/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 2.935,11 PAGO
31/12/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.667,13 PAGO
31/12/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 714,80 PAGO
31/12/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
31/12/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
31/12/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
31/12/2020 04120034 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3 4.429,70 PAGO
31/12/2020 04120027 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3 532,00 PAGO
31/12/2020 04070031 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 842,50 PAGO
31/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
31/12/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
31/12/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
31/12/2020 06120020 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO VW SAVEIRO PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 1.172,84 PAGO
31/12/2020 06110011 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 2.286,98 PAGO
31/12/2020 06100001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 1.194,00 PAGO
31/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 529,00 PAGO
31/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 556,55 PAGO
31/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 763,35 PAGO
31/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 763,35 PAGO
31/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 529,00 PAGO
31/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 556,55 PAGO
31/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 763,35 PAGO
31/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 763,35 PAGO
31/12/2020 25120006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REFERENTE A DEZ/2020 388,96 EMPENHADO
31/12/2020 24120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REF DEZ/2020 48,62 EMPENHADO
31/12/2020 23120007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 48,62 EMPENHADO
31/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 2.187,90 EMPENHADO
31/12/2020 07120001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DO FMDCA, MES DEZ/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.201,80 EMPENHADO
31/12/2020 06120037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 243,10 EMPENHADO
31/12/2020 06120036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. REF DEZ/2020 48,62 EMPENHADO
31/12/2020 06120035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DEZ/2020 243,10 EMPENHADO
31/12/2020 04120137 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE DEZEMBRO/2020. 10.231,69 EMPENHADO
31/12/2020 04120136 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF DEZ/2020 1.321,95 EMPENHADO
31/12/2020 04120135 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 32.042,86 EMPENHADO
31/12/2020 04120134 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 70.175,71 EMPENHADO
31/12/2020 04120133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF DEZ/2020 9.926,65 EMPENHADO
31/12/2020 04120132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 15.775,79 EMPENHADO
31/12/2020 03120046 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020. 5.973,83 EMPENHADO
31/12/2020 02120021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DO FUNDEB60% MES DE DEZ/2020. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. 23.533,54 EMPENHADO
31/12/2020 02120020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DO FUNDEB40% MES DE DEZ/2020. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. 35.945,51 EMPENHADO
31/12/2020 01120017 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 266,23 EMPENHADO
31/12/2020 01120018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR E QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REF DEZ/2020 97,24 EMPENHADO
31/12/2020 27120002 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REFERENTE DEZ/2020 48,62 EMPENHADO
31/12/2020 01120018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR E QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REF DEZ/2020 97,24 LIQUIDADO
31/12/2020 01120017 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 266,23 LIQUIDADO
31/12/2020 23120007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 48,62 LIQUIDADO
31/12/2020 25120006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REFERENTE A DEZ/2020 388,96 LIQUIDADO
31/12/2020 21120010 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 2.187,90 LIQUIDADO
31/12/2020 03120046 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020. 5.973,83 LIQUIDADO
31/12/2020 02120021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DO FUNDEB60% MES DE DEZ/2020. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. 23.533,54 LIQUIDADO
31/12/2020 02120020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DO FUNDEB40% MES DE DEZ/2020. ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. 35.945,51 LIQUIDADO
31/12/2020 04120137 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE DEZEMBRO/2020. 10.231,69 LIQUIDADO
31/12/2020 04120136 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF DEZ/2020 1.321,95 LIQUIDADO
31/12/2020 04120135 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 32.042,86 LIQUIDADO
31/12/2020 04120134 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 70.175,71 LIQUIDADO
31/12/2020 04120133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF DEZ/2020 9.926,65 LIQUIDADO
31/12/2020 04120132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 15.775,79 LIQUIDADO
31/12/2020 04120089 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N°04080094 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 25.200,00 LIQUIDADO
31/12/2020 07120001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DO FMDCA, MES DEZ/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.201,80 LIQUIDADO
31/12/2020 06120037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF DEZ/2020 243,10 LIQUIDADO
31/12/2020 06120036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. REF DEZ/2020 48,62 LIQUIDADO
31/12/2020 06120035 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DEZ/2020 243,10 LIQUIDADO
31/12/2020 24120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REF DEZ/2020 48,62 LIQUIDADO
31/12/2020 27120002 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. REFERENTE DEZ/2020 48,62 LIQUIDADO
31/12/2020 20090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO 1.420,00 PAGO
31/12/2020 20090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO 1.420,00 PAGO
31/12/2020 01120017 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 266,23 PAGO
31/12/2020 01100003 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 190,00 PAGO
31/12/2020 01080010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO VELOCIDADE 34PPM DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE ATRAVES DA SEPLAG 2.300,00 PAGO
31/12/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 470,35 PAGO
31/12/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.505,35 PAGO
31/12/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 746,15 PAGO
31/12/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 573,75 PAGO
31/12/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.026,25 PAGO
31/12/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 957,25 PAGO
31/12/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 957,25 PAGO
31/12/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
31/12/2020 01100003 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 190,00 PAGO
31/12/2020 23120003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 3.294,45 PAGO
31/12/2020 23120003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 3.188,45 PAGO
31/12/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 957,25 PAGO
31/12/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 957,25 PAGO
31/12/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 152,95 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 713,80 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 849,55 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 940,05 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 940,05 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 556,55 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 483,25 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 836,65 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 957,25 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 1.000,35 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 1.209,75 PAGO
31/12/2020 23120003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 3.294,45 PAGO
31/12/2020 23120003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 3.188,45 PAGO
31/12/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 957,25 PAGO
31/12/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 957,25 PAGO
31/12/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 152,95 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 713,80 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 849,55 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 940,05 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 940,05 PAGO
31/12/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 556,55 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 483,25 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 836,65 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 957,25 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 1.000,35 PAGO
31/12/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09 1.209,75 PAGO
31/12/2020 25110005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 900,00 PAGO
31/12/2020 25110004 L LOPES EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2020DIVPP E CONTRATO 009/2020DIVPP6 1.280,00 PAGO
31/12/2020 25100001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX, PERTECENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ 450,00 PAGO
31/12/2020 25090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) SACOS DE RAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
31/12/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 148,35 PAGO
31/12/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 165,55 PAGO
31/12/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 659,95 PAGO
31/12/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 165,55 PAGO
31/12/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 573,75 PAGO
31/12/2020 25110005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 900,00 PAGO
31/12/2020 25110004 L LOPES EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2020DIVPP E CONTRATO 009/2020DIVPP6 1.280,00 PAGO
31/12/2020 25100001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX, PERTECENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ 450,00 PAGO
31/12/2020 25090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) SACOS DE RAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 1.500,00 PAGO
31/12/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.000,35 PAGO
31/12/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 4.364,85 PAGO
31/12/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.509,65 PAGO
31/12/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.000,35 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 957,25 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 3.188,45 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.616,55 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 4.291,55 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 957,25 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.340,75 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.129,65 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.226,95 PAGO
31/12/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
31/12/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.000,35 PAGO
31/12/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 4.364,85 PAGO
31/12/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.509,65 PAGO
31/12/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.000,35 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 957,25 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 3.188,45 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.616,55 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 4.291,55 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 957,25 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.340,75 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.129,65 PAGO
31/12/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.226,95 PAGO
31/12/2020 03100028 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS TOMBADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 6.580,00 PAGO
31/12/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
31/12/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
31/12/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
31/12/2020 03100028 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS TOMBADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 6.580,00 PAGO
30/12/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.800,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120129 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 31.380,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/12/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/12/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
30/12/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
30/12/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
30/12/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
30/12/2020 01120016 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.147,07 PAGO
30/12/2020 01120015 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 21.500,00 PAGO
30/12/2020 01120013 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250901/20 880,00 PAGO
30/12/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.147,07 PAGO
30/12/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10 2.800,36 PAGO
30/12/2020 01100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 3.500,00 PAGO
30/12/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
30/12/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
30/12/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
30/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
30/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,81 PAGO
30/12/2020 01120016 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.147,07 PAGO
30/12/2020 01120015 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 21.500,00 PAGO
30/12/2020 01120013 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250901/20 880,00 PAGO
30/12/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.147,07 PAGO
30/12/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10 2.800,36 PAGO
30/12/2020 01100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 3.500,00 PAGO
30/12/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
30/12/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
30/12/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
30/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
30/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
30/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
30/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
30/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
30/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
30/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
30/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 15.409,88 PAGO
30/12/2020 21070025 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAPÃO E NO LOTEAMENTO CE 183 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM O LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020/SMI-TP E CONTRATO Nº 002/2020SMI-TP02 27.271,27 PAGO
30/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/12/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
30/12/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
30/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
30/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
30/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
30/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/12/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
30/12/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
30/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 15.409,88 PAGO
30/12/2020 21070025 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAPÃO E NO LOTEAMENTO CE 183 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM O LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020/SMI-TP E CONTRATO Nº 002/2020SMI-TP02 27.271,27 PAGO
30/12/2020 03120039 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO,DESINSETIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (HIGIENIZAÇAO E RETIRADA DE NINHOS) EM 03 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CARIRÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°07/2020SMEPD 8.533,32 PAGO
30/12/2020 03120038 CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA PRAÇA , ANEXO À CRECHE PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020/SME-PD 95.705,46 PAGO
30/12/2020 03100034 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 3.500,00 PAGO
30/12/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
30/12/2020 03090039 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP 18.544,49 PAGO
30/12/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
30/12/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
30/12/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
30/12/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
30/12/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 114,33 PAGO
30/12/2020 02120019 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10084-6 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
30/12/2020 02120013 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SME-TP 178.808,60 PAGO
30/12/2020 02120012 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020SME-TP 39.999,08 PAGO
30/12/2020 02120011 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS 89.103,27 PAGO
30/12/2020 02110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.650,00 PAGO
30/12/2020 02100001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 6.955,00 PAGO
30/12/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 3.730,50 PAGO
30/12/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 4.650,90 PAGO
30/12/2020 02080010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 2.415,00 PAGO
30/12/2020 02080007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 40.027,00 PAGO
30/12/2020 02080004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.392,50 PAGO
30/12/2020 02070002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 9.249,00 PAGO
30/12/2020 03120039 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO,DESINSETIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (HIGIENIZAÇAO E RETIRADA DE NINHOS) EM 03 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CARIRÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°07/2020SMEPD 8.533,32 PAGO
30/12/2020 03120038 CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA PRAÇA , ANEXO À CRECHE PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020/SME-PD 95.705,46 PAGO
30/12/2020 03100034 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 3.500,00 PAGO
30/12/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
30/12/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
30/12/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
30/12/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
30/12/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
30/12/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 114,33 PAGO
30/12/2020 02120013 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SME-TP 178.808,60 PAGO
30/12/2020 02120012 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020SME-TP 39.999,08 PAGO
30/12/2020 02120011 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS 89.103,27 PAGO
30/12/2020 02110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.650,00 PAGO
30/12/2020 02100001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 6.955,00 PAGO
30/12/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 3.730,50 PAGO
30/12/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 4.650,90 PAGO
30/12/2020 02080010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 2.415,00 PAGO
30/12/2020 02080007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 40.027,00 PAGO
30/12/2020 02080004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.392,50 PAGO
30/12/2020 02070002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 9.249,00 PAGO
30/12/2020 03090039 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP 18.544,49 PAGO
30/12/2020 04120139 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 24651 - 4, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 52,25 PAGO
30/12/2020 04120126 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291202002 50,00 PAGO
30/12/2020 04120125 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291202001 50,00 PAGO
30/12/2020 04120115 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281202001 50,00 PAGO
30/12/2020 04120105 GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROC. DE DADOS - EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS, NOS TERMOS DO ART 58 DA LEI Nº 8213/91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT, PARA CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE DE 40% DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, PARA ATENDIMENTOP DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 021/2020/SMS-PD 16.500,00 PAGO
30/12/2020 04100080 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 3.500,00 PAGO
30/12/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
30/12/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
30/12/2020 04090036 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 420,00 PAGO
30/12/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
30/12/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
30/12/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
30/12/2020 04120126 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291202002 50,00 PAGO
30/12/2020 04120125 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291202001 50,00 PAGO
30/12/2020 04120115 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281202001 50,00 PAGO
30/12/2020 04120105 GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROC. DE DADOS - EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS, NOS TERMOS DO ART 58 DA LEI Nº 8213/91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT, PARA CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE DE 40% DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, PARA ATENDIMENTOP DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 021/2020/SMS-PD 16.500,00 PAGO
30/12/2020 04100080 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 3.500,00 PAGO
30/12/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
30/12/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
30/12/2020 04090036 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 420,00 PAGO
30/12/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
30/12/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
30/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
30/12/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
30/12/2020 06120030 FRANCISCA GISELE OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/12/2020 06120029 JOSELINA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/12/2020 06120028 ANTONIA JAQUELIA DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/12/2020 06120027 ANTONIA DANIELA SOUSA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/12/2020 06120025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 PAGO
30/12/2020 06120007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 21.360,22 PAGO
30/12/2020 06120006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 4.649,80 PAGO
30/12/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
30/12/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
30/12/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/12/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/12/2020 06120030 FRANCISCA GISELE OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/12/2020 06120029 JOSELINA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/12/2020 06120028 ANTONIA JAQUELIA DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/12/2020 06120027 ANTONIA DANIELA SOUSA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/12/2020 06120025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 PAGO
30/12/2020 06120007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 21.360,22 PAGO
30/12/2020 06120006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 4.649,80 PAGO
30/12/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
30/12/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
30/12/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/12/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/12/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
30/12/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
30/12/2020 04120139 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 24651 - 4, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 52,25 EMPENHADO
30/12/2020 04120129 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 29.290,00 EMPENHADO
30/12/2020 02120019 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10084-6 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 EMPENHADO
30/12/2020 01120016 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.147,07 EMPENHADO
30/12/2020 01120016 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.147,07 LIQUIDADO
30/12/2020 01120015 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 21.500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.147,07 LIQUIDADO
30/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,81 LIQUIDADO
30/12/2020 01120016 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.147,07 LIQUIDADO
30/12/2020 01120015 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 21.500,00 LIQUIDADO
30/12/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.147,07 LIQUIDADO
30/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/12/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/12/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/12/2020 03120039 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO,DESINSETIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (HIGIENIZAÇAO E RETIRADA DE NINHOS) EM 03 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°07/2020SMEPD. 8.533,32 LIQUIDADO
30/12/2020 02120019 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10084-6 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
30/12/2020 03120039 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO,DESINSETIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (HIGIENIZAÇAO E RETIRADA DE NINHOS) EM 03 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°07/2020SMEPD. 8.533,32 LIQUIDADO
30/12/2020 04120139 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 24651 - 4, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
30/12/2020 04120131 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010002 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 800,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04120129 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 29.290,00 LIQUIDADO
30/12/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
29/12/2020 25120005 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 16.298,39 EMPENHADO
29/12/2020 25120004 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 8.778,00 EMPENHADO
29/12/2020 23120006 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13606-9 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 EMPENHADO
29/12/2020 23120005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 5.045,00 EMPENHADO
29/12/2020 21120008 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 73.546,58 EMPENHADO
29/12/2020 21120007 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 37.437,01 EMPENHADO
29/12/2020 20120006 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 EMPENHADO
29/12/2020 06120034 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇO DA CONTA BANCÁRIA 25460 - 6, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 10,45 EMPENHADO
29/12/2020 06120031 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 7.500,00 EMPENHADO
29/12/2020 04120126 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291202002. 50,00 EMPENHADO
29/12/2020 04120124 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 39.992,61 EMPENHADO
29/12/2020 04120125 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291202001. 50,00 EMPENHADO
29/12/2020 04120123 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 16.100,00 EMPENHADO
29/12/2020 04120121 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 11.435,00 EMPENHADO
29/12/2020 04120122 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 49.562,42 EMPENHADO
29/12/2020 04120120 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 120.539,00 EMPENHADO
29/12/2020 04120119 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 11.200,00 EMPENHADO
29/12/2020 04120117 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 11.760,00 EMPENHADO
29/12/2020 04120118 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 31.120,00 EMPENHADO
29/12/2020 04120116 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 9.815,00 EMPENHADO
29/12/2020 03120036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 10.731,59 EMPENHADO
29/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 421.531,79 EMPENHADO
29/12/2020 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 60.929,22 EMPENHADO
29/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 122.942,30 EMPENHADO
29/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 79.515,98 EMPENHADO
29/12/2020 02120006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 18.004,03 EMPENHADO
29/12/2020 01120015 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 21.500,00 EMPENHADO
29/12/2020 01120014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.057,02 EMPENHADO
29/12/2020 20120006 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 20120005 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. MES DEZEMBRO 2020. 6.545,00 LIQUIDADO
29/12/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.000,00 LIQUIDADO
29/12/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.045,00 LIQUIDADO
29/12/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 4.000,00 LIQUIDADO
29/12/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
29/12/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.441,64 LIQUIDADO
29/12/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
29/12/2020 01120014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.057,02 LIQUIDADO
29/12/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
29/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
29/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
29/12/2020 01120014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48.257,02 LIQUIDADO
29/12/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
29/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
29/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,00 LIQUIDADO
29/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
29/12/2020 23120006 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13606-9 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 23120005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 5.045,00 LIQUIDADO
29/12/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
29/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
29/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
29/12/2020 23120005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 5.045,00 LIQUIDADO
29/12/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
29/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
29/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
29/12/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.500,00 LIQUIDADO
29/12/2020 25120005 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 16.298,39 LIQUIDADO
29/12/2020 25120004 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 8.778,00 LIQUIDADO
29/12/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
29/12/2020 25120005 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 16.805,00 LIQUIDADO
29/12/2020 25120004 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 8.778,00 LIQUIDADO
29/12/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
29/12/2020 21120008 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 73.546,58 LIQUIDADO
29/12/2020 21120007 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 37.437,01 LIQUIDADO
29/12/2020 21110012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21100014 98,50 LIQUIDADO
29/12/2020 21120008 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 74.646,58 LIQUIDADO
29/12/2020 21120007 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 39.527,01 LIQUIDADO
29/12/2020 21110012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21100014 98,50 LIQUIDADO
29/12/2020 03120045 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 2.577,52 LIQUIDADO
29/12/2020 03120036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 10.731,59 LIQUIDADO
29/12/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
29/12/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 59,60 LIQUIDADO
29/12/2020 02120018 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. MES DEZ/2020 5.213,16 LIQUIDADO
29/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 122.942,30 LIQUIDADO
29/12/2020 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 60.929,22 LIQUIDADO
29/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 421.531,79 LIQUIDADO
29/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 79.515,98 LIQUIDADO
29/12/2020 02120006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 18.004,03 LIQUIDADO
29/12/2020 02110006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.081,76 LIQUIDADO
29/12/2020 02110005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.089,28 LIQUIDADO
29/12/2020 02110004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 801,09 LIQUIDADO
29/12/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.045,00 LIQUIDADO
29/12/2020 03120036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 10.731,59 LIQUIDADO
29/12/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
29/12/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 59,60 LIQUIDADO
29/12/2020 02120010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 125.324,65 LIQUIDADO
29/12/2020 02120009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 62.937,19 LIQUIDADO
29/12/2020 02120008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 455.172,40 LIQUIDADO
29/12/2020 02120007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 86.707,84 LIQUIDADO
29/12/2020 02120006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 19.115,50 LIQUIDADO
29/12/2020 02110006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.081,76 LIQUIDADO
29/12/2020 02110005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.378,77 LIQUIDADO
29/12/2020 02110004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 801,09 LIQUIDADO
29/12/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.045,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120126 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291202002. 50,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120125 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291202001. 50,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120124 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 39.992,61 LIQUIDADO
29/12/2020 04120123 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 16.100,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120122 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 49.562,42 LIQUIDADO
29/12/2020 04120121 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 11.435,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120120 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 120.539,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120119 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 11.200,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120118 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 31.120,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120117 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 11.760,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120116 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 9.815,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120064 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.945,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 41.484,92 LIQUIDADO
29/12/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 23.241,16 LIQUIDADO
29/12/2020 04110121 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36.764,23 LIQUIDADO
29/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 2.100,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04110103 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010029 13,65 LIQUIDADO
29/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
29/12/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
29/12/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.816,66 LIQUIDADO
29/12/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.977,42 LIQUIDADO
29/12/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
29/12/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
29/12/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.847,49 LIQUIDADO
29/12/2020 04120126 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291202002. 50,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120125 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291202001. 50,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120124 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 49.092,61 LIQUIDADO
29/12/2020 04120123 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 20.100,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120122 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 49.862,42 LIQUIDADO
29/12/2020 04120121 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 11.435,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120120 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 128.039,76 LIQUIDADO
29/12/2020 04120119 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 11.200,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120118 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 38.715,20 LIQUIDADO
29/12/2020 04120117 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 14.999,20 LIQUIDADO
29/12/2020 04120116 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 9.815,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04120064 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.945,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 58.284,92 LIQUIDADO
29/12/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 41.019,90 LIQUIDADO
29/12/2020 04110121 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.803,39 LIQUIDADO
29/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 2.100,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04110103 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010029 13,65 LIQUIDADO
29/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
29/12/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
29/12/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.630,60 LIQUIDADO
29/12/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
29/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
29/12/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.631,96 LIQUIDADO
29/12/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.802,42 LIQUIDADO
29/12/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
29/12/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
29/12/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.426,23 LIQUIDADO
29/12/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06120034 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇO DA CONTA BANCÁRIA 25460 - 6, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 06120031 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 7.500,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06120025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 LIQUIDADO
29/12/2020 06110033 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.063,28 LIQUIDADO
29/12/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19.180,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06050015 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.845,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06120031 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 8.700,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06120025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 LIQUIDADO
29/12/2020 06110033 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.153,28 LIQUIDADO
29/12/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.230,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/12/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
29/12/2020 06050015 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.345,00 LIQUIDADO
29/12/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.745,00 LIQUIDADO
29/12/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.245,00 LIQUIDADO
29/12/2020 27110002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
29/12/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
29/12/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.941,64 LIQUIDADO
29/12/2020 27110002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
29/12/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
29/12/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.441,64 LIQUIDADO
29/12/2020 20120006 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/12/2020 20120003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08 239,00 PAGO
29/12/2020 20110006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 200,00 PAGO
29/12/2020 20100001 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08 239,00 PAGO
29/12/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
29/12/2020 20120003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08 239,00 PAGO
29/12/2020 20110006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 200,00 PAGO
29/12/2020 20100001 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08 239,00 PAGO
29/12/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
29/12/2020 01120007 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 460,00 PAGO
29/12/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 968,46 PAGO
29/12/2020 01110004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 180,00 PAGO
29/12/2020 01100011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 380,00 PAGO
29/12/2020 01100002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 385,00 PAGO
29/12/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 PAGO
29/12/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 800,00 PAGO
29/12/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
29/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
29/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,00 PAGO
29/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 31,35 PAGO
29/12/2020 01120007 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 460,00 PAGO
29/12/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 968,46 PAGO
29/12/2020 01110004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 180,00 PAGO
29/12/2020 01100011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 380,00 PAGO
29/12/2020 01100002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 385,00 PAGO
29/12/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 PAGO
29/12/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 800,00 PAGO
29/12/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
29/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
29/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,00 PAGO
29/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 31,35 PAGO
29/12/2020 23120006 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13606-9 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/12/2020 23100002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 350,00 PAGO
29/12/2020 23100002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 350,00 PAGO
29/12/2020 25090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PLANFETOS PAPEL COUCHET DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
29/12/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
29/12/2020 25090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PLANFETOS PAPEL COUCHET DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 350,00 PAGO
29/12/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
29/12/2020 21100008 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04 45,00 PAGO
29/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.323,55 PAGO
29/12/2020 21100008 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04 45,00 PAGO
29/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.323,55 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.707,05 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.707,05 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.616,55 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 573,75 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.151,15 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.896,65 PAGO
29/12/2020 03080038 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 316,00 PAGO
29/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 677,15 PAGO
29/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 2.575,75 PAGO
29/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.505,35 PAGO
29/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.488,15 PAGO
29/12/2020 03030004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP09 167,00 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.707,05 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.707,05 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.616,55 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 573,75 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.151,15 PAGO
29/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4 1.896,65 PAGO
29/12/2020 03080038 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 316,00 PAGO
29/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 677,15 PAGO
29/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 2.575,75 PAGO
29/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.505,35 PAGO
29/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.488,15 PAGO
29/12/2020 03030004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP09 167,00 PAGO
29/12/2020 04120114 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281202002 50,00 PAGO
29/12/2020 04120113 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281202003 50,00 PAGO
29/12/2020 04120112 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281202004 50,00 PAGO
29/12/2020 04120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PREPARADAS DESTINADAS AO TREINAMENTO COM OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇAO BASICA CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 590,00 PAGO
29/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 2.100,00 PAGO
29/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
29/12/2020 04090032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 311,60 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 746,15 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 164,60 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.509,65 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 677,15 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 849,55 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 767,65 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 849,55 PAGO
29/12/2020 04050004 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMS-PD 9.440,00 PAGO
29/12/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
29/12/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
29/12/2020 04120114 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281202002 50,00 PAGO
29/12/2020 04120113 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281202003 50,00 PAGO
29/12/2020 04120112 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281202004 50,00 PAGO
29/12/2020 04120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PREPARADAS DESTINADAS AO TREINAMENTO COM OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇAO BASICA CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 590,00 PAGO
29/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 2.100,00 PAGO
29/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
29/12/2020 04090032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 311,60 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 746,15 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 164,60 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.509,65 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 677,15 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 849,55 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 767,65 PAGO
29/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 849,55 PAGO
29/12/2020 04050004 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMS-PD 9.440,00 PAGO
29/12/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
29/12/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
29/12/2020 06120034 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇO DA CONTA BANCÁRIA 25460 - 6, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ 10,45 PAGO
29/12/2020 06110021 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 6.063,90 PAGO
29/12/2020 06090008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 2.100,00 PAGO
29/12/2020 06080015 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 723,85 PAGO
29/12/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
29/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/12/2020 06110021 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 6.063,90 PAGO
29/12/2020 06090008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 2.100,00 PAGO
29/12/2020 06080015 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 723,85 PAGO
29/12/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
29/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/12/2020 24090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA GIRATORIA TP PRESIDENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
29/12/2020 24090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 530,00 PAGO
29/12/2020 24090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA GIRATORIA TP PRESIDENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 480,00 PAGO
29/12/2020 24090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 530,00 PAGO
28/12/2020 04120111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202001 50,00 PAGO
28/12/2020 04120110 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202002 50,00 PAGO
28/12/2020 04120109 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202003 50,00 PAGO
28/12/2020 04120108 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202004 50,00 PAGO
28/12/2020 04120107 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202005 50,00 PAGO
28/12/2020 04120098 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO EM 02/01/2020 E CANCELADO EM 01/09/2020, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE JURITI E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 251001/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132.199,76 PAGO
28/12/2020 04120070 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010030 28,00 PAGO
28/12/2020 04110103 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010029 PAGO
28/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
28/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 36,00 PAGO
28/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 30,00 PAGO
28/12/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 84,00 PAGO
28/12/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 48,00 PAGO
28/12/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 19,70 PAGO
28/12/2020 04120111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202001 50,00 PAGO
28/12/2020 04120110 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202002 50,00 PAGO
28/12/2020 04120109 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202003 50,00 PAGO
28/12/2020 04120108 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202004 50,00 PAGO
28/12/2020 04120107 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231202005 50,00 PAGO
28/12/2020 04120098 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO EM 02/01/2020 E CANCELADO EM 01/09/2020, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE JURITI E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 251001/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 132.199,76 PAGO
28/12/2020 04120070 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010030 28,00 PAGO
28/12/2020 04110103 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010029 PAGO
28/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
28/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 36,00 PAGO
28/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 30,00 PAGO
28/12/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 84,00 PAGO
28/12/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 48,00 PAGO
28/12/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 19,70 PAGO
28/12/2020 06110028 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 22,50 PAGO
28/12/2020 06110028 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 43,50 PAGO
28/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 40,00 PAGO
28/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 40,00 PAGO
28/12/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 90,00 PAGO
28/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/12/2020 06110028 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 22,50 PAGO
28/12/2020 06110028 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 43,50 PAGO
28/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 40,00 PAGO
28/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 40,00 PAGO
28/12/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 90,00 PAGO
28/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/12/2020 24120002 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/12/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
28/12/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
28/12/2020 24120002 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 EMPENHADO
28/12/2020 06120030 FRANCISCA GISELE OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 EMPENHADO
28/12/2020 06120029 JOSELINA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 EMPENHADO
28/12/2020 06120028 ANTONIA JAQUELIA DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 EMPENHADO
28/12/2020 06120027 ANTONIA DANIELA SOUSA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 EMPENHADO
28/12/2020 06120026 MARIA DO CARMO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR REINALDO DE ARAUJO PEREIRA, DIA 27/12/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 EMPENHADO
28/12/2020 04120114 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202002. 50,00 EMPENHADO
28/12/2020 04120115 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202001. 50,00 EMPENHADO
28/12/2020 04120113 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202003. 50,00 EMPENHADO
28/12/2020 04120112 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202004. 50,00 EMPENHADO
28/12/2020 03120044 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 EMPENHADO
28/12/2020 02120013 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SME-TP. 178.808,60 EMPENHADO
28/12/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
28/12/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01120013 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2509.01/20 880,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01120012 MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS LIQ DE PETROLEO. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 176,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10. 2.800,36 LIQUIDADO
28/12/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54,85 LIQUIDADO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01120013 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2509.01/20 880,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01120012 MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS LIQ DE PETROLEO. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 176,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10. 2.800,36 LIQUIDADO
28/12/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54,85 LIQUIDADO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
28/12/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
28/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
28/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
28/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
28/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
28/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
28/12/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
28/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
28/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
28/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
28/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
28/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
28/12/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
28/12/2020 03120044 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
28/12/2020 03120038 CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA PRAÇA , ANEXO À CRECHE PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020/SME-PD. 95.705,46 LIQUIDADO
28/12/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
28/12/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
28/12/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SME-TP. 178.808,60 LIQUIDADO
28/12/2020 03120038 CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA PRAÇA , ANEXO À CRECHE PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020/SME-PD. 95.705,46 LIQUIDADO
28/12/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
28/12/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
28/12/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
28/12/2020 02120013 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SME-TP. 178.808,60 LIQUIDADO
28/12/2020 04120115 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202001. 50,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04120114 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202002. 50,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04120113 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202003. 50,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04120112 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202004. 50,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04120105 GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROC. DE DADOS - EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS, NOS TERMOS DO ART. 58 DA LEI Nº 8213/91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT, PARA CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE DE 40% DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, PARA ATENDIMENTOP DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 021/2020/SMS-PD. 16.500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
28/12/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04120115 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202001. 50,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04120114 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202002. 50,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04120113 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202003. 50,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04120112 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281202004. 50,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04120105 GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROC. DE DADOS - EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS, NOS TERMOS DO ART. 58 DA LEI Nº 8213/91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT, PARA CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE DE 40% DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, PARA ATENDIMENTOP DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 021/2020/SMS-PD. 16.500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
28/12/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
28/12/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06120030 FRANCISCA GISELE OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06120029 JOSELINA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06120028 ANTONIA JAQUELIA DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06120027 ANTONIA DANIELA SOUSA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06120026 MARIA DO CARMO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR REINALDO DE ARAUJO PEREIRA, DIA 27/12/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
28/12/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
28/12/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/12/2020 06120030 FRANCISCA GISELE OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06120029 JOSELINA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06120028 ANTONIA JAQUELIA DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06120027 ANTONIA DANIELA SOUSA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06120026 MARIA DO CARMO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR REINALDO DE ARAUJO PEREIRA, DIA 27/12/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
28/12/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
28/12/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
28/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/12/2020 24120002 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54,85 PAGO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54,85 PAGO
28/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
28/12/2020 21110016 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 90,00 PAGO
28/12/2020 21110016 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 46,50 PAGO
28/12/2020 21110012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21100014 15,50 PAGO
28/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027 40,00 PAGO
28/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027 40,00 PAGO
28/12/2020 21100014 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 140,50 PAGO
28/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
28/12/2020 21110016 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 90,00 PAGO
28/12/2020 21110016 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 46,50 PAGO
28/12/2020 21110012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21100014 15,50 PAGO
28/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027 40,00 PAGO
28/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027 40,00 PAGO
28/12/2020 21100014 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 140,50 PAGO
28/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
28/12/2020 03120044 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
28/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 116,00 PAGO
28/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 100,00 PAGO
28/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 132,00 PAGO
28/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 114,00 PAGO
28/12/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 53,15 PAGO
28/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 116,00 PAGO
28/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 100,00 PAGO
28/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 132,00 PAGO
28/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 114,00 PAGO
28/12/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 53,15 PAGO
24/12/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.043,45 PAGO
24/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,70 PAGO
24/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,70 PAGO
24/12/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.043,45 PAGO
24/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.620,85 PAGO
24/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.530,35 PAGO
24/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.350,85 PAGO
24/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.620,85 PAGO
24/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.530,35 PAGO
24/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.350,85 PAGO
24/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.189,95 PAGO
24/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.896,65 PAGO
24/12/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 2.696,35 PAGO
24/12/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 2.785,15 PAGO
24/12/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.697,55 PAGO
24/12/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 2.696,35 PAGO
24/12/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 2.785,15 PAGO
24/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.189,95 PAGO
24/12/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.896,65 PAGO
24/12/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.697,55 PAGO
24/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 763,35 PAGO
24/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 659,95 PAGO
24/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 746,15 PAGO
24/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 763,35 PAGO
24/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 659,95 PAGO
24/12/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 746,15 PAGO
24/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 849,55 PAGO
24/12/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 849,55 PAGO
24/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,70 LIQUIDADO
24/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,70 LIQUIDADO
23/12/2020 06120025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 EMPENHADO
23/12/2020 04120110 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202002. 50,00 EMPENHADO
23/12/2020 04120111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202001. 50,00 EMPENHADO
23/12/2020 04120108 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202004. 50,00 EMPENHADO
23/12/2020 04120109 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202003. 50,00 EMPENHADO
23/12/2020 04120107 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202005. 50,00 EMPENHADO
23/12/2020 03120032 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS. 37.094,01 EMPENHADO
23/12/2020 02120012 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020SME-TP. 39.999,08 EMPENHADO
23/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 200,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01120011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 5.419,48 LIQUIDADO
23/12/2020 01100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
23/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
23/12/2020 01100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 01120011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 5.419,48 LIQUIDADO
23/12/2020 23120004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.114,52 LIQUIDADO
23/12/2020 23120004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.114,52 LIQUIDADO
23/12/2020 25120003 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIADO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.323,92 LIQUIDADO
23/12/2020 25120003 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIADO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.323,92 LIQUIDADO
23/12/2020 21120006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.745,18 LIQUIDADO
23/12/2020 21120006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.745,18 LIQUIDADO
23/12/2020 03120034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.842,65 LIQUIDADO
23/12/2020 03120033 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2.113,19 LIQUIDADO
23/12/2020 03120032 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS. 37.094,01 LIQUIDADO
23/12/2020 03100034 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
23/12/2020 02120012 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020SME-TP. 39.999,08 LIQUIDADO
23/12/2020 02120012 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020SME-TP. 39.999,08 LIQUIDADO
23/12/2020 03120034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.842,65 LIQUIDADO
23/12/2020 03120033 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2.113,19 LIQUIDADO
23/12/2020 03100034 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 03120032 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS. 37.094,01 LIQUIDADO
23/12/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202001. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120110 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202002. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120109 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202003. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120108 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202004. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120107 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202005. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120106 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.156,95 LIQUIDADO
23/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110119 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010021 265,05 LIQUIDADO
23/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
23/12/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 466,11 LIQUIDADO
23/12/2020 04100080 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202001. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120110 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202002. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120109 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202003. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120108 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202004. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120107 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231202005. 50,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
23/12/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 466,11 LIQUIDADO
23/12/2020 04100080 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 3.500,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04110119 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010021 265,05 LIQUIDADO
23/12/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
23/12/2020 04120106 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.156,95 LIQUIDADO
23/12/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 446,12 LIQUIDADO
23/12/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 446,12 LIQUIDADO
23/12/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
23/12/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
23/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
23/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
23/12/2020 21120005 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES 588.821,61 PAGO
23/12/2020 21120003 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES 305.172,59 PAGO
23/12/2020 21120005 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES 588.821,61 PAGO
23/12/2020 21120003 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES 305.172,59 PAGO
23/12/2020 03120032 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS 37.094,01 PAGO
23/12/2020 03120031 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 284,26 PAGO
23/12/2020 03100032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES DE IDADE A SER ADQUIRO COM RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 4.822,00 PAGO
23/12/2020 03100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.990,00 PAGO
23/12/2020 03100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.080,00 PAGO
23/12/2020 03120032 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS 37.094,01 PAGO
23/12/2020 03120031 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 284,26 PAGO
23/12/2020 03100032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES DE IDADE A SER ADQUIRO COM RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 4.822,00 PAGO
23/12/2020 03100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.990,00 PAGO
23/12/2020 03100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.080,00 PAGO
23/12/2020 04120104 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221202002 50,00 PAGO
23/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 PAGO
23/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
23/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
23/12/2020 04120104 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221202002 50,00 PAGO
23/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 PAGO
23/12/2020 06120021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO COM OS COLABORADORES DO CRAS IGD E STDS ATRAVES DA STDS DE CARIRE EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 1.930,60 PAGO
23/12/2020 06120017 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09 1.788,00 PAGO
23/12/2020 06120014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 155,00 PAGO
23/12/2020 06120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 50,00 PAGO
23/12/2020 06120012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 75,00 PAGO
23/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 92,47 PAGO
23/12/2020 06120017 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09 1.788,00 PAGO
23/12/2020 06120014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 155,00 PAGO
23/12/2020 06120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 50,00 PAGO
23/12/2020 06120012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 75,00 PAGO
23/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 92,47 PAGO
23/12/2020 06120021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO COM OS COLABORADORES DO CRAS IGD E STDS ATRAVES DA STDS DE CARIRE EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 1.930,60 PAGO
22/12/2020 04120103 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221202001 50,00 PAGO
22/12/2020 04120102 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211202001 50,00 PAGO
22/12/2020 04120101 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211202002 50,00 PAGO
22/12/2020 04120100 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211202003 50,00 PAGO
22/12/2020 04120099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211202004 50,00 PAGO
22/12/2020 04110130 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO 5.000,00 PAGO
22/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 7.554,47 PAGO
22/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 239,03 PAGO
22/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 196,31 PAGO
22/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 2.103,74 PAGO
22/12/2020 04100124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 7.828,85 PAGO
22/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
22/12/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 55,84 PAGO
22/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
22/12/2020 04120103 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221202001 50,00 PAGO
22/12/2020 04120102 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211202001 50,00 PAGO
22/12/2020 04120101 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211202002 50,00 PAGO
22/12/2020 04120100 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211202003 50,00 PAGO
22/12/2020 04120099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211202004 50,00 PAGO
22/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 7.554,47 PAGO
22/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 239,03 PAGO
22/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 196,31 PAGO
22/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 2.103,74 PAGO
22/12/2020 04110130 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO 5.000,00 PAGO
22/12/2020 04100124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 7.828,85 PAGO
22/12/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 55,84 PAGO
22/12/2020 06120023 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.005,00 PAGO
22/12/2020 06110035 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 3.203,96 PAGO
22/12/2020 06110035 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 1.066,18 PAGO
22/12/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 1.253,64 PAGO
22/12/2020 06120023 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.005,00 PAGO
22/12/2020 06110035 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 3.203,96 PAGO
22/12/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 1.253,64 PAGO
22/12/2020 06110035 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 1.066,18 PAGO
22/12/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 1.090,36 PAGO
22/12/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 1.090,36 PAGO
22/12/2020 21120005 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES. 588.821,61 EMPENHADO
22/12/2020 04120103 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221202001. 50,00 EMPENHADO
22/12/2020 04120104 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221202002. 50,00 EMPENHADO
22/12/2020 03120043 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 EMPENHADO
22/12/2020 03120031 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 284,26 EMPENHADO
22/12/2020 01120010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 1032183-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
22/12/2020 01120009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831891/2016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
22/12/2020 01120010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 1032183-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01120009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831891/2016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,48 LIQUIDADO
22/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 32.563,96 LIQUIDADO
22/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,48 LIQUIDADO
22/12/2020 01120010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 1032183-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01120009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 831891/2016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
22/12/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 32.563,96 LIQUIDADO
22/12/2020 23120003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 3.294,45 LIQUIDADO
22/12/2020 23120003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 3.188,45 LIQUIDADO
22/12/2020 23120003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 3.294,45 LIQUIDADO
22/12/2020 23120003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 3.188,45 LIQUIDADO
22/12/2020 21120005 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES. 588.821,61 LIQUIDADO
22/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TE 4.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 21120005 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES. 588.821,61 LIQUIDADO
22/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TE 4.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03120043 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/12/2020 03120031 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 284,26 LIQUIDADO
22/12/2020 03120030 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP28. 3.419,20 LIQUIDADO
22/12/2020 03120025 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 8.722,00 LIQUIDADO
22/12/2020 03120031 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 284,26 LIQUIDADO
22/12/2020 03120030 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP28. 3.419,20 LIQUIDADO
22/12/2020 03120025 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 8.722,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04120104 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221202002. 50,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04120103 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221202001. 50,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110130 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO 5.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
22/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
22/12/2020 04120104 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221202002. 50,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04120103 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221202001. 50,00 LIQUIDADO
22/12/2020 04110130 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO 5.000,00 LIQUIDADO
22/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 89,04 LIQUIDADO
22/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 92,47 LIQUIDADO
22/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 89,04 LIQUIDADO
22/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 92,47 LIQUIDADO
22/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,48 PAGO
22/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
22/12/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 32.563,96 PAGO
22/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,48 PAGO
22/12/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 32.563,96 PAGO
22/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
22/12/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.421,71 PAGO
22/12/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.421,71 PAGO
22/12/2020 21110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21070022 63.061,01 PAGO
22/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TE 4.000,00 PAGO
22/12/2020 21100021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 115,94 PAGO
22/12/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 2.825,10 PAGO
22/12/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 4.168,03 PAGO
22/12/2020 21110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21070022 63.061,01 PAGO
22/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TE 4.000,00 PAGO
22/12/2020 21100021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 115,94 PAGO
22/12/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 2.825,10 PAGO
22/12/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 4.168,03 PAGO
22/12/2020 03120043 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/12/2020 03120030 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP28 3.419,20 PAGO
22/12/2020 03120028 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA REALIZAÇAO DE CURSOS DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE PORTUGUES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 005/2020SMEPD 5.000,00 PAGO
22/12/2020 03120027 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 5.880,00 PAGO
22/12/2020 03120026 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 7.650,00 PAGO
22/12/2020 03120025 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 8.722,00 PAGO
22/12/2020 03120020 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 5.684,06 PAGO
22/12/2020 03120019 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 239,94 PAGO
22/12/2020 03120018 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 356,17 PAGO
22/12/2020 03120017 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 8.051,87 PAGO
22/12/2020 03120016 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.332,92 PAGO
22/12/2020 03120015 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 170,39 PAGO
22/12/2020 03120014 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP / PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 828,56 PAGO
22/12/2020 03120013 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHECONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 163,60 PAGO
22/12/2020 03120012 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.141,92 PAGO
22/12/2020 03120011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.542,88 PAGO
22/12/2020 03120010 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 234,24 PAGO
22/12/2020 03120009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 351,36 PAGO
22/12/2020 03120007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 208,69 PAGO
22/12/2020 03120006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.456,11 PAGO
22/12/2020 03110011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME E CONTRATO Nº 02/20SME-PE01 116,20 PAGO
22/12/2020 03100038 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02 4.820,40 PAGO
22/12/2020 03100037 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA , JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02 327,60 PAGO
22/12/2020 03100036 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02 1.661,40 PAGO
22/12/2020 03100035 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PANEC - PRE-CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220SME-PE E CONTRATO Nº 02/2020SME-PE02 491,40 PAGO
22/12/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
22/12/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 486,46 PAGO
22/12/2020 03120030 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP28 3.419,20 PAGO
22/12/2020 03120028 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA REALIZAÇAO DE CURSOS DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE PORTUGUES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 005/2020SMEPD 5.000,00 PAGO
22/12/2020 03120027 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 5.880,00 PAGO
22/12/2020 03120026 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 7.650,00 PAGO
22/12/2020 03120020 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 5.684,06 PAGO
22/12/2020 03120019 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 239,94 PAGO
22/12/2020 03120018 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 356,17 PAGO
22/12/2020 03120017 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 8.051,87 PAGO
22/12/2020 03120016 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.332,92 PAGO
22/12/2020 03120015 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 170,39 PAGO
22/12/2020 03120014 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP / PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 828,56 PAGO
22/12/2020 03120013 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHECONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 163,60 PAGO
22/12/2020 03120012 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.141,92 PAGO
22/12/2020 03120011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.542,88 PAGO
22/12/2020 03120010 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 234,24 PAGO
22/12/2020 03120009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 351,36 PAGO
22/12/2020 03120007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 208,69 PAGO
22/12/2020 03120006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.456,11 PAGO
22/12/2020 03100038 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02 4.820,40 PAGO
22/12/2020 03100037 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA , JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02 327,60 PAGO
22/12/2020 03100036 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02 1.661,40 PAGO
22/12/2020 03100035 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PANEC - PRE-CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220SME-PE E CONTRATO Nº 02/2020SME-PE02 491,40 PAGO
22/12/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
22/12/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 486,46 PAGO
22/12/2020 03120025 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 8.722,00 PAGO
22/12/2020 03110011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME E CONTRATO Nº 02/20SME-PE01 116,20 PAGO
21/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
21/12/2020 04120102 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202001. 50,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04120101 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202002. 50,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04120100 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202003. 50,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04120099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202004. 50,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04110093 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 36,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
21/12/2020 06110028 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 22,50 LIQUIDADO
21/12/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 06110028 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 22,50 LIQUIDADO
21/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,76 PAGO
21/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,76 PAGO
21/12/2020 23120001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª E 2ª (PRIMEIRA E SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 59.534,04 PAGO
21/12/2020 23120001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª E 2ª (PRIMEIRA E SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 59.534,04 PAGO
21/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 200,00 PAGO
21/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 200,00 PAGO
21/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.272,36 PAGO
21/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 790,10 PAGO
21/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 625,95 PAGO
21/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 314,89 PAGO
21/12/2020 02120005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020 165,68 PAGO
21/12/2020 02110007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 37.253,10 PAGO
21/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.272,36 PAGO
21/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 790,10 PAGO
21/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 625,95 PAGO
21/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 314,89 PAGO
21/12/2020 02120005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020 165,68 PAGO
21/12/2020 02110007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 37.293,10 PAGO
21/12/2020 04120097 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202005 50,00 PAGO
21/12/2020 04120096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202004 50,00 PAGO
21/12/2020 04120095 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202003 50,00 PAGO
21/12/2020 04120094 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202002 50,00 PAGO
21/12/2020 04120093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202001 50,00 PAGO
21/12/2020 04120091 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171202002 50,00 PAGO
21/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
21/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
21/12/2020 04120097 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202005 50,00 PAGO
21/12/2020 04120096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202004 50,00 PAGO
21/12/2020 04120095 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202003 50,00 PAGO
21/12/2020 04120094 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202002 50,00 PAGO
21/12/2020 04120093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181202001 50,00 PAGO
21/12/2020 04120091 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171202002 50,00 PAGO
21/12/2020 04120102 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202001. 50,00 EMPENHADO
21/12/2020 04120100 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202003. 50,00 EMPENHADO
21/12/2020 04120101 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202002. 50,00 EMPENHADO
21/12/2020 04120099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202004. 50,00 EMPENHADO
21/12/2020 03120039 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, DESCUPINIZAÇAO,DESINSETIZAÇAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS (HIGIENIZAÇAO E RETIRADA DE NINHOS) EM 03 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°07/2020SMEPD. 8.533,32 EMPENHADO
21/12/2020 03120030 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP28. 3.419,20 EMPENHADO
21/12/2020 02120005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020. 165,68 EMPENHADO
21/12/2020 01120012 MR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS LIQ DE PETROLEO. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 176,00 EMPENHADO
21/12/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
21/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,76 LIQUIDADO
21/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,76 LIQUIDADO
21/12/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21110016 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 46,50 LIQUIDADO
21/12/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
21/12/2020 21110016 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 46,50 LIQUIDADO
21/12/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03120027 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 5.880,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 114,00 LIQUIDADO
21/12/2020 02120005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020. 165,68 LIQUIDADO
21/12/2020 03120027 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 5.880,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
21/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 114,00 LIQUIDADO
21/12/2020 02120005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13°SALARIO/2020. 165,68 LIQUIDADO
21/12/2020 04120102 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202001. 50,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04120101 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202002. 50,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04120100 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202003. 50,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04120099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211202004. 50,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04110093 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
21/12/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 36,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
21/12/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
19/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 200,00 LIQUIDADO
19/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 200,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120097 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202005. 50,00 EMPENHADO
18/12/2020 04120098 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO EM 02/01/2020 E CANCELADO EM 01/09/2020, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE JURITI E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 2510.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 132.199,76 EMPENHADO
18/12/2020 04120096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202004. 50,00 EMPENHADO
18/12/2020 04120095 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202003. 50,00 EMPENHADO
18/12/2020 04120093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202001. 50,00 EMPENHADO
18/12/2020 04120094 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202002. 50,00 EMPENHADO
18/12/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 968,46 LIQUIDADO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
18/12/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. LIQUIDADO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
18/12/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 968,46 LIQUIDADO
18/12/2020 03120026 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 7.650,00 LIQUIDADO
18/12/2020 03120020 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 5.684,06 LIQUIDADO
18/12/2020 03120019 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 239,94 LIQUIDADO
18/12/2020 03120018 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 356,17 LIQUIDADO
18/12/2020 03120017 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 8.051,87 LIQUIDADO
18/12/2020 03120016 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.332,92 LIQUIDADO
18/12/2020 03120015 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 170,39 LIQUIDADO
18/12/2020 03120014 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP / PRE-ESCOLAR .CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 828,56 LIQUIDADO
18/12/2020 03120013 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE.CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 163,60 LIQUIDADO
18/12/2020 03120012 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.141,92 LIQUIDADO
18/12/2020 03120011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.542,88 LIQUIDADO
18/12/2020 03120010 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 234,24 LIQUIDADO
18/12/2020 03120009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 351,36 LIQUIDADO
18/12/2020 03120007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 208,69 LIQUIDADO
18/12/2020 03120006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.456,11 LIQUIDADO
18/12/2020 02120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. 7.202,56 LIQUIDADO
18/12/2020 02120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. 7.202,56 LIQUIDADO
18/12/2020 03120026 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 7.650,00 LIQUIDADO
18/12/2020 03120020 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 5.684,06 LIQUIDADO
18/12/2020 03120019 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 239,94 LIQUIDADO
18/12/2020 03120018 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 356,17 LIQUIDADO
18/12/2020 03120017 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 8.051,87 LIQUIDADO
18/12/2020 03120016 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.332,92 LIQUIDADO
18/12/2020 03120015 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 170,39 LIQUIDADO
18/12/2020 03120014 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP / PRE-ESCOLAR .CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 828,56 LIQUIDADO
18/12/2020 03120013 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE.CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 163,60 LIQUIDADO
18/12/2020 03120012 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.141,92 LIQUIDADO
18/12/2020 03120011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.542,88 LIQUIDADO
18/12/2020 03120010 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 234,24 LIQUIDADO
18/12/2020 03120009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 351,36 LIQUIDADO
18/12/2020 03120007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 208,69 LIQUIDADO
18/12/2020 03120006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.456,11 LIQUIDADO
18/12/2020 04120098 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO EM 02/01/2020 E CANCELADO EM 01/09/2020, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE JURITI E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 2510.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 132.199,76 LIQUIDADO
18/12/2020 04120097 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202005. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202004. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120095 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202003. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120094 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202002. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202001. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 866,31 LIQUIDADO
18/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
18/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 866,31 LIQUIDADO
18/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
18/12/2020 04120098 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO EM 02/01/2020 E CANCELADO EM 01/09/2020, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE JURITI E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 2510.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES CORRESPONDENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 132.199,76 LIQUIDADO
18/12/2020 04120097 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202005. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202004. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120095 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202003. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120094 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202002. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 04120093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181202001. 50,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06120022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 9.854,64 LIQUIDADO
18/12/2020 06120021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO COM OS COLABORADORES DO CRAS IGD E STDS. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 1.930,60 LIQUIDADO
18/12/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
18/12/2020 06120022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 9.854,64 LIQUIDADO
18/12/2020 06120021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO COM OS COLABORADORES DO CRAS IGD E STDS. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 1.930,60 LIQUIDADO
18/12/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
18/12/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
18/12/2020 01120002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01090004 11.766,27 PAGO
18/12/2020 01100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 1.750,00 PAGO
18/12/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012 11.544,43 PAGO
18/12/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 8.390,52 PAGO
18/12/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
18/12/2020 01070006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 1.750,00 PAGO
18/12/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
18/12/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
18/12/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PAGO
18/12/2020 01120002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01090004 11.766,27 PAGO
18/12/2020 01100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 1.750,00 PAGO
18/12/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012 11.544,43 PAGO
18/12/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 8.390,52 PAGO
18/12/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
18/12/2020 01070006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 1.750,00 PAGO
18/12/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
18/12/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
18/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
18/12/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
18/12/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
18/12/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 PAGO
18/12/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 PAGO
18/12/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.187,90 PAGO
18/12/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.187,90 PAGO
18/12/2020 03120029 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°009/2020DIVPP E CONTRATO N°009/2020DIVPP2 20.000,00 PAGO
18/12/2020 03110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020020 5.303,90 PAGO
18/12/2020 03100034 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 1.750,00 PAGO
18/12/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 145,86 PAGO
18/12/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 2.373,83 PAGO
18/12/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
18/12/2020 03070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 1.750,00 PAGO
18/12/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
18/12/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.619,22 PAGO
18/12/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
18/12/2020 02120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO 7.202,56 PAGO
18/12/2020 02120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO 21.420,01 PAGO
18/12/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 103.665,17 PAGO
18/12/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 2.722,72 PAGO
18/12/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 2.098,92 PAGO
18/12/2020 02120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 7.202,56 PAGO
18/12/2020 03120029 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°009/2020DIVPP E CONTRATO N°009/2020DIVPP2 20.000,00 PAGO
18/12/2020 03110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020020 5.303,90 PAGO
18/12/2020 03100034 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 1.750,00 PAGO
18/12/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 145,86 PAGO
18/12/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 2.373,83 PAGO
18/12/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
18/12/2020 03070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 1.750,00 PAGO
18/12/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
18/12/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.619,22 PAGO
18/12/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
18/12/2020 02120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 21.420,01 PAGO
18/12/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 10.616,34 PAGO
18/12/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 103.665,17 PAGO
18/12/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 2.722,72 PAGO
18/12/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 2.098,92 PAGO
18/12/2020 04120092 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171202003 50,00 PAGO
18/12/2020 04120090 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171202001 50,00 PAGO
18/12/2020 04110129 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE NOVEMBRO/2020 486,20 PAGO
18/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 866,31 PAGO
18/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 1.379,74 PAGO
18/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 21.043,16 PAGO
18/12/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 8.926,65 PAGO
18/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 2.059,38 PAGO
18/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 16.833,56 PAGO
18/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
18/12/2020 04100080 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 1.750,00 PAGO
18/12/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
18/12/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03 16.215,12 PAGO
18/12/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
18/12/2020 04070044 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 1.750,00 PAGO
18/12/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
18/12/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 11.306,45 PAGO
18/12/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 48,62 PAGO
18/12/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
18/12/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.475,79 PAGO
18/12/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
18/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 866,31 PAGO
18/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
18/12/2020 04120092 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171202003 50,00 PAGO
18/12/2020 04120090 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171202001 50,00 PAGO
18/12/2020 04110129 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE NOVEMBRO/2020 486,20 PAGO
18/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 1.379,74 PAGO
18/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 21.043,16 PAGO
18/12/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 8.926,65 PAGO
18/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 2.059,38 PAGO
18/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 16.833,56 PAGO
18/12/2020 04100080 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 1.750,00 PAGO
18/12/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
18/12/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03 16.215,12 PAGO
18/12/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
18/12/2020 04070044 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 1.750,00 PAGO
18/12/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
18/12/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 11.306,45 PAGO
18/12/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 48,62 PAGO
18/12/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
18/12/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.475,79 PAGO
18/12/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
18/12/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.201,80 PAGO
18/12/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 340,34 PAGO
18/12/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
18/12/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 243,10 PAGO
18/12/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
18/12/2020 06010037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRAS 187,50 PAGO
18/12/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.200,00 PAGO
18/12/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
18/12/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.200,00 PAGO
18/12/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.210,80 PAGO
18/12/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 340,34 PAGO
18/12/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
18/12/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 243,10 PAGO
18/12/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
18/12/2020 06010037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRAS 187,50 PAGO
18/12/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
18/12/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
18/12/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
18/12/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 PAGO
18/12/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 PAGO
17/12/2020 04120089 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N°04080094 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 50.700,00 PAGO
17/12/2020 04120087 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161202002 50,00 PAGO
17/12/2020 04120086 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161202001 50,00 PAGO
17/12/2020 04110131 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 800,00 PAGO
17/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
17/12/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 2.500,00 PAGO
17/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
17/12/2020 04120087 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161202002 50,00 PAGO
17/12/2020 04120089 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04080094 50.700,00 PAGO
17/12/2020 04110131 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 800,00 PAGO
17/12/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 2.500,00 PAGO
17/12/2020 04120086 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161202001 50,00 PAGO
17/12/2020 06120019 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.300,00 PAGO
17/12/2020 06120011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ONDE O MOMENTO SERA DIVIDO 4 DIAS AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 10.508,00 PAGO
17/12/2020 06120010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE POR LOCALIDADE, SEDE E ZONA RURAL AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 7.480,00 PAGO
17/12/2020 06110034 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO T 800,00 PAGO
17/12/2020 06120019 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.300,00 PAGO
17/12/2020 06120011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ONDE O MOMENTO SERA DIVIDO 4 DIAS AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 10.508,00 PAGO
17/12/2020 06120010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE POR LOCALIDADE, SEDE E ZONA RURAL AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 7.480,00 PAGO
17/12/2020 06110034 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO T 800,00 PAGO
17/12/2020 06120023 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.005,00 EMPENHADO
17/12/2020 04120090 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202001. 50,00 EMPENHADO
17/12/2020 04120091 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202002. 50,00 EMPENHADO
17/12/2020 04120092 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202003. 50,00 EMPENHADO
17/12/2020 03120042 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 EMPENHADO
17/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 700,00 LIQUIDADO
17/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 700,00 LIQUIDADO
17/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17,55 LIQUIDADO
17/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17,55 LIQUIDADO
17/12/2020 21110013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD 2.513,40 LIQUIDADO
17/12/2020 21110013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD 2.513,40 LIQUIDADO
17/12/2020 03120042 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/12/2020 03120029 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°009/2020DIVPP E CONTRATO N°009/2020DIVPP2 20.000,00 LIQUIDADO
17/12/2020 03120029 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°009/2020DIVPP E CONTRATO N°009/2020DIVPP2 20.000,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120092 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202003. 50,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120091 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202002. 50,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120090 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202001. 50,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120089 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N°04080094 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 50.700,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120088 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 21.489,24 LIQUIDADO
17/12/2020 04120085 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PQN7674, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 2.718,16 LIQUIDADO
17/12/2020 04120084 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON5834, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.330,77 LIQUIDADO
17/12/2020 04120083 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON7194, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 2.384,76 LIQUIDADO
17/12/2020 04120082 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON 5044, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 3.430,99 LIQUIDADO
17/12/2020 04120081 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA 5294, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 4.324,31 LIQUIDADO
17/12/2020 04120077 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 1.838,26 LIQUIDADO
17/12/2020 04120075 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 2.154,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120074 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 2.941,80 LIQUIDADO
17/12/2020 04120062 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 2.740,90 LIQUIDADO
17/12/2020 04120057 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 14.036,22 LIQUIDADO
17/12/2020 04120056 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 11.158,89 LIQUIDADO
17/12/2020 04120055 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 5.176,16 LIQUIDADO
17/12/2020 04120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PREPARADAS DESTINADAS AO TREINAMENTO COM OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 590,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04110131 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 800,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
17/12/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 2.500,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 3.527,25 LIQUIDADO
17/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
17/12/2020 04120092 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202003. 50,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120091 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202002. 50,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120090 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171202001. 50,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120089 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N°04080094 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 50.700,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120088 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 21.489,24 LIQUIDADO
17/12/2020 04120085 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PQN7674, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 2.718,16 LIQUIDADO
17/12/2020 04120084 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON5834, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.330,77 LIQUIDADO
17/12/2020 04120083 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON7194, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 2.384,76 LIQUIDADO
17/12/2020 04120082 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON 5044, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 3.430,99 LIQUIDADO
17/12/2020 04120081 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA 5294, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 4.324,31 LIQUIDADO
17/12/2020 04120077 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 1.838,26 LIQUIDADO
17/12/2020 04120075 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 2.154,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04120074 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 2.941,80 LIQUIDADO
17/12/2020 04120062 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 2.740,90 LIQUIDADO
17/12/2020 04120057 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 14.036,22 LIQUIDADO
17/12/2020 04120056 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 11.158,89 LIQUIDADO
17/12/2020 04120055 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 5.176,16 LIQUIDADO
17/12/2020 04120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PREPARADAS DESTINADAS AO TREINAMENTO COM OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 590,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04110131 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 800,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 2.500,00 LIQUIDADO
17/12/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 3.527,25 LIQUIDADO
17/12/2020 06120023 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.005,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06110034 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO T 800,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06120023 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.005,00 LIQUIDADO
17/12/2020 06110034 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO T 800,00 LIQUIDADO
17/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 700,00 PAGO
17/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 700,00 PAGO
17/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17,55 PAGO
17/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17,55 PAGO
17/12/2020 23120002 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 294,00 PAGO
17/12/2020 23120002 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 294,00 PAGO
17/12/2020 03120042 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/12/2020 03120021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 5.034,00 PAGO
17/12/2020 03120021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 5.034,00 PAGO
16/12/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 1.734,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04120087 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202002. 50,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04120086 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202001. 50,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04120043 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 1.828,32 LIQUIDADO
16/12/2020 04120040 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO,FISIOTERAPIA, EPI`S, CONSUMO, DOAÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. 2.034,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04120034 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. 4.429,70 LIQUIDADO
16/12/2020 04120027 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. 532,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
16/12/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. 45.360,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 1.734,00 LIQUIDADO
16/12/2020 06120020 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO VW SAVEIRO PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 1.172,84 LIQUIDADO
16/12/2020 06120019 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.300,00 LIQUIDADO
16/12/2020 06120017 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09. 1.788,00 LIQUIDADO
16/12/2020 06120020 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO VW SAVEIRO PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 1.172,84 LIQUIDADO
16/12/2020 06120017 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09. 1.788,00 LIQUIDADO
16/12/2020 06120019 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.300,00 LIQUIDADO
16/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,81 PAGO
16/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,81 PAGO
16/12/2020 04120073 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151202002 50,00 PAGO
16/12/2020 04120072 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151202001 50,00 PAGO
16/12/2020 04120066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141202001 50,00 PAGO
16/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
16/12/2020 04120073 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151202002 50,00 PAGO
16/12/2020 04120072 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151202001 50,00 PAGO
16/12/2020 04120066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141202001 50,00 PAGO
16/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
16/12/2020 23120002 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 294,00 EMPENHADO
16/12/2020 06120022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 9.854,64 EMPENHADO
16/12/2020 06120021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO COM OS COLABORADORES DO CRAS IGD E STDS. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 1.930,60 EMPENHADO
16/12/2020 06120019 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.300,00 EMPENHADO
16/12/2020 06120020 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO VW SAVEIRO PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 1.172,84 EMPENHADO
16/12/2020 04120087 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202002. 50,00 EMPENHADO
16/12/2020 04120085 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PQN7674, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 2.718,16 EMPENHADO
16/12/2020 04120086 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202001. 50,00 EMPENHADO
16/12/2020 04120083 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON7194, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 2.384,76 EMPENHADO
16/12/2020 04120084 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON5834, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.330,77 EMPENHADO
16/12/2020 04120081 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA 5294, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 4.324,31 EMPENHADO
16/12/2020 04120082 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA PON 5044, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 3.430,99 EMPENHADO
16/12/2020 03120029 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°009/2020DIVPP E CONTRATO N°009/2020DIVPP2 20.000,00 EMPENHADO
16/12/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
16/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,81 LIQUIDADO
16/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,81 LIQUIDADO
16/12/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
16/12/2020 23120002 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 294,00 LIQUIDADO
16/12/2020 23120002 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 294,00 LIQUIDADO
16/12/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 114,33 LIQUIDADO
16/12/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 114,33 LIQUIDADO
16/12/2020 04120087 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202002. 50,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04120086 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161202001. 50,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04120043 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 1.828,32 LIQUIDADO
16/12/2020 04120040 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO,FISIOTERAPIA, EPI`S, CONSUMO, DOAÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. 2.034,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04120034 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. 4.429,70 LIQUIDADO
16/12/2020 04120027 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. 532,00 LIQUIDADO
16/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
16/12/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. 45.360,00 LIQUIDADO
15/12/2020 25120007 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA BANCÁRIA 2194-6, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 EMPENHADO
15/12/2020 25120002 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 EMPENHADO
15/12/2020 06120017 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09. 1.788,00 EMPENHADO
15/12/2020 04120088 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 21.489,24 EMPENHADO
15/12/2020 04120077 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 1.838,26 EMPENHADO
15/12/2020 04120075 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 2.154,00 EMPENHADO
15/12/2020 04120074 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 2.941,80 EMPENHADO
15/12/2020 04120072 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151202001. 50,00 EMPENHADO
15/12/2020 04120073 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151202002. 50,00 EMPENHADO
15/12/2020 03120027 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 5.880,00 EMPENHADO
15/12/2020 03120026 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 7.650,00 EMPENHADO
15/12/2020 03120025 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 8.722,00 EMPENHADO
15/12/2020 20120003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. 239,00 LIQUIDADO
15/12/2020 20120003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. 239,00 LIQUIDADO
15/12/2020 01120007 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 460,00 LIQUIDADO
15/12/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
15/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
15/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 01120007 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 460,00 LIQUIDADO
15/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
15/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
15/12/2020 25120007 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA BANCÁRIA 2194-6, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 25120002 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 25120002 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TE 3.000,00 LIQUIDADO
15/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027. 40,00 LIQUIDADO
15/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
15/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
15/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TE 3.000,00 LIQUIDADO
15/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027. 40,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03120028 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA REALIZAÇAO DE CURSOS DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE PORTUGUES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 005/2020SMEPD 5.000,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 116,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 03120028 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA REALIZAÇAO DE CURSOS DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE PORTUGUES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 005/2020SMEPD 5.000,00 LIQUIDADO
15/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 116,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120073 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151202002. 50,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120072 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151202001. 50,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120070 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010030. 28,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 84,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120073 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151202002. 50,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120072 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151202001. 50,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04120070 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010030. 28,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 LIQUIDADO
15/12/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 84,00 LIQUIDADO
15/12/2020 06120010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE POR LOCALIDADE, SEDE E ZONA RURAL AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 7.480,00 LIQUIDADO
15/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 40,00 LIQUIDADO
15/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
15/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 40,00 LIQUIDADO
15/12/2020 06120010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE POR LOCALIDADE, SEDE E ZONA RURAL AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 7.480,00 LIQUIDADO
15/12/2020 27120001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD INTERNO SATA III 500GB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. 439,00 LIQUIDADO
15/12/2020 27120001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD INTERNO SATA III 500GB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. 439,00 LIQUIDADO
15/12/2020 01120006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 862823/2017- OPERAÇÃO Nº 1047082-39 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
15/12/2020 01120005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 854095/2017- OPERAÇÃO Nº 1046877-91 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
15/12/2020 01120004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016- OPERAÇÃO Nº 1034437-27 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
15/12/2020 01120003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 844475/2017- OPERAÇÃO Nº 1037406-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
15/12/2020 01100012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 PAGO
15/12/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
15/12/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
15/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
15/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
15/12/2020 01100012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 PAGO
15/12/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
15/12/2020 01120006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 862823/2017- OPERAÇÃO Nº 1047082-39 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
15/12/2020 01120005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 854095/2017- OPERAÇÃO Nº 1046877-91 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
15/12/2020 01120004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016- OPERAÇÃO Nº 1034437-27 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
15/12/2020 01120003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 844475/2017- OPERAÇÃO Nº 1037406-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
15/12/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
15/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
15/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
15/12/2020 25120007 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA BANCÁRIA 2194-6, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
15/12/2020 25120002 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
15/12/2020 25100003 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLUS 10 ROSCA METALICA COMPLETO DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 450,00 PAGO
15/12/2020 25090006 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP3 14.900,00 PAGO
15/12/2020 25120002 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
15/12/2020 25100003 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLUS 10 ROSCA METALICA COMPLETO DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 450,00 PAGO
15/12/2020 25090006 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP3 14.900,00 PAGO
15/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TE 3.000,00 PAGO
15/12/2020 21100017 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO 130,00 PAGO
15/12/2020 21100016 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP 12.114,97 PAGO
15/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
15/12/2020 21070019 F. J. DE MATOS NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD 21.900,00 PAGO
15/12/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 84,73 PAGO
15/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
15/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TE 3.000,00 PAGO
15/12/2020 21100017 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO 130,00 PAGO
15/12/2020 21100016 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP 12.114,97 PAGO
15/12/2020 21070019 F. J. DE MATOS NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD 21.900,00 PAGO
15/12/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 84,73 PAGO
15/12/2020 03120023 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VW/15190 EOD ESCSUPER DE PLACA NRB-4031, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ 1.500,66 PAGO
15/12/2020 03100048 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 PAGO
15/12/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 705,20 PAGO
15/12/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
15/12/2020 02120002 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207 E HYY6131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 16,16 PAGO
15/12/2020 02120001 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA PMT2207 E HYY6131 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 448,97 PAGO
15/12/2020 02120002 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207 E HYY6131 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 16,16 PAGO
15/12/2020 02120001 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA PMT2207 E HYY6131 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 448,97 PAGO
15/12/2020 03120023 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VW/15190 EOD ESCSUPER DE PLACA NRB-4031, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ 1.500,66 PAGO
15/12/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 705,20 PAGO
15/12/2020 03100048 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 PAGO
15/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 PAGO
15/12/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 276,60 PAGO
15/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 PAGO
15/12/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 276,60 PAGO
15/12/2020 06120009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 PAGO
15/12/2020 06120008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 3.352,00 PAGO
15/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 10.001,99 PAGO
15/12/2020 06110020 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 7.076,14 PAGO
15/12/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
15/12/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
15/12/2020 06100033 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE CARIRÉ 670,00 PAGO
15/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
15/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
15/12/2020 06120008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 3.352,00 PAGO
15/12/2020 06120009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 PAGO
15/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 10.001,99 PAGO
15/12/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
15/12/2020 06110020 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 7.076,14 PAGO
15/12/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
15/12/2020 06100033 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE CARIRÉ 670,00 PAGO
14/12/2020 04120065 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141202002 50,00 PAGO
14/12/2020 04120061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111202004 50,00 PAGO
14/12/2020 04120060 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111202003 50,00 PAGO
14/12/2020 04120059 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111202002 50,00 PAGO
14/12/2020 04120058 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111202001 50,00 PAGO
14/12/2020 04110131 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 1.200,00 PAGO
14/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
14/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
14/12/2020 04120065 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141202002 50,00 PAGO
14/12/2020 04120061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111202004 50,00 PAGO
14/12/2020 04120060 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111202003 50,00 PAGO
14/12/2020 04120059 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111202002 50,00 PAGO
14/12/2020 04120058 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111202001 50,00 PAGO
14/12/2020 04110131 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 1.200,00 PAGO
14/12/2020 04120066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202001. 50,00 EMPENHADO
14/12/2020 04120065 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202002. 50,00 EMPENHADO
14/12/2020 04120062 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 2.740,90 EMPENHADO
14/12/2020 27120001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD INTERNO SATA III 500GB DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. 439,00 EMPENHADO
14/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23,92 LIQUIDADO
14/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23,92 LIQUIDADO
14/12/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 2.373,83 LIQUIDADO
14/12/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
14/12/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
14/12/2020 02120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. 21.420,01 LIQUIDADO
14/12/2020 02110007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 37.253,10 LIQUIDADO
14/12/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 103.665,17 LIQUIDADO
14/12/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 2.098,92 LIQUIDADO
14/12/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 2.373,83 LIQUIDADO
14/12/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
14/12/2020 02120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. 21.420,01 LIQUIDADO
14/12/2020 02110007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 37.293,10 LIQUIDADO
14/12/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 103.665,17 LIQUIDADO
14/12/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 2.098,92 LIQUIDADO
14/12/2020 04120066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202001. 50,00 LIQUIDADO
14/12/2020 04120065 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202002. 50,00 LIQUIDADO
14/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 21.043,16 LIQUIDADO
14/12/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 8.926,65 LIQUIDADO
14/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 16.833,56 LIQUIDADO
14/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
14/12/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.475,79 LIQUIDADO
14/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
14/12/2020 04120066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202001. 50,00 LIQUIDADO
14/12/2020 04120065 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141202002. 50,00 LIQUIDADO
14/12/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 21.043,16 LIQUIDADO
14/12/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 8.926,65 LIQUIDADO
14/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 16.833,56 LIQUIDADO
14/12/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.475,79 LIQUIDADO
14/12/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.201,80 LIQUIDADO
14/12/2020 06120014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 155,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 50,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06120012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 75,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRAS. 187,50 LIQUIDADO
14/12/2020 06120012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 75,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06120014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 155,00 LIQUIDADO
14/12/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.210,80 LIQUIDADO
14/12/2020 06120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 50,00 LIQUIDADO
14/12/2020 06010037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRAS. 187,50 LIQUIDADO
14/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23,92 PAGO
14/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23,92 PAGO
14/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 200,00 PAGO
14/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 200,00 PAGO
14/12/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
14/12/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
14/12/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
12/12/2020 04110131 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 1.200,00 LIQUIDADO
12/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 200,00 LIQUIDADO
12/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 200,00 LIQUIDADO
12/12/2020 04110131 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 1.200,00 LIQUIDADO
11/12/2020 24120001 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 EMPENHADO
11/12/2020 20120003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. 239,00 EMPENHADO
11/12/2020 04120059 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202002. 50,00 EMPENHADO
11/12/2020 04120060 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202003. 50,00 EMPENHADO
11/12/2020 04120061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202004. 50,00 EMPENHADO
11/12/2020 04120058 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202001. 50,00 EMPENHADO
11/12/2020 01120007 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 460,00 EMPENHADO
11/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,40 LIQUIDADO
11/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30,00 LIQUIDADO
11/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
11/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
11/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,40 LIQUIDADO
11/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30,00 LIQUIDADO
11/12/2020 03100038 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. 4.820,40 LIQUIDADO
11/12/2020 03100037 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA , JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. 327,60 LIQUIDADO
11/12/2020 03100036 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. 1.661,40 LIQUIDADO
11/12/2020 03100035 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PANEC - PRE-CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220SME-PE E CONTRATO Nº 02/2020SME-PE02. 491,40 LIQUIDADO
11/12/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
11/12/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
11/12/2020 03100038 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. 4.820,40 LIQUIDADO
11/12/2020 03100037 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA , JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. 327,60 LIQUIDADO
11/12/2020 03100036 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. 1.661,40 LIQUIDADO
11/12/2020 03100035 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PANEC - PRE-CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220SME-PE E CONTRATO Nº 02/2020SME-PE02. 491,40 LIQUIDADO
11/12/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
11/12/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04120061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202004. 50,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04120060 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202003. 50,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04120059 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202002. 50,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04120058 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202001. 50,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04110130 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO 5.500,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.188,67 LIQUIDADO
11/12/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 6.149,33 LIQUIDADO
11/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
11/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04120069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101202002 50,00 PAGO
11/12/2020 04120068 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101202003 50,00 PAGO
11/12/2020 04120067 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101202001 50,00 PAGO
11/12/2020 04110130 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO 5.500,00 PAGO
11/12/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.188,67 PAGO
11/12/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 6.149,33 PAGO
11/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
11/12/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 677,15 PAGO
11/12/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.026,25 PAGO
11/12/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 420,35 PAGO
11/12/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 325,80 PAGO
11/12/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 944,35 PAGO
11/12/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.188,67 PAGO
11/12/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 6.149,33 PAGO
11/12/2020 04120069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101202002 50,00 PAGO
11/12/2020 04120068 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101202003 50,00 PAGO
11/12/2020 04120067 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101202001 50,00 PAGO
11/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
11/12/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 677,15 PAGO
11/12/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.026,25 PAGO
11/12/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 420,35 PAGO
11/12/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 325,80 PAGO
11/12/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 944,35 PAGO
11/12/2020 04110130 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO 5.500,00 PAGO
11/12/2020 24120001 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/12/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.188,67 LIQUIDADO
11/12/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 6.149,33 LIQUIDADO
11/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
11/12/2020 04120061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202004. 50,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04120060 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202003. 50,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04120059 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202002. 50,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04120058 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111202001. 50,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04110130 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO 5.500,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
11/12/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/12/2020 06120011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ONDE O MOMENTO SERA DIVIDO 4 DIAS AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 10.508,00 LIQUIDADO
11/12/2020 06120011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ONDE O MOMENTO SERA DIVIDO 4 DIAS AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 10.508,00 LIQUIDADO
11/12/2020 24120001 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/12/2020 01100010 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 1.987,00 PAGO
11/12/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 957,25 PAGO
11/12/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 763,35 PAGO
11/12/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 1.047,75 PAGO
11/12/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 678,65 PAGO
11/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,40 PAGO
11/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30,00 PAGO
11/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
11/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,40 PAGO
11/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
11/12/2020 01100010 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 1.987,00 PAGO
11/12/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 957,25 PAGO
11/12/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 763,35 PAGO
11/12/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 1.047,75 PAGO
11/12/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 678,65 PAGO
11/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30,00 PAGO
11/12/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
11/12/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 590,95 PAGO
11/12/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 590,95 PAGO
11/12/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 659,95 PAGO
11/12/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 957,25 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 935,75 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 917,05 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.367,75 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.476,95 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.185,65 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 957,25 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 935,75 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 917,05 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.367,75 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.476,95 PAGO
11/12/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.185,65 PAGO
11/12/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 8.456,40 PAGO
11/12/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 8.456,40 PAGO
10/12/2020 04120069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202002. 50,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120068 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202003. 50,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120067 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202001. 50,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120064 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.855,82 LIQUIDADO
10/12/2020 04120071 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2360-4 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 04110123 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.600,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 156,75 LIQUIDADO
10/12/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 59.963,90 LIQUIDADO
10/12/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.424,71 LIQUIDADO
10/12/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 30.182,42 LIQUIDADO
10/12/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 4.900,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120054 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 10.425,39 LIQUIDADO
10/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 27,72 LIQUIDADO
10/12/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/12/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.612,50 LIQUIDADO
10/12/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
10/12/2020 06120033 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇO DA CONTA BANCÁRIA 26568-3 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 06120024 SANDRA PINHEIRO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA PINHEIRO MARTINS, DIA 10/12/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 06120018 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2358-2 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
10/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO - IGD, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.045,00 LIQUIDADO
10/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.922,47 LIQUIDADO
10/12/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
10/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/12/2020 06120024 SANDRA PINHEIRO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA PINHEIRO MARTINS, DIA 10/12/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/12/2020 06120018 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2358-2 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
10/12/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.612,50 LIQUIDADO
10/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO - IGD, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.045,00 LIQUIDADO
10/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.922,47 LIQUIDADO
10/12/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
10/12/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/12/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
10/12/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/12/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
10/12/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 720,82 LIQUIDADO
10/12/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/12/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/12/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 720,82 LIQUIDADO
10/12/2020 20120002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 PAGO
10/12/2020 20120001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/12/2020 20110008 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
10/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 600,00 PAGO
10/12/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/12/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.045,00 PAGO
10/12/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO 2.000,00 PAGO
10/12/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/12/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/12/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/12/2020 20110008 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
10/12/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/12/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.045,00 PAGO
10/12/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO 2.000,00 PAGO
10/12/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 600,00 PAGO
10/12/2020 20120002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 PAGO
10/12/2020 20120001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/12/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.702,50 PAGO
10/12/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.250,00 PAGO
10/12/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 602,33 PAGO
10/12/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/12/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/12/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/12/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,39 PAGO
10/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,25 PAGO
10/12/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 458,64 PAGO
10/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,25 PAGO
10/12/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.702,50 PAGO
10/12/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.250,00 PAGO
10/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,39 PAGO
10/12/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 602,33 PAGO
10/12/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/12/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/12/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/12/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/12/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 458,64 PAGO
10/12/2020 23110029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23020005 640,70 PAGO
10/12/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/12/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/12/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/12/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/12/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 55,38 PAGO
10/12/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/12/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/12/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/12/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/12/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/12/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/12/2020 23110029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23020005 640,70 PAGO
10/12/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 55,38 PAGO
10/12/2020 25120001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 20,15 PAGO
10/12/2020 25110007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25090004 1.140,17 PAGO
10/12/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 21,65 PAGO
10/12/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 197,82 PAGO
10/12/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.180,00 PAGO
10/12/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
10/12/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.778,00 PAGO
10/12/2020 25120001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 20,15 PAGO
10/12/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 21,65 PAGO
10/12/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.180,00 PAGO
10/12/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
10/12/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.778,00 PAGO
10/12/2020 25110007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25090004 1.140,17 PAGO
10/12/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 197,82 PAGO
10/12/2020 21120009 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 1378-1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/12/2020 21100021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 108,92 PAGO
10/12/2020 21100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 2.968,43 PAGO
10/12/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 29.815,00 PAGO
10/12/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 78.962,80 PAGO
10/12/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
10/12/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 237.519,45 PAGO
10/12/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 29.815,00 PAGO
10/12/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 78.962,80 PAGO
10/12/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
10/12/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 237.519,45 PAGO
10/12/2020 21100021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 108,92 PAGO
10/12/2020 21100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 2.968,43 PAGO
10/12/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.365,77 PAGO
10/12/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/12/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/12/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 1.871,17 PAGO
10/12/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 1.501,12 PAGO
10/12/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/12/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 287,80 PAGO
10/12/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/12/2020 02120004 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10085-4 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/12/2020 02110006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 51.161,65 PAGO
10/12/2020 02110005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.615,49 PAGO
10/12/2020 02110004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
10/12/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 194.975,61 PAGO
10/12/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 482.777,48 PAGO
10/12/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 55.226,14 PAGO
10/12/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 129.955,97 PAGO
10/12/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30.305,00 PAGO
10/12/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64.310,65 PAGO
10/12/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/12/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.437,05 PAGO
10/12/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 92.133,08 PAGO
10/12/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 41,80 PAGO
10/12/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/12/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.215,50 PAGO
10/12/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.001,98 PAGO
10/12/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/12/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.365,77 PAGO
10/12/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/12/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/12/2020 02120004 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10085-4 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/12/2020 02110006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 51.161,65 PAGO
10/12/2020 02110005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.615,49 PAGO
10/12/2020 02110004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
10/12/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 194.975,61 PAGO
10/12/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 482.777,48 PAGO
10/12/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 55.226,14 PAGO
10/12/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 129.955,97 PAGO
10/12/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30.305,00 PAGO
10/12/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64.310,65 PAGO
10/12/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/12/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.437,05 PAGO
10/12/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 92.133,08 PAGO
10/12/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 41,80 PAGO
10/12/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/12/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.215,50 PAGO
10/12/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.001,98 PAGO
10/12/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 1.871,17 PAGO
10/12/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 1.501,12 PAGO
10/12/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/12/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 287,80 PAGO
10/12/2020 25120001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 20,15 EMPENHADO
10/12/2020 21120009 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 1378-1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 52,25 EMPENHADO
10/12/2020 20120002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 EMPENHADO
10/12/2020 20120001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
10/12/2020 06120033 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇO DA CONTA BANCÁRIA 26568-3 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 10,45 EMPENHADO
10/12/2020 06120024 SANDRA PINHEIRO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA PINHEIRO MARTINS, DIA 10/12/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 EMPENHADO
10/12/2020 06120018 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2358-2 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 62,70 EMPENHADO
10/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO - IGD, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.045,00 EMPENHADO
10/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.922,47 EMPENHADO
10/12/2020 04120071 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2360-4 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 10,45 EMPENHADO
10/12/2020 04120069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202002. 50,00 EMPENHADO
10/12/2020 04120068 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202003. 50,00 EMPENHADO
10/12/2020 04120067 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202001. 50,00 EMPENHADO
10/12/2020 04120056 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 11.158,89 EMPENHADO
10/12/2020 04120057 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 14.036,22 EMPENHADO
10/12/2020 04120055 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 5.176,16 EMPENHADO
10/12/2020 04120054 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 10.425,39 EMPENHADO
10/12/2020 03120038 CONEVEN CONSTRUÇÕES LOC E EMPREEND EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE UMA PRAÇA , ANEXO À CRECHE PROINFÂNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020/SME-PD. 95.705,46 EMPENHADO
10/12/2020 03120023 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VW/15.190 EOD ESC.SUPER DE PLACA NRB-4031, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ. 1.500,66 EMPENHADO
10/12/2020 02120004 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10085-4 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 EMPENHADO
10/12/2020 01120006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 862823/2017- OPERAÇÃO Nº 1047082-39 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
10/12/2020 01120005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 854095/2017- OPERAÇÃO Nº 1046877-91 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
10/12/2020 01120004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016- OPERAÇÃO Nº 1034437-27 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
10/12/2020 01120003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 844475/2017- OPERAÇÃO Nº 1037406-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
10/12/2020 20120002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 LIQUIDADO
10/12/2020 20120001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 600,00 LIQUIDADO
10/12/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
10/12/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/12/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
10/12/2020 20120002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 LIQUIDADO
10/12/2020 20120001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 600,00 LIQUIDADO
10/12/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 862823/2017- OPERAÇÃO Nº 1047082-39 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 854095/2017- OPERAÇÃO Nº 1046877-91 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016- OPERAÇÃO Nº 1034437-27 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 844475/2017- OPERAÇÃO Nº 1037406-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.702,50 LIQUIDADO
10/12/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,39 LIQUIDADO
10/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
10/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
10/12/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.702,50 LIQUIDADO
10/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,39 LIQUIDADO
10/12/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 862823/2017- OPERAÇÃO Nº 1047082-39 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 854095/2017- OPERAÇÃO Nº 1046877-91 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016- OPERAÇÃO Nº 1034437-27 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01120003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 844475/2017- OPERAÇÃO Nº 1037406-03 DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
10/12/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/12/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
10/12/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/12/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
10/12/2020 25120001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 20,15 LIQUIDADO
10/12/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 21,65 LIQUIDADO
10/12/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.180,00 LIQUIDADO
10/12/2020 25120001 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 20,15 LIQUIDADO
10/12/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 21,65 LIQUIDADO
10/12/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.180,00 LIQUIDADO
10/12/2020 21120009 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 1378-1, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/12/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 29.815,00 LIQUIDADO
10/12/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 29.815,00 LIQUIDADO
10/12/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03120023 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VW/15.190 EOD ESC.SUPER DE PLACA NRB-4031, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ. 1.500,66 LIQUIDADO
10/12/2020 03120022 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIVPP04 10.970,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03120021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 5.034,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.365,77 LIQUIDADO
10/12/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/12/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/12/2020 02120011 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS. 89.103,27 LIQUIDADO
10/12/2020 02120004 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10085-4 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/12/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 194.975,61 LIQUIDADO
10/12/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 55.226,14 LIQUIDADO
10/12/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.305,00 LIQUIDADO
10/12/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.437,05 LIQUIDADO
10/12/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 41,80 LIQUIDADO
10/12/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.001,98 LIQUIDADO
10/12/2020 02120011 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS. 89.103,27 LIQUIDADO
10/12/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.365,77 LIQUIDADO
10/12/2020 02120004 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DA CONTA BANCÁRIA Nº 10085-4 DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/12/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/12/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 194.975,61 LIQUIDADO
10/12/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 55.226,14 LIQUIDADO
10/12/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.305,00 LIQUIDADO
10/12/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.437,05 LIQUIDADO
10/12/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 41,80 LIQUIDADO
10/12/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.001,98 LIQUIDADO
10/12/2020 03120022 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIVPP04 10.970,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03120021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 5.034,00 LIQUIDADO
10/12/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/12/2020 03120023 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VW/15.190 EOD ESC.SUPER DE PLACA NRB-4031, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ. 1.500,66 LIQUIDADO
10/12/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120071 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2360-4 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
10/12/2020 04120069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202002. 50,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120068 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202003. 50,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120067 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101202001. 50,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120064 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.855,82 LIQUIDADO
10/12/2020 04120054 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 10.425,39 LIQUIDADO
10/12/2020 04110123 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.600,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 27,72 LIQUIDADO
10/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 156,75 LIQUIDADO
10/12/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 59.963,90 LIQUIDADO
10/12/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.424,71 LIQUIDADO
10/12/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 30.182,42 LIQUIDADO
10/12/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 4.900,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
10/12/2020 04120071 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2360-4 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 10,45 PAGO
10/12/2020 04120064 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.855,82 PAGO
10/12/2020 04120054 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 10.425,39 PAGO
10/12/2020 04120053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091202002 50,00 PAGO
10/12/2020 04120052 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091202001 50,00 PAGO
10/12/2020 04120049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081202003 50,00 PAGO
10/12/2020 04120048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081202002 50,00 PAGO
10/12/2020 04120047 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081202001 50,00 PAGO
10/12/2020 04110127 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 11.740,97 PAGO
10/12/2020 04110126 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 7.850,70 PAGO
10/12/2020 04110126 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 36.098,46 PAGO
10/12/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 16.467,94 PAGO
10/12/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 5.261,24 PAGO
10/12/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 54.439,92 PAGO
10/12/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 45.218,78 PAGO
10/12/2020 04110123 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.600,00 PAGO
10/12/2020 04110123 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41.101,68 PAGO
10/12/2020 04110122 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.319,20 PAGO
10/12/2020 04110121 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.966,45 PAGO
10/12/2020 04110119 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010021 126,23 PAGO
10/12/2020 04110073 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2 9.096,00 PAGO
10/12/2020 04110068 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2 8.286,00 PAGO
10/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 27,72 PAGO
10/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 156,75 PAGO
10/12/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 176,70 PAGO
10/12/2020 04100103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 4.039,32 PAGO
10/12/2020 04100075 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2 2.618,00 PAGO
10/12/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 14.143,43 PAGO
10/12/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 59.963,90 PAGO
10/12/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 128.921,60 PAGO
10/12/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/12/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1.793,66 PAGO
10/12/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.424,71 PAGO
10/12/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.433,10 PAGO
10/12/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 PAGO
10/12/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.237,64 PAGO
10/12/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 57.955,56 PAGO
10/12/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.435,00 PAGO
10/12/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 30.182,42 PAGO
10/12/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 20.100,00 PAGO
10/12/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 50.649,21 PAGO
10/12/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 4.900,00 PAGO
10/12/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/12/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.815,00 PAGO
10/12/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/12/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/12/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/12/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/12/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.631,96 PAGO
10/12/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.729,92 PAGO
10/12/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
10/12/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 209,12 PAGO
10/12/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.945,00 PAGO
10/12/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 140,03 PAGO
10/12/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.426,23 PAGO
10/12/2020 04110127 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 11.740,97 PAGO
10/12/2020 04110126 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 7.850,70 PAGO
10/12/2020 04110126 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 36.098,46 PAGO
10/12/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 16.467,94 PAGO
10/12/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 5.261,24 PAGO
10/12/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 54.439,92 PAGO
10/12/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 45.218,78 PAGO
10/12/2020 04110123 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41.101,68 PAGO
10/12/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 14.143,43 PAGO
10/12/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.435,00 PAGO
10/12/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 20.100,00 PAGO
10/12/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 50.649,21 PAGO
10/12/2020 04120064 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.855,82 PAGO
10/12/2020 04120071 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2360-4 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 10,45 PAGO
10/12/2020 04120053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091202002 50,00 PAGO
10/12/2020 04120052 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091202001 50,00 PAGO
10/12/2020 04120049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081202003 50,00 PAGO
10/12/2020 04120048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081202002 50,00 PAGO
10/12/2020 04120047 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081202001 50,00 PAGO
10/12/2020 04110123 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.600,00 PAGO
10/12/2020 04110121 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.966,45 PAGO
10/12/2020 04110122 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.319,20 PAGO
10/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 156,75 PAGO
10/12/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 59.963,90 PAGO
10/12/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 128.921,60 PAGO
10/12/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/12/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1.793,66 PAGO
10/12/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.424,71 PAGO
10/12/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.433,10 PAGO
10/12/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 30.182,42 PAGO
10/12/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 4.900,00 PAGO
10/12/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/12/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.815,00 PAGO
10/12/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.631,96 PAGO
10/12/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.729,92 PAGO
10/12/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.945,00 PAGO
10/12/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.426,23 PAGO
10/12/2020 04110119 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010021 126,23 PAGO
10/12/2020 04110073 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2 9.096,00 PAGO
10/12/2020 04110068 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2 8.286,00 PAGO
10/12/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 176,70 PAGO
10/12/2020 04100103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 4.039,32 PAGO
10/12/2020 04100075 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2 2.618,00 PAGO
10/12/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 PAGO
10/12/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.237,64 PAGO
10/12/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/12/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/12/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/12/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/12/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
10/12/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 209,12 PAGO
10/12/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 140,03 PAGO
10/12/2020 04120054 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 10.425,39 PAGO
10/12/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 27,72 PAGO
10/12/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 57.955,56 PAGO
10/12/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.612,50 PAGO
10/12/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/12/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 31,35 PAGO
10/12/2020 06120033 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇO DA CONTA BANCÁRIA 26568-3 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ 10,45 PAGO
10/12/2020 06120018 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2358-2 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ 62,70 PAGO
10/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO - IGD, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.045,00 PAGO
10/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.922,47 PAGO
10/12/2020 06110033 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.153,28 PAGO
10/12/2020 06110032 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/12/2020 06110031 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/12/2020 06110030 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.345,00 PAGO
10/12/2020 06110029 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/12/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/12/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.320,50 PAGO
10/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 234,10 PAGO
10/12/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.700,00 PAGO
10/12/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 439,89 PAGO
10/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/12/2020 06120018 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA 2358-2 QUE MOVIMENTA OS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ 62,70 PAGO
10/12/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.612,50 PAGO
10/12/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/12/2020 06120016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO - IGD, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.045,00 PAGO
10/12/2020 06120015 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 13º SALARIO DO PESSOAL CONCURSADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.922,47 PAGO
10/12/2020 06110033 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.153,28 PAGO
10/12/2020 06110032 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/12/2020 06110031 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/12/2020 06110030 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.345,00 PAGO
10/12/2020 06110029 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/12/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/12/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.320,50 PAGO
10/12/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.700,00 PAGO
10/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 234,10 PAGO
10/12/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 439,89 PAGO
10/12/2020 24100005 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 223,60 PAGO
10/12/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/12/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/12/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.698,31 PAGO
10/12/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/12/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/12/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/12/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.698,31 PAGO
10/12/2020 24100005 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 223,60 PAGO
10/12/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/12/2020 27110002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/12/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 720,82 PAGO
10/12/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/12/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/12/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/12/2020 27110002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/12/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 720,82 PAGO
10/12/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
09/12/2020 04120053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091202002. 50,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 55,84 LIQUIDADO
09/12/2020 04120052 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091202001. 50,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 239,03 LIQUIDADO
09/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 196,31 LIQUIDADO
09/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 2.103,74 LIQUIDADO
09/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 7.554,47 LIQUIDADO
09/12/2020 04100124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 7.828,85 LIQUIDADO
09/12/2020 06120007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 21.360,22 LIQUIDADO
09/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 10.001,99 LIQUIDADO
09/12/2020 06110035 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 3.203,96 LIQUIDADO
09/12/2020 06110035 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 1.066,18 LIQUIDADO
09/12/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 1.253,64 LIQUIDADO
09/12/2020 06110035 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 3.203,96 LIQUIDADO
09/12/2020 06120007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 21.360,22 LIQUIDADO
09/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 10.001,99 LIQUIDADO
09/12/2020 06110035 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 1.066,18 LIQUIDADO
09/12/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 1.253,64 LIQUIDADO
09/12/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 1.090,36 LIQUIDADO
09/12/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 1.090,36 LIQUIDADO
09/12/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
09/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
09/12/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
09/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
09/12/2020 21110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02 9.132,00 PAGO
09/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/12/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
09/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/12/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
09/12/2020 21110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02 9.132,00 PAGO
09/12/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
09/12/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
09/12/2020 06120014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 155,00 EMPENHADO
09/12/2020 06120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 50,00 EMPENHADO
09/12/2020 06120012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 75,00 EMPENHADO
09/12/2020 04120053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091202002. 50,00 EMPENHADO
09/12/2020 04120052 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091202001. 50,00 EMPENHADO
09/12/2020 02120002 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207 E HYY6131. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 16,16 EMPENHADO
09/12/2020 02120001 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA PMT2207 E HYY6131. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 448,97 EMPENHADO
09/12/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
09/12/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
09/12/2020 01120002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01090004 11.766,27 LIQUIDADO
09/12/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012. 11.544,43 LIQUIDADO
09/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
09/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
09/12/2020 01120002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01090004 11.766,27 LIQUIDADO
09/12/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012. 11.544,43 LIQUIDADO
09/12/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.421,71 LIQUIDADO
09/12/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.421,71 LIQUIDADO
09/12/2020 21110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21070022. 63.061,01 LIQUIDADO
09/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/12/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 2.825,10 LIQUIDADO
09/12/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 4.168,03 LIQUIDADO
09/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/12/2020 21110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21070022. 63.061,01 LIQUIDADO
09/12/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 2.825,10 LIQUIDADO
09/12/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 4.168,03 LIQUIDADO
09/12/2020 03110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020020 5.303,90 LIQUIDADO
09/12/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.619,22 LIQUIDADO
09/12/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 486,46 LIQUIDADO
09/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.272,36 LIQUIDADO
09/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 790,10 LIQUIDADO
09/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 625,95 LIQUIDADO
09/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 314,89 LIQUIDADO
09/12/2020 02120002 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207 E HYY6131. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 16,16 LIQUIDADO
09/12/2020 02120001 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA PMT2207 E HYY6131. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 448,97 LIQUIDADO
09/12/2020 02120002 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMT2207 E HYY6131. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 16,16 LIQUIDADO
09/12/2020 02120001 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA PMT2207 E HYY6131. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 448,97 LIQUIDADO
09/12/2020 03110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020020 5.303,90 LIQUIDADO
09/12/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 486,46 LIQUIDADO
09/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.272,36 LIQUIDADO
09/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 790,10 LIQUIDADO
09/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 625,95 LIQUIDADO
09/12/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 314,89 LIQUIDADO
09/12/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.619,22 LIQUIDADO
09/12/2020 04120053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091202002. 50,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04120052 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091202001. 50,00 LIQUIDADO
09/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 7.554,47 LIQUIDADO
09/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 239,03 LIQUIDADO
09/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 196,31 LIQUIDADO
09/12/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 2.103,74 LIQUIDADO
09/12/2020 04100124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 7.828,85 LIQUIDADO
09/12/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 55,84 LIQUIDADO
08/12/2020 04120105 GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROC. DE DADOS - EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS, NOS TERMOS DO ART. 58 DA LEI Nº 8213/91, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO - LTCAT, PARA CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE DE 40% DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP, PARA ATENDIMENTOP DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 021/2020/SMS-PD. 16.500,00 EMPENHADO
08/12/2020 04120049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202003. 50,00 EMPENHADO
08/12/2020 04120048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202002. 50,00 EMPENHADO
08/12/2020 04120043 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 1.828,32 EMPENHADO
08/12/2020 04120047 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202001. 50,00 EMPENHADO
08/12/2020 04120040 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO,FISIOTERAPIA, EPI`S, CONSUMO, DOAÇÃO E OUTROS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. 2.034,00 EMPENHADO
08/12/2020 04120034 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. 4.429,70 EMPENHADO
08/12/2020 04120027 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO, FISIOTARAPIA, EPI`S, CONSUMO. DOAÇÃO OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP3. 1.487,80 EMPENHADO
08/12/2020 01120019 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTAS BANCÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56,95 EMPENHADO
08/12/2020 01120001 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPEHO Nº 01010013 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 373,92 EMPENHADO
08/12/2020 01120019 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTAS BANCÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56,95 LIQUIDADO
08/12/2020 01120001 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPEHO Nº 01010013 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 373,92 LIQUIDADO
08/12/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,77 LIQUIDADO
08/12/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 595,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,77 LIQUIDADO
08/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
08/12/2020 01120001 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPEHO Nº 01010013 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 373,92 LIQUIDADO
08/12/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 595,00 LIQUIDADO
08/12/2020 23110017 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 23110002 ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 23110017 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 23110002 ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 25110005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 900,00 LIQUIDADO
08/12/2020 25110005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 900,00 LIQUIDADO
08/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027. 40,00 LIQUIDADO
08/12/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 84,73 LIQUIDADO
08/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027. 40,00 LIQUIDADO
08/12/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 84,73 LIQUIDADO
08/12/2020 03090039 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 73.231,30 LIQUIDADO
08/12/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
08/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 100,00 LIQUIDADO
08/12/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 705,20 LIQUIDADO
08/12/2020 03090039 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 73.231,30 LIQUIDADO
08/12/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
08/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 100,00 LIQUIDADO
08/12/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 705,20 LIQUIDADO
08/12/2020 04120049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202003. 50,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04120048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202002. 50,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04120047 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202001. 50,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04110115 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 3.807,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
08/12/2020 04100112 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNCO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE02. 1.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 28.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 6.160,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04120026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 071202002 50,00 PAGO
08/12/2020 04120025 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 071202001 50,00 PAGO
08/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
08/12/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 28.000,00 PAGO
08/12/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 6.160,00 PAGO
08/12/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.200,00 PAGO
08/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
08/12/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.200,00 PAGO
08/12/2020 04120026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 071202002 50,00 PAGO
08/12/2020 04120025 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 071202001 50,00 PAGO
08/12/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 28.000,00 PAGO
08/12/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 6.160,00 PAGO
08/12/2020 06110034 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO T 1.400,00 PAGO
08/12/2020 06110034 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO T 1.400,00 PAGO
08/12/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 276,60 LIQUIDADO
08/12/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.200,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
08/12/2020 04120049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202003. 50,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04120048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202002. 50,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04120047 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081202001. 50,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04110115 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 3.807,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04100112 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNCO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE02. 1.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 28.000,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 6.160,00 LIQUIDADO
08/12/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 276,60 LIQUIDADO
08/12/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.200,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06120009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 LIQUIDADO
08/12/2020 06120008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 3.352,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06120006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 4.649,80 LIQUIDADO
08/12/2020 06110034 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO T 1.400,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 40,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06120009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 LIQUIDADO
08/12/2020 06120008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 3.352,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06120006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 4.649,80 LIQUIDADO
08/12/2020 06110034 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO T 1.400,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 40,00 LIQUIDADO
08/12/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
08/12/2020 01120019 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTAS BANCÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56,95 PAGO
08/12/2020 01120001 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPEHO Nº 01010013 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 373,92 PAGO
08/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,77 PAGO
08/12/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 595,00 PAGO
08/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
08/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,77 PAGO
08/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
08/12/2020 01120001 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPEHO Nº 01010013 PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 373,92 PAGO
08/12/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 595,00 PAGO
08/12/2020 23110017 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
08/12/2020 23110002 ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
08/12/2020 23110017 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
08/12/2020 23110002 ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
07/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
07/12/2020 04120026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071202002. 50,00 LIQUIDADO
07/12/2020 04120025 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071202001. 50,00 LIQUIDADO
07/12/2020 04110086 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16. 3.912,00 LIQUIDADO
07/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 800,00 PAGO
07/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 800,00 PAGO
07/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
07/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
07/12/2020 21120003 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES. 305.172,59 EMPENHADO
07/12/2020 06120011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ONDE O MOMENTO SERA DIVIDO 4 DIAS AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 10.508,00 EMPENHADO
07/12/2020 06120010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADA AO ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE POR LOCALIDADE, SEDE E ZONA RURAL AFIM DE SEGUIR O PROTOCOLO ESTABELECIDO PELA OMS COVID 19. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 7.480,00 EMPENHADO
07/12/2020 06120006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 4.649,80 EMPENHADO
07/12/2020 04120026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071202002. 50,00 EMPENHADO
07/12/2020 04120025 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071202001. 50,00 EMPENHADO
07/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
07/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
07/12/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
07/12/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
07/12/2020 21120003 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES. 305.172,59 LIQUIDADO
07/12/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 237.519,45 LIQUIDADO
07/12/2020 21120003 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES. 305.172,59 LIQUIDADO
07/12/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 237.519,45 LIQUIDADO
07/12/2020 04120026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071202002. 50,00 LIQUIDADO
07/12/2020 04120025 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071202001. 50,00 LIQUIDADO
07/12/2020 04110086 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16. 3.912,00 LIQUIDADO
07/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
07/12/2020 04120024 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041202004 50,00 PAGO
07/12/2020 04120023 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041202002 50,00 PAGO
07/12/2020 04120022 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041202003 50,00 PAGO
07/12/2020 04120021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041202001 50,00 PAGO
07/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 PAGO
07/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
07/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
07/12/2020 04120024 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041202004 50,00 PAGO
07/12/2020 04120023 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041202002 50,00 PAGO
07/12/2020 04120022 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041202003 50,00 PAGO
07/12/2020 04120021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041202001 50,00 PAGO
07/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 PAGO
05/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 LIQUIDADO
05/12/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21120002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETENÇAO NA FONTE DE INSS MAO DE OBRA RETIDO SOB A NF 176 DA EMPRESA MV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 387,33 EMPENHADO
04/12/2020 06120009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°001/2019STDS E CONTRATO N°001/2019STDS/PPRP2 8.419,80 EMPENHADO
04/12/2020 06120008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 3.352,00 EMPENHADO
04/12/2020 06120007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 21.360,22 EMPENHADO
04/12/2020 06120004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO N°001/2020STDAPA 10.001,99 EMPENHADO
04/12/2020 04120024 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202004. 50,00 EMPENHADO
04/12/2020 04120023 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202002. 50,00 EMPENHADO
04/12/2020 04120022 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202003. 50,00 EMPENHADO
04/12/2020 04120021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202001. 50,00 EMPENHADO
04/12/2020 03120041 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 EMPENHADO
04/12/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 800,00 LIQUIDADO
04/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
04/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
04/12/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 800,00 LIQUIDADO
04/12/2020 23110030 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEX 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 23110030 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEX 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 300,00 LIQUIDADO
04/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 300,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21120002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETENÇAO NA FONTE DE INSS MAO DE OBRA RETIDO SOB A NF 176 DA EMPRESA MV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 387,33 LIQUIDADO
04/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TE 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
04/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
04/12/2020 21120002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETENÇAO NA FONTE DE INSS MAO DE OBRA RETIDO SOB A NF 176 DA EMPRESA MV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 387,33 LIQUIDADO
04/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TE 4.000,00 LIQUIDADO
04/12/2020 03120041 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
04/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.707,05 LIQUIDADO
04/12/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.707,05 LIQUIDADO
04/12/2020 04120024 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202004. 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04120023 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202002. 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04120022 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202003. 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04120021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202001. 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
04/12/2020 04120020 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202004 50,00 PAGO
04/12/2020 04120019 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031202003 50,00 PAGO
04/12/2020 04120018 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031202002 50,00 PAGO
04/12/2020 04120017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031202001 50,00 PAGO
04/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
04/12/2020 04100055 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A ATENDER OOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NO DIA D DE VACINAÇAO DIA 17/10/2020 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 1.925,00 PAGO
04/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 28,00 PAGO
04/12/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 57,50 PAGO
04/12/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 44,00 PAGO
04/12/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 47,30 PAGO
04/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
04/12/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 57,50 PAGO
04/12/2020 04100055 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A ATENDER OOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NO DIA D DE VACINAÇAO DIA 17/10/2020 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 1.925,00 PAGO
04/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 28,00 PAGO
04/12/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 44,00 PAGO
04/12/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 47,30 PAGO
04/12/2020 04120020 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202004 50,00 PAGO
04/12/2020 04120019 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031202003 50,00 PAGO
04/12/2020 04120018 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031202002 50,00 PAGO
04/12/2020 04120017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031202001 50,00 PAGO
04/12/2020 06110019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS A REUNIAO DAS EQUIPES DO CRAS, STDS E CRIANÇA FELIZ A REALIZAR-SE DIA 17/11/2020 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.160,00 PAGO
04/12/2020 06110010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA BROS 160CC DE PLACA POI0948, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 714,31 PAGO
04/12/2020 06110009 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 3.355,68 PAGO
04/12/2020 06110005 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08 7.500,00 PAGO
04/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 20,00 PAGO
04/12/2020 06100035 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993 1.608,00 PAGO
04/12/2020 06080016 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 1.185,50 PAGO
04/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
04/12/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
04/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
04/12/2020 06110019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS A REUNIAO DAS EQUIPES DO CRAS, STDS E CRIANÇA FELIZ A REALIZAR-SE DIA 17/11/2020 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.160,00 PAGO
04/12/2020 06110010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA BROS 160CC DE PLACA POI0948, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 714,31 PAGO
04/12/2020 06110009 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 3.355,68 PAGO
04/12/2020 06110005 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08 7.500,00 PAGO
04/12/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 20,00 PAGO
04/12/2020 06100035 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993 1.608,00 PAGO
04/12/2020 06080016 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 1.185,50 PAGO
04/12/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
04/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
04/12/2020 04120024 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202004. 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04120023 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202002. 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04120022 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202003. 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 04120021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041202001. 50,00 LIQUIDADO
04/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
04/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/12/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
04/12/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 800,00 PAGO
04/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
04/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
04/12/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 800,00 PAGO
04/12/2020 23110030 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEX 50,00 PAGO
04/12/2020 23110030 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEX 50,00 PAGO
04/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 300,00 PAGO
04/12/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 300,00 PAGO
04/12/2020 21120002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETENÇAO NA FONTE DE INSS MAO DE OBRA RETIDO SOB A NF 176 DA EMPRESA MV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 387,33 PAGO
04/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TE 4.000,00 PAGO
04/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027 20,00 PAGO
04/12/2020 21100014 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 159,50 PAGO
04/12/2020 21070026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD 2.840,00 PAGO
04/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
04/12/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 130,25 PAGO
04/12/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
04/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
04/12/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E SEXTO TE 4.000,00 PAGO
04/12/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027 20,00 PAGO
04/12/2020 21100014 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 159,50 PAGO
04/12/2020 21070026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD 2.840,00 PAGO
04/12/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 130,25 PAGO
04/12/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
04/12/2020 21120002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RETENÇAO NA FONTE DE INSS MAO DE OBRA RETIDO SOB A NF 176 DA EMPRESA MV CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 387,33 PAGO
04/12/2020 03120041 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
04/12/2020 03110005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.022,24 PAGO
04/12/2020 03110004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 16.912,60 PAGO
04/12/2020 03110003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 5.829,10 PAGO
04/12/2020 03110002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.209,84 PAGO
04/12/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
04/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 52,00 PAGO
04/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 90,00 PAGO
04/12/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 80,00 PAGO
04/12/2020 03110005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.022,24 PAGO
04/12/2020 03110004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 16.912,60 PAGO
04/12/2020 03110003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 5.829,10 PAGO
04/12/2020 03110002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.209,84 PAGO
04/12/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
04/12/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 52,00 PAGO
04/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 90,00 PAGO
04/12/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 80,00 PAGO
03/12/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
03/12/2020 04120019 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202003. 50,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120018 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202002. 50,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202001. 50,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120012 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-10. 2.372,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120011 JOAQUIM NETO GOMES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20. 4.514,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120010 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-12. 2.676,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120009 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3. 2.592,60 LIQUIDADO
03/12/2020 04120008 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. 4.120,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120007 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-6. 3.561,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120006 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7. 4.869,50 LIQUIDADO
03/12/2020 04120005 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. 3.834,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120004 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-4. 8.234,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120003 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13. 1.188,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04110088 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09. 3.702,50 LIQUIDADO
03/12/2020 04110087 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP12. 2.280,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04100085 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ENTEGRAL PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELEÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/2020SMS-PE-1. 6.124,80 LIQUIDADO
03/12/2020 06110021 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD. 6.063,90 LIQUIDADO
03/12/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
03/12/2020 06110021 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD. 6.063,90 LIQUIDADO
03/12/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
03/12/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 500,00 PAGO
03/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
03/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
03/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
03/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
03/12/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 500,00 PAGO
03/12/2020 23110026 MARIA ALZENIR MORAIS DE MESQUITA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DOCUMENTÁRIO: JUNINA ESPERANÇA - HISTÓRIA E ARTE DO ARRAIÁ, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 23/2020 E LEI A 9.000,00 PAGO
03/12/2020 23110026 MARIA ALZENIR MORAIS DE MESQUITA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DOCUMENTÁRIO: JUNINA ESPERANÇA - HISTÓRIA E ARTE DO ARRAIÁ, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 23/2020 E LEI A 9.000,00 PAGO
03/12/2020 21120001 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 632.173,51 PAGO
03/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/12/2020 21120001 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 632.173,51 PAGO
03/12/2020 23120001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª E 2ª (PRIMEIRA E SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 59.534,04 EMPENHADO
03/12/2020 21120001 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 632.173,51 EMPENHADO
03/12/2020 04120019 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202003. 50,00 EMPENHADO
03/12/2020 04120017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202001. 50,00 EMPENHADO
03/12/2020 04120018 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202002. 50,00 EMPENHADO
03/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 800,00 LIQUIDADO
03/12/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 800,00 LIQUIDADO
03/12/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10. 2.800,36 LIQUIDADO
03/12/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
03/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
03/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
03/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
03/12/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10. 2.800,36 LIQUIDADO
03/12/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/12/2020 23120001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª E 2ª (PRIMEIRA E SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 59.534,04 LIQUIDADO
03/12/2020 23120001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA (1ª ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª E 2ª (PRIMEIRA E SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 59.534,04 LIQUIDADO
03/12/2020 21120001 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 632.173,51 LIQUIDADO
03/12/2020 21110016 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 90,00 LIQUIDADO
03/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/12/2020 21110016 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 90,00 LIQUIDADO
03/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/12/2020 21120001 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 632.173,51 LIQUIDADO
03/12/2020 03110011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME E CONTRATO Nº 02/20SME-PE01. 116,20 LIQUIDADO
03/12/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 8.456,40 LIQUIDADO
03/12/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/12/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 8.456,40 LIQUIDADO
03/12/2020 03110011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME E CONTRATO Nº 02/20SME-PE01. 116,20 LIQUIDADO
03/12/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120019 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202003. 50,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120018 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202002. 50,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031202001. 50,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120012 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-10. 2.372,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120011 JOAQUIM NETO GOMES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20. 4.514,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120010 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-12. 2.676,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120009 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3. 2.592,60 LIQUIDADO
03/12/2020 04120008 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. 4.120,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120007 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-6. 3.561,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120006 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7. 4.869,50 LIQUIDADO
03/12/2020 04120005 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. 3.834,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120004 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-4. 8.234,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04120003 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13. 1.188,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04110088 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09. 3.702,50 LIQUIDADO
03/12/2020 04110087 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP12. 2.280,00 LIQUIDADO
03/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
03/12/2020 04100085 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ENTEGRAL PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELEÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/2020SMS-PE-1. 6.124,80 LIQUIDADO
03/12/2020 04120016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202003 50,00 PAGO
03/12/2020 04120015 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202002 50,00 PAGO
03/12/2020 04120014 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202001 50,00 PAGO
03/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
03/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
03/12/2020 04120016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202003 50,00 PAGO
03/12/2020 04120015 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202002 50,00 PAGO
03/12/2020 04120014 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021202001 50,00 PAGO
03/12/2020 06120003 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
03/12/2020 06120002 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
03/12/2020 06120001 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
03/12/2020 06110027 MARIA JOSE LIMA DIAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA MESQUITA DIAS, DIA 20/11/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 5.000,00 PAGO
03/12/2020 06110026 SILVANIA RODRIGUES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ELIZABETH DA ROCHA SOUSA, DIA 24/11/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
03/12/2020 06110027 MARIA JOSE LIMA DIAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA MESQUITA DIAS, DIA 20/11/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 5.000,00 PAGO
03/12/2020 06110026 SILVANIA RODRIGUES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ELIZABETH DA ROCHA SOUSA, DIA 24/11/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
03/12/2020 06120003 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
03/12/2020 06120002 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
03/12/2020 06120001 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
02/12/2020 04120138 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-7720174058103 CRF 6.767,92 PAGO
02/12/2020 04120002 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011202002 50,00 PAGO
02/12/2020 04120001 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011202001 50,00 PAGO
02/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
02/12/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.000,00 PAGO
02/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
02/12/2020 04120002 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011202002 50,00 PAGO
02/12/2020 04120001 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011202001 50,00 PAGO
02/12/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.000,00 PAGO
02/12/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 209,12 LIQUIDADO
02/12/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 140,03 LIQUIDADO
02/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
02/12/2020 04120020 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202004. 50,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04120016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202003. 50,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04120015 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202002. 50,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04120014 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202001. 50,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110119 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010021 126,23 LIQUIDADO
02/12/2020 04110093 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 176,70 LIQUIDADO
02/12/2020 04100103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 4.039,32 LIQUIDADO
02/12/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 30,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 LIQUIDADO
02/12/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.237,64 LIQUIDADO
02/12/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 16.215,12 LIQUIDADO
02/12/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.000,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 209,12 LIQUIDADO
02/12/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 140,03 LIQUIDADO
02/12/2020 06110028 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 43,50 LIQUIDADO
02/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 234,10 LIQUIDADO
02/12/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 439,89 LIQUIDADO
02/12/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 90,00 LIQUIDADO
02/12/2020 06110028 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 43,50 LIQUIDADO
02/12/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 234,10 LIQUIDADO
02/12/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 439,89 LIQUIDADO
02/12/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 90,00 LIQUIDADO
02/12/2020 24100005 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 223,60 LIQUIDADO
02/12/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
02/12/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
02/12/2020 24100005 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 223,60 LIQUIDADO
02/12/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
02/12/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
02/12/2020 01120021 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-7720174058103 CRF 91,61 PAGO
02/12/2020 01120020 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-7720174058103 CRF 843,69 PAGO
02/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,57 PAGO
02/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,57 PAGO
02/12/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/12/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/12/2020 04120138 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF. 6.767,92 EMPENHADO
02/12/2020 04120020 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202004. 50,00 EMPENHADO
02/12/2020 04120016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202003. 50,00 EMPENHADO
02/12/2020 04120014 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202001. 50,00 EMPENHADO
02/12/2020 04120015 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202002. 50,00 EMPENHADO
02/12/2020 04120011 JOAQUIM NETO GOMES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20. 4.514,00 EMPENHADO
02/12/2020 04120012 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-10. 2.372,00 EMPENHADO
02/12/2020 03120028 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA REALIZAÇAO DE CURSOS DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE PORTUGUES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 005/2020SMEPD 5.000,00 EMPENHADO
02/12/2020 01120021 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF. 91,61 EMPENHADO
02/12/2020 01120020 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF. 843,69 EMPENHADO
02/12/2020 20110006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 200,00 LIQUIDADO
02/12/2020 20110006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 200,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01120021 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF. 91,61 LIQUIDADO
02/12/2020 01120020 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF. 843,69 LIQUIDADO
02/12/2020 01110004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 180,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 8.390,52 LIQUIDADO
02/12/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 602,33 LIQUIDADO
02/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,57 LIQUIDADO
02/12/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 458,64 LIQUIDADO
02/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,57 LIQUIDADO
02/12/2020 01110004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 180,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 8.390,52 LIQUIDADO
02/12/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
02/12/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 602,33 LIQUIDADO
02/12/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 458,64 LIQUIDADO
02/12/2020 23110029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23020005. 640,70 LIQUIDADO
02/12/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 55,38 LIQUIDADO
02/12/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/12/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/12/2020 23110029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23020005. 640,70 LIQUIDADO
02/12/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 55,38 LIQUIDADO
02/12/2020 25110007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25090004 1.140,17 LIQUIDADO
02/12/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 197,82 LIQUIDADO
02/12/2020 25110007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25090004 1.140,17 LIQUIDADO
02/12/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 197,82 LIQUIDADO
02/12/2020 21110010 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. 13.628,10 LIQUIDADO
02/12/2020 21100021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 108,92 LIQUIDADO
02/12/2020 21100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 2.968,43 LIQUIDADO
02/12/2020 21110010 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. 13.628,10 LIQUIDADO
02/12/2020 21100021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 108,92 LIQUIDADO
02/12/2020 21100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 2.968,43 LIQUIDADO
02/12/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.871,17 LIQUIDADO
02/12/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 1.501,12 LIQUIDADO
02/12/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 287,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.871,17 LIQUIDADO
02/12/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 1.501,12 LIQUIDADO
02/12/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 287,80 LIQUIDADO
02/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 222,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04120138 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0801465-77.2017.4.05.8103 CRF. 6.767,92 LIQUIDADO
02/12/2020 04120020 JOSE MARIA LAURIANO MARTINS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202004. 50,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04120016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202003. 50,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04120015 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202002. 50,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04120014 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021202001. 50,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04110119 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010021 126,23 LIQUIDADO
02/12/2020 04110093 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
02/12/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 176,70 LIQUIDADO
02/12/2020 04100103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 4.039,32 LIQUIDADO
02/12/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 30,00 LIQUIDADO
02/12/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 LIQUIDADO
02/12/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.237,64 LIQUIDADO
02/12/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 16.215,12 LIQUIDADO
02/12/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 25120003 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIADO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 1.323,92 EMPENHADO
01/12/2020 23120004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.114,52 EMPENHADO
01/12/2020 23120003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 6.482,90 EMPENHADO
01/12/2020 21120006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.745,18 EMPENHADO
01/12/2020 20120005 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. MES DEZEMBRO 2020. 6.545,00 EMPENHADO
01/12/2020 06120032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5.827,97 EMPENHADO
01/12/2020 06120003 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 EMPENHADO
01/12/2020 06120002 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 EMPENHADO
01/12/2020 06120001 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120131 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010002 PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 800,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120127 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 108.174,97 EMPENHADO
01/12/2020 04120106 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.156,95 EMPENHADO
01/12/2020 04120089 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇAO AO EMPENHO ESTIMATIVO N°04080094 PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 75.900,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120070 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010030. 28,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120064 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PREPARADAS DESTINADAS AO TREINAMENTO COM OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 590,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120010 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-12. 2.676,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120009 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3. 2.592,60 EMPENHADO
01/12/2020 04120008 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. 4.120,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120006 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7. 4.869,50 EMPENHADO
01/12/2020 04120007 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-6. 3.561,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120005 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. 3.834,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120004 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-4. 8.234,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120002 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202002. 50,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120003 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13. 1.188,00 EMPENHADO
01/12/2020 04120001 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202001. 50,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120045 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. 2.577,52 EMPENHADO
01/12/2020 03120040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 16.752,66 EMPENHADO
01/12/2020 03120034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.842,65 EMPENHADO
01/12/2020 03120033 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2.113,19 EMPENHADO
01/12/2020 03120020 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 5.684,06 EMPENHADO
01/12/2020 03120021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 5.034,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120022 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIVPP04 10.970,00 EMPENHADO
01/12/2020 03120019 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 239,94 EMPENHADO
01/12/2020 03120017 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 8.051,87 EMPENHADO
01/12/2020 03120018 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 356,17 EMPENHADO
01/12/2020 03120015 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 387,99 EMPENHADO
01/12/2020 03120016 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 6.879,57 EMPENHADO
01/12/2020 03120013 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE.CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 181,35 EMPENHADO
01/12/2020 03120014 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP / PRE-ESCOLAR .CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.304,71 EMPENHADO
01/12/2020 03120012 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.141,92 EMPENHADO
01/12/2020 03120011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.542,88 EMPENHADO
01/12/2020 03120007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.191,06 EMPENHADO
01/12/2020 03120009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 351,36 EMPENHADO
01/12/2020 03120010 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 234,24 EMPENHADO
01/12/2020 03120006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.456,11 EMPENHADO
01/12/2020 02120018 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. MES DEZ/2020 5.213,16 EMPENHADO
01/12/2020 02120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60% 121.200,00 EMPENHADO
01/12/2020 02120014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 65.030,38 EMPENHADO
01/12/2020 02120011 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2020SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS. 89.103,27 EMPENHADO
01/12/2020 02120003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕE PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. 30.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 01120013 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2509.01/20 880,00 EMPENHADO
01/12/2020 01120011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 5.419,48 EMPENHADO
01/12/2020 01120002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01090004 12.000,00 EMPENHADO
01/12/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
01/12/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
01/12/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
01/12/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
01/12/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,57 LIQUIDADO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,57 LIQUIDADO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
01/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
01/12/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23110001 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
01/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
01/12/2020 23110001 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
01/12/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
01/12/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
01/12/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
01/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
01/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
01/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
01/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
01/12/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
01/12/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 45.494,00 LIQUIDADO
01/12/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
01/12/2020 03120040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 16.752,66 LIQUIDADO
01/12/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
01/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 132,00 LIQUIDADO
01/12/2020 02120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60% 121.200,00 LIQUIDADO
01/12/2020 02120014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 65.030,38 LIQUIDADO
01/12/2020 03120040 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 16.752,66 LIQUIDADO
01/12/2020 02120015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60% 121.200,00 LIQUIDADO
01/12/2020 02120014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 65.030,38 LIQUIDADO
01/12/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 132,00 LIQUIDADO
01/12/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
01/12/2020 04120127 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 108.174,97 LIQUIDADO
01/12/2020 04120002 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202002. 50,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04120001 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202001. 50,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
01/12/2020 04090051 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE 6.126,34 LIQUIDADO
01/12/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
01/12/2020 04110118 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301102003 50,00 PAGO
01/12/2020 04110117 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301102002 50,00 PAGO
01/12/2020 04110116 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301102001 50,00 PAGO
01/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
01/12/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
01/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
01/12/2020 04110118 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301102003 50,00 PAGO
01/12/2020 04110117 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301102002 50,00 PAGO
01/12/2020 04110116 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301102001 50,00 PAGO
01/12/2020 06110025 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO PARA TAPERUABA, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ XAVIER DE SOUZA, DIA 11/11/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 5.000,00 PAGO
01/12/2020 06110025 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO PARA TAPERUABA, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ XAVIER DE SOUZA, DIA 11/11/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 5.000,00 PAGO
01/12/2020 24110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1500VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 285,00 PAGO
01/12/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
01/12/2020 24070002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32 65,07 PAGO
01/12/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
01/12/2020 24110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1500VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 285,00 PAGO
01/12/2020 24070002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32 65,07 PAGO
01/12/2020 27110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 214,00 PAGO
01/12/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/12/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/12/2020 27110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 214,00 PAGO
01/12/2020 04120127 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 108.174,97 LIQUIDADO
01/12/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
01/12/2020 04120002 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202002. 50,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04120001 FRANCISCO REGINALDO PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011202001. 50,00 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
01/12/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
01/12/2020 04090051 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE 6.126,34 LIQUIDADO
01/12/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
01/12/2020 06120032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5.827,97 LIQUIDADO
01/12/2020 06120003 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06120002 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06120001 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110027 MARIA JOSE LIMA DIAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA MESQUITA DIAS, DIA 20/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
01/12/2020 06120032 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5.827,97 LIQUIDADO
01/12/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
01/12/2020 06120003 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06120002 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06120001 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
01/12/2020 06110027 MARIA JOSE LIMA DIAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA MESQUITA DIAS, DIA 20/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
01/12/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
01/12/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
01/12/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
01/12/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/12/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/12/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
01/12/2020 20110003 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE 1.990,00 PAGO
01/12/2020 20110002 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1010VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 285,00 PAGO
01/12/2020 20110001 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE 310,00 PAGO
01/12/2020 20060012 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30 65,93 PAGO
01/12/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
01/12/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
01/12/2020 20110003 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE 1.990,00 PAGO
01/12/2020 20110002 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1010VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 285,00 PAGO
01/12/2020 20060012 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30 65,93 PAGO
01/12/2020 20110001 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE 310,00 PAGO
01/12/2020 01110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR QUAD CORE 8GB DUAL CHIP 3G ANDROID OREO EDIÇÃO GO, MICRO SD EXPANSIVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG 635,00 PAGO
01/12/2020 01110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG 2.535,00 PAGO
01/12/2020 01110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG 1.960,00 PAGO
01/12/2020 01060011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36 291,40 PAGO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,57 PAGO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
01/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,57 PAGO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
01/12/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
01/12/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
01/12/2020 01110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR QUAD CORE 8GB DUAL CHIP 3G ANDROID OREO EDIÇÃO GO, MICRO SD EXPANSIVEL DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG 635,00 PAGO
01/12/2020 01110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG 2.535,00 PAGO
01/12/2020 01110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG 1.960,00 PAGO
01/12/2020 01060011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36 291,40 PAGO
01/12/2020 23110020 IVONE RODRIGUES DE BRITO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MÃOS TALENTOSAS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 17/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
01/12/2020 23110001 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
01/12/2020 23110020 IVONE RODRIGUES DE BRITO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MÃOS TALENTOSAS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 17/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
01/12/2020 23110001 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
01/12/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
01/12/2020 25110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 209,00 PAGO
01/12/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
01/12/2020 25110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 209,00 PAGO
01/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/12/2020 21060027 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31 125,85 PAGO
01/12/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/12/2020 21060027 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31 125,85 PAGO
01/12/2020 03110009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 703,68 PAGO
01/12/2020 03110008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.464,80 PAGO
01/12/2020 03110007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 683,20 PAGO
01/12/2020 03110006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 10.052,80 PAGO
01/12/2020 03110009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 703,68 PAGO
01/12/2020 03110008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.464,80 PAGO
01/12/2020 03110007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 683,20 PAGO
01/12/2020 03110006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 10.052,80 PAGO
30/11/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
30/11/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.945,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.426,23 LIQUIDADO
30/11/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 1.379,74 LIQUIDADO
30/11/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 2.059,38 LIQUIDADO
30/11/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
30/11/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 55.914,26 LIQUIDADO
30/11/2020 04110129 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE NOVEMBRO/2020. 486,20 LIQUIDADO
30/11/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 9.926,65 LIQUIDADO
30/11/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 70.175,71 LIQUIDADO
30/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 11.306,45 LIQUIDADO
30/11/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 20.736,41 LIQUIDADO
30/11/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068. 15.775,79 LIQUIDADO
30/11/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 04110127 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 11.740,97 LIQUIDADO
30/11/2020 04110126 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 7.850,70 LIQUIDADO
30/11/2020 04110126 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 36.098,46 LIQUIDADO
30/11/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 5.261,24 LIQUIDADO
30/11/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 55.489,01 LIQUIDADO
30/11/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 54.439,92 LIQUIDADO
30/11/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 45.218,78 LIQUIDADO
30/11/2020 04110123 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41.101,68 LIQUIDADO
30/11/2020 04110122 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.319,20 LIQUIDADO
30/11/2020 04110121 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.966,45 LIQUIDADO
30/11/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 14.143,43 LIQUIDADO
30/11/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 128.921,60 LIQUIDADO
30/11/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.793,66 LIQUIDADO
30/11/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.433,10 LIQUIDADO
30/11/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.435,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 20.100,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.815,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.631,96 LIQUIDADO
30/11/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.945,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.426,23 LIQUIDADO
30/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 114,95 LIQUIDADO
30/11/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.729,92 LIQUIDADO
30/11/2020 04110118 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102003. 50,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04110117 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102002. 50,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04110116 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102001. 50,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04100080 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04070044 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04110114 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 1.259,75 LIQUIDADO
30/11/2020 04110113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 44,57 LIQUIDADO
30/11/2020 04110112 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. COVID-19 227,72 LIQUIDADO
30/11/2020 04110111 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 2.013,54 LIQUIDADO
30/11/2020 04110110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 645,26 LIQUIDADO
30/11/2020 04110109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 637,96 LIQUIDADO
30/11/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 50.649,21 LIQUIDADO
30/11/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/11/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 340,34 LIQUIDADO
30/11/2020 06110033 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.153,28 LIQUIDADO
30/11/2020 06110032 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06110031 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06110030 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.345,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06110029 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.320,50 LIQUIDADO
30/11/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.700,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 243,10 LIQUIDADO
30/11/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
30/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/11/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 340,34 LIQUIDADO
30/11/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.145,45 LIQUIDADO
30/11/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 243,10 LIQUIDADO
30/11/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
30/11/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06110033 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.153,28 LIQUIDADO
30/11/2020 06110032 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06110031 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06110030 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.345,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06110029 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.320,50 LIQUIDADO
30/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.700,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/11/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.698,31 LIQUIDADO
30/11/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.698,31 LIQUIDADO
30/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 27110002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/11/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
30/11/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 27110002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/11/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
30/11/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-3GAB 500,00 PAGO
30/11/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
30/11/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
30/11/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
30/11/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
30/11/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
30/11/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/11/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
30/11/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
30/11/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
30/11/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/11/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-3GAB 500,00 PAGO
30/11/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
30/11/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
30/11/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.144,45 PAGO
30/11/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
30/11/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012 24.484,64 PAGO
30/11/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 967,58 PAGO
30/11/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
30/11/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
30/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34,97 PAGO
30/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
30/11/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.144,45 PAGO
30/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
30/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34,97 PAGO
30/11/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
30/11/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012 24.484,64 PAGO
30/11/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 967,58 PAGO
30/11/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
30/11/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
30/11/2020 23110019 CASSIO ISAQUIEL DE BRITO PESSOA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E ACORDEON, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 16/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
30/11/2020 23110018 SOLANGE APARECIDA DE SOUSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL VIP - LIVE SUCESSO DO PASSADO E SEMPRE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 15/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
30/11/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
30/11/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/11/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/11/2020 23110019 CASSIO ISAQUIEL DE BRITO PESSOA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E ACORDEON, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 16/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
30/11/2020 23110018 SOLANGE APARECIDA DE SOUSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL VIP - LIVE SUCESSO DO PASSADO E SEMPRE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 15/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
30/11/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
30/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
30/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
30/11/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
30/11/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
30/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
30/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
30/11/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
30/11/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
30/11/2020 21110011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 2.140,00 PAGO
30/11/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
30/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
30/11/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 7.110,00 PAGO
30/11/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
30/11/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
30/11/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/11/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
30/11/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 4.362,62 PAGO
30/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
30/11/2020 21110011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 2.140,00 PAGO
30/11/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 7.110,00 PAGO
30/11/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
30/11/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 4.362,62 PAGO
30/11/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/11/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
30/11/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
30/11/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
30/11/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
30/11/2020 03090039 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP 30.000,00 PAGO
30/11/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
30/11/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 10.522,68 PAGO
30/11/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 471,72 PAGO
30/11/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
30/11/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/11/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/11/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
30/11/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
30/11/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 10.522,68 PAGO
30/11/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 471,72 PAGO
30/11/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
30/11/2020 03090039 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP 30.000,00 PAGO
30/11/2020 20110006 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 200,00 EMPENHADO
30/11/2020 06110033 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.000,00 EMPENHADO
30/11/2020 06110032 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 EMPENHADO
30/11/2020 06110031 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 EMPENHADO
30/11/2020 06110030 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.345,00 EMPENHADO
30/11/2020 06110029 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 EMPENHADO
30/11/2020 04110117 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102002. 50,00 EMPENHADO
30/11/2020 04110118 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102003. 50,00 EMPENHADO
30/11/2020 04110116 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102001. 50,00 EMPENHADO
30/11/2020 04110115 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 3.807,00 EMPENHADO
30/11/2020 04110114 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 1.259,75 EMPENHADO
30/11/2020 04110111 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 2.013,54 EMPENHADO
30/11/2020 04110112 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. COVID-19 227,72 EMPENHADO
30/11/2020 04110113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 44,57 EMPENHADO
30/11/2020 04110109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 637,96 EMPENHADO
30/11/2020 04110110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 645,26 EMPENHADO
30/11/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 6.000,00 EMPENHADO
30/11/2020 01110004 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 180,00 EMPENHADO
30/11/2020 20110008 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
30/11/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.045,00 LIQUIDADO
30/11/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/11/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/11/2020 20110008 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
30/11/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.045,00 LIQUIDADO
30/11/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/11/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/11/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/11/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.144,45 LIQUIDADO
30/11/2020 01100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 LIQUIDADO
30/11/2020 01070006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.250,00 LIQUIDADO
30/11/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
30/11/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/11/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
30/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34,97 LIQUIDADO
30/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
30/11/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
30/11/2020 01110005 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.144,45 LIQUIDADO
30/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
30/11/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.250,00 LIQUIDADO
30/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34,97 LIQUIDADO
30/11/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/11/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 LIQUIDADO
30/11/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
30/11/2020 01100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 01070006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/11/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
30/11/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/11/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
30/11/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/11/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
30/11/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/11/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 LIQUIDADO
30/11/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
30/11/2020 25050003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 1.800,00 LIQUIDADO
30/11/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.778,00 LIQUIDADO
30/11/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 LIQUIDADO
30/11/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
30/11/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.778,00 LIQUIDADO
30/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 25050003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 1.800,00 LIQUIDADO
30/11/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 78.962,80 LIQUIDADO
30/11/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
30/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
30/11/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/11/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.187,90 LIQUIDADO
30/11/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.187,90 LIQUIDADO
30/11/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 78.962,80 LIQUIDADO
30/11/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
30/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
30/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
30/11/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/11/2020 03100034 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
30/11/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/11/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 145,86 LIQUIDADO
30/11/2020 03070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 02110006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 51.161,65 LIQUIDADO
30/11/2020 02110005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.615,49 LIQUIDADO
30/11/2020 02110004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
30/11/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 10.616,34 LIQUIDADO
30/11/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 482.777,48 LIQUIDADO
30/11/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 129.955,97 LIQUIDADO
30/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 2.722,72 LIQUIDADO
30/11/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64.310,65 LIQUIDADO
30/11/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
30/11/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 92.133,08 LIQUIDADO
30/11/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
30/11/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.215,50 LIQUIDADO
30/11/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 145,86 LIQUIDADO
30/11/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 10.616,34 LIQUIDADO
30/11/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.215,50 LIQUIDADO
30/11/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 LIQUIDADO
30/11/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 131.816,34 LIQUIDADO
30/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 2.722,72 LIQUIDADO
30/11/2020 02110007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 48.897,92 LIQUIDADO
30/11/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
30/11/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/11/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/11/2020 02110006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 51.161,65 LIQUIDADO
30/11/2020 02110005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.615,49 LIQUIDADO
30/11/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 482.777,48 LIQUIDADO
30/11/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 129.955,97 LIQUIDADO
30/11/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64.310,65 LIQUIDADO
30/11/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
30/11/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 92.133,08 LIQUIDADO
30/11/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
30/11/2020 02110004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
30/11/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.004,03 LIQUIDADO
30/11/2020 03100034 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 03070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 02010012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 5.190,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04110129 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE NOVEMBRO/2020. 486,20 LIQUIDADO
30/11/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 1.379,74 LIQUIDADO
30/11/2020 04110127 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 11.740,97 LIQUIDADO
30/11/2020 04110126 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 7.850,70 LIQUIDADO
30/11/2020 04110126 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 36.098,46 LIQUIDADO
30/11/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 55.914,26 LIQUIDADO
30/11/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 5.261,24 LIQUIDADO
30/11/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 54.439,92 LIQUIDADO
30/11/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 45.218,78 LIQUIDADO
30/11/2020 04110123 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41.101,68 LIQUIDADO
30/11/2020 04110122 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.319,20 LIQUIDADO
30/11/2020 04110121 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.966,45 LIQUIDADO
30/11/2020 04110118 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102003. 50,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04110117 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102002. 50,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04110116 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301102001. 50,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04110114 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 1.259,75 LIQUIDADO
30/11/2020 04110113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 44,57 LIQUIDADO
30/11/2020 04110112 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. COVID-19 227,72 LIQUIDADO
30/11/2020 04110111 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 2.013,54 LIQUIDADO
30/11/2020 04110110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 645,26 LIQUIDADO
30/11/2020 04110109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 637,96 LIQUIDADO
30/11/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 2.059,38 LIQUIDADO
30/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 114,95 LIQUIDADO
30/11/2020 04100080 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 14.143,43 LIQUIDADO
30/11/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 128.921,60 LIQUIDADO
30/11/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.793,66 LIQUIDADO
30/11/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.433,10 LIQUIDADO
30/11/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.435,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 20.100,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 50.649,21 LIQUIDADO
30/11/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.815,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04070044 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 1.750,00 LIQUIDADO
30/11/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.631,96 LIQUIDADO
30/11/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.729,92 LIQUIDADO
30/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 11.306,45 LIQUIDADO
30/11/2020 04110114 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 1.259,75 PAGO
30/11/2020 04110113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 44,57 PAGO
30/11/2020 04110112 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 COVID-19 227,72 PAGO
30/11/2020 04110111 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 2.013,54 PAGO
30/11/2020 04110110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 645,26 PAGO
30/11/2020 04110109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 637,96 PAGO
30/11/2020 04110107 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102004 50,00 PAGO
30/11/2020 04110106 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102003 50,00 PAGO
30/11/2020 04110105 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102002 50,00 PAGO
30/11/2020 04110104 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102001 50,00 PAGO
30/11/2020 04110102 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102003 50,00 PAGO
30/11/2020 04110101 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102002 50,00 PAGO
30/11/2020 04110100 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102001 50,00 PAGO
30/11/2020 04100127 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE MAIO/2020 CONFORME PORTARIA 139/2020 6.256,08 PAGO
30/11/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 10.633,34 PAGO
30/11/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 3.211,08 PAGO
30/11/2020 04100124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 5.547,60 PAGO
30/11/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 55.317,12 PAGO
30/11/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068 17.727,17 PAGO
30/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 114,95 PAGO
30/11/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
30/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.535,26 PAGO
30/11/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 6.893,31 PAGO
30/11/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 2.700,00 PAGO
30/11/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-04SMS 3.000,00 PAGO
30/11/2020 04080095 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
30/11/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 4.041,04 PAGO
30/11/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
30/11/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
30/11/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
30/11/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
30/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 34.608,73 PAGO
30/11/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.224,71 PAGO
30/11/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/11/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/11/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/11/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
30/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 114,95 PAGO
30/11/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
30/11/2020 04110114 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 1.259,75 PAGO
30/11/2020 04110113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 44,57 PAGO
30/11/2020 04110112 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 COVID-19 227,72 PAGO
30/11/2020 04110111 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 2.013,54 PAGO
30/11/2020 04110110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 645,26 PAGO
30/11/2020 04110109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 637,96 PAGO
30/11/2020 04110107 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102004 50,00 PAGO
30/11/2020 04110106 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102003 50,00 PAGO
30/11/2020 04110105 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102002 50,00 PAGO
30/11/2020 04110104 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271102001 50,00 PAGO
30/11/2020 04110102 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102003 50,00 PAGO
30/11/2020 04110101 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102002 50,00 PAGO
30/11/2020 04110100 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261102001 50,00 PAGO
30/11/2020 04100127 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE MAIO/2020 CONFORME PORTARIA 139/2020 6.256,08 PAGO
30/11/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 10.633,34 PAGO
30/11/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 3.211,08 PAGO
30/11/2020 04100124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 5.547,60 PAGO
30/11/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 55.317,12 PAGO
30/11/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068 17.727,17 PAGO
30/11/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
30/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.535,26 PAGO
30/11/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 6.893,31 PAGO
30/11/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 2.700,00 PAGO
30/11/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-04SMS 3.000,00 PAGO
30/11/2020 04080095 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
30/11/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 4.041,04 PAGO
30/11/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
30/11/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
30/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 34.608,73 PAGO
30/11/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.224,71 PAGO
30/11/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/11/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/11/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/11/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
30/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/11/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/11/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/11/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
30/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/11/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/11/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/11/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
30/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/11/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
27/11/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 19,70 LIQUIDADO
27/11/2020 04100059 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 13.500,45 LIQUIDADO
27/11/2020 04100058 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 2.796,90 LIQUIDADO
27/11/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-04SMS. 3.000,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04110107 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102004. 50,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04110106 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102003. 50,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04110105 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102002. 50,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04110104 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102001. 50,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04110103 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010029 LIQUIDADO
27/11/2020 04110097 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 5.241,80 LIQUIDADO
27/11/2020 04110096 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 3.934,80 LIQUIDADO
27/11/2020 04110095 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 2.885,70 LIQUIDADO
27/11/2020 04110073 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. 9.096,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 2.700,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 19,70 LIQUIDADO
27/11/2020 06110036 DOURA DE SOUZA DAMASCENO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ADRIANO SOUSA DAMASCENO, DIA 27/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
27/11/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
27/11/2020 06110036 DOURA DE SOUZA DAMASCENO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ADRIANO SOUSA DAMASCENO, DIA 27/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
27/11/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
27/11/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,19 PAGO
27/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,19 PAGO
27/11/2020 23110027 ANTONIA ROZILANDIA MARQUES SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CARNAVAL É TRADIÇÃO, BLOCO BABÁS DE UM JEITO DIFERENTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 24/2020 E LEI ALDIR 7.000,00 PAGO
27/11/2020 23110025 PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARTE E MÍDIA DIGITAL - MOLEKE DOIDO, SUA HISTÓRIA NO CARNAVAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 22/2020 E LE 7.000,00 PAGO
27/11/2020 23110024 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO REGISTROS E RELATOS - DE NAÇÃO KARIRÉ À NAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 21/2020 E LEI ALDI 7.000,00 PAGO
27/11/2020 23110023 ANTONIA FRANCILENE GOMES MENDES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM DANÇAR NA ROÇA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 20/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
27/11/2020 23110022 ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇACOMIGO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 19/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
27/11/2020 23110021 FABRICIO NASCIMENTO ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GRUPO DE DANÇA DA APAE - DESENVOLVENDO-SE ATRAVES DA ARTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 18/2020 E LEI AL 7.000,00 PAGO
27/11/2020 23110027 ANTONIA ROZILANDIA MARQUES SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CARNAVAL É TRADIÇÃO, BLOCO BABÁS DE UM JEITO DIFERENTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 24/2020 E LEI ALDIR 7.000,00 PAGO
27/11/2020 23110025 PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARTE E MÍDIA DIGITAL - MOLEKE DOIDO, SUA HISTÓRIA NO CARNAVAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 22/2020 E LE 7.000,00 PAGO
27/11/2020 23110024 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO REGISTROS E RELATOS - DE NAÇÃO KARIRÉ À NAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 21/2020 E LEI ALDI 7.000,00 PAGO
27/11/2020 23110023 ANTONIA FRANCILENE GOMES MENDES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM DANÇAR NA ROÇA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 20/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
27/11/2020 23110022 ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇACOMIGO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 19/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
27/11/2020 23110021 FABRICIO NASCIMENTO ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GRUPO DE DANÇA DA APAE - DESENVOLVENDO-SE ATRAVES DA ARTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 18/2020 E LEI AL 7.000,00 PAGO
27/11/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 2.485,00 PAGO
27/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
27/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
27/11/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 2.485,00 PAGO
27/11/2020 06110036 DOURA DE SOUZA DAMASCENO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ADRIANO SOUSA DAMASCENO, DIA 27/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 EMPENHADO
27/11/2020 04110107 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102004. 50,00 EMPENHADO
27/11/2020 04110106 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102003. 50,00 EMPENHADO
27/11/2020 04110105 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102002. 50,00 EMPENHADO
27/11/2020 04110104 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102001. 50,00 EMPENHADO
27/11/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-3GAB. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-3GAB. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,19 LIQUIDADO
27/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,19 LIQUIDADO
27/11/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 21110012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21100014 15,50 LIQUIDADO
27/11/2020 21100014 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 140,50 LIQUIDADO
27/11/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
27/11/2020 21110012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21100014 15,50 LIQUIDADO
27/11/2020 21100014 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 140,50 LIQUIDADO
27/11/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
27/11/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 53,15 LIQUIDADO
27/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
27/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
27/11/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
27/11/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 53,15 LIQUIDADO
27/11/2020 04110107 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102004. 50,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04110106 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102003. 50,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04110105 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102002. 50,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04110104 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271102001. 50,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04110103 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010029 LIQUIDADO
27/11/2020 04110097 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 5.241,80 LIQUIDADO
27/11/2020 04110096 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 3.934,80 LIQUIDADO
27/11/2020 04110095 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 2.885,70 LIQUIDADO
27/11/2020 04110073 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. 9.096,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04100059 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 13.500,45 LIQUIDADO
27/11/2020 04100058 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 2.796,90 LIQUIDADO
27/11/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 2.700,00 LIQUIDADO
27/11/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-04SMS. 3.000,00 LIQUIDADO
26/11/2020 21110011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 2.140,00 EMPENHADO
26/11/2020 04110102 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102003. 50,00 EMPENHADO
26/11/2020 04110101 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102002. 50,00 EMPENHADO
26/11/2020 04110100 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102001. 50,00 EMPENHADO
26/11/2020 02110003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 3.956,79 EMPENHADO
26/11/2020 02110002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 1.157,68 EMPENHADO
26/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
26/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
26/11/2020 21110011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 2.140,00 LIQUIDADO
26/11/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 7.110,00 LIQUIDADO
26/11/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
26/11/2020 21110011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 2.140,00 LIQUIDADO
26/11/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 7.110,00 LIQUIDADO
26/11/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
26/11/2020 02110003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 3.956,79 LIQUIDADO
26/11/2020 02110002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 1.157,68 LIQUIDADO
26/11/2020 02110003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 3.956,79 LIQUIDADO
26/11/2020 02110002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020. 1.157,68 LIQUIDADO
26/11/2020 04110102 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102003. 50,00 LIQUIDADO
26/11/2020 04110101 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102002. 50,00 LIQUIDADO
26/11/2020 04110100 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102001. 50,00 LIQUIDADO
26/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
26/11/2020 04110099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 251102002 50,00 PAGO
26/11/2020 04110098 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 251102001 50,00 PAGO
26/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
26/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
26/11/2020 04110099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 251102002 50,00 PAGO
26/11/2020 04110098 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 251102001 50,00 PAGO
26/11/2020 06110023 VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E STDA CONFORME PORTARIA N° 251105002 100,00 PAGO
26/11/2020 06110022 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SDA, CONFORME PORTARIA N° 251105001 50,00 PAGO
26/11/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 200,00 PAGO
26/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
26/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
26/11/2020 06110023 VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E STDA CONFORME PORTARIA N° 251105002 100,00 PAGO
26/11/2020 06110022 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SDA, CONFORME PORTARIA N° 251105001 50,00 PAGO
26/11/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 200,00 PAGO
26/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
26/11/2020 04110102 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102003. 50,00 LIQUIDADO
26/11/2020 04110101 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102002. 50,00 LIQUIDADO
26/11/2020 04110100 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261102001. 50,00 LIQUIDADO
26/11/2020 06110019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS A REUNIAO DAS EQUIPES DO CRAS, STDS E CRIANÇA FELIZ A REALIZAR-SE DIA 17/11/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.160,00 LIQUIDADO
26/11/2020 06100035 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993. 1.608,00 LIQUIDADO
26/11/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 200,00 LIQUIDADO
26/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
26/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
26/11/2020 06110019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS A REUNIAO DAS EQUIPES DO CRAS, STDS E CRIANÇA FELIZ A REALIZAR-SE DIA 17/11/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.160,00 LIQUIDADO
26/11/2020 06100035 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993. 1.608,00 LIQUIDADO
26/11/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 200,00 LIQUIDADO
26/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
26/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
26/11/2020 03090038 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP 76.452,93 PAGO
26/11/2020 02110003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 3.956,79 PAGO
26/11/2020 02110002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 1.157,68 PAGO
26/11/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 64.518,49 PAGO
26/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 49.900,65 PAGO
26/11/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 106.033,49 PAGO
26/11/2020 02110003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 3.956,79 PAGO
26/11/2020 02110002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2020 1.157,68 PAGO
26/11/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 64.518,49 PAGO
26/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 49.900,65 PAGO
26/11/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 106.033,49 PAGO
26/11/2020 03090038 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP 76.452,93 PAGO
25/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
25/11/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
25/11/2020 04110099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102002. 50,00 LIQUIDADO
25/11/2020 04110098 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102001. 50,00 LIQUIDADO
25/11/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 5.500,00 LIQUIDADO
25/11/2020 06110023 VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E STDA. CONFORME PORTARIA N° 251105002. 100,00 LIQUIDADO
25/11/2020 06110022 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SDA, CONFORME PORTARIA N° 251105001. 50,00 LIQUIDADO
25/11/2020 06110023 VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E STDA. CONFORME PORTARIA N° 251105002. 100,00 LIQUIDADO
25/11/2020 06110022 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SDA, CONFORME PORTARIA N° 251105001. 50,00 LIQUIDADO
25/11/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
25/11/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,90 PAGO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,90 PAGO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/11/2020 06110023 VIRGILIO FELIX DE LIMA E SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E STDA. CONFORME PORTARIA N° 251105002. 100,00 EMPENHADO
25/11/2020 06110022 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA SDA, CONFORME PORTARIA N° 251105001. 50,00 EMPENHADO
25/11/2020 04110098 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102001. 50,00 EMPENHADO
25/11/2020 04110099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102002. 50,00 EMPENHADO
25/11/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
25/11/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
25/11/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
25/11/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
25/11/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
25/11/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 967,58 LIQUIDADO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,90 LIQUIDADO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,90 LIQUIDADO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/11/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
25/11/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 967,58 LIQUIDADO
25/11/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
25/11/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
25/11/2020 04110099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102002. 50,00 LIQUIDADO
25/11/2020 04110098 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 251102001. 50,00 LIQUIDADO
25/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
25/11/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
25/11/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 5.500,00 LIQUIDADO
25/11/2020 04110094 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 241102002 50,00 PAGO
25/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 10,45 PAGO
25/11/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 5.500,00 PAGO
25/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 10,45 PAGO
25/11/2020 04110094 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 241102002 50,00 PAGO
25/11/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 5.500,00 PAGO
25/11/2020 06110008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 10.800,00 PAGO
25/11/2020 06100045 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.820,00 PAGO
25/11/2020 06100029 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD 9.339,67 PAGO
25/11/2020 06110008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 10.800,00 PAGO
25/11/2020 06100045 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.820,00 PAGO
25/11/2020 06100029 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD 9.339,67 PAGO
24/11/2020 04110092 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 241102001 50,00 PAGO
24/11/2020 04110091 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231102003 50,00 PAGO
24/11/2020 04110090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231102002 50,00 PAGO
24/11/2020 04110089 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231102001 50,00 PAGO
24/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
24/11/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.400,00 PAGO
24/11/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
24/11/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
24/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
24/11/2020 04110092 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 241102001 50,00 PAGO
24/11/2020 04110091 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231102003 50,00 PAGO
24/11/2020 04110090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231102002 50,00 PAGO
24/11/2020 04110089 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231102001 50,00 PAGO
24/11/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.400,00 PAGO
24/11/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
24/11/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
24/11/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 267,34 PAGO
24/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
24/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
24/11/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 267,34 PAGO
24/11/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
24/11/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
24/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
24/11/2020 04110094 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102002. 50,00 LIQUIDADO
24/11/2020 04110092 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102001. 50,00 LIQUIDADO
24/11/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.400,00 LIQUIDADO
24/11/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
24/11/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
24/11/2020 06110026 SILVANIA RODRIGUES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ELIZABETH DA ROCHA SOUSA, DIA 24/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
24/11/2020 06110020 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 7.076,14 LIQUIDADO
24/11/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
24/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
24/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
24/11/2020 06110026 SILVANIA RODRIGUES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ELIZABETH DA ROCHA SOUSA, DIA 24/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
24/11/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
24/11/2020 06110020 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 7.076,14 LIQUIDADO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23,65 PAGO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
24/11/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 21.576,10 PAGO
24/11/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 19.184,62 PAGO
24/11/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 21.576,10 PAGO
24/11/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 19.184,62 PAGO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23,65 PAGO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
24/11/2020 23110015 ALLANKLEBER XIMENES DA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE CLAM E AMIGOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 13/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
24/11/2020 23110015 ALLANKLEBER XIMENES DA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE CLAM E AMIGOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 13/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
24/11/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
24/11/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
24/11/2020 03100046 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.024,80 PAGO
24/11/2020 03100045 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.464,80 PAGO
24/11/2020 03100044 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 683,20 PAGO
24/11/2020 03100043 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 10.052,80 PAGO
24/11/2020 03100046 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.024,80 PAGO
24/11/2020 03100045 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.464,80 PAGO
24/11/2020 03100044 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 683,20 PAGO
24/11/2020 03100043 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 10.052,80 PAGO
24/11/2020 25110008 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT 4.000,00 EMPENHADO
24/11/2020 23110030 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEX 5.000,00 EMPENHADO
24/11/2020 21110014 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TE 24.000,00 EMPENHADO
24/11/2020 21110013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD 2.513,40 EMPENHADO
24/11/2020 20110007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 10.000,00 EMPENHADO
24/11/2020 06110034 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO T 8.000,00 EMPENHADO
24/11/2020 06110026 SILVANIA RODRIGUES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ELIZABETH DA ROCHA SOUSA, DIA 24/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 EMPENHADO
24/11/2020 06110024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SUPRIR A NESSECIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº 001/2020/DIV - PE E CONTRATO Nº 01/20/DIV - PE-03. 95,00 EMPENHADO
24/11/2020 06110021 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD. 6.063,90 EMPENHADO
24/11/2020 04110131 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 15.000,00 EMPENHADO
24/11/2020 04110130 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO 30.000,00 EMPENHADO
24/11/2020 04110120 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL 20.000,00 EMPENHADO
24/11/2020 04110096 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 3.934,80 EMPENHADO
24/11/2020 04110097 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 5.241,80 EMPENHADO
24/11/2020 04110095 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 2.885,70 EMPENHADO
24/11/2020 04110094 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102002. 50,00 EMPENHADO
24/11/2020 04110092 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102001. 50,00 EMPENHADO
24/11/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
24/11/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
24/11/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
24/11/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23,65 LIQUIDADO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23,65 LIQUIDADO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
24/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
24/11/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
24/11/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
24/11/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
24/11/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
24/11/2020 04110094 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102002. 50,00 LIQUIDADO
24/11/2020 04110092 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 241102001. 50,00 LIQUIDADO
24/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
24/11/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.400,00 LIQUIDADO
23/11/2020 25110005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 900,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 4.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110026 MARIA ALZENIR MORAIS DE MESQUITA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DOCUMENTÁRIO: JUNINA ESPERANÇA - HISTÓRIA E ARTE DO ARRAIÁ, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 23/2020 E LEI A 9.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110027 ANTONIA ROZILANDIA MARQUES SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CARNAVAL É TRADIÇÃO, BLOCO BABÁS DE UM JEITO DIFERENTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 24/2020 E LEI ALDIR 7.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110024 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO REGISTROS E RELATOS - DE NAÇÃO KARIRÉ À NAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 21/2020 E LEI ALDI 7.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110025 PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARTE E MÍDIA DIGITAL - MOLEKE DOIDO, SUA HISTÓRIA NO CARNAVAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 22/2020 E LE 7.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110023 ANTONIA FRANCILENE GOMES MENDES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM DANÇAR NA ROÇA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 20/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110022 ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇACOMIGO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 19/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110021 FABRICIO NASCIMENTO ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GRUPO DE DANÇA DA APAE - DESENVOLVENDO-SE ATRAVES DA ARTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 18/2020 E LEI AL 7.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110020 IVONE RODRIGUES DE BRITO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MÃOS TALENTOSAS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 17/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110019 CASSIO ISAQUIEL DE BRITO PESSOA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E ACORDEON, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 16/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
23/11/2020 23110018 SOLANGE APARECIDA DE SOUSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL VIP - LIVE SUCESSO DO PASSADO E SEMPRE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 15/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 EMPENHADO
23/11/2020 21110010 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. 13.628,10 EMPENHADO
23/11/2020 06110020 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 7.076,14 EMPENHADO
23/11/2020 04110091 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102003. 50,00 EMPENHADO
23/11/2020 04110090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102002. 50,00 EMPENHADO
23/11/2020 04110089 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102001. 50,00 EMPENHADO
23/11/2020 04110088 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09. 3.702,50 EMPENHADO
23/11/2020 04110087 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP12. 2.280,00 EMPENHADO
23/11/2020 04110086 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16. 3.912,00 EMPENHADO
23/11/2020 03110013 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE ESCOLAR, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 005/2020DIVPE01. 1.974,00 EMPENHADO
23/11/2020 03110011 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME E CONTRATO Nº 02/20SME-PE01. 116,20 EMPENHADO
23/11/2020 03110012 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR PNAEF- ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 005/2020DIVPE01. 3.290,00 EMPENHADO
23/11/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
23/11/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
23/11/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
23/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
23/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
23/11/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 957,25 LIQUIDADO
23/11/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 957,25 LIQUIDADO
23/11/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 152,95 LIQUIDADO
23/11/2020 23110027 ANTONIA ROZILANDIA MARQUES SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CARNAVAL É TRADIÇÃO, BLOCO BABÁS DE UM JEITO DIFERENTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 24/2020 E LEI ALDIR 7.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110026 MARIA ALZENIR MORAIS DE MESQUITA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DOCUMENTÁRIO: JUNINA ESPERANÇA - HISTÓRIA E ARTE DO ARRAIÁ, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 23/2020 E LEI A 9.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110025 PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARTE E MÍDIA DIGITAL - MOLEKE DOIDO, SUA HISTÓRIA NO CARNAVAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 22/2020 E LE 7.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110024 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO REGISTROS E RELATOS - DE NAÇÃO KARIRÉ À NAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 21/2020 E LEI ALDI 7.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110023 ANTONIA FRANCILENE GOMES MENDES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM DANÇAR NA ROÇA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 20/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110022 ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇACOMIGO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 19/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110021 FABRICIO NASCIMENTO ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GRUPO DE DANÇA DA APAE - DESENVOLVENDO-SE ATRAVES DA ARTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 18/2020 E LEI AL 7.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110020 IVONE RODRIGUES DE BRITO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MÃOS TALENTOSAS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 17/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110019 CASSIO ISAQUIEL DE BRITO PESSOA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E ACORDEON, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 16/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110018 SOLANGE APARECIDA DE SOUSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL VIP - LIVE SUCESSO DO PASSADO E SEMPRE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 15/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 713,80 LIQUIDADO
23/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 849,55 LIQUIDADO
23/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 940,05 LIQUIDADO
23/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 940,05 LIQUIDADO
23/11/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 957,25 LIQUIDADO
23/11/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 957,25 LIQUIDADO
23/11/2020 23110028 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 152,95 LIQUIDADO
23/11/2020 23110027 ANTONIA ROZILANDIA MARQUES SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CARNAVAL É TRADIÇÃO, BLOCO BABÁS DE UM JEITO DIFERENTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 24/2020 E LEI ALDIR 7.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110026 MARIA ALZENIR MORAIS DE MESQUITA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DOCUMENTÁRIO: JUNINA ESPERANÇA - HISTÓRIA E ARTE DO ARRAIÁ, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 23/2020 E LEI A 9.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110025 PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARTE E MÍDIA DIGITAL - MOLEKE DOIDO, SUA HISTÓRIA NO CARNAVAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 22/2020 E LE 7.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110024 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO REGISTROS E RELATOS - DE NAÇÃO KARIRÉ À NAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 21/2020 E LEI ALDI 7.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110023 ANTONIA FRANCILENE GOMES MENDES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM DANÇAR NA ROÇA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 20/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110022 ALHICIA LIVIA DA SILVA LOPES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇACOMIGO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 19/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110021 FABRICIO NASCIMENTO ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GRUPO DE DANÇA DA APAE - DESENVOLVENDO-SE ATRAVES DA ARTE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 18/2020 E LEI AL 7.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110020 IVONE RODRIGUES DE BRITO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MÃOS TALENTOSAS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 17/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110019 CASSIO ISAQUIEL DE BRITO PESSOA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E ACORDEON, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 16/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23110018 SOLANGE APARECIDA DE SOUSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL VIP - LIVE SUCESSO DO PASSADO E SEMPRE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 15/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
23/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 713,80 LIQUIDADO
23/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 849,55 LIQUIDADO
23/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 940,05 LIQUIDADO
23/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 940,05 LIQUIDADO
23/11/2020 25110004 L LOPES EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2020DIVPP E CONTRATO 009/2020DIVPP6 1.280,00 LIQUIDADO
23/11/2020 25110004 L LOPES EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2020DIVPP E CONTRATO 009/2020DIVPP6 1.280,00 LIQUIDADO
23/11/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
23/11/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
23/11/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.707,05 LIQUIDADO
23/11/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
23/11/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.707,05 LIQUIDADO
23/11/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110091 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102003. 50,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102002. 50,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110089 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102001. 50,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110068 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. 8.286,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110052 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 6.102,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110051 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 5.640,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
23/11/2020 04110085 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102005 50,00 PAGO
23/11/2020 04110084 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102004 50,00 PAGO
23/11/2020 04110083 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102003 50,00 PAGO
23/11/2020 04110082 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102002 50,00 PAGO
23/11/2020 04110081 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102001 50,00 PAGO
23/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 52,25 PAGO
23/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 52,25 PAGO
23/11/2020 04110085 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102005 50,00 PAGO
23/11/2020 04110084 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102004 50,00 PAGO
23/11/2020 04110083 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102003 50,00 PAGO
23/11/2020 04110082 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102002 50,00 PAGO
23/11/2020 04110081 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201102001 50,00 PAGO
23/11/2020 06100042 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBROO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
23/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
23/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
23/11/2020 06100042 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBROO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
23/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
23/11/2020 04110091 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102003. 50,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102002. 50,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110068 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. 8.286,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110052 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 6.102,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110052 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 6.102,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110051 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 5.640,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110089 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231102001. 50,00 LIQUIDADO
23/11/2020 04110051 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 5.640,00 LIQUIDADO
23/11/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 529,00 LIQUIDADO
23/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
23/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
23/11/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 529,00 LIQUIDADO
23/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
23/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
20/11/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 48,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 5.157,69 LIQUIDADO
20/11/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 48,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
20/11/2020 04110072 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°004/2020SMSPE E CONTRATO N°004/2020SMEPE03 4.116,50 LIQUIDADO
20/11/2020 04110085 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102005. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04110084 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102004. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04110083 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102003. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04110082 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102002. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04110081 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102001. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04090051 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE 1.822,50 LIQUIDADO
20/11/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 954,41 LIQUIDADO
20/11/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 560,00 LIQUIDADO
20/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/11/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 954,41 LIQUIDADO
20/11/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 560,00 LIQUIDADO
20/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/11/2020 24110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1500VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 285,00 LIQUIDADO
20/11/2020 24110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1500VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 285,00 LIQUIDADO
20/11/2020 20110009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 418,94 PAGO
20/11/2020 20110009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 418,94 PAGO
20/11/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 675,73 PAGO
20/11/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
20/11/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 76,18 PAGO
20/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
20/11/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 675,73 PAGO
20/11/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/11/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 76,18 PAGO
20/11/2020 23110008 RONARIA ALINE DA SILVA RIPARDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 06/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
20/11/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.050,12 PAGO
20/11/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
20/11/2020 23110008 RONARIA ALINE DA SILVA RIPARDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 06/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
20/11/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.050,12 PAGO
20/11/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
20/11/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 PAGO
20/11/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 PAGO
20/11/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 65.021,38 PAGO
20/11/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 214,41 PAGO
20/11/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.090,66 PAGO
20/11/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 214,41 PAGO
20/11/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 65.021,38 PAGO
20/11/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.090,66 PAGO
20/11/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 PAGO
20/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 259,46 PAGO
20/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 802,85 PAGO
20/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 888,48 PAGO
20/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.963,44 PAGO
20/11/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
20/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 4.842,56 PAGO
20/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 57.810,41 PAGO
20/11/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 8.517,42 PAGO
20/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 4.842,56 PAGO
20/11/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 8.517,42 PAGO
20/11/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 PAGO
20/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 259,46 PAGO
20/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 802,85 PAGO
20/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 888,48 PAGO
20/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.963,44 PAGO
20/11/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
20/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 57.810,41 PAGO
20/11/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 10.616,34 PAGO
20/11/2020 06110027 MARIA JOSE LIMA DIAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA MESQUITA DIAS, DIA 20/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 EMPENHADO
20/11/2020 04110084 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102004. 50,00 EMPENHADO
20/11/2020 04110085 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102005. 50,00 EMPENHADO
20/11/2020 04110083 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102003. 50,00 EMPENHADO
20/11/2020 04110082 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102002. 50,00 EMPENHADO
20/11/2020 04110081 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102001. 50,00 EMPENHADO
20/11/2020 20110009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 418,94 LIQUIDADO
20/11/2020 20110009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 418,94 LIQUIDADO
20/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
20/11/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 21.576,10 LIQUIDADO
20/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
20/11/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 21.576,10 LIQUIDADO
20/11/2020 25110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 2.589,00 LIQUIDADO
20/11/2020 25110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 2.589,00 LIQUIDADO
20/11/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 65.021,38 LIQUIDADO
20/11/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 214,41 LIQUIDADO
20/11/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 214,41 LIQUIDADO
20/11/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 65.021,38 LIQUIDADO
20/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 4.842,56 LIQUIDADO
20/11/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 8.517,42 LIQUIDADO
20/11/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 4.842,56 LIQUIDADO
20/11/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 8.517,42 LIQUIDADO
20/11/2020 04110085 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102005. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04110084 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102004. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04110083 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102003. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04110082 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102002. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04110081 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201102001. 50,00 LIQUIDADO
20/11/2020 04110072 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°004/2020SMSPE E CONTRATO N°004/2020SMEPE03 4.116,50 LIQUIDADO
20/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
20/11/2020 04090051 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE 1.822,50 LIQUIDADO
20/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 5.157,69 LIQUIDADO
20/11/2020 04110080 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191102003 50,00 PAGO
20/11/2020 04110079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191102002 50,00 PAGO
20/11/2020 04110078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191102001 50,00 PAGO
20/11/2020 04100123 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE OUTUBRO/2020 10.011,69 PAGO
20/11/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 30.037,01 PAGO
20/11/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068 1.105,25 PAGO
20/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
20/11/2020 04100085 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ENTEGRAL PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELEÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/2020SMS-PE-1 6.124,80 PAGO
20/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.123,20 PAGO
20/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 235,73 PAGO
20/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 339,07 PAGO
20/11/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 9.926,65 PAGO
20/11/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 40.138,70 PAGO
20/11/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 14.670,54 PAGO
20/11/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 55,38 PAGO
20/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 5.157,69 PAGO
20/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 12.826,54 PAGO
20/11/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 PAGO
20/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 5.157,69 PAGO
20/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
20/11/2020 04110080 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191102003 50,00 PAGO
20/11/2020 04110079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191102002 50,00 PAGO
20/11/2020 04110078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191102001 50,00 PAGO
20/11/2020 04100123 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE OUTUBRO/2020 10.011,69 PAGO
20/11/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 30.037,01 PAGO
20/11/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068 1.105,25 PAGO
20/11/2020 04100085 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ENTEGRAL PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELEÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/2020SMS-PE-1 6.124,80 PAGO
20/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.123,20 PAGO
20/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 235,73 PAGO
20/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 339,07 PAGO
20/11/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 9.926,65 PAGO
20/11/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 40.138,70 PAGO
20/11/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 55,38 PAGO
20/11/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 12.826,54 PAGO
20/11/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 PAGO
20/11/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 14.670,54 PAGO
20/11/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 954,41 PAGO
20/11/2020 06110002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV 100,00 PAGO
20/11/2020 06110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 640,00 PAGO
20/11/2020 06100040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1 1.056,00 PAGO
20/11/2020 06100039 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1 2.953,30 PAGO
20/11/2020 06100036 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESELVOVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ 1.816,00 PAGO
20/11/2020 06100021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV 75,00 PAGO
20/11/2020 06100020 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER CAP 432L, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDESANDOR E REPOSIÇAO DE GAS DO MOTOR ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
20/11/2020 06100019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993 1.564,00 PAGO
20/11/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 3.332,25 PAGO
20/11/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 2.789,42 PAGO
20/11/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 883,10 PAGO
20/11/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
20/11/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 560,00 PAGO
20/11/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
20/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/11/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 954,41 PAGO
20/11/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 560,00 PAGO
20/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/11/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.201,80 PAGO
20/11/2020 06110002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV 100,00 PAGO
20/11/2020 06110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 640,00 PAGO
20/11/2020 06100040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1 1.056,00 PAGO
20/11/2020 06100039 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1 2.953,30 PAGO
20/11/2020 06100036 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESELVOVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ 1.816,00 PAGO
20/11/2020 06100021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV 75,00 PAGO
20/11/2020 06100020 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER CAP 432L, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDESANDOR E REPOSIÇAO DE GAS DO MOTOR ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
20/11/2020 06100019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993 1.564,00 PAGO
20/11/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 3.332,25 PAGO
20/11/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 2.789,42 PAGO
20/11/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 883,10 PAGO
20/11/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
20/11/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
20/11/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 2.384,41 PAGO
20/11/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/11/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 2.384,41 PAGO
20/11/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/11/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 PAGO
20/11/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 PAGO
19/11/2020 04110077 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102003 50,00 PAGO
19/11/2020 04110076 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102002 50,00 PAGO
19/11/2020 04110075 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102001 50,00 PAGO
19/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
19/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
19/11/2020 04110077 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102003 50,00 PAGO
19/11/2020 04110076 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102002 50,00 PAGO
19/11/2020 04110075 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 181102001 50,00 PAGO
19/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
19/11/2020 04110080 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102003. 50,00 LIQUIDADO
19/11/2020 04110079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102002. 50,00 LIQUIDADO
19/11/2020 04110078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102001. 50,00 LIQUIDADO
19/11/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. 29.400,00 LIQUIDADO
19/11/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 3.211,08 LIQUIDADO
19/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.535,26 LIQUIDADO
19/11/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 55,38 LIQUIDADO
19/11/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 3.332,25 LIQUIDADO
19/11/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 3.332,25 LIQUIDADO
19/11/2020 24110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 129,00 LIQUIDADO
19/11/2020 24110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 129,00 LIQUIDADO
19/11/2020 27110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 214,00 LIQUIDADO
19/11/2020 27110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 214,00 LIQUIDADO
19/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,66 PAGO
19/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,66 PAGO
19/11/2020 04110080 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102003. 50,00 EMPENHADO
19/11/2020 04110079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102002. 50,00 EMPENHADO
19/11/2020 04110078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102001. 50,00 EMPENHADO
19/11/2020 20110003 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 1.990,00 LIQUIDADO
19/11/2020 20110002 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1010VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 285,00 LIQUIDADO
19/11/2020 20110001 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 310,00 LIQUIDADO
19/11/2020 20110003 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 1.990,00 LIQUIDADO
19/11/2020 20110002 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1010VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 285,00 LIQUIDADO
19/11/2020 20110001 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 310,00 LIQUIDADO
19/11/2020 01110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR QUAD CORE 8GB DUAL CHIP 3G ANDROID OREO EDIÇÃO GO, MICRO SD EXPANSIVEL. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG. 635,00 LIQUIDADO
19/11/2020 01110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. 2.535,00 LIQUIDADO
19/11/2020 01110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. 1.960,00 LIQUIDADO
19/11/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012. 24.484,64 LIQUIDADO
19/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,66 LIQUIDADO
19/11/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 19.184,62 LIQUIDADO
19/11/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 76,18 LIQUIDADO
19/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,66 LIQUIDADO
19/11/2020 01110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR QUAD CORE 8GB DUAL CHIP 3G ANDROID OREO EDIÇÃO GO, MICRO SD EXPANSIVEL. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG. 635,00 LIQUIDADO
19/11/2020 01110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. 2.535,00 LIQUIDADO
19/11/2020 01110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. 1.960,00 LIQUIDADO
19/11/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 19.184,62 LIQUIDADO
19/11/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012. 24.484,64 LIQUIDADO
19/11/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 76,18 LIQUIDADO
19/11/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.050,12 LIQUIDADO
19/11/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.050,12 LIQUIDADO
19/11/2020 25110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 209,00 LIQUIDADO
19/11/2020 25110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 209,00 LIQUIDADO
19/11/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
19/11/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 4.362,62 LIQUIDADO
19/11/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
19/11/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 4.362,62 LIQUIDADO
19/11/2020 03110009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 703,68 LIQUIDADO
19/11/2020 03110008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.464,80 LIQUIDADO
19/11/2020 03110007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 683,20 LIQUIDADO
19/11/2020 03110006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 10.052,80 LIQUIDADO
19/11/2020 03110005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.022,24 LIQUIDADO
19/11/2020 03110004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 16.912,60 LIQUIDADO
19/11/2020 03110003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 5.829,10 LIQUIDADO
19/11/2020 03110002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.209,84 LIQUIDADO
19/11/2020 03090039 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 116.020,59 LIQUIDADO
19/11/2020 03090038 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 108.389,88 LIQUIDADO
19/11/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 10.522,68 LIQUIDADO
19/11/2020 03110009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 703,68 LIQUIDADO
19/11/2020 03110008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.464,80 LIQUIDADO
19/11/2020 03110007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 683,20 LIQUIDADO
19/11/2020 03110006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 10.052,80 LIQUIDADO
19/11/2020 03110005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.022,24 LIQUIDADO
19/11/2020 03110004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 16.912,60 LIQUIDADO
19/11/2020 03110003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 5.829,10 LIQUIDADO
19/11/2020 03110002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.209,84 LIQUIDADO
19/11/2020 03090039 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 116.020,59 LIQUIDADO
19/11/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 10.522,68 LIQUIDADO
19/11/2020 03090038 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 108.389,88 LIQUIDADO
19/11/2020 04110080 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102003. 50,00 LIQUIDADO
19/11/2020 04110079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102002. 50,00 LIQUIDADO
19/11/2020 04110078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191102001. 50,00 LIQUIDADO
19/11/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 3.211,08 LIQUIDADO
19/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
19/11/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. 29.400,00 LIQUIDADO
19/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.535,26 LIQUIDADO
19/11/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 55,38 LIQUIDADO
18/11/2020 04110076 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102002. 50,00 EMPENHADO
18/11/2020 04110077 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102003. 50,00 EMPENHADO
18/11/2020 04110073 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. 9.096,00 EMPENHADO
18/11/2020 04110075 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102001. 50,00 EMPENHADO
18/11/2020 04110072 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°004/2020SMSPE E CONTRATO N°004/2020SMEPE03 5.176,50 EMPENHADO
18/11/2020 04110068 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. 8.286,00 EMPENHADO
18/11/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
18/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
18/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
18/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
18/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
18/11/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
18/11/2020 03110010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 1.080,00 LIQUIDADO
18/11/2020 02110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.650,00 LIQUIDADO
18/11/2020 03110010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 1.080,00 LIQUIDADO
18/11/2020 02110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.650,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04110077 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102003. 50,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04110076 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102002. 50,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04110075 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102001. 50,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
18/11/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04110071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102005 50,00 PAGO
18/11/2020 04110070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102004 50,00 PAGO
18/11/2020 04110069 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102003 50,00 PAGO
18/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
18/11/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
18/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
18/11/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
18/11/2020 04110071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102005 50,00 PAGO
18/11/2020 04110070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102004 50,00 PAGO
18/11/2020 04110069 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102003 50,00 PAGO
18/11/2020 06110018 ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGIEL DE RESIDENCIA EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 250,00 PAGO
18/11/2020 06110017 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
18/11/2020 06110016 MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
18/11/2020 06110015 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
18/11/2020 06100046 FRANCISCA VALDINA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO DANIEL MESQUITA DA SILVA, DIA 24/10/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 5.000,00 PAGO
18/11/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
18/11/2020 06110015 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
18/11/2020 06100046 FRANCISCA VALDINA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO DANIEL MESQUITA DA SILVA, DIA 24/10/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 5.000,00 PAGO
18/11/2020 06110018 ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGIEL DE RESIDENCIA EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 250,00 PAGO
18/11/2020 06110017 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
18/11/2020 06110016 MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
18/11/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
18/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
18/11/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04110077 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102003. 50,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04110076 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102002. 50,00 LIQUIDADO
18/11/2020 04110075 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 181102001. 50,00 LIQUIDADO
18/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
18/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
18/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
18/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
18/11/2020 23110017 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
18/11/2020 23110012 JEFFERSON BRANDAO VERAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NORDESTE, VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 10/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
18/11/2020 23110017 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
18/11/2020 23110012 JEFFERSON BRANDAO VERAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NORDESTE, VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 10/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
17/11/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 812,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 94,05 LIQUIDADO
17/11/2020 04110071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102005. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04110070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102004. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04110069 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102003. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04110060 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102002. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04110059 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102001. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04100124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 5.547,60 LIQUIDADO
17/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.123,20 LIQUIDADO
17/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 235,73 LIQUIDADO
17/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 339,07 LIQUIDADO
17/11/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 4.041,04 LIQUIDADO
17/11/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 812,00 LIQUIDADO
17/11/2020 06100029 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD. 9.339,67 LIQUIDADO
17/11/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 2.789,42 LIQUIDADO
17/11/2020 06100029 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD. 9.339,67 LIQUIDADO
17/11/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 2.789,42 LIQUIDADO
17/11/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 2.384,41 LIQUIDADO
17/11/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 2.384,41 LIQUIDADO
17/11/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
17/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,45 PAGO
17/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,45 PAGO
17/11/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
17/11/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 171,61 PAGO
17/11/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 171,61 PAGO
17/11/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
17/11/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 653,79 PAGO
17/11/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
17/11/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 653,79 PAGO
17/11/2020 23110017 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 16.000,00 EMPENHADO
17/11/2020 04110070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102004. 50,00 EMPENHADO
17/11/2020 04110071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102005. 50,00 EMPENHADO
17/11/2020 04110069 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102003. 50,00 EMPENHADO
17/11/2020 04110060 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102002. 50,00 EMPENHADO
17/11/2020 04110059 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102001. 50,00 EMPENHADO
17/11/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
17/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,45 LIQUIDADO
17/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,45 LIQUIDADO
17/11/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
17/11/2020 23110017 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
17/11/2020 23110017 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 003/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
17/11/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
17/11/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
17/11/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 471,72 LIQUIDADO
17/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 259,46 LIQUIDADO
17/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 802,85 LIQUIDADO
17/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 888,48 LIQUIDADO
17/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.963,44 LIQUIDADO
17/11/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 471,72 LIQUIDADO
17/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 259,46 LIQUIDADO
17/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 802,85 LIQUIDADO
17/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 888,48 LIQUIDADO
17/11/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.963,44 LIQUIDADO
17/11/2020 04110071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102005. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04110070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102004. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04110069 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102003. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04110060 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102002. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04110059 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 171102001. 50,00 LIQUIDADO
17/11/2020 04100124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 5.547,60 LIQUIDADO
17/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 94,05 LIQUIDADO
17/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.123,20 LIQUIDADO
17/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 235,73 LIQUIDADO
17/11/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 339,07 LIQUIDADO
17/11/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 4.041,04 LIQUIDADO
17/11/2020 04110063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161102003 50,00 PAGO
17/11/2020 04110062 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161102002 50,00 PAGO
17/11/2020 04110061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161102001 50,00 PAGO
17/11/2020 04110060 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102002 50,00 PAGO
17/11/2020 04110059 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102001 50,00 PAGO
17/11/2020 04110058 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131102004 50,00 PAGO
17/11/2020 04110057 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131102003 50,00 PAGO
17/11/2020 04110056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131102002 50,00 PAGO
17/11/2020 04110055 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131102001 50,00 PAGO
17/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 94,05 PAGO
17/11/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 289,45 PAGO
17/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 94,05 PAGO
17/11/2020 04110058 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131102004 50,00 PAGO
17/11/2020 04110057 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131102003 50,00 PAGO
17/11/2020 04110056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131102002 50,00 PAGO
17/11/2020 04110055 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131102001 50,00 PAGO
17/11/2020 04110063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161102003 50,00 PAGO
17/11/2020 04110062 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161102002 50,00 PAGO
17/11/2020 04110061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161102001 50,00 PAGO
17/11/2020 04110060 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102002 50,00 PAGO
17/11/2020 04110059 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 171102001 50,00 PAGO
17/11/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 289,45 PAGO
16/11/2020 04110063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102003. 50,00 LIQUIDADO
16/11/2020 04110062 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102002. 50,00 LIQUIDADO
16/11/2020 04110061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102001. 50,00 LIQUIDADO
16/11/2020 06110037 JOSE ARTEIRO PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA LEANDRA DE SOUSA, DIA 16/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
16/11/2020 06110037 JOSE ARTEIRO PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA LEANDRA DE SOUSA, DIA 16/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
16/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
16/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
16/11/2020 06110037 JOSE ARTEIRO PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO , URNA FUNERARIA, SACO ZIPADO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA FRANCISCA LEANDRA DE SOUSA, DIA 16/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 EMPENHADO
16/11/2020 04110063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102003. 50,00 EMPENHADO
16/11/2020 04110062 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102002. 50,00 EMPENHADO
16/11/2020 04110061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102001. 50,00 EMPENHADO
16/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
16/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
16/11/2020 04110063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102003. 50,00 LIQUIDADO
16/11/2020 04110062 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102002. 50,00 LIQUIDADO
16/11/2020 04110061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161102001. 50,00 LIQUIDADO
13/11/2020 21110009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA CRECHE PRO JOVEM NA SEDE DE CARIRE . ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
13/11/2020 06110019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS A REUNIAO DAS EQUIPES DO CRAS, STDS E CRIANÇA FELIZ A REALIZAR-SE DIA 17/11/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.160,00 EMPENHADO
13/11/2020 06110018 ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGIEL DE RESIDENCIA EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 250,00 EMPENHADO
13/11/2020 06110016 MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 EMPENHADO
13/11/2020 06110017 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 EMPENHADO
13/11/2020 06110012 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.225,00 EMPENHADO
13/11/2020 06110014 LUCIANA SOUSA FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES POR TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL E PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 1.500,00 EMPENHADO
13/11/2020 06110015 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 EMPENHADO
13/11/2020 04110067 FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°005/2020DIV PE E CONTRATO N°005/2020DIVPE02 469,80 EMPENHADO
13/11/2020 04110065 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 318,80 EMPENHADO
13/11/2020 04110064 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 3.684,60 EMPENHADO
13/11/2020 04110056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102002. 50,00 EMPENHADO
13/11/2020 04110058 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102004. 50,00 EMPENHADO
13/11/2020 04110057 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102003. 50,00 EMPENHADO
13/11/2020 04110055 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102001. 50,00 EMPENHADO
13/11/2020 04110053 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 378,00 EMPENHADO
13/11/2020 04110054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 460,00 EMPENHADO
13/11/2020 04110051 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 10.982,00 EMPENHADO
13/11/2020 04110052 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 10.982,00 EMPENHADO
13/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
13/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
13/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
13/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
13/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
13/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
13/11/2020 21110009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA CRECHE PRO JOVEM NA SEDE DE CARIRE . ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
13/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
13/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
13/11/2020 21110009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA CRECHE PRO JOVEM NA SEDE DE CARIRE . ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
13/11/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
13/11/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
13/11/2020 04110058 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102004. 50,00 LIQUIDADO
13/11/2020 04110057 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102003. 50,00 LIQUIDADO
13/11/2020 04110056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102002. 50,00 LIQUIDADO
13/11/2020 04110055 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102001. 50,00 LIQUIDADO
13/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 83,60 LIQUIDADO
13/11/2020 04080092 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 13.218,91 LIQUIDADO
13/11/2020 04110046 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121102004 50,00 PAGO
13/11/2020 04110045 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121102003 50,00 PAGO
13/11/2020 04110044 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121102002 50,00 PAGO
13/11/2020 04110043 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121102001 50,00 PAGO
13/11/2020 04110042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111102004 50,00 PAGO
13/11/2020 04110041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111102003 50,00 PAGO
13/11/2020 04110040 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111102002 50,00 PAGO
13/11/2020 04110039 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111102001 50,00 PAGO
13/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 83,60 PAGO
13/11/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/11/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
13/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 83,60 PAGO
13/11/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/11/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
13/11/2020 04110046 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121102004 50,00 PAGO
13/11/2020 04110045 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121102003 50,00 PAGO
13/11/2020 04110044 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121102002 50,00 PAGO
13/11/2020 04110043 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121102001 50,00 PAGO
13/11/2020 04110042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111102004 50,00 PAGO
13/11/2020 04110041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111102003 50,00 PAGO
13/11/2020 04110040 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111102002 50,00 PAGO
13/11/2020 04110039 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 111102001 50,00 PAGO
13/11/2020 06110014 LUCIANA SOUSA FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES POR TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL E PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 1.500,00 PAGO
13/11/2020 06110012 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.225,00 PAGO
13/11/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
13/11/2020 06110012 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.225,00 PAGO
13/11/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
13/11/2020 06110014 LUCIANA SOUSA FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES POR TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL E PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 1.500,00 PAGO
13/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
13/11/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
13/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
13/11/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
13/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 83,60 LIQUIDADO
13/11/2020 04080092 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 13.218,91 LIQUIDADO
13/11/2020 04110058 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102004. 50,00 LIQUIDADO
13/11/2020 04110057 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102003. 50,00 LIQUIDADO
13/11/2020 04110056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102002. 50,00 LIQUIDADO
13/11/2020 04110055 ANTONIO MARCOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131102001. 50,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110018 ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGIEL DE RESIDENCIA EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 250,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110017 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110016 MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110015 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110014 LUCIANA SOUSA FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES POR TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL E PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 1.500,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110012 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.225,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110011 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 2.286,98 LIQUIDADO
13/11/2020 06110010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA BROS 160CC DE PLACA POI0948, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 714,31 LIQUIDADO
13/11/2020 06110009 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 3.355,68 LIQUIDADO
13/11/2020 06100045 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.820,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110011 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 2.286,98 LIQUIDADO
13/11/2020 06110010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA BROS 160CC DE PLACA POI0948, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 714,31 LIQUIDADO
13/11/2020 06110009 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 3.355,68 LIQUIDADO
13/11/2020 06100045 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.820,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110018 ANTONIA JAQUELINE DA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGIEL DE RESIDENCIA EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 250,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110017 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110016 MARIA DE LOURDES VIEIRA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110015 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110014 LUCIANA SOUSA FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES POR TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ESTUDO SOCIAL E PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 1.500,00 LIQUIDADO
13/11/2020 06110012 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARARIUS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.225,00 LIQUIDADO
13/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
13/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
13/11/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/11/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/11/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 PAGO
13/11/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
13/11/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
13/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
13/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
13/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
13/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
13/11/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 PAGO
13/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
13/11/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
13/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
13/11/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
13/11/2020 21110009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA CRECHE PRO JOVEM NA SEDE DE CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
13/11/2020 21090014 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 014/2020SMI-PD 32.148,77 PAGO
13/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
13/11/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
13/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
13/11/2020 21110009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE PRAÇA CRECHE PRO JOVEM NA SEDE DE CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
13/11/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
13/11/2020 21090014 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 014/2020SMI-PD 32.148,77 PAGO
13/11/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
13/11/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
13/11/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 423,44 PAGO
13/11/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
13/11/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
13/11/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 423,44 PAGO
12/11/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.300,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
12/11/2020 04110046 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102004. 50,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110045 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102003. 50,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110044 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102002. 50,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110043 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102001. 50,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.750,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110001 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10. 2.848,50 LIQUIDADO
12/11/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 25.200,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 6.440,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.300,00 LIQUIDADO
12/11/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002 18.913,74 PAGO
12/11/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 635,02 PAGO
12/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,00 PAGO
12/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,00 PAGO
12/11/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002 18.913,74 PAGO
12/11/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 635,02 PAGO
12/11/2020 23110016 DANIEL MESQUITA FEITOSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL SIGNOS EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 14/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110014 EDMILSON MARINHO AZEVEDO JUNIOR 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CORAL DE FLAUTAS SOL MAIOR - UMA NOITE DE NATAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 12/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110013 FRANCISCA PATRICIA ROCHA DE ANDRADE 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇA AFRO, MEXA-SE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 11/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
12/11/2020 23110011 SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUIVO TEATRAL EM CASAMENTOS MATUTOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 09/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
12/11/2020 23110010 ALISON JOSE FARIAS ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PEIXE ESTRANHO ROCKFEST, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 08/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110009 ROMARIO DE SOUZA DE OLIVEIRA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE HUMORISTICA YOHANNA NEGABALDY, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 07/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
12/11/2020 23110007 LUIS CARLOS BRAGA DIAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DO FORROZÃO 100 VERGONHA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 05/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110006 FRANCISCO BRUNO LUCAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE FORRÓ DE TODO JEITO EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 04/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110005 MIDIAN MARTINS DE AQUINO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VIDEO AULA FAÇA SUA FESTA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 03/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
12/11/2020 23110004 MARIA EDLANE FARIAS AZEVEDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DA SAUDADE PAIXÃO JUNINA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 02/2020 E LEI ALDIR BLANC 9.000,00 PAGO
12/11/2020 23110003 RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RETRATOS DE UMA HISTÓRIA - FLOR DE MANDACARU 20 ANOS DE FUNDAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 01/2020 E 9.000,00 PAGO
12/11/2020 23110016 DANIEL MESQUITA FEITOSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL SIGNOS EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 14/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110014 EDMILSON MARINHO AZEVEDO JUNIOR 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CORAL DE FLAUTAS SOL MAIOR - UMA NOITE DE NATAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 12/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110013 FRANCISCA PATRICIA ROCHA DE ANDRADE 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇA AFRO, MEXA-SE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 11/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
12/11/2020 23110011 SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUIVO TEATRAL EM CASAMENTOS MATUTOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 09/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
12/11/2020 23110010 ALISON JOSE FARIAS ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PEIXE ESTRANHO ROCKFEST, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 08/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110009 ROMARIO DE SOUZA DE OLIVEIRA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE HUMORISTICA YOHANNA NEGABALDY, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 07/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
12/11/2020 23110007 LUIS CARLOS BRAGA DIAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DO FORROZÃO 100 VERGONHA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 05/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110006 FRANCISCO BRUNO LUCAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE FORRÓ DE TODO JEITO EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 04/2020 E LEI ALDIR BLANC 5.100,00 PAGO
12/11/2020 23110005 MIDIAN MARTINS DE AQUINO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VIDEO AULA FAÇA SUA FESTA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 03/2020 E LEI ALDIR BLANC 2.000,00 PAGO
12/11/2020 23110004 MARIA EDLANE FARIAS AZEVEDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DA SAUDADE PAIXÃO JUNINA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 02/2020 E LEI ALDIR BLANC 9.000,00 PAGO
12/11/2020 23110003 RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RETRATOS DE UMA HISTÓRIA - FLOR DE MANDACARU 20 ANOS DE FUNDAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 01/2020 E 9.000,00 PAGO
12/11/2020 03110001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 2.278,60 PAGO
12/11/2020 03080045 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01 1.232,00 PAGO
12/11/2020 03080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SANDUICHEIRA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 1.344,00 PAGO
12/11/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 287,80 PAGO
12/11/2020 02090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.715,46 PAGO
12/11/2020 02080012 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EPSON, SANSUNG, BROTHERJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01 2.774,00 PAGO
12/11/2020 02080009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 7.946,00 PAGO
12/11/2020 02080008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 3.500,00 PAGO
12/11/2020 03110001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 2.278,60 PAGO
12/11/2020 03080045 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01 1.232,00 PAGO
12/11/2020 03080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SANDUICHEIRA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 1.344,00 PAGO
12/11/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 287,80 PAGO
12/11/2020 02090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.715,46 PAGO
12/11/2020 02080012 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EPSON, SANSUNG, BROTHERJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01 2.774,00 PAGO
12/11/2020 02080009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 7.946,00 PAGO
12/11/2020 02080008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 3.500,00 PAGO
12/11/2020 04110066 FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°005/2020DIV PE E CONTRATO N°005/2020DIVPE02 391,50 EMPENHADO
12/11/2020 04110049 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE10. 64,50 EMPENHADO
12/11/2020 04110048 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 284,10 EMPENHADO
12/11/2020 04110050 K M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE14. 314,50 EMPENHADO
12/11/2020 04110047 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 102,00 EMPENHADO
12/11/2020 04110045 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102003. 50,00 EMPENHADO
12/11/2020 04110046 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102004. 50,00 EMPENHADO
12/11/2020 04110044 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102002. 50,00 EMPENHADO
12/11/2020 04110043 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102001. 50,00 EMPENHADO
12/11/2020 03110010 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 1.080,00 EMPENHADO
12/11/2020 02110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.650,00 EMPENHADO
12/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,00 LIQUIDADO
12/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,00 LIQUIDADO
12/11/2020 21080026 TOPOSILVA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARI JUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020SMI-PD. 7.433,60 LIQUIDADO
12/11/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
12/11/2020 21080026 TOPOSILVA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARI JUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020SMI-PD. 7.433,60 LIQUIDADO
12/11/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110046 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102004. 50,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110045 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102003. 50,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110044 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102002. 50,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110043 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121102001. 50,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.750,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04110001 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10. 2.848,50 LIQUIDADO
12/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
12/11/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 25.200,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 6.440,00 LIQUIDADO
12/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
12/11/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 25.200,00 PAGO
12/11/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 PAGO
12/11/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.234,41 PAGO
12/11/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 6.440,00 PAGO
12/11/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 203,42 PAGO
12/11/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.300,00 PAGO
12/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
12/11/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 25.200,00 PAGO
12/11/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 PAGO
12/11/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.234,41 PAGO
12/11/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 6.440,00 PAGO
12/11/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 203,42 PAGO
12/11/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.300,00 PAGO
12/11/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 92,47 PAGO
12/11/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 232,17 PAGO
12/11/2020 06090010 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP10 10.071,60 PAGO
12/11/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 92,47 PAGO
12/11/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 232,17 PAGO
12/11/2020 06090010 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP10 10.071,60 PAGO
12/11/2020 24100005 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 223,60 PAGO
12/11/2020 24100005 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 223,60 PAGO
11/11/2020 04110038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101102004 50,00 PAGO
11/11/2020 04110037 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101102003 50,00 PAGO
11/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 135,85 PAGO
11/11/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 13.676,17 PAGO
11/11/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 4.103,90 PAGO
11/11/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 1.108,83 PAGO
11/11/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 59.197,96 PAGO
11/11/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 129.781,26 PAGO
11/11/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
11/11/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1.793,66 PAGO
11/11/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 6.939,32 PAGO
11/11/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 1.008,96 PAGO
11/11/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 35.275,76 PAGO
11/11/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52.885,91 PAGO
11/11/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.435,00 PAGO
11/11/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 58.092,71 PAGO
11/11/2020 04070063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 44.694,92 PAGO
11/11/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.666,62 PAGO
11/11/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.815,00 PAGO
11/11/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 10.701,09 PAGO
11/11/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.966,45 PAGO
11/11/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.795,02 PAGO
11/11/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.894,92 PAGO
11/11/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.579,92 PAGO
11/11/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.873,66 PAGO
11/11/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.500,00 PAGO
11/11/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.479,20 PAGO
11/11/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.945,00 PAGO
11/11/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.426,23 PAGO
11/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 135,85 PAGO
11/11/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 13.676,17 PAGO
11/11/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 4.103,90 PAGO
11/11/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 1.108,83 PAGO
11/11/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 59.197,96 PAGO
11/11/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 129.781,26 PAGO
11/11/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
11/11/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1.793,66 PAGO
11/11/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 6.939,32 PAGO
11/11/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 1.008,96 PAGO
11/11/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 35.275,76 PAGO
11/11/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52.885,91 PAGO
11/11/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.435,00 PAGO
11/11/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 58.092,71 PAGO
11/11/2020 04070063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 44.694,92 PAGO
11/11/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.666,62 PAGO
11/11/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.815,00 PAGO
11/11/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 10.701,09 PAGO
11/11/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.966,45 PAGO
11/11/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.795,02 PAGO
11/11/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.894,92 PAGO
11/11/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.579,92 PAGO
11/11/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.873,66 PAGO
11/11/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.500,00 PAGO
11/11/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.479,20 PAGO
11/11/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.945,00 PAGO
11/11/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.426,23 PAGO
11/11/2020 04110038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101102004 50,00 PAGO
11/11/2020 04110037 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101102003 50,00 PAGO
11/11/2020 06110004 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04 5.200,00 PAGO
11/11/2020 06110004 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04 5.200,00 PAGO
11/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 135,85 LIQUIDADO
11/11/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 4.103,90 LIQUIDADO
11/11/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 6.939,32 LIQUIDADO
11/11/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 10.701,09 LIQUIDADO
11/11/2020 04110042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102004. 50,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102003. 50,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110040 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102002. 50,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110039 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102001. 50,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110018 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSVAGEM GOL DE PLACA PNA 0326, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 8.191,44 LIQUIDADO
11/11/2020 04090066 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 28.364,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04070031 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 842,50 LIQUIDADO
11/11/2020 04060079 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.301,50 LIQUIDADO
11/11/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110013 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.928,07 LIQUIDADO
11/11/2020 04110012 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 6.107,32 LIQUIDADO
11/11/2020 04110011 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 785,37 LIQUIDADO
11/11/2020 04110010 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.062,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110009 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA POF3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.062,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110008 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 3.564,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110007 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT - FURGAO MASTER (2014 À 2020) DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 13.627,40 LIQUIDADO
11/11/2020 04110006 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET - MONTANA (2011 À 2020) LS 1.4ECONOFLEX 2019 DE PLACA PNK-1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP3. 6.257,25 LIQUIDADO
11/11/2020 04110003 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT - FURGAO MASTER DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 4.161,60 LIQUIDADO
11/11/2020 06110025 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO PARA TAPERUABA, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ XAVIER DE SOUZA, DIA 11/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
11/11/2020 06110008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 10.800,00 LIQUIDADO
11/11/2020 06110025 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO PARA TAPERUABA, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ XAVIER DE SOUZA, DIA 11/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
11/11/2020 06110008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 10.800,00 LIQUIDADO
11/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14,56 PAGO
11/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14,56 PAGO
11/11/2020 21110008 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 399.075,86 PAGO
11/11/2020 21110008 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 399.075,86 PAGO
11/11/2020 25110004 L LOPES EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2020DIVPP E CONTRATO 009/2020DIVPP6 1.280,00 EMPENHADO
11/11/2020 06110025 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO PARA TAPERUABA, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO FUNERAL E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ XAVIER DE SOUZA, DIA 11/11/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 EMPENHADO
11/11/2020 04110041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102003. 50,00 EMPENHADO
11/11/2020 04110042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102004. 50,00 EMPENHADO
11/11/2020 04110040 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102002. 50,00 EMPENHADO
11/11/2020 04110039 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102001. 50,00 EMPENHADO
11/11/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
11/11/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
11/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14,56 LIQUIDADO
11/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14,56 LIQUIDADO
11/11/2020 21110007 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR K120 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.165,32 LIQUIDADO
11/11/2020 21110006 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA VW26280 OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 20.565,58 LIQUIDADO
11/11/2020 21110005 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.532,30 LIQUIDADO
11/11/2020 21110004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 24.897,07 LIQUIDADO
11/11/2020 21110003 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 7.188,92 LIQUIDADO
11/11/2020 21110002 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 23.867,66 LIQUIDADO
11/11/2020 21110007 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR K120 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.165,32 LIQUIDADO
11/11/2020 21110006 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA VW26280 OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 20.565,58 LIQUIDADO
11/11/2020 21110005 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.532,30 LIQUIDADO
11/11/2020 21110004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 24.897,07 LIQUIDADO
11/11/2020 21110003 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 7.188,92 LIQUIDADO
11/11/2020 21110002 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 23.867,66 LIQUIDADO
11/11/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
11/11/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
11/11/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
11/11/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
11/11/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
11/11/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102004. 50,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102003. 50,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110040 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102002. 50,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110039 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 111102001. 50,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110018 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSVAGEM GOL DE PLACA PNA 0326, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 8.191,44 LIQUIDADO
11/11/2020 04110013 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.928,07 LIQUIDADO
11/11/2020 04110012 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 6.107,32 LIQUIDADO
11/11/2020 04110011 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 785,37 LIQUIDADO
11/11/2020 04110010 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.062,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110009 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA POF3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.062,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110008 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 3.564,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04110007 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT - FURGAO MASTER (2014 À 2020) DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 13.627,40 LIQUIDADO
11/11/2020 04110006 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET - MONTANA (2011 À 2020) LS 1.4ECONOFLEX 2019 DE PLACA PNK-1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP3. 6.257,25 LIQUIDADO
11/11/2020 04110003 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT - FURGAO MASTER DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 4.161,60 LIQUIDADO
11/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 135,85 LIQUIDADO
11/11/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 4.103,90 LIQUIDADO
11/11/2020 04090066 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 28.364,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 6.939,32 LIQUIDADO
11/11/2020 04070031 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 842,50 LIQUIDADO
11/11/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 10.701,09 LIQUIDADO
11/11/2020 04060079 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.301,50 LIQUIDADO
11/11/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
11/11/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
10/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 80,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110016 DANIEL MESQUITA FEITOSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL SIGNOS EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 14/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110015 ALLANKLEBER XIMENES DA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE CLAM E AMIGOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 13/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110014 EDMILSON MARINHO AZEVEDO JUNIOR 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CORAL DE FLAUTAS SOL MAIOR - UMA NOITE DE NATAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 12/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110013 FRANCISCA PATRICIA ROCHA DE ANDRADE 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇA AFRO, MEXA-SE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 11/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110012 JEFFERSON BRANDAO VERAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NORDESTE, VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 10/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110011 SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUIVO TEATRAL EM CASAMENTOS MATUTOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 09/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110010 ALISON JOSE FARIAS ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PEIXE ESTRANHO ROCKFEST, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 08/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110009 ROMARIO DE SOUZA DE OLIVEIRA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE HUMORISTICA YOHANNA NEGABALDY, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 07/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110008 RONARIA ALINE DA SILVA RIPARDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 06/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110007 LUIS CARLOS BRAGA DIAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DO FORROZÃO 100 VERGONHA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 05/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110006 FRANCISCO BRUNO LUCAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE FORRÓ DE TODO JEITO EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 04/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110005 MIDIAN MARTINS DE AQUINO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VIDEO AULA FAÇA SUA FESTA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 03/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110004 MARIA EDLANE FARIAS AZEVEDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DA SAUDADE PAIXÃO JUNINA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 02/2020 E LEI ALDIR BLANC. 9.000,00 EMPENHADO
10/11/2020 23110003 RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RETRATOS DE UMA HISTÓRIA - FLOR DE MANDACARU 20 ANOS DE FUNDAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 01/2020 E 9.000,00 EMPENHADO
10/11/2020 21110008 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 399.075,86 EMPENHADO
10/11/2020 20110005 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 EMPENHADO
10/11/2020 20110004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
10/11/2020 06110011 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA PMP9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 2.286,98 EMPENHADO
10/11/2020 06110010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA BROS 160CC DE PLACA POI0948, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 714,31 EMPENHADO
10/11/2020 06110009 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO VW GOL DE PLACA PNA1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 3.355,68 EMPENHADO
10/11/2020 04110038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102004. 50,00 EMPENHADO
10/11/2020 04110037 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102003. 50,00 EMPENHADO
10/11/2020 04110035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102001. 50,00 EMPENHADO
10/11/2020 20110005 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 LIQUIDADO
10/11/2020 20110004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/11/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/11/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/11/2020 20110005 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 LIQUIDADO
10/11/2020 20110004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/11/2020 01100011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 380,00 LIQUIDADO
10/11/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002. 18.913,74 LIQUIDADO
10/11/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 635,02 LIQUIDADO
10/11/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/11/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/11/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,52 LIQUIDADO
10/11/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56,95 LIQUIDADO
10/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/11/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/11/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/11/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/11/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56,95 LIQUIDADO
10/11/2020 01100011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 380,00 LIQUIDADO
10/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,52 LIQUIDADO
10/11/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 635,02 LIQUIDADO
10/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/11/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002. 18.913,74 LIQUIDADO
10/11/2020 23110016 DANIEL MESQUITA FEITOSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL SIGNOS EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 14/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110015 ALLANKLEBER XIMENES DA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE CLAM E AMIGOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 13/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110014 EDMILSON MARINHO AZEVEDO JUNIOR 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CORAL DE FLAUTAS SOL MAIOR - UMA NOITE DE NATAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 12/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110013 FRANCISCA PATRICIA ROCHA DE ANDRADE 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇA AFRO, MEXA-SE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 11/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110012 JEFFERSON BRANDAO VERAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NORDESTE, VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 10/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110011 SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUIVO TEATRAL EM CASAMENTOS MATUTOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 09/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110010 ALISON JOSE FARIAS ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PEIXE ESTRANHO ROCKFEST, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 08/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110009 ROMARIO DE SOUZA DE OLIVEIRA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE HUMORISTICA YOHANNA NEGABALDY, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 07/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110008 RONARIA ALINE DA SILVA RIPARDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 06/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110007 LUIS CARLOS BRAGA DIAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DO FORROZÃO 100 VERGONHA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 05/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110006 FRANCISCO BRUNO LUCAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE FORRÓ DE TODO JEITO EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 04/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110005 MIDIAN MARTINS DE AQUINO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VIDEO AULA FAÇA SUA FESTA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 03/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110004 MARIA EDLANE FARIAS AZEVEDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DA SAUDADE PAIXÃO JUNINA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 02/2020 E LEI ALDIR BLANC. 9.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110003 RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RETRATOS DE UMA HISTÓRIA - FLOR DE MANDACARU 20 ANOS DE FUNDAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 01/2020 E 9.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23100002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 350,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/11/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/11/2020 23110016 DANIEL MESQUITA FEITOSA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICAL SIGNOS EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 14/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110015 ALLANKLEBER XIMENES DA SILVA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE CLAM E AMIGOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 13/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110014 EDMILSON MARINHO AZEVEDO JUNIOR 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CORAL DE FLAUTAS SOL MAIOR - UMA NOITE DE NATAL, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 12/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110013 FRANCISCA PATRICIA ROCHA DE ANDRADE 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DANÇA AFRO, MEXA-SE, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 11/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110012 JEFFERSON BRANDAO VERAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO NORDESTE, VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 10/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110011 SERGIO ROBERTO ALVES NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUIVO TEATRAL EM CASAMENTOS MATUTOS, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 09/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110010 ALISON JOSE FARIAS ALVES 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PEIXE ESTRANHO ROCKFEST, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 08/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110009 ROMARIO DE SOUZA DE OLIVEIRA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE HUMORISTICA YOHANNA NEGABALDY, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 07/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110008 RONARIA ALINE DA SILVA RIPARDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VOZ E VIOLÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 06/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110007 LUIS CARLOS BRAGA DIAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DO FORROZÃO 100 VERGONHA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 05/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110006 FRANCISCO BRUNO LUCAS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE FORRÓ DE TODO JEITO EM CASA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 04/2020 E LEI ALDIR BLANC. 5.100,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110005 MIDIAN MARTINS DE AQUINO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VIDEO AULA FAÇA SUA FESTA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 03/2020 E LEI ALDIR BLANC. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110004 MARIA EDLANE FARIAS AZEVEDO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIVE DA SAUDADE PAIXÃO JUNINA, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 02/2020 E LEI ALDIR BLANC. 9.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23110003 RAIMUNDO NONATO ARAUJO DO NASCIMENTO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RETRATOS DE UMA HISTÓRIA - FLOR DE MANDACARU 20 ANOS DE FUNDAÇÃO, DEVIDAMENTE APROVADO NO EDITAL CARIRÉ DE TRADIÇÃO E PROJEÇÃO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, EM FUNÇÃO INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL Nº 01/2020 E 9.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 23100002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 350,00 LIQUIDADO
10/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 27,00 LIQUIDADO
10/11/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 4,35 LIQUIDADO
10/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 27,00 LIQUIDADO
10/11/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 4,35 LIQUIDADO
10/11/2020 21110008 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 399.075,86 LIQUIDADO
10/11/2020 21100021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 115,94 LIQUIDADO
10/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 21110008 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 399.075,86 LIQUIDADO
10/11/2020 21100021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 115,94 LIQUIDADO
10/11/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/11/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 287,80 LIQUIDADO
10/11/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/11/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 287,80 LIQUIDADO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.869,31 LIQUIDADO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.188,67 LIQUIDADO
10/11/2020 04110038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102004. 50,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04110037 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102003. 50,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04110036 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091102001. 50,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04110035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102001. 50,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04110020 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.779,75 LIQUIDADO
10/11/2020 04110019 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 6.054,67 LIQUIDADO
10/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/11/2020 04100086 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃODE FÓRMULAS INFANTIL PARA DOAÇÃO, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/20/SMS-PE1. 5.445,20 LIQUIDADO
10/11/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 LIQUIDADO
10/11/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.234,41 LIQUIDADO
10/11/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 2.935,11 LIQUIDADO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.869,31 PAGO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.188,67 PAGO
10/11/2020 04110036 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091102001 50,00 PAGO
10/11/2020 04110035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101102001 50,00 PAGO
10/11/2020 04110034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101102002 50,00 PAGO
10/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/11/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 297,27 PAGO
10/11/2020 04100103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 2.124,37 PAGO
10/11/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/11/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/11/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/11/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/11/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
10/11/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 554,20 PAGO
10/11/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
10/11/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 2.280,02 PAGO
10/11/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 151,30 PAGO
10/11/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/11/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.869,31 PAGO
10/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.188,67 PAGO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.869,21 PAGO
10/11/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 2.280,02 PAGO
10/11/2020 04110036 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091102001 50,00 PAGO
10/11/2020 04110035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101102001 50,00 PAGO
10/11/2020 04110034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 101102002 50,00 PAGO
10/11/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 297,27 PAGO
10/11/2020 04100103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 2.124,37 PAGO
10/11/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/11/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/11/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/11/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/11/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
10/11/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 554,20 PAGO
10/11/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
10/11/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 151,30 PAGO
10/11/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/11/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
10/11/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/11/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/11/2020 06110007 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01 5.655,20 PAGO
10/11/2020 06110006 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13 5.944,25 PAGO
10/11/2020 06100044 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/11/2020 06100043 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.693,30 PAGO
10/11/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
10/11/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
10/11/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.308,50 PAGO
10/11/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/11/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.700,00 PAGO
10/11/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.153,28 PAGO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/11/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/11/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/11/2020 06100044 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/11/2020 06100043 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.693,30 PAGO
10/11/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/11/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.700,00 PAGO
10/11/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.308,50 PAGO
10/11/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.153,28 PAGO
10/11/2020 06110007 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01 5.655,20 PAGO
10/11/2020 06110006 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13 5.944,25 PAGO
10/11/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
10/11/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
10/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/11/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/11/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/11/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/11/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/11/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/11/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/11/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/11/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/11/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/11/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/11/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 203,42 LIQUIDADO
10/11/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 2.280,02 LIQUIDADO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.869,31 LIQUIDADO
10/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.188,67 LIQUIDADO
10/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 3.869,21 LIQUIDADO
10/11/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 2.280,02 LIQUIDADO
10/11/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04110020 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.779,75 LIQUIDADO
10/11/2020 04110019 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 6.054,67 LIQUIDADO
10/11/2020 04100086 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃODE FÓRMULAS INFANTIL PARA DOAÇÃO, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/20/SMS-PE1. 5.445,20 LIQUIDADO
10/11/2020 04110038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102004. 50,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04110037 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102003. 50,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04110036 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091102001. 50,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04110035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102001. 50,00 LIQUIDADO
10/11/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 LIQUIDADO
10/11/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.234,41 LIQUIDADO
10/11/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 2.935,11 LIQUIDADO
10/11/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 203,42 LIQUIDADO
10/11/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/11/2020 06110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 640,00 LIQUIDADO
10/11/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 92,47 LIQUIDADO
10/11/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 232,17 LIQUIDADO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/11/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/11/2020 06110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 640,00 LIQUIDADO
10/11/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 92,47 LIQUIDADO
10/11/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 232,17 LIQUIDADO
10/11/2020 24100005 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 223,60 LIQUIDADO
10/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/11/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/11/2020 24100005 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 223,60 LIQUIDADO
10/11/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/11/2020 20110005 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 PAGO
10/11/2020 20110004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/11/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.385,83 PAGO
10/11/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
10/11/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47.659,17 PAGO
10/11/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/11/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/11/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/11/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.385,83 PAGO
10/11/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
10/11/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47.659,17 PAGO
10/11/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/11/2020 20110005 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 PAGO
10/11/2020 20110004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/11/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10 2.800,36 PAGO
10/11/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 14.580,00 PAGO
10/11/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.598,30 PAGO
10/11/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
10/11/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 889,75 PAGO
10/11/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 1.052,05 PAGO
10/11/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/11/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/11/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/11/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
10/11/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,52 PAGO
10/11/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56,95 PAGO
10/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/11/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 403,25 PAGO
10/11/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/11/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/11/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/11/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56,95 PAGO
10/11/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.598,30 PAGO
10/11/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,52 PAGO
10/11/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10 2.800,36 PAGO
10/11/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 14.580,00 PAGO
10/11/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
10/11/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 889,75 PAGO
10/11/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 1.052,05 PAGO
10/11/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
10/11/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 403,25 PAGO
10/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/11/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/11/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/11/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/11/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 731,16 PAGO
10/11/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/11/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/11/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/11/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/11/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/11/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 731,16 PAGO
10/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 27,00 PAGO
10/11/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 1.183,22 PAGO
10/11/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
10/11/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.501,60 PAGO
10/11/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.778,00 PAGO
10/11/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 4,35 PAGO
10/11/2020 25110006 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 25010013 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 27,00 PAGO
10/11/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 4,35 PAGO
10/11/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.501,60 PAGO
10/11/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.778,00 PAGO
10/11/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 1.183,22 PAGO
10/11/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
10/11/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
10/11/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
10/11/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
10/11/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
10/11/2020 21100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 2.198,84 PAGO
10/11/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 80.007,70 PAGO
10/11/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
10/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/11/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 45.494,00 PAGO
10/11/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 766,40 PAGO
10/11/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 998,95 PAGO
10/11/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.007,55 PAGO
10/11/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.098,05 PAGO
10/11/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/11/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 80.007,70 PAGO
10/11/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
10/11/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
10/11/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
10/11/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
10/11/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
10/11/2020 21100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 2.198,84 PAGO
10/11/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 45.494,00 PAGO
10/11/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 766,40 PAGO
10/11/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 998,95 PAGO
10/11/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.007,55 PAGO
10/11/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.098,05 PAGO
10/11/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/11/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/11/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 1.449,07 PAGO
10/11/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/11/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/11/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 105.545,97 PAGO
10/11/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 131.000,97 PAGO
10/11/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64.399,83 PAGO
10/11/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/11/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 89.714,99 PAGO
10/11/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.615,49 PAGO
10/11/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
10/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/11/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/11/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.215,50 PAGO
10/11/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 50.678,95 PAGO
10/11/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 375.708,72 PAGO
10/11/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/11/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/11/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/11/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/11/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 105.545,97 PAGO
10/11/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 131.000,97 PAGO
10/11/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64.399,83 PAGO
10/11/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/11/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 89.714,99 PAGO
10/11/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.615,49 PAGO
10/11/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
10/11/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/11/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.215,50 PAGO
10/11/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 50.678,95 PAGO
10/11/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 375.708,72 PAGO
10/11/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 1.449,07 PAGO
10/11/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
09/11/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 289,45 LIQUIDADO
09/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
09/11/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 746,15 LIQUIDADO
09/11/2020 04110034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102002. 50,00 LIQUIDADO
09/11/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
09/11/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 289,45 LIQUIDADO
09/11/2020 06110007 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. 5.655,20 LIQUIDADO
09/11/2020 06110006 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. 5.944,25 LIQUIDADO
09/11/2020 06110005 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. 7.500,00 LIQUIDADO
09/11/2020 06110004 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 5.200,00 LIQUIDADO
09/11/2020 06110003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE. 14.750,00 LIQUIDADO
09/11/2020 06100040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1. 1.056,00 LIQUIDADO
09/11/2020 06100039 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1. 2.953,30 LIQUIDADO
09/11/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
09/11/2020 06110007 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. 5.655,20 LIQUIDADO
09/11/2020 06110006 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. 5.944,25 LIQUIDADO
09/11/2020 06110005 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. 7.500,00 LIQUIDADO
09/11/2020 06110004 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 5.200,00 LIQUIDADO
09/11/2020 06110003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE. 14.750,00 LIQUIDADO
09/11/2020 06100040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1. 1.056,00 LIQUIDADO
09/11/2020 06100039 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1. 2.953,30 LIQUIDADO
09/11/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
09/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,65 PAGO
09/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,65 PAGO
09/11/2020 06110008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 10.800,00 EMPENHADO
09/11/2020 04110036 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091102001. 50,00 EMPENHADO
09/11/2020 04110034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102002. 50,00 EMPENHADO
09/11/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
09/11/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
09/11/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 14.580,00 LIQUIDADO
09/11/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
09/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,65 LIQUIDADO
09/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,65 LIQUIDADO
09/11/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 14.580,00 LIQUIDADO
09/11/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
09/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 556,55 LIQUIDADO
09/11/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 483,25 LIQUIDADO
09/11/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 556,55 LIQUIDADO
09/11/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 483,25 LIQUIDADO
09/11/2020 21090014 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 014/2020SMI-PD. 32.148,77 LIQUIDADO
09/11/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 171,61 LIQUIDADO
09/11/2020 21090014 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 014/2020SMI-PD. 32.148,77 LIQUIDADO
09/11/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 171,61 LIQUIDADO
09/11/2020 03100046 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.024,80 LIQUIDADO
09/11/2020 03100045 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.464,80 LIQUIDADO
09/11/2020 03100044 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 683,20 LIQUIDADO
09/11/2020 03100043 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 10.052,80 LIQUIDADO
09/11/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.616,55 LIQUIDADO
09/11/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
09/11/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 653,79 LIQUIDADO
09/11/2020 03100046 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.024,80 LIQUIDADO
09/11/2020 03100045 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.464,80 LIQUIDADO
09/11/2020 03100044 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 683,20 LIQUIDADO
09/11/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.616,55 LIQUIDADO
09/11/2020 03100043 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 10.052,80 LIQUIDADO
09/11/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
09/11/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 653,79 LIQUIDADO
09/11/2020 04110034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 101102002. 50,00 LIQUIDADO
09/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
09/11/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 746,15 LIQUIDADO
09/11/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
09/11/2020 04110074 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102001 50,00 PAGO
09/11/2020 04110033 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102005 50,00 PAGO
09/11/2020 04110032 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102004 50,00 PAGO
09/11/2020 04110031 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102003 50,00 PAGO
09/11/2020 04110030 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102002 50,00 PAGO
09/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 52,25 PAGO
09/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 52,25 PAGO
09/11/2020 04110074 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102001 50,00 PAGO
09/11/2020 04110033 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102005 50,00 PAGO
09/11/2020 04110032 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102004 50,00 PAGO
09/11/2020 04110031 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102003 50,00 PAGO
09/11/2020 04110030 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061102002 50,00 PAGO
09/11/2020 06110003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 14.750,00 PAGO
09/11/2020 06100034 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O PROGRAMA PROJ DE AÇÃO SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020STDS-PD 7.250,00 PAGO
09/11/2020 06110003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 14.750,00 PAGO
09/11/2020 06100034 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O PROGRAMA PROJ DE AÇÃO SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020STDS-PD 7.250,00 PAGO
06/11/2020 04110028 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102006 50,00 PAGO
06/11/2020 04110027 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102005 50,00 PAGO
06/11/2020 04110026 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102004 50,00 PAGO
06/11/2020 04110025 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102003 50,00 PAGO
06/11/2020 04110024 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102002 50,00 PAGO
06/11/2020 04110023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102001 50,00 PAGO
06/11/2020 04110022 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5,76 PAGO
06/11/2020 04110021 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DE VEÍCULO DO PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 157,14 PAGO
06/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
06/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
06/11/2020 04110028 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102006 50,00 PAGO
06/11/2020 04110027 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102005 50,00 PAGO
06/11/2020 04110026 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102004 50,00 PAGO
06/11/2020 04110025 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102003 50,00 PAGO
06/11/2020 04110024 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102002 50,00 PAGO
06/11/2020 04110023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051102001 50,00 PAGO
06/11/2020 04110022 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5,76 PAGO
06/11/2020 04110021 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DE VEÍCULO DO PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 157,14 PAGO
06/11/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 44,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
06/11/2020 04110074 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102001. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04110033 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102005. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04110032 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102004. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04110031 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102003. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04110030 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102002. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 44,00 LIQUIDADO
06/11/2020 06110002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV. 100,00 LIQUIDADO
06/11/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 20,00 LIQUIDADO
06/11/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
06/11/2020 06110002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV. 100,00 LIQUIDADO
06/11/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 20,00 LIQUIDADO
06/11/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
06/11/2020 01100008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO IMÓVEL NEGOCIADO, INFORMADA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 047/2020, DE 28/09/2020, CUJA ÁREA SENDO POSTERIORMENTE CORRIGIDA MEDIANTE LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 052/2020, DE 22/10/2020, PARA REFAZIMENTO DE NOVO CÁLCULO DO TRIBUTO E NOVA GUIA DO ITBI JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVES LOCAL 250,20 PAGO
06/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,81 PAGO
06/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
06/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
06/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,81 PAGO
06/11/2020 01100008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO IMÓVEL NEGOCIADO, INFORMADA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 047/2020, DE 28/09/2020, CUJA ÁREA SENDO POSTERIORMENTE CORRIGIDA MEDIANTE LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 052/2020, DE 22/10/2020, PARA REFAZIMENTO DE NOVO CÁLCULO DO TRIBUTO E NOVA GUIA DO ITBI JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVES LOCAL 250,20 PAGO
06/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 26,70 PAGO
06/11/2020 21110007 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR K120 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.165,32 EMPENHADO
06/11/2020 21110006 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA VW26280 OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 20.565,58 EMPENHADO
06/11/2020 21110005 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.532,30 EMPENHADO
06/11/2020 21110002 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 23.867,66 EMPENHADO
06/11/2020 21110003 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 7.188,92 EMPENHADO
06/11/2020 21110004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W 130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 24.897,07 EMPENHADO
06/11/2020 06110007 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. 5.655,20 EMPENHADO
06/11/2020 06110006 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. 5.944,25 EMPENHADO
06/11/2020 06110005 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. 7.500,00 EMPENHADO
06/11/2020 06110004 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 5.200,00 EMPENHADO
06/11/2020 04110074 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102001. 50,00 EMPENHADO
06/11/2020 04110032 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102004. 50,00 EMPENHADO
06/11/2020 04110033 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102005. 50,00 EMPENHADO
06/11/2020 04110031 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102003. 50,00 EMPENHADO
06/11/2020 04110030 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102002. 50,00 EMPENHADO
06/11/2020 03110005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.022,24 EMPENHADO
06/11/2020 03110003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 5.829,10 EMPENHADO
06/11/2020 03110004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 16.912,60 EMPENHADO
06/11/2020 03110002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.209,84 EMPENHADO
06/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,81 LIQUIDADO
06/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
06/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
06/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,81 LIQUIDADO
06/11/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 26,70 LIQUIDADO
06/11/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027. 20,00 LIQUIDADO
06/11/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
06/11/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027. 20,00 LIQUIDADO
06/11/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
06/11/2020 03110001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19. 2.278,60 LIQUIDADO
06/11/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 52,00 LIQUIDADO
06/11/2020 03110001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19. 2.278,60 LIQUIDADO
06/11/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 52,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04110074 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102001. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04110033 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102005. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04110032 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102004. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04110031 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102003. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04110030 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061102002. 50,00 LIQUIDADO
06/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
05/11/2020 06110003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE. 14.750,00 EMPENHADO
05/11/2020 06110002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV. 100,00 EMPENHADO
05/11/2020 04110027 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102005. 50,00 EMPENHADO
05/11/2020 04110028 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102006. 50,00 EMPENHADO
05/11/2020 04110024 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102002. 50,00 EMPENHADO
05/11/2020 04110026 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102004. 50,00 EMPENHADO
05/11/2020 04110025 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102003. 50,00 EMPENHADO
05/11/2020 04110023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102001. 50,00 EMPENHADO
05/11/2020 04110022 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5,76 EMPENHADO
05/11/2020 04110021 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DE VEÍCULO DO PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 157,14 EMPENHADO
05/11/2020 04110020 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.779,75 EMPENHADO
05/11/2020 04110019 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 6.054,67 EMPENHADO
05/11/2020 01100012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 LIQUIDADO
05/11/2020 01100010 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 1.987,00 LIQUIDADO
05/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47,83 LIQUIDADO
05/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
05/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
05/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47,83 LIQUIDADO
05/11/2020 01100012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 LIQUIDADO
05/11/2020 01100010 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 1.987,00 LIQUIDADO
05/11/2020 25100003 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLUS 10 ROSCA METALICA COMPLETO DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 450,00 LIQUIDADO
05/11/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
05/11/2020 25100003 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLUS 10 ROSCA METALICA COMPLETO DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 450,00 LIQUIDADO
05/11/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
05/11/2020 21110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. 9.132,00 LIQUIDADO
05/11/2020 21100017 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 130,00 LIQUIDADO
05/11/2020 21100003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 1.450,00 LIQUIDADO
05/11/2020 21100017 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 130,00 LIQUIDADO
05/11/2020 21100003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 1.450,00 LIQUIDADO
05/11/2020 21110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. 9.132,00 LIQUIDADO
05/11/2020 03100048 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 LIQUIDADO
05/11/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 2.485,00 LIQUIDADO
05/11/2020 03100048 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 LIQUIDADO
05/11/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 2.485,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110028 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102006. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110027 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102005. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110026 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102004. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110025 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102003. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110024 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102002. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102001. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110022 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5,76 LIQUIDADO
05/11/2020 04110021 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DE VEÍCULO DO PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 157,14 LIQUIDADO
05/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
05/11/2020 04090095 JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSETICIDA LARVACIDA A BASE DE ESPINOSADE (ESPINOSINA A. ESPINOSINA D) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°020/2020SMSPD 14.720,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110017 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102004 50,00 PAGO
05/11/2020 04110016 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102003 50,00 PAGO
05/11/2020 04110015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102002 50,00 PAGO
05/11/2020 04110014 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102001 50,00 PAGO
05/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
05/11/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 904,15 PAGO
05/11/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 921,35 PAGO
05/11/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 921,35 PAGO
05/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 41,80 PAGO
05/11/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 904,15 PAGO
05/11/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 921,35 PAGO
05/11/2020 04110017 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102004 50,00 PAGO
05/11/2020 04110016 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102003 50,00 PAGO
05/11/2020 04110015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102002 50,00 PAGO
05/11/2020 04110014 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 041102001 50,00 PAGO
05/11/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 921,35 PAGO
05/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
05/11/2020 04110028 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102006. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110027 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102005. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110026 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102004. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110025 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102003. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110024 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102002. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051102001. 50,00 LIQUIDADO
05/11/2020 04110022 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5,76 LIQUIDADO
05/11/2020 04110021 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DE VEÍCULO DO PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 157,14 LIQUIDADO
05/11/2020 04090095 JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSETICIDA LARVACIDA A BASE DE ESPINOSADE (ESPINOSINA A. ESPINOSINA D) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°020/2020SMSPD 14.720,00 LIQUIDADO
05/11/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
05/11/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
05/11/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 820,85 PAGO
05/11/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 849,55 PAGO
05/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47,83 PAGO
05/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
05/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47,83 PAGO
05/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
05/11/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 820,85 PAGO
05/11/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 849,55 PAGO
05/11/2020 23110002 ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
05/11/2020 23110001 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
05/11/2020 23110002 ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
05/11/2020 23110001 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC 8.000,00 PAGO
05/11/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 255,85 PAGO
05/11/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 255,85 PAGO
05/11/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 17.118,00 PAGO
05/11/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 17.118,00 PAGO
04/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
04/11/2020 04100097 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 24.637,53 LIQUIDADO
04/11/2020 04100095 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.285,83 LIQUIDADO
04/11/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04080095 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04110017 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102004. 50,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04110016 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102003. 50,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04110015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102002. 50,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04100096 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 2.660,14 LIQUIDADO
04/11/2020 04110014 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102001. 50,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04100094 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.772,25 LIQUIDADO
04/11/2020 06100036 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESELVOVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 1.816,00 LIQUIDADO
04/11/2020 06100034 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O PROGRAMA PROJ. DE AÇÃO SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020STDS-PD. 7.250,00 LIQUIDADO
04/11/2020 06100033 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE CARIRÉ. 670,00 LIQUIDADO
04/11/2020 06100036 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESELVOVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 1.816,00 LIQUIDADO
04/11/2020 06100034 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O PROGRAMA PROJ. DE AÇÃO SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020STDS-PD. 7.250,00 LIQUIDADO
04/11/2020 06100033 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE CARIRÉ. 670,00 LIQUIDADO
04/11/2020 24100004 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6. 3.897,42 LIQUIDADO
04/11/2020 24100004 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6. 3.897,42 LIQUIDADO
04/11/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
04/11/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
04/11/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 800,00 PAGO
04/11/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 800,00 PAGO
04/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18,33 PAGO
04/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
04/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18,33 PAGO
04/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
04/11/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 800,00 PAGO
04/11/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 800,00 PAGO
04/11/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
04/11/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
04/11/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
04/11/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
04/11/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
04/11/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
04/11/2020 25110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 300VA. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 209,00 EMPENHADO
04/11/2020 25110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 2.589,00 EMPENHADO
04/11/2020 24110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1500VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 285,00 EMPENHADO
04/11/2020 24110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 129,00 EMPENHADO
04/11/2020 23110002 ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 16.000,00 EMPENHADO
04/11/2020 23110001 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 16.000,00 EMPENHADO
04/11/2020 21110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. 9.132,00 EMPENHADO
04/11/2020 20110003 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 1.990,00 EMPENHADO
04/11/2020 20110002 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR BIVOLT 1010VA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 285,00 EMPENHADO
04/11/2020 20110001 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 310,00 EMPENHADO
04/11/2020 04110018 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSVAGEM GOL DE PLACA PNA 0326, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 8.191,44 EMPENHADO
04/11/2020 04110016 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102003. 50,00 EMPENHADO
04/11/2020 04110017 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102004. 50,00 EMPENHADO
04/11/2020 04110015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102002. 50,00 EMPENHADO
04/11/2020 04110014 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102001. 50,00 EMPENHADO
04/11/2020 01110003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR QUAD CORE 8GB DUAL CHIP 3G ANDROID OREO EDIÇÃO GO, MICRO SD EXPANSIVEL. DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG. 635,00 EMPENHADO
04/11/2020 01110002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. 2.535,00 EMPENHADO
04/11/2020 01110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. 1.960,00 EMPENHADO
04/11/2020 27110001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 214,00 EMPENHADO
04/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18,33 LIQUIDADO
04/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
04/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18,33 LIQUIDADO
04/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
04/11/2020 23110002 ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
04/11/2020 23110001 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
04/11/2020 23110002 ASSOCIAÇÃO MUCAUBA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 002/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
04/11/2020 23110001 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, SOLUCIONANDO DEMANDAS EMERGENCIAIS PROVOCADAS PELA INTERRUPÇÃO DE SUAS ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E AS CONSEQUENTES MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ PARA CONTROLE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DO USO DO RECURSO E PROCESSO Nº 001/2020 - SCTEJ LEI ALDIR BLANC. 8.000,00 LIQUIDADO
04/11/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 17.118,00 LIQUIDADO
04/11/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 17.118,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04110017 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102004. 50,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04110016 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102003. 50,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04110015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102002. 50,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04110014 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 041102001. 50,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
04/11/2020 04100097 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 24.637,53 LIQUIDADO
04/11/2020 04100096 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 2.660,14 LIQUIDADO
04/11/2020 04100095 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.285,83 LIQUIDADO
04/11/2020 04100094 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.772,25 LIQUIDADO
04/11/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04080095 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
04/11/2020 04110005 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031102002 50,00 PAGO
04/11/2020 04110004 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031102001 50,00 PAGO
04/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
04/11/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 1.700,00 PAGO
04/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
04/11/2020 04110005 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031102002 50,00 PAGO
04/11/2020 04110004 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 031102001 50,00 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
04/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
04/11/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 1.700,00 PAGO
04/11/2020 06100012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.465,76 PAGO
04/11/2020 06100012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.465,76 PAGO
04/11/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
04/11/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
03/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
03/11/2020 04100119 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301002003 50,00 PAGO
03/11/2020 04100118 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301002002 50,00 PAGO
03/11/2020 04100117 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301002001 50,00 PAGO
03/11/2020 04100116 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291002003 50,00 PAGO
03/11/2020 04100115 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291002002 50,00 PAGO
03/11/2020 04100114 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291002001 50,00 PAGO
03/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 62,70 PAGO
03/11/2020 04100119 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301002003 50,00 PAGO
03/11/2020 04100118 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301002002 50,00 PAGO
03/11/2020 04100117 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 301002001 50,00 PAGO
03/11/2020 04100116 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291002003 50,00 PAGO
03/11/2020 04100115 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291002002 50,00 PAGO
03/11/2020 04100114 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 291002001 50,00 PAGO
03/11/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
03/11/2020 04110005 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102002. 50,00 LIQUIDADO
03/11/2020 04110004 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102001. 50,00 LIQUIDADO
03/11/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/11/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
03/11/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
03/11/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
03/11/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
03/11/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
03/11/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
03/11/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
03/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,32 PAGO
03/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,32 PAGO
03/11/2020 02090007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 532,80 PAGO
03/11/2020 02090007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 532,80 PAGO
03/11/2020 25110007 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25090004 1.500,00 EMPENHADO
03/11/2020 23110029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23020005. 1.500,00 EMPENHADO
03/11/2020 21110016 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DE TAPUIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NO DISTRITO DE TAPUIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 150,00 EMPENHADO
03/11/2020 21110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21070022. 78.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 21110012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21100014 500,00 EMPENHADO
03/11/2020 20110008 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 20110009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 06110035 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06090034 6.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 06110028 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010042 100,00 EMPENHADO
03/11/2020 06110001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 640,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110129 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE NOVEMBRO/2020. 486,20 EMPENHADO
03/11/2020 04110127 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 25.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110128 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020060 100.900,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110126 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 80.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110125 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 110.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110124 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 200.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110123 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 80.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110122 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 28.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110121 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 100.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110119 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010021 500,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110108 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 04010118 40.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110103 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010029 100,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110093 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 7.808,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110013 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.928,07 EMPENHADO
03/11/2020 04110012 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 6.107,32 EMPENHADO
03/11/2020 04110010 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.062,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110011 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 785,37 EMPENHADO
03/11/2020 04110009 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA DE PLACA POF3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.062,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110008 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 3.564,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110007 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT - FURGAO MASTER (2014 À 2020) DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 13.627,40 EMPENHADO
03/11/2020 04110006 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET - MONTANA (2011 À 2020) LS 1.4ECONOFLEX 2019 DE PLACA PNK-1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP3. 6.257,25 EMPENHADO
03/11/2020 04110005 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102002. 50,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110004 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102001. 50,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110003 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENALT - FURGAO MASTER DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 4.161,60 EMPENHADO
03/11/2020 04110002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.750,00 EMPENHADO
03/11/2020 04110001 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10. 2.848,50 EMPENHADO
03/11/2020 03110015 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020020 25.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 03110009 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 703,68 EMPENHADO
03/11/2020 03110006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 10.052,80 EMPENHADO
03/11/2020 03110007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 683,20 EMPENHADO
03/11/2020 03110008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.464,80 EMPENHADO
03/11/2020 03110001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. DE CONFORMIDADE COM O PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19. 2.278,60 EMPENHADO
03/11/2020 02110005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 02110006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 110.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 02110007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 123.200,00 EMPENHADO
03/11/2020 02110004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 45.000,00 EMPENHADO
03/11/2020 27110002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.500,00 EMPENHADO
03/11/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
03/11/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
03/11/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10. 2.800,36 LIQUIDADO
03/11/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 800,00 LIQUIDADO
03/11/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
03/11/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
03/11/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
03/11/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,32 LIQUIDADO
03/11/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
03/11/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,32 LIQUIDADO
03/11/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10. 2.800,36 LIQUIDADO
03/11/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 800,00 LIQUIDADO
03/11/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
03/11/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
03/11/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/11/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
03/11/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
03/11/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
03/11/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
03/11/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 590,95 LIQUIDADO
03/11/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 590,95 LIQUIDADO
03/11/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
03/11/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
03/11/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
03/11/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
03/11/2020 21100016 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. 12.114,97 LIQUIDADO
03/11/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 45.494,00 LIQUIDADO
03/11/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
03/11/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
03/11/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
03/11/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
03/11/2020 21100016 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. 12.114,97 LIQUIDADO
03/11/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 45.494,00 LIQUIDADO
03/11/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
03/11/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/11/2020 02100001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 6.955,00 LIQUIDADO
03/11/2020 02100001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 6.955,00 LIQUIDADO
03/11/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/11/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
03/11/2020 04110005 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102002. 50,00 LIQUIDADO
03/11/2020 04110004 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 031102001. 50,00 LIQUIDADO
03/11/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
03/11/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
03/11/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
01/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
01/11/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.224,71 LIQUIDADO
30/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 LIQUIDADO
30/10/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.945,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.426,23 LIQUIDADO
30/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 9.926,65 LIQUIDADO
30/10/2020 04100127 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PORTARIA 139/2020 6.256,08 LIQUIDADO
30/10/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 10.633,34 LIQUIDADO
30/10/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 55.317,12 LIQUIDADO
30/10/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068. 17.727,17 LIQUIDADO
30/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 6.893,31 LIQUIDADO
30/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 34.608,73 LIQUIDADO
30/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 12.826,54 LIQUIDADO
30/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.224,71 LIQUIDADO
30/10/2020 04100123 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE OUTUBRO/2020. 10.011,69 LIQUIDADO
30/10/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 30.037,01 LIQUIDADO
30/10/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068. 1.105,25 LIQUIDADO
30/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 40.138,70 LIQUIDADO
30/10/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 14.670,54 LIQUIDADO
30/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 LIQUIDADO
30/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
30/10/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 13.676,17 LIQUIDADO
30/10/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 1.108,83 LIQUIDADO
30/10/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 59.197,96 LIQUIDADO
30/10/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 129.781,26 LIQUIDADO
30/10/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.793,66 LIQUIDADO
30/10/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 1.008,96 LIQUIDADO
30/10/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 35.275,76 LIQUIDADO
30/10/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52.885,91 LIQUIDADO
30/10/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.666,62 LIQUIDADO
30/10/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.966,45 LIQUIDADO
30/10/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.795,02 LIQUIDADO
30/10/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.894,92 LIQUIDADO
30/10/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.579,92 LIQUIDADO
30/10/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.873,66 LIQUIDADO
30/10/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.426,23 LIQUIDADO
30/10/2020 04100076 JOAQUIM ARISTIDES NETO - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP20. 5.275,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100075 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. 2.618,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100074 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CH13. 3.830,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100073 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP12. 3.354,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100072 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP03. 4.281,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100071 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-4. 10.466,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100070 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. 4.346,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100069 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. 5.270,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100068 JOSE FERNANDES DE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 5.500,50 LIQUIDADO
30/10/2020 04100067 FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18. 5.004,80 LIQUIDADO
30/10/2020 04100066 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06. 3.561,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100065 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21. 5.502,50 LIQUIDADO
30/10/2020 04100119 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002003. 50,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100118 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002002. 50,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100117 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002001. 50,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 1.700,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.435,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 58.092,71 LIQUIDADO
30/10/2020 04070063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 44.694,92 LIQUIDADO
30/10/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.500,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.479,20 LIQUIDADO
30/10/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.945,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.815,00 LIQUIDADO
30/10/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.201,80 LIQUIDADO
30/10/2020 06100044 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06100043 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.693,30 LIQUIDADO
30/10/2020 06100042 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBROO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.308,50 LIQUIDADO
30/10/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.700,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.153,28 LIQUIDADO
30/10/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 883,10 LIQUIDADO
30/10/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
30/10/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
30/10/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.201,80 LIQUIDADO
30/10/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 883,10 LIQUIDADO
30/10/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
30/10/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
30/10/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06100044 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06100043 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.693,30 LIQUIDADO
30/10/2020 06100042 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBROO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.308,50 LIQUIDADO
30/10/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.700,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.153,28 LIQUIDADO
30/10/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/10/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/10/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
30/10/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
30/10/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
30/10/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
30/10/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
30/10/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
30/10/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/10/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
30/10/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
30/10/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/10/2020 20060006 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP6 274,12 PAGO
30/10/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.600,00 PAGO
30/10/2020 20060006 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP6 274,12 PAGO
30/10/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.600,00 PAGO
30/10/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012 3.970,93 PAGO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.141,66 PAGO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.141,66 PAGO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 966,64 PAGO
30/10/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 11.143,56 PAGO
30/10/2020 01060006 DIMAPOL DISTR. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP1 664,50 PAGO
30/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.141,66 PAGO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.141,66 PAGO
30/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
30/10/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012 3.970,93 PAGO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 966,64 PAGO
30/10/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 11.143,56 PAGO
30/10/2020 01060006 DIMAPOL DISTR. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP1 664,50 PAGO
30/10/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 778,37 PAGO
30/10/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 778,37 PAGO
30/10/2020 25060004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP5 414,38 PAGO
30/10/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 400,00 PAGO
30/10/2020 25060004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP5 414,38 PAGO
30/10/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 400,00 PAGO
30/10/2020 21080025 R. A. CONSTRUTORA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMI-PD 48.301,50 PAGO
30/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/10/2020 21070008 G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-01 2.740,68 PAGO
30/10/2020 21060015 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP2 161,83 PAGO
30/10/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/10/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 150.663,37 PAGO
30/10/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.578,33 PAGO
30/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/10/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 150.663,37 PAGO
30/10/2020 21070008 G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-01 2.740,68 PAGO
30/10/2020 21060015 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP2 161,83 PAGO
30/10/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/10/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.578,33 PAGO
30/10/2020 21080025 R. A. CONSTRUTORA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMI-PD 48.301,50 PAGO
30/10/2020 03100047 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.291,22 PAGO
30/10/2020 03100029 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 1.428,00 PAGO
30/10/2020 03100023 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 1.518,00 PAGO
30/10/2020 03090038 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP 25.411,93 PAGO
30/10/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 7.092,90 PAGO
30/10/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
30/10/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
30/10/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 315,15 PAGO
30/10/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.481,86 PAGO
30/10/2020 03090038 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP 25.411,93 PAGO
30/10/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.481,86 PAGO
30/10/2020 03100047 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.291,22 PAGO
30/10/2020 03100029 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 1.428,00 PAGO
30/10/2020 03100023 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 1.518,00 PAGO
30/10/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 7.092,90 PAGO
30/10/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
30/10/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
30/10/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 315,15 PAGO
30/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
30/10/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 24.800,00 PAGO
30/10/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 17.700,00 PAGO
30/10/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 8.021,10 PAGO
30/10/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
30/10/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
30/10/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 4.743,90 PAGO
30/10/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/10/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/10/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/10/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 85,65 PAGO
30/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
30/10/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 24.800,00 PAGO
30/10/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 17.700,00 PAGO
30/10/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 8.021,10 PAGO
30/10/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
30/10/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
30/10/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 4.743,90 PAGO
30/10/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/10/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/10/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/10/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 85,65 PAGO
30/10/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 2.591,12 PAGO
30/10/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 33,57 PAGO
30/10/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.966,75 PAGO
30/10/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 2.230,00 PAGO
30/10/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/10/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/10/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/10/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 2.591,12 PAGO
30/10/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 33,57 PAGO
30/10/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.966,75 PAGO
30/10/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 2.230,00 PAGO
30/10/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/10/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 1.885,54 PAGO
30/10/2020 24060004 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP3 148,85 PAGO
30/10/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.770,00 PAGO
30/10/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 1.885,54 PAGO
30/10/2020 24060004 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP3 148,85 PAGO
30/10/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.770,00 PAGO
30/10/2020 27060004 DIMAPOL DISTRIB MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP4 122,56 PAGO
30/10/2020 27060004 DIMAPOL DISTRIB MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP4 122,56 PAGO
30/10/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 130.000,00 EMPENHADO
30/10/2020 06100043 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.693,30 EMPENHADO
30/10/2020 06100042 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE OUTUBROO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 EMPENHADO
30/10/2020 06100044 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 EMPENHADO
30/10/2020 04100119 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002003. 50,00 EMPENHADO
30/10/2020 04100118 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002002. 50,00 EMPENHADO
30/10/2020 04100117 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002001. 50,00 EMPENHADO
30/10/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.000.000,00 EMPENHADO
30/10/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.385,83 LIQUIDADO
30/10/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
30/10/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47.659,17 LIQUIDADO
30/10/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/10/2020 20100009 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 20050004 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.385,83 LIQUIDADO
30/10/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
30/10/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47.659,17 LIQUIDADO
30/10/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.141,66 LIQUIDADO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.141,66 LIQUIDADO
30/10/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.598,30 LIQUIDADO
30/10/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/10/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
30/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
30/10/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.598,30 LIQUIDADO
30/10/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/10/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.141,66 LIQUIDADO
30/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.141,66 LIQUIDADO
30/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
30/10/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/10/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
30/10/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/10/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
30/10/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
30/10/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/10/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
30/10/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/10/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 LIQUIDADO
30/10/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.501,60 LIQUIDADO
30/10/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.778,00 LIQUIDADO
30/10/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 LIQUIDADO
30/10/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.501,60 LIQUIDADO
30/10/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.778,00 LIQUIDADO
30/10/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 80.007,70 LIQUIDADO
30/10/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
30/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/10/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/10/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.090,66 LIQUIDADO
30/10/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.090,66 LIQUIDADO
30/10/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 80.007,70 LIQUIDADO
30/10/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
30/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/10/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/10/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
30/10/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/10/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 LIQUIDADO
30/10/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 64.518,49 LIQUIDADO
30/10/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 105.545,97 LIQUIDADO
30/10/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 131.000,97 LIQUIDADO
30/10/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 49.900,65 LIQUIDADO
30/10/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 57.810,41 LIQUIDADO
30/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 106.033,49 LIQUIDADO
30/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 10.616,34 LIQUIDADO
30/10/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64.399,83 LIQUIDADO
30/10/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
30/10/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 89.714,99 LIQUIDADO
30/10/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.615,49 LIQUIDADO
30/10/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
30/10/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
30/10/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.215,50 LIQUIDADO
30/10/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.678,95 LIQUIDADO
30/10/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 375.708,72 LIQUIDADO
30/10/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 64.518,49 LIQUIDADO
30/10/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 49.900,65 LIQUIDADO
30/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 106.033,49 LIQUIDADO
30/10/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 LIQUIDADO
30/10/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 57.810,41 LIQUIDADO
30/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 10.616,34 LIQUIDADO
30/10/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
30/10/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/10/2020 02100006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTGIMATIVO Nº 02010005 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 105.545,97 LIQUIDADO
30/10/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 131.000,97 LIQUIDADO
30/10/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64.399,83 LIQUIDADO
30/10/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
30/10/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 89.714,99 LIQUIDADO
30/10/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.615,49 LIQUIDADO
30/10/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
30/10/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
30/10/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.215,50 LIQUIDADO
30/10/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.678,95 LIQUIDADO
30/10/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 375.708,72 LIQUIDADO
30/10/2020 04100127 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PORTARIA 139/2020 6.256,08 LIQUIDADO
30/10/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 10.633,34 LIQUIDADO
30/10/2020 04100123 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE OUTUBRO/2020. 10.011,69 LIQUIDADO
30/10/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 55.317,12 LIQUIDADO
30/10/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 30.037,01 LIQUIDADO
30/10/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068. 17.727,17 LIQUIDADO
30/10/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068. 1.105,25 LIQUIDADO
30/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
30/10/2020 04100119 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002003. 50,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100118 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002002. 50,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100117 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 301002001. 50,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100076 JOAQUIM ARISTIDES NETO - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP20. 5.275,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100075 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. 2.618,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100074 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CH13. 3.830,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100073 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP12. 3.354,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100072 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP03. 4.281,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100071 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-4. 10.466,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100070 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. 4.346,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100069 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. 5.270,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100068 JOSE FERNANDES DE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 5.500,50 LIQUIDADO
30/10/2020 04100067 FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18. 5.004,80 LIQUIDADO
30/10/2020 04100066 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06. 3.561,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04100065 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21. 5.502,50 LIQUIDADO
30/10/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 13.676,17 LIQUIDADO
30/10/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 1.108,83 LIQUIDADO
30/10/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 59.197,96 LIQUIDADO
30/10/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 129.781,26 LIQUIDADO
30/10/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.793,66 LIQUIDADO
30/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 9.926,65 LIQUIDADO
30/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 6.893,31 LIQUIDADO
30/10/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 1.008,96 LIQUIDADO
30/10/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 35.275,76 LIQUIDADO
30/10/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52.885,91 LIQUIDADO
30/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 40.138,70 LIQUIDADO
30/10/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 14.670,54 LIQUIDADO
30/10/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.435,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 58.092,71 LIQUIDADO
30/10/2020 04070063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 44.694,92 LIQUIDADO
30/10/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.666,62 LIQUIDADO
30/10/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.815,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.966,45 LIQUIDADO
30/10/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.795,02 LIQUIDADO
30/10/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.894,92 LIQUIDADO
30/10/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.579,92 LIQUIDADO
30/10/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.873,66 LIQUIDADO
30/10/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 1.700,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 34.608,73 LIQUIDADO
30/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 12.826,54 LIQUIDADO
30/10/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.500,00 LIQUIDADO
30/10/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.479,20 LIQUIDADO
29/10/2020 25100003 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLUS 10 ROSCA METALICA COMPLETO DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 450,00 EMPENHADO
29/10/2020 21100017 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 130,00 EMPENHADO
29/10/2020 06100040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1. 1.056,00 EMPENHADO
29/10/2020 06100039 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO N°005/2020STDSPD1. 2.953,30 EMPENHADO
29/10/2020 06100034 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O PROGRAMA PROJ. DE AÇÃO SOCIOASSISTENCIAIS EM COOP. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020STDS-PD. 7.250,00 EMPENHADO
29/10/2020 06100035 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993. 1.608,00 EMPENHADO
29/10/2020 06100033 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE CARIRÉ. 670,00 EMPENHADO
29/10/2020 04100116 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002003. 50,00 EMPENHADO
29/10/2020 04100115 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002002. 50,00 EMPENHADO
29/10/2020 04100114 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002001. 50,00 EMPENHADO
29/10/2020 04100113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 2.492,08 EMPENHADO
29/10/2020 04100112 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNCO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE02. 1.000,00 EMPENHADO
29/10/2020 03100048 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA DA COPA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 EMPENHADO
29/10/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 7.002,57 EMPENHADO
29/10/2020 01100012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 EMPENHADO
29/10/2020 20100007 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO MITSUBICH OUTLANDER DE PLACA 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 9.798,90 LIQUIDADO
29/10/2020 20100006 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 10.774,00 LIQUIDADO
29/10/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.600,00 LIQUIDADO
29/10/2020 20100007 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO MITSUBICH OUTLANDER DE PLACA 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 9.798,90 LIQUIDADO
29/10/2020 20100006 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 10.774,00 LIQUIDADO
29/10/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.600,00 LIQUIDADO
29/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24,31 LIQUIDADO
29/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24,31 LIQUIDADO
29/10/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 400,00 LIQUIDADO
29/10/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 400,00 LIQUIDADO
29/10/2020 03100047 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.291,22 LIQUIDADO
29/10/2020 03090038 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 85.411,93 LIQUIDADO
29/10/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 7.002,57 LIQUIDADO
29/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 176.387,40 LIQUIDADO
29/10/2020 03090038 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 85.411,93 LIQUIDADO
29/10/2020 03100047 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.291,22 LIQUIDADO
29/10/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 7.002,57 LIQUIDADO
29/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 176.387,40 LIQUIDADO
29/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
29/10/2020 04100116 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002003. 50,00 LIQUIDADO
29/10/2020 04100115 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002002. 50,00 LIQUIDADO
29/10/2020 04100114 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002001. 50,00 LIQUIDADO
29/10/2020 04100113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 2.492,08 LIQUIDADO
29/10/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 24.800,00 LIQUIDADO
29/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 57.955,56 LIQUIDADO
29/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
29/10/2020 04100116 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002003. 50,00 LIQUIDADO
29/10/2020 04100115 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002002. 50,00 LIQUIDADO
29/10/2020 04100114 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 291002001. 50,00 LIQUIDADO
29/10/2020 04100113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020. 2.492,08 LIQUIDADO
29/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 57.955,56 LIQUIDADO
29/10/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 24.800,00 LIQUIDADO
29/10/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 2.230,00 LIQUIDADO
29/10/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 2.230,00 LIQUIDADO
29/10/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.770,00 LIQUIDADO
29/10/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.770,00 LIQUIDADO
29/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24,31 PAGO
29/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24,31 PAGO
29/10/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 7.002,57 PAGO
29/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 176.387,40 PAGO
29/10/2020 02100004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COMPETÊNCIA ABRIL/2020 7.002,57 PAGO
29/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 176.387,40 PAGO
29/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
29/10/2020 04100111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002003 50,00 PAGO
29/10/2020 04100110 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002002 50,00 PAGO
29/10/2020 04100109 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002001 50,00 PAGO
29/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 31,35 PAGO
29/10/2020 04100111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002003 50,00 PAGO
29/10/2020 04100110 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002002 50,00 PAGO
29/10/2020 04100109 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 281002001 50,00 PAGO
28/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
28/10/2020 04100107 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271002002 50,00 PAGO
28/10/2020 04100106 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271002001 50,00 PAGO
28/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 20,90 PAGO
28/10/2020 04100107 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271002002 50,00 PAGO
28/10/2020 04100106 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 271002001 50,00 PAGO
28/10/2020 06100030 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.570,00 PAGO
28/10/2020 06100028 MAX NILOMAR DAMASCENO DE SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA PARA OBESO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ZENILA LOPES DAMASCENO, OCORRIDO DIA 14/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOA 8742/1993 5.000,00 PAGO
28/10/2020 06100027 MARIA PATRICIA GOMES DE ABREU 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
28/10/2020 06100026 MARIA ROSILANE BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
28/10/2020 06100025 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
28/10/2020 06100028 MAX NILOMAR DAMASCENO DE SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA PARA OBESO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ZENILA LOPES DAMASCENO, OCORRIDO DIA 14/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOA 8742/1993 5.000,00 PAGO
28/10/2020 06100030 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.570,00 PAGO
28/10/2020 06100027 MARIA PATRICIA GOMES DE ABREU 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
28/10/2020 06100026 MARIA ROSILANE BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
28/10/2020 06100025 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
28/10/2020 23100002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 350,00 EMPENHADO
28/10/2020 20100008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 180,00 EMPENHADO
28/10/2020 04100110 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002002. 50,00 EMPENHADO
28/10/2020 04100111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002003. 50,00 EMPENHADO
28/10/2020 04100109 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002001. 50,00 EMPENHADO
28/10/2020 04100108 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 890,00 EMPENHADO
28/10/2020 03100047 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.291,22 EMPENHADO
28/10/2020 02100002 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01. 1.504,00 EMPENHADO
28/10/2020 01100011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 380,00 EMPENHADO
28/10/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-3GAB. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-3GAB. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,54 LIQUIDADO
28/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,54 LIQUIDADO
28/10/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
28/10/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
28/10/2020 04100111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002003. 50,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04100110 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002002. 50,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04100109 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002001. 50,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-04SMS. 3.000,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 17.700,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
28/10/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-04SMS. 3.000,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04100111 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002003. 50,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04100109 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002001. 50,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04100110 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 281002002. 50,00 LIQUIDADO
28/10/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 17.700,00 LIQUIDADO
28/10/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
28/10/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
28/10/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
28/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,54 PAGO
28/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,54 PAGO
28/10/2020 03090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 2.543,50 PAGO
28/10/2020 03080032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FLANELOGRAFO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 930,00 PAGO
28/10/2020 03070006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 5.847,00 PAGO
28/10/2020 03090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 2.543,50 PAGO
28/10/2020 03080032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FLANELOGRAFO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 930,00 PAGO
28/10/2020 03070006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 5.847,00 PAGO
27/10/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
27/10/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
27/10/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 47,30 LIQUIDADO
27/10/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 151,30 LIQUIDADO
27/10/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
27/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
27/10/2020 04100107 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271002002. 50,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04100106 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271002001. 50,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 297,27 LIQUIDADO
27/10/2020 04100103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 2.124,37 LIQUIDADO
27/10/2020 04100055 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A ATENDER OOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NO DIA D DE VACINAÇAO DIA 17/10/2020 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 1.925,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04100054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 3.955,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 3.720,06 LIQUIDADO
27/10/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 554,20 LIQUIDADO
27/10/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.300,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
27/10/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
27/10/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 47,30 LIQUIDADO
27/10/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 151,30 LIQUIDADO
27/10/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
27/10/2020 06100030 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.570,00 LIQUIDADO
27/10/2020 06090008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 2.100,00 LIQUIDADO
27/10/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 267,34 LIQUIDADO
27/10/2020 06100030 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.570,00 LIQUIDADO
27/10/2020 06090008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 2.100,00 LIQUIDADO
27/10/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 267,34 LIQUIDADO
27/10/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
27/10/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
27/10/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
27/10/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
27/10/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
27/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/10/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
27/10/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
27/10/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
27/10/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
27/10/2020 01090005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E O DÉCIMO QUART TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 30.000,00 PAGO
27/10/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 7.284,60 PAGO
27/10/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 16.310,70 PAGO
27/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25,22 PAGO
27/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
27/10/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
27/10/2020 01090005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E O DÉCIMO QUART TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 30.000,00 PAGO
27/10/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 7.284,60 PAGO
27/10/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 16.310,70 PAGO
27/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25,22 PAGO
27/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
27/10/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
27/10/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
27/10/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
27/10/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
27/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/10/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 28.740,00 PAGO
27/10/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
27/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/10/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 28.740,00 PAGO
27/10/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
27/10/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
27/10/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 4.666,14 PAGO
27/10/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
27/10/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 4.666,14 PAGO
27/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 52,25 PAGO
27/10/2020 04100102 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002005 50,00 PAGO
27/10/2020 04100101 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002004 50,00 PAGO
27/10/2020 04100100 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002003 50,00 PAGO
27/10/2020 04100099 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002002 50,00 PAGO
27/10/2020 04100098 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002001 50,00 PAGO
27/10/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
27/10/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03 3.720,06 PAGO
27/10/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03 1.320,30 PAGO
27/10/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.300,00 PAGO
27/10/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
27/10/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
27/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ 52,25 PAGO
27/10/2020 04100102 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002005 50,00 PAGO
27/10/2020 04100101 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002004 50,00 PAGO
27/10/2020 04100100 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002003 50,00 PAGO
27/10/2020 04100099 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002002 50,00 PAGO
27/10/2020 04100098 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 261002001 50,00 PAGO
27/10/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
27/10/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03 3.720,06 PAGO
27/10/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03 1.320,30 PAGO
27/10/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.300,00 PAGO
27/10/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
27/10/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
27/10/2020 06100029 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD 20.553,75 PAGO
27/10/2020 06100029 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD 20.553,75 PAGO
27/10/2020 06100030 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.570,00 EMPENHADO
27/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 2.000,00 EMPENHADO
27/10/2020 04100107 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271002002. 50,00 EMPENHADO
27/10/2020 04100106 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271002001. 50,00 EMPENHADO
27/10/2020 03100046 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.024,80 EMPENHADO
27/10/2020 03100045 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE ESCOLAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.464,80 EMPENHADO
27/10/2020 03100044 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 683,20 EMPENHADO
27/10/2020 03100037 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA , JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÕNICO Nº 02/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. 327,60 EMPENHADO
27/10/2020 03100038 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. 4.820,40 EMPENHADO
27/10/2020 03100043 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°002/20SMEPE E CONTRATO N°002/20/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 10.052,80 EMPENHADO
27/10/2020 03100036 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME-PE E CONTRATO Nº 02/20SME-PE02. 1.661,40 EMPENHADO
27/10/2020 03100035 GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR PANEC - PRE-CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220SME-PE E CONTRATO Nº 02/2020SME-PE02. 491,40 EMPENHADO
27/10/2020 02100001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 6.955,00 EMPENHADO
27/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/10/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 LIQUIDADO
27/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 966,64 LIQUIDADO
27/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 470,35 LIQUIDADO
27/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.505,35 LIQUIDADO
27/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 746,15 LIQUIDADO
27/10/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 7.284,60 LIQUIDADO
27/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25,22 LIQUIDADO
27/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
27/10/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 403,25 LIQUIDADO
27/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 470,35 LIQUIDADO
27/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.505,35 LIQUIDADO
27/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 746,15 LIQUIDADO
27/10/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 LIQUIDADO
27/10/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 966,64 LIQUIDADO
27/10/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 7.284,60 LIQUIDADO
27/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25,22 LIQUIDADO
27/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
27/10/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 403,25 LIQUIDADO
27/10/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 836,65 LIQUIDADO
27/10/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 957,25 LIQUIDADO
27/10/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 731,16 LIQUIDADO
27/10/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 836,65 LIQUIDADO
27/10/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 957,25 LIQUIDADO
27/10/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 731,16 LIQUIDADO
27/10/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 1.183,22 LIQUIDADO
27/10/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
27/10/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 165,55 LIQUIDADO
27/10/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
27/10/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
27/10/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 165,55 LIQUIDADO
27/10/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 1.183,22 LIQUIDADO
27/10/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
27/10/2020 21100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 2.198,84 LIQUIDADO
27/10/2020 21100014 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 159,50 LIQUIDADO
27/10/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.000,35 LIQUIDADO
27/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/10/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 130,25 LIQUIDADO
27/10/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 766,40 LIQUIDADO
27/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/10/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.000,35 LIQUIDADO
27/10/2020 21100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 2.198,84 LIQUIDADO
27/10/2020 21100014 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 159,50 LIQUIDADO
27/10/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 130,25 LIQUIDADO
27/10/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 766,40 LIQUIDADO
27/10/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.449,07 LIQUIDADO
27/10/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 573,75 LIQUIDADO
27/10/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 7.092,90 LIQUIDADO
27/10/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 1.460,36 LIQUIDADO
27/10/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 80,00 LIQUIDADO
27/10/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 573,75 LIQUIDADO
27/10/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1.449,07 LIQUIDADO
27/10/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 7.092,90 LIQUIDADO
27/10/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 1.460,36 LIQUIDADO
27/10/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 80,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04100120 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
27/10/2020 04100107 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271002002. 50,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04100106 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 271002001. 50,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 297,27 LIQUIDADO
27/10/2020 04100103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 2.124,37 LIQUIDADO
27/10/2020 04100055 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A ATENDER OOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NO DIA D DE VACINAÇAO DIA 17/10/2020 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 1.925,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04100054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 3.955,00 LIQUIDADO
27/10/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 3.720,06 LIQUIDADO
27/10/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 554,20 LIQUIDADO
27/10/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.300,00 LIQUIDADO
26/10/2020 06100046 FRANCISCA VALDINA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO DANIEL MESQUITA DA SILVA, DIA 24/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 EMPENHADO
26/10/2020 06100036 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESELVOVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ. 1.816,00 EMPENHADO
26/10/2020 04100102 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002005. 50,00 EMPENHADO
26/10/2020 04100101 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002004. 50,00 EMPENHADO
26/10/2020 04100100 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002003. 50,00 EMPENHADO
26/10/2020 04100099 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002002. 50,00 EMPENHADO
26/10/2020 04100098 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002001. 50,00 EMPENHADO
26/10/2020 01100010 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 1.987,00 EMPENHADO
26/10/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
26/10/2020 01090005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E O DÉCIMO QUART TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 30.000,00 LIQUIDADO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 61,61 LIQUIDADO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
26/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 61,61 LIQUIDADO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
26/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
26/10/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
26/10/2020 01090005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E O DÉCIMO QUART TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 30.000,00 LIQUIDADO
26/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/10/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
26/10/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100102 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002005. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100101 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002004. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100100 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002003. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100099 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002002. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100098 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002001. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
26/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
26/10/2020 04100102 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002005. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100101 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002004. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100100 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002003. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100099 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002002. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100098 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 261002001. 50,00 LIQUIDADO
26/10/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
26/10/2020 06100046 FRANCISCA VALDINA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO DANIEL MESQUITA DA SILVA, DIA 24/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
26/10/2020 06100046 FRANCISCA VALDINA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA FUNERARIA, KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO DANIEL MESQUITA DA SILVA, DIA 24/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
26/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/10/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
26/10/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
26/10/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
26/10/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
26/10/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
26/10/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
26/10/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 PAGO
26/10/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
26/10/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 61,61 PAGO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
26/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
26/10/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 PAGO
26/10/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
26/10/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 61,61 PAGO
26/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
26/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
26/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/10/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
26/10/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
26/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/10/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
26/10/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
26/10/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
26/10/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
26/10/2020 04100093 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231002002 50,00 PAGO
26/10/2020 04100092 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231002003 50,00 PAGO
26/10/2020 04100091 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231002001 50,00 PAGO
26/10/2020 04100090 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002004 50,00 PAGO
26/10/2020 04100089 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002003 50,00 PAGO
26/10/2020 04100087 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002001 50,00 PAGO
26/10/2020 04080095 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
26/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
26/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
26/10/2020 04100093 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231002002 50,00 PAGO
26/10/2020 04100092 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231002003 50,00 PAGO
26/10/2020 04100091 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 231002001 50,00 PAGO
26/10/2020 04100090 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002004 50,00 PAGO
26/10/2020 04100089 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002003 50,00 PAGO
26/10/2020 04100087 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002001 50,00 PAGO
26/10/2020 04080095 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
26/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/10/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
26/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/10/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
23/10/2020 21100016 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. 12.114,97 EMPENHADO
23/10/2020 04100097 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 24.637,53 EMPENHADO
23/10/2020 04100096 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 2.660,14 EMPENHADO
23/10/2020 04100095 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.285,83 EMPENHADO
23/10/2020 04100094 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.772,25 EMPENHADO
23/10/2020 04100093 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002002. 50,00 EMPENHADO
23/10/2020 04100092 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002003. 50,00 EMPENHADO
23/10/2020 04100091 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002001. 50,00 EMPENHADO
23/10/2020 01060011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. 291,40 LIQUIDADO
23/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14,56 LIQUIDADO
23/10/2020 01060011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. 291,40 LIQUIDADO
23/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14,56 LIQUIDADO
23/10/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
23/10/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
23/10/2020 03100032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES DE IDADE A SER ADQUIRO COM RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.822,00 LIQUIDADO
23/10/2020 03100032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES DE IDADE A SER ADQUIRO COM RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.822,00 LIQUIDADO
23/10/2020 04100093 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002002. 50,00 LIQUIDADO
23/10/2020 04100092 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002003. 50,00 LIQUIDADO
23/10/2020 04100091 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002001. 50,00 LIQUIDADO
23/10/2020 04100085 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ENTEGRAL PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELEÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/2020SMS-PE-1. 6.124,80 LIQUIDADO
23/10/2020 04100077 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR2186, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 7.094,96 LIQUIDADO
23/10/2020 04100093 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002002. 50,00 LIQUIDADO
23/10/2020 04100092 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002003. 50,00 LIQUIDADO
23/10/2020 04100091 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 231002001. 50,00 LIQUIDADO
23/10/2020 04100085 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ENTEGRAL PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELEÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/2020SMS-PE-1. 6.124,80 LIQUIDADO
23/10/2020 04100077 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR2186, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 7.094,96 LIQUIDADO
23/10/2020 06100021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV. 75,00 LIQUIDADO
23/10/2020 06100019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993. 1.564,00 LIQUIDADO
23/10/2020 06100021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV. 75,00 LIQUIDADO
23/10/2020 06100019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993. 1.564,00 LIQUIDADO
23/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14,56 PAGO
23/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14,56 PAGO
22/10/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 1.474,50 LIQUIDADO
22/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
22/10/2020 04100036 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 5.186,55 LIQUIDADO
22/10/2020 04100034 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 5.397,90 LIQUIDADO
22/10/2020 04090032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 311,60 LIQUIDADO
22/10/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 1.474,50 LIQUIDADO
22/10/2020 04100090 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002004. 50,00 LIQUIDADO
22/10/2020 04100089 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002003. 50,00 LIQUIDADO
22/10/2020 04100088 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002002. 50,00 LIQUIDADO
22/10/2020 04100087 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002001. 50,00 LIQUIDADO
22/10/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. 44.100,00 LIQUIDADO
22/10/2020 06100029 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD. 20.553,75 LIQUIDADO
22/10/2020 06100029 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD. 20.553,75 LIQUIDADO
22/10/2020 01100005 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 22/10/2015, DATA DA ENTREGA: 23/11/2015 295,36 PAGO
22/10/2020 01100004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 23/09/2015, DATA DA ENTREGA: 21/10/2015 260,88 PAGO
22/10/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002 18.884,04 PAGO
22/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
22/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
22/10/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 19.024,51 PAGO
22/10/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002 18.884,04 PAGO
22/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
22/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
22/10/2020 01100005 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 22/10/2015, DATA DA ENTREGA: 23/11/2015 295,36 PAGO
22/10/2020 01100004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 23/09/2015, DATA DA ENTREGA: 21/10/2015 260,88 PAGO
22/10/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 19.024,51 PAGO
22/10/2020 04100088 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002002 50,00 PAGO
22/10/2020 04100084 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211002002 50,00 PAGO
22/10/2020 04100083 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211002001 50,00 PAGO
22/10/2020 04100082 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002003 50,00 PAGO
22/10/2020 04100081 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002004 50,00 PAGO
22/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
22/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
22/10/2020 04100088 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 221002002 50,00 PAGO
22/10/2020 04100083 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211002001 50,00 PAGO
22/10/2020 04100084 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 211002002 50,00 PAGO
22/10/2020 04100082 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002003 50,00 PAGO
22/10/2020 04100081 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002004 50,00 PAGO
22/10/2020 06100024 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
22/10/2020 06100023 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
22/10/2020 06100022 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 300,00 PAGO
22/10/2020 06100024 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
22/10/2020 06100023 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
22/10/2020 06100022 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 300,00 PAGO
22/10/2020 24100004 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6. 3.897,42 EMPENHADO
22/10/2020 20100007 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO MITSUBICH OUTLANDER DE PLACA 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 9.798,90 EMPENHADO
22/10/2020 20100006 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 10.774,00 EMPENHADO
22/10/2020 04100089 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002003. 50,00 EMPENHADO
22/10/2020 04100090 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002004. 50,00 EMPENHADO
22/10/2020 04100088 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002002. 50,00 EMPENHADO
22/10/2020 04100087 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002001. 50,00 EMPENHADO
22/10/2020 04100086 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃODE FÓRMULAS INFANTIL PARA DOAÇÃO, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/20/SMS-PE1. 5.445,20 EMPENHADO
22/10/2020 04100085 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ENTEGRAL PARA DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PREGÃO ELEÔNICO Nº 004/2020SMS-PE E CONTRATO Nº 04/2020SMS-PE-1. 12.249,60 EMPENHADO
22/10/2020 01100008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO IMÓVEL NEGOCIADO, INFORMADA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 047/2020, DE 28/09/2020, CUJA ÁREA SENDO POSTERIORMENTE CORRIGIDA MEDIANTE LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 052/2020, DE 22/10/2020, PARA REFAZIMENTO DE NOVO CÁLCULO DO TRIBUTO E NOVA GUIA DO ITBI JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVES LOCAL. 250,20 EMPENHADO
22/10/2020 01100008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO IMÓVEL NEGOCIADO, INFORMADA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 047/2020, DE 28/09/2020, CUJA ÁREA SENDO POSTERIORMENTE CORRIGIDA MEDIANTE LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 052/2020, DE 22/10/2020, PARA REFAZIMENTO DE NOVO CÁLCULO DO TRIBUTO E NOVA GUIA DO ITBI JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVES LOCAL. 250,20 LIQUIDADO
22/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
22/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
22/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
22/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
22/10/2020 01100008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ITBI RECOLHIDO A MAIOR AOS COFRES DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM FUNÇÃO DE ERRO NO TOTAL DA ÁREA DE TERRA DO IMÓVEL NEGOCIADO, INFORMADA NO LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 047/2020, DE 28/09/2020, CUJA ÁREA SENDO POSTERIORMENTE CORRIGIDA MEDIANTE LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 052/2020, DE 22/10/2020, PARA REFAZIMENTO DE NOVO CÁLCULO DO TRIBUTO E NOVA GUIA DO ITBI JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVES LOCAL. 250,20 LIQUIDADO
22/10/2020 04100090 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002004. 50,00 LIQUIDADO
22/10/2020 04100089 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002003. 50,00 LIQUIDADO
22/10/2020 04100088 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002002. 50,00 LIQUIDADO
22/10/2020 04100087 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 221002001. 50,00 LIQUIDADO
22/10/2020 04100036 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 5.186,55 LIQUIDADO
22/10/2020 04100034 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 5.397,90 LIQUIDADO
22/10/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. 44.100,00 LIQUIDADO
22/10/2020 04090032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 311,60 LIQUIDADO
22/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
21/10/2020 06100026 MARIA ROSILANE BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
21/10/2020 06100027 MARIA PATRICIA GOMES DE ABREU 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
21/10/2020 06100025 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 EMPENHADO
21/10/2020 06100023 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 EMPENHADO
21/10/2020 06100024 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 EMPENHADO
21/10/2020 06100022 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 300,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100083 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211002001. 50,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100084 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211002002. 50,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100077 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR2186, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 7.094,96 EMPENHADO
21/10/2020 04100075 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-2. 2.618,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100076 JOAQUIM ARISTIDES NETO - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP20. 5.275,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100074 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CH13. 3.830,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100073 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP12. 3.354,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100072 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP03. 4.281,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100071 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-4. 10.466,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100070 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. 4.346,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100069 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. 5.270,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100068 JOSE FERNANDES DE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 5.500,50 EMPENHADO
21/10/2020 04100067 FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18. 5.004,80 EMPENHADO
21/10/2020 04100066 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06. 3.561,00 EMPENHADO
21/10/2020 04100065 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21. 5.502,50 EMPENHADO
21/10/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
21/10/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
21/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/10/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
21/10/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
21/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
21/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
21/10/2020 21100013 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 254.764,60 LIQUIDADO
21/10/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 28.740,00 LIQUIDADO
21/10/2020 21100013 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 254.764,60 LIQUIDADO
21/10/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 28.740,00 LIQUIDADO
21/10/2020 04100084 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211002002. 50,00 LIQUIDADO
21/10/2020 04100083 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211002001. 50,00 LIQUIDADO
21/10/2020 04080093 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 2.270,88 LIQUIDADO
21/10/2020 04080092 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 25.278,48 LIQUIDADO
21/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
21/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
21/10/2020 04100084 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211002002. 50,00 LIQUIDADO
21/10/2020 04100083 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 211002001. 50,00 LIQUIDADO
21/10/2020 04080093 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 2.270,88 LIQUIDADO
21/10/2020 04080092 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 25.278,48 LIQUIDADO
21/10/2020 06100027 MARIA PATRICIA GOMES DE ABREU 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100026 MARIA ROSILANE BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100025 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100024 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100023 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100022 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 300,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100027 MARIA PATRICIA GOMES DE ABREU 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100026 MARIA ROSILANE BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100025 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100024 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100023 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
21/10/2020 06100022 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 300,00 LIQUIDADO
21/10/2020 20100005 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NA FUNASA 1.780,12 PAGO
21/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/10/2020 20100005 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NA FUNASA 1.780,12 PAGO
21/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
21/10/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 29,22 PAGO
21/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
21/10/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 29,22 PAGO
21/10/2020 21100013 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 254.764,60 PAGO
21/10/2020 21100013 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 254.764,60 PAGO
21/10/2020 04100064 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201002003 50,00 PAGO
21/10/2020 04100063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201002002 50,00 PAGO
21/10/2020 04100062 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201002001 50,00 PAGO
21/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
21/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
21/10/2020 04100064 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201002003 50,00 PAGO
21/10/2020 04100063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201002002 50,00 PAGO
21/10/2020 04100062 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 201002001 50,00 PAGO
20/10/2020 04100105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04090076, DE 30/09/2020 2.309,30 PAGO
20/10/2020 04100061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002002 50,00 PAGO
20/10/2020 04100035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 9.015,00 PAGO
20/10/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.043,12 PAGO
20/10/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 223,62 PAGO
20/10/2020 04090076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE SETEMBRO/2020 10.009,66 PAGO
20/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 17.526,65 PAGO
20/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 5.653,39 PAGO
20/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 67.622,85 PAGO
20/10/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 17.727,17 PAGO
20/10/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 15.775,79 PAGO
20/10/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 22,58 PAGO
20/10/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 266,70 PAGO
20/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 35.019,97 PAGO
20/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 12.826,54 PAGO
20/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/10/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 4.173,26 PAGO
20/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.224,71 PAGO
20/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 PAGO
20/10/2020 04100061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002002 50,00 PAGO
20/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/10/2020 04100105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04090076, DE 30/09/2020 2.309,30 PAGO
20/10/2020 04100035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 9.015,00 PAGO
20/10/2020 04090076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE SETEMBRO/2020 10.009,66 PAGO
20/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 67.622,85 PAGO
20/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 17.526,65 PAGO
20/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 5.653,39 PAGO
20/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 69.175,71 PAGO
20/10/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 17.727,17 PAGO
20/10/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 15.775,79 PAGO
20/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 35.019,97 PAGO
20/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 12.826,54 PAGO
20/10/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 4.173,26 PAGO
20/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.224,71 PAGO
20/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 PAGO
20/10/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.043,12 PAGO
20/10/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 223,62 PAGO
20/10/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 22,58 PAGO
20/10/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 266,70 PAGO
20/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.160,01 PAGO
20/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 861,46 PAGO
20/10/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 883,10 PAGO
20/10/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
20/10/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
20/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.160,01 PAGO
20/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 861,46 PAGO
20/10/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 883,10 PAGO
20/10/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
20/10/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
20/10/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/10/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/10/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 PAGO
20/10/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 PAGO
20/10/2020 04100105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04090076, DE 30/09/2020. 2.309,30 EMPENHADO
20/10/2020 04100063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002002. 50,00 EMPENHADO
20/10/2020 04100064 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002003. 50,00 EMPENHADO
20/10/2020 04100062 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002001. 50,00 EMPENHADO
20/10/2020 01100005 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 22/10/2015, DATA DA ENTREGA: 23/11/2015. 295,36 EMPENHADO
20/10/2020 01100004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 23/09/2015, DATA DA ENTREGA: 21/10/2015. 260,88 EMPENHADO
20/10/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
20/10/2020 20010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 254,61 LIQUIDADO
20/10/2020 20010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 254,61 LIQUIDADO
20/10/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
20/10/2020 01100005 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 22/10/2015, DATA DA ENTREGA: 23/11/2015. 295,36 LIQUIDADO
20/10/2020 01100004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 23/09/2015, DATA DA ENTREGA: 21/10/2015. 260,88 LIQUIDADO
20/10/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
20/10/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
20/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,63 LIQUIDADO
20/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
20/10/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 19.024,51 LIQUIDADO
20/10/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 29,22 LIQUIDADO
20/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,63 LIQUIDADO
20/10/2020 01100005 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA: AGOSTO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 22/10/2015, DATA DA ENTREGA: 23/11/2015. 295,36 LIQUIDADO
20/10/2020 01100004 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2015, PRAZO FINAL DA ENTREGA: 23/09/2015, DATA DA ENTREGA: 21/10/2015. 260,88 LIQUIDADO
20/10/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
20/10/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
20/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
20/10/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 19.024,51 LIQUIDADO
20/10/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 29,22 LIQUIDADO
20/10/2020 25100001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX, PERTECENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ. 450,00 LIQUIDADO
20/10/2020 25100001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX, PERTECENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ. 450,00 LIQUIDADO
20/10/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 56.431,15 LIQUIDADO
20/10/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
20/10/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 56.431,15 LIQUIDADO
20/10/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03080045 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01. 1.232,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03080041 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 3.272,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03080038 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 2.016,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SANDUICHEIRA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 1.344,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 6.727,97 LIQUIDADO
20/10/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
20/10/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 53.780,99 LIQUIDADO
20/10/2020 02080012 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EPSON, SANSUNG, BROTHERJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01. 2.774,00 LIQUIDADO
20/10/2020 02080009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 7.946,00 LIQUIDADO
20/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 28.045,31 LIQUIDADO
20/10/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 43.280,45 LIQUIDADO
20/10/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 53.780,99 LIQUIDADO
20/10/2020 03080045 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01. 1.232,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03080041 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 3.272,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03080038 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 2.016,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SANDUICHEIRA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 1.344,00 LIQUIDADO
20/10/2020 02080012 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EPSON, SANSUNG, BROTHERJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01. 2.774,00 LIQUIDADO
20/10/2020 02080009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 7.946,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 6.727,97 LIQUIDADO
20/10/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
20/10/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
20/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 28.045,31 LIQUIDADO
20/10/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 43.280,45 LIQUIDADO
20/10/2020 04100105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04090076, DE 30/09/2020. 2.309,30 LIQUIDADO
20/10/2020 04100064 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002003. 50,00 LIQUIDADO
20/10/2020 04100063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002002. 50,00 LIQUIDADO
20/10/2020 04100062 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002001. 50,00 LIQUIDADO
20/10/2020 04090076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE SETEMBRO/2020. 10.009,66 LIQUIDADO
20/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 17.526,65 LIQUIDADO
20/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 67.622,85 LIQUIDADO
20/10/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 17.727,17 LIQUIDADO
20/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 35.019,97 LIQUIDADO
20/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.224,71 LIQUIDADO
20/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/10/2020 04100105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 04090076, DE 30/09/2020. 2.309,30 LIQUIDADO
20/10/2020 04090076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE SETEMBRO/2020. 10.009,66 LIQUIDADO
20/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 67.622,85 LIQUIDADO
20/10/2020 04100064 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002003. 50,00 LIQUIDADO
20/10/2020 04100063 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002002. 50,00 LIQUIDADO
20/10/2020 04100062 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 201002001. 50,00 LIQUIDADO
20/10/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 17.526,65 LIQUIDADO
20/10/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 57.955,56 LIQUIDADO
20/10/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 17.727,17 LIQUIDADO
20/10/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 35.019,97 LIQUIDADO
20/10/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.224,71 LIQUIDADO
20/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.160,01 LIQUIDADO
20/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 861,46 LIQUIDADO
20/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.160,01 LIQUIDADO
20/10/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 861,46 LIQUIDADO
20/10/2020 20010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 254,61 PAGO
20/10/2020 20010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 254,61 PAGO
20/10/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
20/10/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,63 PAGO
20/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
20/10/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,63 PAGO
20/10/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
20/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
20/10/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
20/10/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
20/10/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 PAGO
20/10/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 PAGO
20/10/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 56.431,15 PAGO
20/10/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.090,66 PAGO
20/10/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.090,66 PAGO
20/10/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 56.431,15 PAGO
20/10/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 6.727,97 PAGO
20/10/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 PAGO
20/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 220,27 PAGO
20/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 712,73 PAGO
20/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 650,17 PAGO
20/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.187,16 PAGO
20/10/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 53.780,99 PAGO
20/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 28.045,31 PAGO
20/10/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 43.280,45 PAGO
20/10/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO 53.780,99 PAGO
20/10/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 28.045,31 PAGO
20/10/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 43.280,45 PAGO
20/10/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 6.727,97 PAGO
20/10/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 PAGO
20/10/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 10.616,34 PAGO
20/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 220,27 PAGO
20/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 712,73 PAGO
20/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 650,17 PAGO
20/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.187,16 PAGO
19/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 104,50 LIQUIDADO
19/10/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100082 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002003. 50,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100081 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002004. 50,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002002. 50,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100056 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002001. 50,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. 9.015,00 LIQUIDADO
19/10/2020 06100020 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER CAP 432L, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDESANDOR E REPOSIÇAO DE GAS DO MOTOR. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
19/10/2020 06100020 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER CAP 432L, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDESANDOR E REPOSIÇAO DE GAS DO MOTOR. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
19/10/2020 20100004 ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259642593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E FUNASA CONFORMR PORTARIA N° 151020001 3.600,00 PAGO
19/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
19/10/2020 20100004 ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259642593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E FUNASA CONFORMR PORTARIA N° 151020001 3.600,00 PAGO
19/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
19/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,37 PAGO
19/10/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 194,28 PAGO
19/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
19/10/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 194,28 PAGO
19/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
19/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,37 PAGO
19/10/2020 21100012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL RODRIGUES COM AREA 6920,93M² ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
19/10/2020 21100011 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE II ALTO FELIZ E JURE- LOCALIDADE DE ALMAS ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
19/10/2020 21100011 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE II ALTO FELIZ E JURE- LOCALIDADE DE ALMAS ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
19/10/2020 21100012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL RODRIGUES COM AREA 6920,93M² ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
19/10/2020 04100056 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002001 50,00 PAGO
19/10/2020 04100051 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002005 50,00 PAGO
19/10/2020 04100050 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002004 50,00 PAGO
19/10/2020 04100049 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002003 50,00 PAGO
19/10/2020 04100048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002002 50,00 PAGO
19/10/2020 04100047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002001 50,00 PAGO
19/10/2020 04100046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002003 50,00 PAGO
19/10/2020 04100045 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002001 50,00 PAGO
19/10/2020 04100044 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002002 50,00 PAGO
19/10/2020 04100043 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002004 50,00 PAGO
19/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 104,50 PAGO
19/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 104,50 PAGO
19/10/2020 04100056 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 191002001 50,00 PAGO
19/10/2020 04100051 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002005 50,00 PAGO
19/10/2020 04100050 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002004 50,00 PAGO
19/10/2020 04100049 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002003 50,00 PAGO
19/10/2020 04100048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002002 50,00 PAGO
19/10/2020 04100047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 161002001 50,00 PAGO
19/10/2020 04100046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002003 50,00 PAGO
19/10/2020 04100045 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002001 50,00 PAGO
19/10/2020 04100044 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002002 50,00 PAGO
19/10/2020 04100043 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 151002004 50,00 PAGO
19/10/2020 21100013 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 254.764,60 EMPENHADO
19/10/2020 21100012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL RODRIGUES COM AREA 6920,93M². ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
19/10/2020 21100011 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE II ALTO FELIZ E JURE- LOCALIDADE DE ALMAS. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
19/10/2020 06100021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 001/2020DIV. 75,00 EMPENHADO
19/10/2020 04100082 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002003. 50,00 EMPENHADO
19/10/2020 04100081 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002004. 50,00 EMPENHADO
19/10/2020 04100061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002002. 50,00 EMPENHADO
19/10/2020 04100059 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 21.905,50 EMPENHADO
19/10/2020 04100056 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002001. 50,00 EMPENHADO
19/10/2020 04100058 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 3.284,90 EMPENHADO
19/10/2020 03100031 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0220/SME E CONTRATO Nº 02/20SME-PE01. 116,20 EMPENHADO
19/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
19/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
19/10/2020 01100003 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 190,00 LIQUIDADO
19/10/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002. 18.884,04 LIQUIDADO
19/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,37 LIQUIDADO
19/10/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 194,28 LIQUIDADO
19/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
19/10/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 194,28 LIQUIDADO
19/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
19/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,37 LIQUIDADO
19/10/2020 01100003 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 190,00 LIQUIDADO
19/10/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002. 18.884,04 LIQUIDADO
19/10/2020 25090006 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP3 59.900,00 LIQUIDADO
19/10/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
19/10/2020 25090006 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP3 59.900,00 LIQUIDADO
19/10/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
19/10/2020 21100012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL RODRIGUES COM AREA 6920,93M². ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
19/10/2020 21100011 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE II ALTO FELIZ E JURE- LOCALIDADE DE ALMAS. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
19/10/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
19/10/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 150.663,37 LIQUIDADO
19/10/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
19/10/2020 21100012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇAO DE TERRENO NA AV DEP MANOEL RODRIGUES COM AREA 6920,93M². ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
19/10/2020 21100011 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE SEDE II ALTO FELIZ E JURE- LOCALIDADE DE ALMAS. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
19/10/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 150.663,37 LIQUIDADO
19/10/2020 03100028 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS TOMBADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 6.580,00 LIQUIDADO
19/10/2020 03100028 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS TOMBADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 6.580,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100082 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002003. 50,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100081 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002004. 50,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002002. 50,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100056 FRANCISCO ALVES DE PAULO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 191002001. 50,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04100035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. 9.015,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
19/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 104,50 LIQUIDADO
16/10/2020 04100055 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A ATENDER OOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NO DIA D DE VACINAÇAO DIA 17/10/2020 NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 1.925,00 EMPENHADO
16/10/2020 04100054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 3.955,00 EMPENHADO
16/10/2020 04100052 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE3 3.985,00 EMPENHADO
16/10/2020 04100053 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19 NA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE3 3.985,00 EMPENHADO
16/10/2020 04100051 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002005. 50,00 EMPENHADO
16/10/2020 04100050 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002004. 50,00 EMPENHADO
16/10/2020 04100048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002002. 50,00 EMPENHADO
16/10/2020 04100049 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002003. 50,00 EMPENHADO
16/10/2020 04100047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002001. 50,00 EMPENHADO
16/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,77 LIQUIDADO
16/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,77 LIQUIDADO
16/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
16/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
16/10/2020 03100029 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 1.428,00 LIQUIDADO
16/10/2020 03100029 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 1.428,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100051 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002005. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100050 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002004. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100049 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002003. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002002. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002001. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100051 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002005. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100050 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002004. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100049 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002003. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002002. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 04100047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 161002001. 50,00 LIQUIDADO
16/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 13,20 LIQUIDADO
16/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 13,20 LIQUIDADO
16/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,77 PAGO
16/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,77 PAGO
16/10/2020 21090009 RAFAEL SALGADO MADRUGA 03657343300 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTATUA CONFECCIONADA ATRAVES DO PROCESSO DE MODELAGEM 3D DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO HOMENAGEADO O ILUSTRISSIMO RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 16.500,00 PAGO
16/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
16/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
16/10/2020 21090009 RAFAEL SALGADO MADRUGA 03657343300 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTATUA CONFECCIONADA ATRAVES DO PROCESSO DE MODELAGEM 3D DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO HOMENAGEADO O ILUSTRISSIMO RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 16.500,00 PAGO
16/10/2020 06100015 ANA PAULA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.200,00 PAGO
16/10/2020 06100014 MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR CARLOS ALBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, DIA 04/10/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
16/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 13,20 PAGO
16/10/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
16/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 13,20 PAGO
16/10/2020 06100015 ANA PAULA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.200,00 PAGO
16/10/2020 06100014 MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR CARLOS ALBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, DIA 04/10/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
16/10/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
15/10/2020 04100042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141002004 50,00 PAGO
15/10/2020 04100041 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141002001 50,00 PAGO
15/10/2020 04100040 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141002002 50,00 PAGO
15/10/2020 04100039 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141002003 50,00 PAGO
15/10/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
15/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
15/10/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 310,09 PAGO
15/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
15/10/2020 04100042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141002004 50,00 PAGO
15/10/2020 04100041 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141002001 50,00 PAGO
15/10/2020 04100040 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141002002 50,00 PAGO
15/10/2020 04100039 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 141002003 50,00 PAGO
15/10/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
15/10/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 310,09 PAGO
15/10/2020 06100018 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 141005001 65,00 PAGO
15/10/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
15/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
15/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
15/10/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
15/10/2020 06100018 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 141005001 65,00 PAGO
15/10/2020 24100003 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 4.838,18 PAGO
15/10/2020 24100003 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 4.838,18 PAGO
15/10/2020 25100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 2.053,12 EMPENHADO
15/10/2020 24100003 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 4.838,18 EMPENHADO
15/10/2020 20100004 ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259.642.593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E FUNASA. CONFORMR PORTARIA N° 151020001. 3.600,00 EMPENHADO
15/10/2020 20100005 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NA FUNASA . 1.780,12 EMPENHADO
15/10/2020 06100045 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES DE TENSAO, MONITORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.820,00 EMPENHADO
15/10/2020 06100020 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELETRICO COM 4 TORNEIRAS, INCLUINDO REVISAO NA TUBULAÇAO DE GAS, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FREEZER CAP 432L, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDESANDOR E REPOSIÇAO DE GAS DO MOTOR. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
15/10/2020 04100046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002003. 50,00 EMPENHADO
15/10/2020 04100044 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002002. 50,00 EMPENHADO
15/10/2020 04100045 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002001. 50,00 EMPENHADO
15/10/2020 04100043 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002004. 50,00 EMPENHADO
15/10/2020 20100005 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NA FUNASA . 1.780,12 LIQUIDADO
15/10/2020 20100004 ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259.642.593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E FUNASA. CONFORMR PORTARIA N° 151020001. 3.600,00 LIQUIDADO
15/10/2020 20100001 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. 239,00 LIQUIDADO
15/10/2020 20100005 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 16/10/2020 E RETORNO 21/10/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NA FUNASA . 1.780,12 LIQUIDADO
15/10/2020 20100004 ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, CPF259.642.593-91 AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E FUNASA. CONFORMR PORTARIA N° 151020001. 3.600,00 LIQUIDADO
15/10/2020 20100001 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. 239,00 LIQUIDADO
15/10/2020 01100002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 385,00 LIQUIDADO
15/10/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012. 3.970,93 LIQUIDADO
15/10/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 11.143,56 LIQUIDADO
15/10/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
15/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,52 LIQUIDADO
15/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,52 LIQUIDADO
15/10/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012. 3.970,93 LIQUIDADO
15/10/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 11.143,56 LIQUIDADO
15/10/2020 01100002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 385,00 LIQUIDADO
15/10/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
15/10/2020 23090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.200,00 LIQUIDADO
15/10/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 778,37 LIQUIDADO
15/10/2020 23090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.200,00 LIQUIDADO
15/10/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 778,37 LIQUIDADO
15/10/2020 25100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 2.053,12 LIQUIDADO
15/10/2020 25100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 2.053,12 LIQUIDADO
15/10/2020 21100008 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. 45,00 LIQUIDADO
15/10/2020 21100007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 1.330,00 LIQUIDADO
15/10/2020 21090009 RAFAEL SALGADO MADRUGA 03657343300 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTATUA CONFECCIONADA ATRAVES DO PROCESSO DE MODELAGEM 3D DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO HOMENAGEADO. O ILUSTRISSIMO RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 16.500,00 LIQUIDADO
15/10/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
15/10/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.578,33 LIQUIDADO
15/10/2020 21100008 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. 45,00 LIQUIDADO
15/10/2020 21100007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 1.330,00 LIQUIDADO
15/10/2020 21090009 RAFAEL SALGADO MADRUGA 03657343300 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTATUA CONFECCIONADA ATRAVES DO PROCESSO DE MODELAGEM 3D DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO HOMENAGEADO. O ILUSTRISSIMO RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 16.500,00 LIQUIDADO
15/10/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
15/10/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.578,33 LIQUIDADO
15/10/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 315,15 LIQUIDADO
15/10/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.481,86 LIQUIDADO
15/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 220,27 LIQUIDADO
15/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 712,73 LIQUIDADO
15/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 650,17 LIQUIDADO
15/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.187,16 LIQUIDADO
15/10/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3,00 LIQUIDADO
15/10/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3,00 LIQUIDADO
15/10/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 315,15 LIQUIDADO
15/10/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.481,86 LIQUIDADO
15/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 220,27 LIQUIDADO
15/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 712,73 LIQUIDADO
15/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 650,17 LIQUIDADO
15/10/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.187,16 LIQUIDADO
15/10/2020 04100046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002003. 50,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04100045 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002001. 50,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04100044 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002002. 50,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04100043 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002004. 50,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.043,12 LIQUIDADO
15/10/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 223,62 LIQUIDADO
15/10/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 8.021,10 LIQUIDADO
15/10/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 22,58 LIQUIDADO
15/10/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 266,70 LIQUIDADO
15/10/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 4.743,90 LIQUIDADO
15/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
15/10/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
15/10/2020 04100046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002003. 50,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04100045 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002001. 50,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04100044 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002002. 50,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04100043 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 151002004. 50,00 LIQUIDADO
15/10/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.043,12 LIQUIDADO
15/10/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 223,62 LIQUIDADO
15/10/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 22,58 LIQUIDADO
15/10/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 266,70 LIQUIDADO
15/10/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 4.743,90 LIQUIDADO
15/10/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 8.021,10 LIQUIDADO
15/10/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 2.591,12 LIQUIDADO
15/10/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 33,57 LIQUIDADO
15/10/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.966,75 LIQUIDADO
15/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
15/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
15/10/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 2.591,12 LIQUIDADO
15/10/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 33,57 LIQUIDADO
15/10/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.966,75 LIQUIDADO
15/10/2020 24100003 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 4.838,18 LIQUIDADO
15/10/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 1.885,54 LIQUIDADO
15/10/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
15/10/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 1.885,54 LIQUIDADO
15/10/2020 24100003 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARIRE, SOB N° 136084. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 4.838,18 LIQUIDADO
15/10/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
15/10/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
15/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,52 PAGO
15/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,52 PAGO
15/10/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
15/10/2020 25100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084 ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 2.053,12 PAGO
15/10/2020 25100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) SOB N° DE DOCUMENTO 136084 ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 2.053,12 PAGO
15/10/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 49,87 PAGO
15/10/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 49,87 PAGO
15/10/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
15/10/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3,00 PAGO
15/10/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 743,56 PAGO
15/10/2020 02090006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 26.691,58 PAGO
15/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
15/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
15/10/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3,00 PAGO
15/10/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 743,56 PAGO
15/10/2020 02090006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 26.691,58 PAGO
15/10/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
14/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
14/10/2020 04100042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002004. 50,00 LIQUIDADO
14/10/2020 04100041 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002001. 50,00 LIQUIDADO
14/10/2020 04100040 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002002. 50,00 LIQUIDADO
14/10/2020 04100039 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002003. 50,00 LIQUIDADO
14/10/2020 06100028 MAX NILOMAR DAMASCENO DE SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA PARA OBESO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ZENILA LOPES DAMASCENO, OCORRIDO DIA 14/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOA 8742/1993 5.000,00 LIQUIDADO
14/10/2020 06100018 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 141005001. 65,00 LIQUIDADO
14/10/2020 06100015 ANA PAULA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.200,00 LIQUIDADO
14/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
14/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
14/10/2020 06100028 MAX NILOMAR DAMASCENO DE SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA PARA OBESO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ZENILA LOPES DAMASCENO, OCORRIDO DIA 14/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOA 8742/1993 5.000,00 LIQUIDADO
14/10/2020 06100018 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 141005001. 65,00 LIQUIDADO
14/10/2020 06100015 ANA PAULA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.200,00 LIQUIDADO
14/10/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
14/10/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
14/10/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
14/10/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
14/10/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
14/10/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
14/10/2020 03100030 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 14.567,97 PAGO
14/10/2020 03100027 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRD7641, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 13.477,44 PAGO
14/10/2020 03100026 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRC4701, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 12.129,44 PAGO
14/10/2020 03100025 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQS2812, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 16.888,06 PAGO
14/10/2020 03100024 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 17.609,88 PAGO
14/10/2020 03090037 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2019SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 131.667,77 PAGO
14/10/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
14/10/2020 03100030 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 14.567,97 PAGO
14/10/2020 03090037 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2019SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 131.667,77 PAGO
14/10/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
14/10/2020 03100027 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRD7641, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 13.477,44 PAGO
14/10/2020 03100026 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRC4701, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 12.129,44 PAGO
14/10/2020 03100025 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQS2812, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 16.888,06 PAGO
14/10/2020 03100024 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 17.609,88 PAGO
14/10/2020 04100038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131002003 50,00 PAGO
14/10/2020 04100037 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131002002 50,00 PAGO
14/10/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 166,13 PAGO
14/10/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
14/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
14/10/2020 04100038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131002003 50,00 PAGO
14/10/2020 04100037 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131002002 50,00 PAGO
14/10/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 166,13 PAGO
14/10/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/10/2020 06100005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 6.389,10 PAGO
14/10/2020 06100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 6.983,20 PAGO
14/10/2020 06100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 4.524,60 PAGO
14/10/2020 06100002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 2.975,00 PAGO
14/10/2020 06080022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 14.750,00 PAGO
14/10/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
14/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
14/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
14/10/2020 06100005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 6.389,10 PAGO
14/10/2020 06100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 4.524,60 PAGO
14/10/2020 06080022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 14.750,00 PAGO
14/10/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
14/10/2020 06100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 6.983,20 PAGO
14/10/2020 06100002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 2.975,00 PAGO
14/10/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
14/10/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
14/10/2020 25100001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX, PERTECENTE A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ. 450,00 EMPENHADO
14/10/2020 06100028 MAX NILOMAR DAMASCENO DE SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA PARA OBESO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA ZENILA LOPES DAMASCENO, OCORRIDO DIA 14/10/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOA 8742/1993 5.000,00 EMPENHADO
14/10/2020 06100018 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 141005001. 65,00 EMPENHADO
14/10/2020 06100019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE ADESAO/ CARONA AO REGISTRO DE PREÇOS 003/2020STDS CONF DECRETO FEDERAL 7892 DE 12/01/2013 E LEI 8666 DE 21/06/1993. 1.564,00 EMPENHADO
14/10/2020 06100015 ANA PAULA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.200,00 EMPENHADO
14/10/2020 04100041 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002001. 50,00 EMPENHADO
14/10/2020 04100042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002004. 50,00 EMPENHADO
14/10/2020 04100040 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002002. 50,00 EMPENHADO
14/10/2020 04100039 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002003. 50,00 EMPENHADO
14/10/2020 03100030 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 14.567,97 EMPENHADO
14/10/2020 01100003 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 190,00 EMPENHADO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
14/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
14/10/2020 03100030 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 14.567,97 LIQUIDADO
14/10/2020 03090037 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2019SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 131.667,77 LIQUIDADO
14/10/2020 03100030 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 14.567,97 LIQUIDADO
14/10/2020 03090037 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2019SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 131.667,77 LIQUIDADO
14/10/2020 04100042 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002004. 50,00 LIQUIDADO
14/10/2020 04100041 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002001. 50,00 LIQUIDADO
14/10/2020 04100040 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002002. 50,00 LIQUIDADO
14/10/2020 04100039 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 141002003. 50,00 LIQUIDADO
14/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/10/2020 21100010 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EEIEF TENENTE AVELINO GOMES E CONTRUÇAO DE MURO DE FECHAMENTO DA EEIEF FILINTO ELISIO BELCHIOR AGUIAR. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
13/10/2020 04100037 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002002. 50,00 EMPENHADO
13/10/2020 04100038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002003. 50,00 EMPENHADO
13/10/2020 04100036 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 5.186,55 EMPENHADO
13/10/2020 04100035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. 9.015,00 EMPENHADO
13/10/2020 04100034 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 5.397,90 EMPENHADO
13/10/2020 04100033 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002001. 50,00 EMPENHADO
13/10/2020 03100032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL QUE ATENDEM AS CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES DE IDADE A SER ADQUIRO COM RECURSO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.822,00 EMPENHADO
13/10/2020 03100029 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP02 1.428,00 EMPENHADO
13/10/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
13/10/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
13/10/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
13/10/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
13/10/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 LIQUIDADO
13/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,63 LIQUIDADO
13/10/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.406,59 LIQUIDADO
13/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,63 LIQUIDADO
13/10/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 880,00 LIQUIDADO
13/10/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.406,59 LIQUIDADO
13/10/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
13/10/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
13/10/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
13/10/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
13/10/2020 21100010 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EEIEF TENENTE AVELINO GOMES E CONTRUÇAO DE MURO DE FECHAMENTO DA EEIEF FILINTO ELISIO BELCHIOR AGUIAR. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
13/10/2020 21100004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. 18.620,93 LIQUIDADO
13/10/2020 21100004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. 18.620,93 LIQUIDADO
13/10/2020 21100010 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EEIEF TENENTE AVELINO GOMES E CONTRUÇAO DE MURO DE FECHAMENTO DA EEIEF FILINTO ELISIO BELCHIOR AGUIAR. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
13/10/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
13/10/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
13/10/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
13/10/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
13/10/2020 04100038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002003. 50,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04100037 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002002. 50,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04100033 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002001. 50,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE01 5.972,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
13/10/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
13/10/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 6.149,33 LIQUIDADO
13/10/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 85,65 LIQUIDADO
13/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
13/10/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
13/10/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 6.149,33 LIQUIDADO
13/10/2020 04100038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002003. 50,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04100037 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002002. 50,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04100033 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 131002001. 50,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE01 5.972,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
13/10/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/10/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/10/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 85,65 LIQUIDADO
13/10/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
13/10/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
13/10/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/10/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,63 PAGO
13/10/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.406,59 PAGO
13/10/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 265,05 PAGO
13/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,63 PAGO
13/10/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.406,59 PAGO
13/10/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 265,05 PAGO
13/10/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 573,30 PAGO
13/10/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 573,30 PAGO
13/10/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 118,96 PAGO
13/10/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 698,44 PAGO
13/10/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 118,96 PAGO
13/10/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 698,44 PAGO
13/10/2020 21100010 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EEIEF TENENTE AVELINO GOMES E CONTRUÇAO DE MURO DE FECHAMENTO DA EEIEF FILINTO ELISIO BELCHIOR AGUIAR ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
13/10/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 2.627,09 PAGO
13/10/2020 21100010 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA EEIEF TENENTE AVELINO GOMES E CONTRUÇAO DE MURO DE FECHAMENTO DA EEIEF FILINTO ELISIO BELCHIOR AGUIAR ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
13/10/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 2.627,09 PAGO
13/10/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 642,35 PAGO
13/10/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
13/10/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 353,83 PAGO
13/10/2020 02070001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS A REALIZAR -SE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 4.040,00 PAGO
13/10/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 642,35 PAGO
13/10/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
13/10/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 353,83 PAGO
13/10/2020 02070001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS A REALIZAR -SE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 4.040,00 PAGO
13/10/2020 04100033 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131002001 50,00 PAGO
13/10/2020 04100032 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121002002 50,00 PAGO
13/10/2020 04100031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121002001 50,00 PAGO
13/10/2020 04100030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091002003 50,00 PAGO
13/10/2020 04100029 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091002002 50,00 PAGO
13/10/2020 04100028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091002001 50,00 PAGO
13/10/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
13/10/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.977,13 PAGO
13/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
13/10/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
13/10/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 6.149,33 PAGO
13/10/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 334,56 PAGO
13/10/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
13/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
13/10/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
13/10/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 6.149,33 PAGO
13/10/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 334,56 PAGO
13/10/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.977,13 PAGO
13/10/2020 04100033 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 131002001 50,00 PAGO
13/10/2020 04100032 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121002002 50,00 PAGO
13/10/2020 04100031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 121002001 50,00 PAGO
13/10/2020 04100030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091002003 50,00 PAGO
13/10/2020 04100029 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091002002 50,00 PAGO
13/10/2020 04100028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 091002001 50,00 PAGO
13/10/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
13/10/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
13/10/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 441,75 PAGO
13/10/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 441,75 PAGO
13/10/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
13/10/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
12/10/2020 04100032 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121002002. 50,00 EMPENHADO
12/10/2020 04100031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121002001. 50,00 EMPENHADO
12/10/2020 04100032 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121002002. 50,00 LIQUIDADO
12/10/2020 04100031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121002001. 50,00 LIQUIDADO
12/10/2020 04100032 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121002002. 50,00 LIQUIDADO
12/10/2020 04100031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 121002001. 50,00 LIQUIDADO
11/10/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
11/10/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
09/10/2020 21100008 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. 45,00 EMPENHADO
09/10/2020 20100003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 EMPENHADO
09/10/2020 20100001 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. 239,00 EMPENHADO
09/10/2020 20100002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
09/10/2020 06100029 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, PARA MELHORIA DA ESTRUTURA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA, COVID-19, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020STDS-PD. 29.893,42 EMPENHADO
09/10/2020 04100030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002003. 50,00 EMPENHADO
09/10/2020 04100029 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002002. 50,00 EMPENHADO
09/10/2020 04100028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002001. 50,00 EMPENHADO
09/10/2020 03100028 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 28419707368 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS TOMBADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 6.580,00 EMPENHADO
09/10/2020 01100002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 385,00 EMPENHADO
09/10/2020 20100003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 LIQUIDADO
09/10/2020 20100002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
09/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 20100003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 LIQUIDADO
09/10/2020 20100002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
09/10/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/10/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/10/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23,65 LIQUIDADO
09/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
09/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
09/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23,65 LIQUIDADO
09/10/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/10/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/10/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
09/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
09/10/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
09/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
09/10/2020 03100023 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 1.518,00 LIQUIDADO
09/10/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
09/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
09/10/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 3.730,50 LIQUIDADO
09/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 73,15 LIQUIDADO
09/10/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
09/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
09/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 73,15 LIQUIDADO
09/10/2020 03100023 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 1.518,00 LIQUIDADO
09/10/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 3.730,50 LIQUIDADO
09/10/2020 04100030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002003. 50,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04100029 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002002. 50,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04100028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002001. 50,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 28.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 6.440,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 177,65 LIQUIDADO
09/10/2020 04100027 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081002003 50,00 PAGO
09/10/2020 04100026 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081002002 50,00 PAGO
09/10/2020 04100025 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081002001 50,00 PAGO
09/10/2020 04100024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081002004 50,00 PAGO
09/10/2020 04100023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 071002001 50,00 PAGO
09/10/2020 04100022 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061002003 50,00 PAGO
09/10/2020 04100021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061002004 50,00 PAGO
09/10/2020 04100020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061002002 50,00 PAGO
09/10/2020 04100019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061002001 50,00 PAGO
09/10/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR 18.984,00 PAGO
09/10/2020 04090090 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 74.308,72 PAGO
09/10/2020 04090089 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ETEMBRO/2020 100.629,90 PAGO
09/10/2020 04090087 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 7.344,96 PAGO
09/10/2020 04090086 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 11.435,00 PAGO
09/10/2020 04090085 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 9.914,36 PAGO
09/10/2020 04090084 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 42.251,68 PAGO
09/10/2020 04090083 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 15.829,20 PAGO
09/10/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 16.399,45 PAGO
09/10/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 22.679,36 PAGO
09/10/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 37.025,95 PAGO
09/10/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
09/10/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.669,34 PAGO
09/10/2020 04090045 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.810,00 PAGO
09/10/2020 04090006 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 14.562,25 PAGO
09/10/2020 04090005 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 15.541,25 PAGO
09/10/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 28.000,00 PAGO
09/10/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 45.150,38 PAGO
09/10/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.988,61 PAGO
09/10/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 PAGO
09/10/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.260,41 PAGO
09/10/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 13.066,48 PAGO
09/10/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
09/10/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
09/10/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
09/10/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
09/10/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 12.228,96 PAGO
09/10/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48.475,85 PAGO
09/10/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.099,88 PAGO
09/10/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.243,06 PAGO
09/10/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 6.440,00 PAGO
09/10/2020 04060056 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE10 840,00 PAGO
09/10/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
09/10/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 91.457,61 PAGO
09/10/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 11.124,05 PAGO
09/10/2020 04050045 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPÍTAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP5 295,20 PAGO
09/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 177,65 PAGO
09/10/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 212,17 PAGO
09/10/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
09/10/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.426,23 PAGO
09/10/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.300,00 PAGO
09/10/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
09/10/2020 04100022 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061002003 50,00 PAGO
09/10/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR 18.984,00 PAGO
09/10/2020 04090045 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.810,00 PAGO
09/10/2020 04090006 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 14.562,25 PAGO
09/10/2020 04090005 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 15.541,25 PAGO
09/10/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 6.440,00 PAGO
09/10/2020 04060056 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE10 840,00 PAGO
09/10/2020 04050045 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPÍTAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP5 295,20 PAGO
09/10/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 212,17 PAGO
09/10/2020 04100027 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081002003 50,00 PAGO
09/10/2020 04100026 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081002002 50,00 PAGO
09/10/2020 04100025 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081002001 50,00 PAGO
09/10/2020 04100024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 081002004 50,00 PAGO
09/10/2020 04100023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 071002001 50,00 PAGO
09/10/2020 04100021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061002004 50,00 PAGO
09/10/2020 04100020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061002002 50,00 PAGO
09/10/2020 04100019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 061002001 50,00 PAGO
09/10/2020 04090090 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 74.308,72 PAGO
09/10/2020 04090089 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ETEMBRO/2020 100.629,90 PAGO
09/10/2020 04090087 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 7.344,96 PAGO
09/10/2020 04090086 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 11.435,00 PAGO
09/10/2020 04090085 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 9.914,36 PAGO
09/10/2020 04090084 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 42.251,68 PAGO
09/10/2020 04090083 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 15.829,20 PAGO
09/10/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 16.399,45 PAGO
09/10/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 22.679,36 PAGO
09/10/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 37.025,95 PAGO
09/10/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
09/10/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.669,34 PAGO
09/10/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 28.000,00 PAGO
09/10/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 45.150,38 PAGO
09/10/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.988,61 PAGO
09/10/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 PAGO
09/10/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.260,41 PAGO
09/10/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 13.066,48 PAGO
09/10/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
09/10/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
09/10/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
09/10/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
09/10/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 12.228,96 PAGO
09/10/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48.475,85 PAGO
09/10/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.099,88 PAGO
09/10/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.243,06 PAGO
09/10/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 91.457,61 PAGO
09/10/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 11.124,05 PAGO
09/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 177,65 PAGO
09/10/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
09/10/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.426,23 PAGO
09/10/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.300,00 PAGO
09/10/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.108,14 PAGO
09/10/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
09/10/2020 06100013 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA CELIA DA SILVA, DIA 06/10/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
09/10/2020 06100011 MARCELA AMANCIO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE DOENÇA (SINDROME DE WOLF-HISCHHOR) DE SUA FILHA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
09/10/2020 06090033 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
09/10/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.656,80 PAGO
09/10/2020 06090031 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.078,26 PAGO
09/10/2020 06090030 DORALICE DE LIRA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE OBESO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO MARTINS, DIA 25/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 6.000,00 PAGO
09/10/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 200,79 PAGO
09/10/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
09/10/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.660,00 PAGO
09/10/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
09/10/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
09/10/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.153,28 PAGO
09/10/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.838,30 PAGO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/10/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 60,74 PAGO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/10/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
09/10/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.108,14 PAGO
09/10/2020 06100013 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA CELIA DA SILVA, DIA 06/10/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
09/10/2020 06100011 MARCELA AMANCIO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE DOENÇA (SINDROME DE WOLF-HISCHHOR) DE SUA FILHA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
09/10/2020 06090033 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
09/10/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.656,80 PAGO
09/10/2020 06090031 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.078,26 PAGO
09/10/2020 06090030 DORALICE DE LIRA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE OBESO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO MARTINS, DIA 25/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 6.000,00 PAGO
09/10/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030 200,79 PAGO
09/10/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
09/10/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.660,00 PAGO
09/10/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
09/10/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
09/10/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.153,28 PAGO
09/10/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.838,30 PAGO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/10/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 60,74 PAGO
09/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/10/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
09/10/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
09/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/10/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
09/10/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
09/10/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
09/10/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/10/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
09/10/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/10/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
09/10/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
09/10/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.300,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 177,65 LIQUIDADO
09/10/2020 04100030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002003. 50,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04100029 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002002. 50,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04100028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 091002001. 50,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 28.000,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 6.440,00 LIQUIDADO
09/10/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.300,00 LIQUIDADO
09/10/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
09/10/2020 06100012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.465,76 LIQUIDADO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/10/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
09/10/2020 06100012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.465,76 LIQUIDADO
09/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/10/2020 20100003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 PAGO
09/10/2020 20100002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
09/10/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO 2.000,00 PAGO
09/10/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
09/10/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.045,00 PAGO
09/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/10/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
09/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/10/2020 20100003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 PAGO
09/10/2020 20100002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
09/10/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO 2.000,00 PAGO
09/10/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
09/10/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.045,00 PAGO
09/10/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
09/10/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
09/10/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.598,30 PAGO
09/10/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
09/10/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
09/10/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
09/10/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
09/10/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 626,42 PAGO
09/10/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
09/10/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
09/10/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
09/10/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
09/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23,65 PAGO
09/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
09/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62,70 PAGO
09/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23,65 PAGO
09/10/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
09/10/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.598,30 PAGO
09/10/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
09/10/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
09/10/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
09/10/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
09/10/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 626,42 PAGO
09/10/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
09/10/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
09/10/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
09/10/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
09/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62,70 PAGO
09/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
09/10/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
09/10/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
09/10/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
09/10/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/10/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/10/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
09/10/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
09/10/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
09/10/2020 25080002 CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP2 63.000,00 PAGO
09/10/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
09/10/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.778,00 PAGO
09/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
09/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
09/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
09/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
09/10/2020 25080002 CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP2 63.000,00 PAGO
09/10/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
09/10/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.778,00 PAGO
09/10/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 82.157,09 PAGO
09/10/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
09/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
09/10/2020 21070019 F. J. DE MATOS NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD 9.900,00 PAGO
09/10/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
09/10/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
09/10/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
09/10/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
09/10/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 110,09 PAGO
09/10/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 102.779,40 PAGO
09/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
09/10/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 82.157,09 PAGO
09/10/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
09/10/2020 21070019 F. J. DE MATOS NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD 9.900,00 PAGO
09/10/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
09/10/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
09/10/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
09/10/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
09/10/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 110,09 PAGO
09/10/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 102.779,40 PAGO
09/10/2020 03100022 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.936,00 PAGO
09/10/2020 03100021 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 506,00 PAGO
09/10/2020 03100020 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 4.840,00 PAGO
09/10/2020 03100019 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 3.080,00 PAGO
09/10/2020 03100002 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 4.320,00 PAGO
09/10/2020 03100001 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 1.092,00 PAGO
09/10/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
09/10/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
09/10/2020 03090033 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 1.134,00 PAGO
09/10/2020 03090032 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.732,80 PAGO
09/10/2020 03090031 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 8.856,00 PAGO
09/10/2020 03090030 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ CRECHE CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 960,00 PAGO
09/10/2020 03090029 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 3.840,00 PAGO
09/10/2020 03090028 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 906,00 PAGO
09/10/2020 03090027 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 5.040,00 PAGO
09/10/2020 03090026 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 PAGO
09/10/2020 03090025 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 4.364,00 PAGO
09/10/2020 03090024 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 2.551,20 PAGO
09/10/2020 03090023 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 770,00 PAGO
09/10/2020 03090022 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.140,00 PAGO
09/10/2020 03090017 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 4.840,00 PAGO
09/10/2020 03090008 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.100,00 PAGO
09/10/2020 03090007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 1.559,50 PAGO
09/10/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
09/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
09/10/2020 02090009 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 1.003,14 PAGO
09/10/2020 02090008 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 1.134,00 PAGO
09/10/2020 02090003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.150,00 PAGO
09/10/2020 02090002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 5.090,00 PAGO
09/10/2020 02080014 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SME-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SME-TP 98.775,21 PAGO
09/10/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 63.110,33 PAGO
09/10/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
09/10/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 86.329,20 PAGO
09/10/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.615,49 PAGO
09/10/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23.209,27 PAGO
09/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
09/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 73,15 PAGO
09/10/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.695,47 PAGO
09/10/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.215,50 PAGO
09/10/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.381,94 PAGO
09/10/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 481.569,53 PAGO
09/10/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 131.210,05 PAGO
09/10/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
09/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
09/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
09/10/2020 03100022 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.936,00 PAGO
09/10/2020 03100021 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 506,00 PAGO
09/10/2020 03100020 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 4.840,00 PAGO
09/10/2020 03100019 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 3.080,00 PAGO
09/10/2020 03100002 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 4.320,00 PAGO
09/10/2020 03100001 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 1.092,00 PAGO
09/10/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
09/10/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
09/10/2020 03090033 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 1.134,00 PAGO
09/10/2020 03090032 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.732,80 PAGO
09/10/2020 03090031 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 8.856,00 PAGO
09/10/2020 03090030 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ CRECHE CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 960,00 PAGO
09/10/2020 03090029 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 3.840,00 PAGO
09/10/2020 03090028 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 906,00 PAGO
09/10/2020 03090027 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 5.040,00 PAGO
09/10/2020 03090026 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 PAGO
09/10/2020 03090025 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 4.364,00 PAGO
09/10/2020 03090024 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 2.551,20 PAGO
09/10/2020 03090023 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 770,00 PAGO
09/10/2020 03090022 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.140,00 PAGO
09/10/2020 03090017 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 4.840,00 PAGO
09/10/2020 03090008 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.100,00 PAGO
09/10/2020 03090007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 1.559,50 PAGO
09/10/2020 02090009 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 1.003,14 PAGO
09/10/2020 02090008 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 1.134,00 PAGO
09/10/2020 02090003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.150,00 PAGO
09/10/2020 02090002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 5.090,00 PAGO
09/10/2020 02080014 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SME-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SME-TP 98.775,21 PAGO
09/10/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 63.110,33 PAGO
09/10/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
09/10/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 86.329,20 PAGO
09/10/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.615,49 PAGO
09/10/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23.209,27 PAGO
09/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 73,15 PAGO
09/10/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.695,47 PAGO
09/10/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.215,50 PAGO
09/10/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.381,94 PAGO
09/10/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 481.569,53 PAGO
09/10/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 131.210,05 PAGO
08/10/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. 18.984,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04100027 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002003. 50,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04100026 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002002. 50,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04100025 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002001. 50,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04100024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002004. 50,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04100018 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 9.010,07 LIQUIDADO
08/10/2020 04100017 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.706,74 LIQUIDADO
08/10/2020 04100016 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 3.065,02 LIQUIDADO
08/10/2020 04100015 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 16.417,16 LIQUIDADO
08/10/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.667,13 LIQUIDADO
08/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
08/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
08/10/2020 21100006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2020 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO 12,25 PAGO
08/10/2020 21100005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO 134,69 PAGO
08/10/2020 21100006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2020 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO 12,25 PAGO
08/10/2020 21100005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO 134,69 PAGO
08/10/2020 21100007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 1.330,00 EMPENHADO
08/10/2020 06100012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.465,76 EMPENHADO
08/10/2020 04100027 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002003. 50,00 EMPENHADO
08/10/2020 04100025 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002001. 50,00 EMPENHADO
08/10/2020 04100026 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002002. 50,00 EMPENHADO
08/10/2020 04100024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002004. 50,00 EMPENHADO
08/10/2020 20090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1.420,00 LIQUIDADO
08/10/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
08/10/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
08/10/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/10/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
08/10/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
08/10/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/10/2020 20090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1.420,00 LIQUIDADO
08/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
08/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
08/10/2020 03100027 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRD7641, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 13.477,44 LIQUIDADO
08/10/2020 03100026 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRC4701, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 12.129,44 LIQUIDADO
08/10/2020 03100025 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQS2812, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 16.888,06 LIQUIDADO
08/10/2020 03100024 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 17.609,88 LIQUIDADO
08/10/2020 03090003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 3.924,25 LIQUIDADO
08/10/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 4.650,90 LIQUIDADO
08/10/2020 03100024 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 17.609,88 LIQUIDADO
08/10/2020 03100027 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRD7641, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 13.477,44 LIQUIDADO
08/10/2020 03100026 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRC4701, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 12.129,44 LIQUIDADO
08/10/2020 03100025 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQS2812, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 16.888,06 LIQUIDADO
08/10/2020 03090003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 3.924,25 LIQUIDADO
08/10/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 4.650,90 LIQUIDADO
08/10/2020 04100027 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002003. 50,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04100026 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002002. 50,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04100025 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002001. 50,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04100024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 081002004. 50,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04100018 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 9.010,07 LIQUIDADO
08/10/2020 04100017 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.706,74 LIQUIDADO
08/10/2020 04100016 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 3.065,02 LIQUIDADO
08/10/2020 04100015 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 16.417,16 LIQUIDADO
08/10/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. 18.984,00 LIQUIDADO
08/10/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.667,13 LIQUIDADO
08/10/2020 04100014 INACIA COSTA VIEIRA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-19 10.800,00 PAGO
08/10/2020 04100013 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15 8.400,00 PAGO
08/10/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 23.266,00 PAGO
08/10/2020 04100014 INACIA COSTA VIEIRA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-19 10.800,00 PAGO
08/10/2020 04100013 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15 8.400,00 PAGO
08/10/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 23.266,00 PAGO
07/10/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 23.266,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04100014 INACIA COSTA VIEIRA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-19. 10.800,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04100013 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. 8.400,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04100023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071002001. 50,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 23.266,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
07/10/2020 06100011 MARCELA AMANCIO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE DOENÇA (SINDROME DE WOLF-HISCHHOR) DE SUA FILHA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
07/10/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
07/10/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
07/10/2020 06100011 MARCELA AMANCIO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE DOENÇA (SINDROME DE WOLF-HISCHHOR) DE SUA FILHA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
07/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
07/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
07/10/2020 21100006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2020 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. 12,25 EMPENHADO
07/10/2020 21100005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. 134,69 EMPENHADO
07/10/2020 21100004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. 18.620,93 EMPENHADO
07/10/2020 21100003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 1.450,00 EMPENHADO
07/10/2020 06100011 MARCELA AMANCIO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE DOENÇA (SINDROME DE WOLF-HISCHHOR) DE SUA FILHA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 EMPENHADO
07/10/2020 04100023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071002001. 50,00 EMPENHADO
07/10/2020 03100025 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQS2812, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 16.888,06 EMPENHADO
07/10/2020 03100026 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRC4701, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 12.129,44 EMPENHADO
07/10/2020 03100027 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRD7641, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 13.477,44 EMPENHADO
07/10/2020 03100024 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 17.609,88 EMPENHADO
07/10/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
07/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
07/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
07/10/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
07/10/2020 21100006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2020 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. 12,25 LIQUIDADO
07/10/2020 21100005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. 134,69 LIQUIDADO
07/10/2020 21100005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE 2019 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. 134,69 LIQUIDADO
07/10/2020 21100006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2020 DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, HONDA/NXR150 BROS ES, DE PLACA OCR-4678 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. 12,25 LIQUIDADO
07/10/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
07/10/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04100023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 071002001. 50,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04100014 INACIA COSTA VIEIRA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-19. 10.800,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04100013 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. 8.400,00 LIQUIDADO
07/10/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100013 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA CELIA DA SILVA, DIA 06/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 EMPENHADO
06/10/2020 06100009 MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER NECESSIDADES DE SUA FILHA GESTANTE FRANCISCA: DANIELE FERREIRA SALES, POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 800,00 EMPENHADO
06/10/2020 06100010 VERA LUCIA VASCONCELOS RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE TELHADO DE RESIDENCIA POR MOTIVO DE O MESMO ESTA COMPROMETIDO. POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 800,00 EMPENHADO
06/10/2020 06100008 LUCIANA BRANDAO PEREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 EMPENHADO
06/10/2020 06100007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO PARA O DIA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV QUE SERA ENTREGUE NA RESIDENCIA DOS PARTICIPANTES DO GRUPO EM RAZAO DO COVID19. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 3.906,00 EMPENHADO
06/10/2020 04100022 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002003. 50,00 EMPENHADO
06/10/2020 04100020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002002. 50,00 EMPENHADO
06/10/2020 04100021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002004. 50,00 EMPENHADO
06/10/2020 04100019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002001. 50,00 EMPENHADO
06/10/2020 04100018 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 9.010,07 EMPENHADO
06/10/2020 04100017 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.706,74 EMPENHADO
06/10/2020 04100015 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 16.417,16 EMPENHADO
06/10/2020 04100016 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) DA LISTAGEM DE AZ DA TABELA DE GUIA DA FARMACIA PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 3.065,02 EMPENHADO
06/10/2020 04100014 INACIA COSTA VIEIRA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-19. 10.800,00 EMPENHADO
06/10/2020 04100013 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. 8.400,00 EMPENHADO
06/10/2020 03100023 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP31 1.518,00 EMPENHADO
06/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 16.310,70 LIQUIDADO
06/10/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 800,00 LIQUIDADO
06/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
06/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36,50 LIQUIDADO
06/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
06/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36,50 LIQUIDADO
06/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 16.310,70 LIQUIDADO
06/10/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 800,00 LIQUIDADO
06/10/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 49,87 LIQUIDADO
06/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 49,87 LIQUIDADO
06/10/2020 03100022 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.936,00 LIQUIDADO
06/10/2020 03100021 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 506,00 LIQUIDADO
06/10/2020 03100020 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 4.840,00 LIQUIDADO
06/10/2020 03100019 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 3.080,00 LIQUIDADO
06/10/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 4.666,14 LIQUIDADO
06/10/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 743,56 LIQUIDADO
06/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 03100022 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.936,00 LIQUIDADO
06/10/2020 03100021 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 506,00 LIQUIDADO
06/10/2020 03100020 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 4.840,00 LIQUIDADO
06/10/2020 03100019 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 3.080,00 LIQUIDADO
06/10/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 4.666,14 LIQUIDADO
06/10/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 743,56 LIQUIDADO
06/10/2020 04100022 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002003. 50,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04100021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002004. 50,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04100020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002002. 50,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04100019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002001. 50,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04090006 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 14.562,25 LIQUIDADO
06/10/2020 04090005 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 15.541,25 LIQUIDADO
06/10/2020 04080095 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 1.320,30 LIQUIDADO
06/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
06/10/2020 04100012 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051002001 50,00 PAGO
06/10/2020 04100006 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002001 50,00 PAGO
06/10/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-04SMS 3.000,00 PAGO
06/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
06/10/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
06/10/2020 04100012 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 051002001 50,00 PAGO
06/10/2020 04100006 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002001 50,00 PAGO
06/10/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-04SMS 3.000,00 PAGO
06/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
06/10/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
06/10/2020 06100010 VERA LUCIA VASCONCELOS RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE TELHADO DE RESIDENCIA POR MOTIVO DE O MESMO ESTA COMPROMETIDO POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 800,00 PAGO
06/10/2020 06100009 MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER NECESSIDADES DE SUA FILHA GESTANTE FRANCISCA: DANIELE FERREIRA SALES, POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 800,00 PAGO
06/10/2020 06100008 LUCIANA BRANDAO PEREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
06/10/2020 06090028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.017,60 PAGO
06/10/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
06/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 06100010 VERA LUCIA VASCONCELOS RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE TELHADO DE RESIDENCIA POR MOTIVO DE O MESMO ESTA COMPROMETIDO POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 800,00 PAGO
06/10/2020 06100009 MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER NECESSIDADES DE SUA FILHA GESTANTE FRANCISCA: DANIELE FERREIRA SALES, POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 800,00 PAGO
06/10/2020 06100008 LUCIANA BRANDAO PEREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
06/10/2020 06090028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.017,60 PAGO
06/10/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
06/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
06/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
06/10/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 310,09 LIQUIDADO
06/10/2020 04080095 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
06/10/2020 04100022 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002003. 50,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04100021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002004. 50,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04100020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002002. 50,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04100019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 061002001. 50,00 LIQUIDADO
06/10/2020 04090006 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 14.562,25 LIQUIDADO
06/10/2020 04090005 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 15.541,25 LIQUIDADO
06/10/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 1.320,30 LIQUIDADO
06/10/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 310,09 LIQUIDADO
06/10/2020 06100013 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA CELIA DA SILVA, DIA 06/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100010 VERA LUCIA VASCONCELOS RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE TELHADO DE RESIDENCIA POR MOTIVO DE O MESMO ESTA COMPROMETIDO. POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 800,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100009 MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER NECESSIDADES DE SUA FILHA GESTANTE FRANCISCA: DANIELE FERREIRA SALES, POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 800,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100008 LUCIANA BRANDAO PEREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 6.389,10 LIQUIDADO
06/10/2020 06100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 6.983,20 LIQUIDADO
06/10/2020 06100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 4.524,60 LIQUIDADO
06/10/2020 06100002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 2.975,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 1.194,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06080022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 14.750,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 06100013 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA RAIMUNDA CELIA DA SILVA, DIA 06/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100010 VERA LUCIA VASCONCELOS RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE TELHADO DE RESIDENCIA POR MOTIVO DE O MESMO ESTA COMPROMETIDO. POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 800,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100009 MARIA DO SOCORRO FERREIRA BARBOZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER NECESSIDADES DE SUA FILHA GESTANTE FRANCISCA: DANIELE FERREIRA SALES, POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 800,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100008 LUCIANA BRANDAO PEREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 6.389,10 LIQUIDADO
06/10/2020 06100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 6.983,20 LIQUIDADO
06/10/2020 06100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 4.524,60 LIQUIDADO
06/10/2020 06100002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 2.975,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06100001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 1.194,00 LIQUIDADO
06/10/2020 06080022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 14.750,00 LIQUIDADO
06/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/10/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-3GAB 500,00 PAGO
06/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-3GAB 500,00 PAGO
06/10/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 500,00 PAGO
06/10/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
06/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
06/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36,50 PAGO
06/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
06/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
06/10/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 500,00 PAGO
06/10/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
06/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36,50 PAGO
06/10/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
06/10/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
06/10/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
06/10/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
06/10/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
06/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
06/10/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
06/10/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
06/10/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
06/10/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
06/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
06/10/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
06/10/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
06/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/10/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
06/10/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
05/10/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 212,17 LIQUIDADO
05/10/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
05/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 83,60 LIQUIDADO
05/10/2020 04100012 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051002001. 50,00 LIQUIDADO
05/10/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
05/10/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 LIQUIDADO
05/10/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.260,41 LIQUIDADO
05/10/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.488,15 LIQUIDADO
05/10/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 212,17 LIQUIDADO
05/10/2020 04100011 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002006. 50,00 LIQUIDADO
05/10/2020 06100014 MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR CARLOS ALBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, DIA 04/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
05/10/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 200,79 LIQUIDADO
05/10/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 60,74 LIQUIDADO
05/10/2020 06100014 MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR CARLOS ALBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, DIA 04/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
05/10/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 200,79 LIQUIDADO
05/10/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 60,74 LIQUIDADO
05/10/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
05/10/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
05/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64,35 PAGO
05/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36,50 PAGO
05/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64,35 PAGO
05/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36,50 PAGO
05/10/2020 06100014 MARTA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR CARLOS ALBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, DIA 04/10/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 EMPENHADO
05/10/2020 04100012 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051002001. 50,00 EMPENHADO
05/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 573,75 LIQUIDADO
05/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.026,25 LIQUIDADO
05/10/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
05/10/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
05/10/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 626,42 LIQUIDADO
05/10/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
05/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64,35 LIQUIDADO
05/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36,50 LIQUIDADO
05/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64,35 LIQUIDADO
05/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36,50 LIQUIDADO
05/10/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
05/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 573,75 LIQUIDADO
05/10/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.026,25 LIQUIDADO
05/10/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
05/10/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
05/10/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 626,42 LIQUIDADO
05/10/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
05/10/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
05/10/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 110,09 LIQUIDADO
05/10/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 110,09 LIQUIDADO
05/10/2020 03100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.990,00 LIQUIDADO
05/10/2020 03100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.080,00 LIQUIDADO
05/10/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
05/10/2020 03100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.990,00 LIQUIDADO
05/10/2020 03100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.080,00 LIQUIDADO
05/10/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
05/10/2020 04100012 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 051002001. 50,00 LIQUIDADO
05/10/2020 04100011 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002006. 50,00 LIQUIDADO
05/10/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 289,24 LIQUIDADO
05/10/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 1.260,41 LIQUIDADO
05/10/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.488,15 LIQUIDADO
05/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 83,60 LIQUIDADO
05/10/2020 04100011 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002006 50,00 PAGO
05/10/2020 04100010 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002005 50,00 PAGO
05/10/2020 04100009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002004 50,00 PAGO
05/10/2020 04100008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002003 50,00 PAGO
05/10/2020 04100007 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002002 50,00 PAGO
05/10/2020 04100005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011002002 50,00 PAGO
05/10/2020 04100004 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011002003 50,00 PAGO
05/10/2020 04100003 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011002001 50,00 PAGO
05/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 83,60 PAGO
05/10/2020 04100011 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002006 50,00 PAGO
05/10/2020 04100010 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002005 50,00 PAGO
05/10/2020 04100009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002004 50,00 PAGO
05/10/2020 04100008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002003 50,00 PAGO
05/10/2020 04100007 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 021002002 50,00 PAGO
05/10/2020 04100005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011002002 50,00 PAGO
05/10/2020 04100004 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011002003 50,00 PAGO
05/10/2020 04100003 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 011002001 50,00 PAGO
05/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 83,60 PAGO
05/10/2020 24100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201804152 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 2.419,09 PAGO
05/10/2020 24100001 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201701046982 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 2.419,09 PAGO
05/10/2020 24100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201804152 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 2.419,09 PAGO
05/10/2020 24100001 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201701046982 ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 2.419,09 PAGO
02/10/2020 04100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640348 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 30,25 PAGO
02/10/2020 04100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640333 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.935,19 PAGO
02/10/2020 04090051 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE 7.332,35 PAGO
02/10/2020 04080032 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIG EPIDEMOLOGICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 1.652,30 PAGO
02/10/2020 04070044 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 3.500,00 PAGO
02/10/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
02/10/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
02/10/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
02/10/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
02/10/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
02/10/2020 04100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640348 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 30,25 PAGO
02/10/2020 04100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640333 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.935,19 PAGO
02/10/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
02/10/2020 04080032 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIG EPIDEMOLOGICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 1.652,30 PAGO
02/10/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
02/10/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
02/10/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
02/10/2020 04090051 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE 7.332,35 PAGO
02/10/2020 04070044 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 3.500,00 PAGO
02/10/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
02/10/2020 06100006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 942,42 PAGO
02/10/2020 06100006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 942,42 PAGO
02/10/2020 04100010 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002005. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04100009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002004. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04100008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002003. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04100007 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002002. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04100006 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002001. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04090051 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE 7.332,35 LIQUIDADO
02/10/2020 24100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201804152. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.419,09 LIQUIDADO
02/10/2020 24100001 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201701046982. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.419,09 LIQUIDADO
02/10/2020 24100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201804152. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.419,09 LIQUIDADO
02/10/2020 24100001 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201701046982. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.419,09 LIQUIDADO
02/10/2020 01100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640296 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO 6.861,48 PAGO
02/10/2020 01070006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 3.500,00 PAGO
02/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 33,15 PAGO
02/10/2020 01100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640296 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO 6.861,48 PAGO
02/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 33,15 PAGO
02/10/2020 01070006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 3.500,00 PAGO
02/10/2020 23100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.012,47 PAGO
02/10/2020 23100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 1.012,47 PAGO
02/10/2020 21100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.350,57 PAGO
02/10/2020 21100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 7.117,36 PAGO
02/10/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 34.573,86 PAGO
02/10/2020 21100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.350,57 PAGO
02/10/2020 21100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 7.117,36 PAGO
02/10/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 34.573,86 PAGO
02/10/2020 03100018 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 18.295,86 PAGO
02/10/2020 03100017 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 15.494,06 PAGO
02/10/2020 03100016 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUT5715, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 13.994,06 PAGO
02/10/2020 03100015 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 16.357,77 PAGO
02/10/2020 03100014 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSU7041, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 14.568,62 PAGO
02/10/2020 03100013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640316 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 4.649,70 PAGO
02/10/2020 03100012 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 7.985,85 PAGO
02/10/2020 03100011 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 11.906,39 PAGO
02/10/2020 03100010 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 9.606,86 PAGO
02/10/2020 03100009 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9506, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 9.509,97 PAGO
02/10/2020 03100008 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.271,72 PAGO
02/10/2020 03100007 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUS5960, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.329,84 PAGO
02/10/2020 03100006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRB4031, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 10.080,22 PAGO
02/10/2020 03100005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRA9461, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.008,68 PAGO
02/10/2020 03070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 3.500,00 PAGO
02/10/2020 03100013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640316 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA) ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 4.649,70 PAGO
02/10/2020 03100018 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 18.295,86 PAGO
02/10/2020 03100017 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 15.494,06 PAGO
02/10/2020 03100016 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUT5715, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 13.994,06 PAGO
02/10/2020 03100015 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 16.357,77 PAGO
02/10/2020 03100014 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSU7041, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 14.568,62 PAGO
02/10/2020 03100012 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 7.985,85 PAGO
02/10/2020 03100011 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 11.906,39 PAGO
02/10/2020 03100010 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 9.606,86 PAGO
02/10/2020 03100009 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9506, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 9.509,97 PAGO
02/10/2020 03100008 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.271,72 PAGO
02/10/2020 03100007 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUS5960, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.329,84 PAGO
02/10/2020 03100006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRB4031, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2 10.080,22 PAGO
02/10/2020 03100005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRA9461, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.008,68 PAGO
02/10/2020 03070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 3.500,00 PAGO
02/10/2020 24100002 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201804152. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.419,09 EMPENHADO
02/10/2020 24100001 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ENVIO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA - PROCESSO N°201701046982. ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.419,09 EMPENHADO
02/10/2020 04100011 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002006. 50,00 EMPENHADO
02/10/2020 04100007 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002002. 50,00 EMPENHADO
02/10/2020 04100008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002003. 50,00 EMPENHADO
02/10/2020 04100009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002004. 50,00 EMPENHADO
02/10/2020 04100010 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002005. 50,00 EMPENHADO
02/10/2020 04100006 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002001. 50,00 EMPENHADO
02/10/2020 03100022 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.936,00 EMPENHADO
02/10/2020 03100021 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 506,00 EMPENHADO
02/10/2020 03100019 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 3.080,00 EMPENHADO
02/10/2020 03100020 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP16 4.840,00 EMPENHADO
02/10/2020 03100018 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 18.295,86 EMPENHADO
02/10/2020 03100016 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUT5715, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 13.994,06 EMPENHADO
02/10/2020 03100017 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 15.494,06 EMPENHADO
02/10/2020 03100015 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 16.357,77 EMPENHADO
02/10/2020 03100014 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSU7041, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 14.568,62 EMPENHADO
02/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 33,15 LIQUIDADO
02/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 33,15 LIQUIDADO
02/10/2020 03100018 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 18.295,86 LIQUIDADO
02/10/2020 03100017 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 15.494,06 LIQUIDADO
02/10/2020 03100016 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUT5715, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 13.994,06 LIQUIDADO
02/10/2020 03100015 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 16.357,77 LIQUIDADO
02/10/2020 03100014 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSU7041, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 14.568,62 LIQUIDADO
02/10/2020 03100012 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 7.985,85 LIQUIDADO
02/10/2020 03100011 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 11.906,39 LIQUIDADO
02/10/2020 03100010 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.606,86 LIQUIDADO
02/10/2020 03100009 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9506, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.509,97 LIQUIDADO
02/10/2020 03100008 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.271,72 LIQUIDADO
02/10/2020 03100007 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUS5960, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.329,84 LIQUIDADO
02/10/2020 03100006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRB4031, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 10.080,22 LIQUIDADO
02/10/2020 03100005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRA9461, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.008,68 LIQUIDADO
02/10/2020 03100002 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 4.320,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03100001 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 1.092,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03090029 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 3.840,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03090028 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 906,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03090027 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 5.040,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03100002 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 4.320,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03100001 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 1.092,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03090029 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 3.840,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03090028 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 906,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03090027 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 5.040,00 LIQUIDADO
02/10/2020 03100018 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 18.295,86 LIQUIDADO
02/10/2020 03100017 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 15.494,06 LIQUIDADO
02/10/2020 03100016 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUT5715, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 13.994,06 LIQUIDADO
02/10/2020 03100015 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 16.357,77 LIQUIDADO
02/10/2020 03100014 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSU7041, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 14.568,62 LIQUIDADO
02/10/2020 03100012 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 7.985,85 LIQUIDADO
02/10/2020 03100011 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 11.906,39 LIQUIDADO
02/10/2020 03100010 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.606,86 LIQUIDADO
02/10/2020 03100009 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9506, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.509,97 LIQUIDADO
02/10/2020 03100008 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.271,72 LIQUIDADO
02/10/2020 03100007 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUS5960, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.329,84 LIQUIDADO
02/10/2020 03100006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRB4031, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 10.080,22 LIQUIDADO
02/10/2020 03100005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRA9461, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.008,68 LIQUIDADO
02/10/2020 04100010 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002005. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04100009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002004. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04100008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002003. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04100007 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002002. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04100006 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 021002001. 50,00 LIQUIDADO
02/10/2020 04090051 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE 7.332,35 LIQUIDADO
01/10/2020 24100005 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
01/10/2020 23100003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 4.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 23100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.012,47 EMPENHADO
01/10/2020 21100020 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 21010027. 100,00 EMPENHADO
01/10/2020 21100021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 330,00 EMPENHADO
01/10/2020 21100019 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 40.805,22 EMPENHADO
01/10/2020 21100018 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUARTO, O SÉTIMO E O NONO E DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 323.442,42 EMPENHADO
01/10/2020 21100014 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21050012 300,00 EMPENHADO
01/10/2020 21100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21040015 7.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 21100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.350,57 EMPENHADO
01/10/2020 21100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 7.117,36 EMPENHADO
01/10/2020 06100041 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°06010018 100,00 EMPENHADO
01/10/2020 06100038 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 8.401,08 EMPENHADO
01/10/2020 06100037 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 16.802,16 EMPENHADO
01/10/2020 06100006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 942,42 EMPENHADO
01/10/2020 06100005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 6.389,10 EMPENHADO
01/10/2020 06100002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 2.975,00 EMPENHADO
01/10/2020 06100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 4.524,60 EMPENHADO
01/10/2020 06100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 6.983,20 EMPENHADO
01/10/2020 06100001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 1.194,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100127 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE MAIO/2020. CONFORME PORTARIA 139/2020 6.256,08 EMPENHADO
01/10/2020 04100126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090075 50.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100125 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04090093 45.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04040067 40.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100122 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04080038 400.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100123 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE OUTUBRO/2020. 10.011,69 EMPENHADO
01/10/2020 04100121 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04070068. 80.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010024 3.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100103 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04050063 8.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100080 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 5.250,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100078 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 13.500,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100079 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 24.900,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002002. 50,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100004 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002003. 50,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640348 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 30,25 EMPENHADO
01/10/2020 04100003 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002001. 50,00 EMPENHADO
01/10/2020 04100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640333 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.935,19 EMPENHADO
01/10/2020 03100034 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 5.250,00 EMPENHADO
01/10/2020 03100033 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 24.900,00 EMPENHADO
01/10/2020 03100013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640316 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.649,70 EMPENHADO
01/10/2020 03100012 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 7.985,85 EMPENHADO
01/10/2020 03100011 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 11.906,39 EMPENHADO
01/10/2020 03100009 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PNP9506, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.509,97 EMPENHADO
01/10/2020 03100010 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.606,86 EMPENHADO
01/10/2020 03100008 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.271,72 EMPENHADO
01/10/2020 03100007 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NUS5960, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.329,84 EMPENHADO
01/10/2020 03100006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRB4031, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP2. 10.080,22 EMPENHADO
01/10/2020 03100005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NRA9461, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.008,68 EMPENHADO
01/10/2020 03100004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.990,00 EMPENHADO
01/10/2020 03100003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA TIBURCIO DE BRITO NA LOCALIDADE DO COCO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE -PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.080,00 EMPENHADO
01/10/2020 03100002 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 4.320,00 EMPENHADO
01/10/2020 03100001 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 1.092,00 EMPENHADO
01/10/2020 02100005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 390.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 02100007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02080001 300.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 02100003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. 180.000,00 EMPENHADO
01/10/2020 01100013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O DECIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP-10. 8.401,08 EMPENHADO
01/10/2020 01100007 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 5.250,00 EMPENHADO
01/10/2020 01100006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 34.500,00 EMPENHADO
01/10/2020 01100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640296 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. 6.861,48 EMPENHADO
01/10/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 LIQUIDADO
01/10/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 LIQUIDADO
01/10/2020 01100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640296 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. 6.861,48 LIQUIDADO
01/10/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
01/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
01/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
01/10/2020 01100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640296 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. 6.861,48 LIQUIDADO
01/10/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
01/10/2020 23100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.012,47 LIQUIDADO
01/10/2020 23100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640342 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.012,47 LIQUIDADO
01/10/2020 21100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.350,57 LIQUIDADO
01/10/2020 21100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 7.117,36 LIQUIDADO
01/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/10/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
01/10/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
01/10/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
01/10/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
01/10/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 34.573,86 LIQUIDADO
01/10/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
01/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/10/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
01/10/2020 21100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640347 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.350,57 LIQUIDADO
01/10/2020 21100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000642018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 7.117,36 LIQUIDADO
01/10/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
01/10/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
01/10/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
01/10/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
01/10/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 34.573,86 LIQUIDADO
01/10/2020 03100013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640316 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.649,70 LIQUIDADO
01/10/2020 03090033 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 1.134,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090032 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.732,80 LIQUIDADO
01/10/2020 03090031 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 8.856,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090030 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ CRECHE. CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 960,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090026 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090025 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 4.364,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090024 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 2.551,20 LIQUIDADO
01/10/2020 03090023 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 770,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090022 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.140,00 LIQUIDADO
01/10/2020 02090008 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 1.134,00 LIQUIDADO
01/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
01/10/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
01/10/2020 03090033 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 1.134,00 LIQUIDADO
01/10/2020 02090008 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 1.134,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090032 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.732,80 LIQUIDADO
01/10/2020 03090031 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 8.856,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090030 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ CRECHE. CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 960,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090026 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090025 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 4.364,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090024 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 2.551,20 LIQUIDADO
01/10/2020 03090023 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 770,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03090022 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.140,00 LIQUIDADO
01/10/2020 03100013 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640316 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 4.649,70 LIQUIDADO
01/10/2020 04100005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002002. 50,00 LIQUIDADO
01/10/2020 04100004 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002003. 50,00 LIQUIDADO
01/10/2020 04100003 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002001. 50,00 LIQUIDADO
01/10/2020 04100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640348 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 30,25 LIQUIDADO
01/10/2020 04100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640333 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.935,19 LIQUIDADO
01/10/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.300,00 LIQUIDADO
01/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
01/10/2020 04090073 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300902003 50,00 PAGO
01/10/2020 04090072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300902002 50,00 PAGO
01/10/2020 04090071 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300902001 50,00 PAGO
01/10/2020 04090070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290902004 50,00 PAGO
01/10/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.300,00 PAGO
01/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
01/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
01/10/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.300,00 PAGO
01/10/2020 04090073 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300902003 50,00 PAGO
01/10/2020 04090072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300902002 50,00 PAGO
01/10/2020 04090071 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300902001 50,00 PAGO
01/10/2020 04090070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290902004 50,00 PAGO
01/10/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
01/10/2020 04100005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002002. 50,00 LIQUIDADO
01/10/2020 04100004 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002003. 50,00 LIQUIDADO
01/10/2020 04100003 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 011002001. 50,00 LIQUIDADO
01/10/2020 04100002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640348 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 30,25 LIQUIDADO
01/10/2020 04100001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640333 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.935,19 LIQUIDADO
01/10/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.300,00 LIQUIDADO
01/10/2020 06100006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 942,42 LIQUIDADO
01/10/2020 06090028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.017,60 LIQUIDADO
01/10/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
01/10/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
01/10/2020 06100006 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PARCELAMENTO 300000640338 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE CARIRE E A ENEL (1° PARCELA). ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 942,42 LIQUIDADO
01/10/2020 06090028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.017,60 LIQUIDADO
01/10/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
01/10/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
01/10/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 PAGO
01/10/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 PAGO
01/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
01/10/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
01/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/10/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
01/10/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/10/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
01/10/2020 03090018 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 3.300,00 PAGO
01/10/2020 03090016 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.210,00 PAGO
01/10/2020 03090015 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.100,00 PAGO
01/10/2020 03090014 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 4.840,00 PAGO
01/10/2020 03090013 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.364,00 PAGO
01/10/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
01/10/2020 03090018 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 3.300,00 PAGO
01/10/2020 03090016 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.210,00 PAGO
01/10/2020 03090015 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.100,00 PAGO
01/10/2020 03090014 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 4.840,00 PAGO
01/10/2020 03090013 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.364,00 PAGO
01/10/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
30/09/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 4.173,26 LIQUIDADO
30/09/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 LIQUIDADO
30/09/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 334,56 LIQUIDADO
30/09/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
30/09/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.426,23 LIQUIDADO
30/09/2020 04090090 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 74.308,72 LIQUIDADO
30/09/2020 04090089 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ETEMBRO/2020. 100.629,90 LIQUIDADO
30/09/2020 04090087 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 7.344,96 LIQUIDADO
30/09/2020 04090086 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 11.435,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090085 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 9.914,36 LIQUIDADO
30/09/2020 04090084 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 42.251,68 LIQUIDADO
30/09/2020 04090083 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 15.829,20 LIQUIDADO
30/09/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 16.399,45 LIQUIDADO
30/09/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 22.679,36 LIQUIDADO
30/09/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 37.025,95 LIQUIDADO
30/09/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 45.150,38 LIQUIDADO
30/09/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 12.228,96 LIQUIDADO
30/09/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 43.073,62 LIQUIDADO
30/09/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.669,34 LIQUIDADO
30/09/2020 04090076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE SETEMBRO/2020. 10.009,66 LIQUIDADO
30/09/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 5.653,39 LIQUIDADO
30/09/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.988,61 LIQUIDADO
30/09/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 69.175,71 LIQUIDADO
30/09/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 15.775,79 LIQUIDADO
30/09/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48.475,85 LIQUIDADO
30/09/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.099,88 LIQUIDADO
30/09/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.426,23 LIQUIDADO
30/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
30/09/2020 04090073 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902003. 50,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902002. 50,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090045 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02. 1.810,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090071 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902001. 50,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04060056 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE10. 840,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.977,13 LIQUIDADO
30/09/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.300,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 334,56 LIQUIDADO
30/09/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
30/09/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13.066,48 LIQUIDADO
30/09/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 91.457,61 LIQUIDADO
30/09/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 36.094,44 LIQUIDADO
30/09/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.243,06 LIQUIDADO
30/09/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 55.219,92 LIQUIDADO
30/09/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 12.826,54 LIQUIDADO
30/09/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 4.173,26 LIQUIDADO
30/09/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 LIQUIDADO
30/09/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.108,14 LIQUIDADO
30/09/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.201,08 LIQUIDADO
30/09/2020 06090035 TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000887-62.2018.5.07.0024 DE NATUREZA TRABALHISTA, EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA Nº 2352-2, AGÊNCIA 8170-1 - BANDO BRASIL S/A, EM FAVOR DE MARIA EVIILANE SALVIANO CARVALHO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 450,49 LIQUIDADO
30/09/2020 06090033 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.656,80 LIQUIDADO
30/09/2020 06090031 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.078,26 LIQUIDADO
30/09/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.660,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 441,75 LIQUIDADO
30/09/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.153,28 LIQUIDADO
30/09/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 2.720,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.838,30 LIQUIDADO
30/09/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 883,10 LIQUIDADO
30/09/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
30/09/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
30/09/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06090035 TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000887-62.2018.5.07.0024 DE NATUREZA TRABALHISTA, EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA Nº 2352-2, AGÊNCIA 8170-1 - BANDO BRASIL S/A, EM FAVOR DE MARIA EVIILANE SALVIANO CARVALHO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 450,49 LIQUIDADO
30/09/2020 06090033 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/09/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.108,14 LIQUIDADO
30/09/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 1.201,08 LIQUIDADO
30/09/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.656,80 LIQUIDADO
30/09/2020 06090031 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.078,26 LIQUIDADO
30/09/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.660,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.153,28 LIQUIDADO
30/09/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.838,30 LIQUIDADO
30/09/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 883,10 LIQUIDADO
30/09/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
30/09/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
30/09/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 441,75 LIQUIDADO
30/09/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 2.720,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/09/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
30/09/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
30/09/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.290,00 LIQUIDADO
30/09/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
30/09/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
30/09/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
30/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.290,00 LIQUIDADO
30/09/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
30/09/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
30/09/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
30/09/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/09/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
30/09/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
30/09/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/09/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 20060004 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 648,05 PAGO
30/09/2020 20060004 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 884,47 PAGO
30/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/09/2020 20060004 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 648,05 PAGO
30/09/2020 20060004 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 884,47 PAGO
30/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.138,87 PAGO
30/09/2020 01070011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC 50,00 PAGO
30/09/2020 01060005 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 927,33 PAGO
30/09/2020 01060005 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 906,52 PAGO
30/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,65 PAGO
30/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
30/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,65 PAGO
30/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
30/09/2020 01070011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC 50,00 PAGO
30/09/2020 01060005 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 927,33 PAGO
30/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.138,87 PAGO
30/09/2020 01060005 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 906,52 PAGO
30/09/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUI 200,00 PAGO
30/09/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUI 200,00 PAGO
30/09/2020 25060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 343,70 PAGO
30/09/2020 25060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 440,75 PAGO
30/09/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 800,00 PAGO
30/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 20,90 PAGO
30/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 20,90 PAGO
30/09/2020 25060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 343,70 PAGO
30/09/2020 25060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 440,75 PAGO
30/09/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 800,00 PAGO
30/09/2020 21090012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 71175-8 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 33,62 PAGO
30/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/09/2020 21060011 GIS MIUDEZSAS LTDA EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 76,70 PAGO
30/09/2020 21060011 GIS MIUDEZSAS LTDA EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 444,35 PAGO
30/09/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/09/2020 21090012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 71175-8 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 33,62 PAGO
30/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/09/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/09/2020 21060011 GIS MIUDEZSAS LTDA EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 76,70 PAGO
30/09/2020 21060011 GIS MIUDEZSAS LTDA EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 444,35 PAGO
30/09/2020 03080042 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIPP04 2.585,00 PAGO
30/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/09/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 10.462,50 PAGO
30/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/09/2020 03080042 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIPP04 2.585,00 PAGO
30/09/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 10.462,50 PAGO
30/09/2020 21090014 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇA NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 014/2020SMI-PD. 32.148,77 EMPENHADO
30/09/2020 21090012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 71175-8 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 33,62 EMPENHADO
30/09/2020 06090035 TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000887-62.2018.5.07.0024 DE NATUREZA TRABALHISTA, EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA Nº 2352-2, AGÊNCIA 8170-1 - BANDO BRASIL S/A, EM FAVOR DE MARIA EVIILANE SALVIANO CARVALHO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 450,49 EMPENHADO
30/09/2020 06090033 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 EMPENHADO
30/09/2020 06090031 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.078,26 EMPENHADO
30/09/2020 04090090 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 74.308,72 EMPENHADO
30/09/2020 04090089 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ETEMBRO/2020. 100.629,90 EMPENHADO
30/09/2020 04090087 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 7.344,96 EMPENHADO
30/09/2020 04090085 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 9.914,36 EMPENHADO
30/09/2020 04090086 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 11.435,00 EMPENHADO
30/09/2020 04090084 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 42.251,68 EMPENHADO
30/09/2020 04090083 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 15.829,20 EMPENHADO
30/09/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 400.000,00 EMPENHADO
30/09/2020 04090073 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902003. 50,00 EMPENHADO
30/09/2020 04090072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902002. 50,00 EMPENHADO
30/09/2020 04090071 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902001. 50,00 EMPENHADO
30/09/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/09/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
30/09/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.045,00 LIQUIDADO
30/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/09/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 2.000,00 LIQUIDADO
30/09/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
30/09/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.045,00 LIQUIDADO
30/09/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.138,87 LIQUIDADO
30/09/2020 01070011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC 50,00 LIQUIDADO
30/09/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.598,30 LIQUIDADO
30/09/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
30/09/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/09/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
30/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,65 LIQUIDADO
30/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 265,05 LIQUIDADO
30/09/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.598,30 LIQUIDADO
30/09/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/09/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
30/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,65 LIQUIDADO
30/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.138,87 LIQUIDADO
30/09/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
30/09/2020 01070011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC 50,00 LIQUIDADO
30/09/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 265,05 LIQUIDADO
30/09/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/09/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
30/09/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/09/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUI 200,00 LIQUIDADO
30/09/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 573,30 LIQUIDADO
30/09/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
30/09/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/09/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
30/09/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/09/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
30/09/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUI 200,00 LIQUIDADO
30/09/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 573,30 LIQUIDADO
30/09/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 118,96 LIQUIDADO
30/09/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 LIQUIDADO
30/09/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
30/09/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 800,00 LIQUIDADO
30/09/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.778,00 LIQUIDADO
30/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 698,44 LIQUIDADO
30/09/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 LIQUIDADO
30/09/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
30/09/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.778,00 LIQUIDADO
30/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 20,90 LIQUIDADO
30/09/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 118,96 LIQUIDADO
30/09/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 800,00 LIQUIDADO
30/09/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 698,44 LIQUIDADO
30/09/2020 21090012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 71175-8 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 33,62 LIQUIDADO
30/09/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 82.157,09 LIQUIDADO
30/09/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
30/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/09/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 2.627,09 LIQUIDADO
30/09/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/09/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 102.779,40 LIQUIDADO
30/09/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.090,66 LIQUIDADO
30/09/2020 21090012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 71175-8 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 33,62 LIQUIDADO
30/09/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 82.157,09 LIQUIDADO
30/09/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
30/09/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.090,66 LIQUIDADO
30/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/09/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 102.779,40 LIQUIDADO
30/09/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 2.627,09 LIQUIDADO
30/09/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/09/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
30/09/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/09/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 642,35 LIQUIDADO
30/09/2020 03090007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 1.559,50 LIQUIDADO
30/09/2020 03090006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 3.961,95 LIQUIDADO
30/09/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 LIQUIDADO
30/09/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 353,83 LIQUIDADO
30/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/09/2020 02090009 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 1.003,14 LIQUIDADO
30/09/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 57.810,41 LIQUIDADO
30/09/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 10.462,50 LIQUIDADO
30/09/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 63.110,33 LIQUIDADO
30/09/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
30/09/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 86.329,20 LIQUIDADO
30/09/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.615,49 LIQUIDADO
30/09/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23.209,27 LIQUIDADO
30/09/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 10.616,34 LIQUIDADO
30/09/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.695,47 LIQUIDADO
30/09/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.215,50 LIQUIDADO
30/09/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.381,94 LIQUIDADO
30/09/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 481.569,53 LIQUIDADO
30/09/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 131.210,05 LIQUIDADO
30/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/09/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
30/09/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/09/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 LIQUIDADO
30/09/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 57.810,41 LIQUIDADO
30/09/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 63.110,33 LIQUIDADO
30/09/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
30/09/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 86.329,20 LIQUIDADO
30/09/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.615,49 LIQUIDADO
30/09/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23.209,27 LIQUIDADO
30/09/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 10.616,34 LIQUIDADO
30/09/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.695,47 LIQUIDADO
30/09/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.215,50 LIQUIDADO
30/09/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.381,94 LIQUIDADO
30/09/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 481.569,53 LIQUIDADO
30/09/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 131.210,05 LIQUIDADO
30/09/2020 03090007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 1.559,50 LIQUIDADO
30/09/2020 03090006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 3.961,95 LIQUIDADO
30/09/2020 02090009 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 1.003,14 LIQUIDADO
30/09/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 10.462,50 LIQUIDADO
30/09/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 642,35 LIQUIDADO
30/09/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 353,83 LIQUIDADO
30/09/2020 04090090 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 74.308,72 LIQUIDADO
30/09/2020 04090089 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ETEMBRO/2020. 100.629,90 LIQUIDADO
30/09/2020 04090087 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 7.344,96 LIQUIDADO
30/09/2020 04090086 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 11.435,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090085 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 9.914,36 LIQUIDADO
30/09/2020 04090084 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 42.251,68 LIQUIDADO
30/09/2020 04090083 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE SETEMBRO/2020. 15.829,20 LIQUIDADO
30/09/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 16.399,45 LIQUIDADO
30/09/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 22.679,36 LIQUIDADO
30/09/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 37.025,95 LIQUIDADO
30/09/2020 04090079 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 43.073,62 LIQUIDADO
30/09/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.669,34 LIQUIDADO
30/09/2020 04090076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE SETEMBRO/2020. 10.009,66 LIQUIDADO
30/09/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 5.653,39 LIQUIDADO
30/09/2020 04090073 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902003. 50,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902002. 50,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090071 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300902001. 50,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04090045 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02. 1.810,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 45.150,38 LIQUIDADO
30/09/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.988,61 LIQUIDADO
30/09/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 69.175,71 LIQUIDADO
30/09/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 15.775,79 LIQUIDADO
30/09/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 13.066,48 LIQUIDADO
30/09/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 12.228,96 LIQUIDADO
30/09/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48.475,85 LIQUIDADO
30/09/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.099,88 LIQUIDADO
30/09/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.243,06 LIQUIDADO
30/09/2020 04060056 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE10. 840,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.977,13 LIQUIDADO
30/09/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 91.457,61 LIQUIDADO
30/09/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.300,00 LIQUIDADO
30/09/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 12.826,54 LIQUIDADO
30/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
30/09/2020 04090069 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290902003 50,00 PAGO
30/09/2020 04090068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290902002 50,00 PAGO
30/09/2020 04090067 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290902001 50,00 PAGO
30/09/2020 04080020 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1 21.420,10 PAGO
30/09/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.300,00 PAGO
30/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
30/09/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/09/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/09/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
30/09/2020 04090069 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290902003 50,00 PAGO
30/09/2020 04090068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290902002 50,00 PAGO
30/09/2020 04090067 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290902001 50,00 PAGO
30/09/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/09/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/09/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/09/2020 04080020 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1 21.420,10 PAGO
30/09/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.300,00 PAGO
30/09/2020 06090035 TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000887-6220185070024 DE NATUREZA TRABALHISTA, EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA Nº 2352-2, AGÊNCIA 8170-1 - BANDO BRASIL S/A, EM FAVOR DE MARIA EVIILANE SALVIANO CARVALHO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 450,49 PAGO
30/09/2020 06090027 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
30/09/2020 06090025 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
30/09/2020 06090024 MARIA DA CONCEIÇAO GOMES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO BENEDITO SILVA NAZION, DIA 15/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
30/09/2020 06090023 ANTONIA DE MARIA DIAS RIBEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO DYEESON DIAS MACIEL, DIA 15/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
30/09/2020 06090022 ANDRESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/09/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 2.720,00 PAGO
30/09/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/09/2020 06090035 TRT- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL Nº 0000887-6220185070024 DE NATUREZA TRABALHISTA, EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA Nº 2352-2, AGÊNCIA 8170-1 - BANDO BRASIL S/A, EM FAVOR DE MARIA EVIILANE SALVIANO CARVALHO BRITO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO 450,49 PAGO
30/09/2020 06090023 ANTONIA DE MARIA DIAS RIBEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO DYEESON DIAS MACIEL, DIA 15/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
30/09/2020 06090027 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
30/09/2020 06090025 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
30/09/2020 06090024 MARIA DA CONCEIÇAO GOMES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO BENEDITO SILVA NAZION, DIA 15/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 4.000,00 PAGO
30/09/2020 06090022 ANDRESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/09/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/09/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 2.720,00 PAGO
30/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/09/2020 24060003 GIS MIUDEZAS LTDA EPP 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 227,20 PAGO
30/09/2020 24060003 GIS MIUDEZAS LTDA EPP 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 198,25 PAGO
30/09/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.290,00 PAGO
30/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/09/2020 24060003 GIS MIUDEZAS LTDA EPP 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 227,20 PAGO
30/09/2020 24060003 GIS MIUDEZAS LTDA EPP 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 198,25 PAGO
30/09/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.290,00 PAGO
30/09/2020 27060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 190,30 PAGO
30/09/2020 27060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 218,20 PAGO
30/09/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/09/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/09/2020 27060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 190,30 PAGO
30/09/2020 27060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 218,20 PAGO
29/09/2020 04090065 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280902003 50,00 PAGO
29/09/2020 04090064 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280902002 50,00 PAGO
29/09/2020 04090063 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280902001 50,00 PAGO
29/09/2020 04090044 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 5.671,75 PAGO
29/09/2020 04090040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 8.776,95 PAGO
29/09/2020 04090029 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 10.038,00 PAGO
29/09/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
29/09/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 18.000,00 PAGO
29/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
29/09/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
29/09/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
29/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
29/09/2020 04090065 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280902003 50,00 PAGO
29/09/2020 04090064 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280902002 50,00 PAGO
29/09/2020 04090063 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280902001 50,00 PAGO
29/09/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
29/09/2020 04090044 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 5.671,75 PAGO
29/09/2020 04090040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 8.776,95 PAGO
29/09/2020 04090029 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19 10.038,00 PAGO
29/09/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 18.000,00 PAGO
29/09/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
29/09/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
29/09/2020 06080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 200,00 PAGO
29/09/2020 06080028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 469,00 PAGO
29/09/2020 06080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 200,00 PAGO
29/09/2020 06080028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 469,00 PAGO
29/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/09/2020 24090003 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05 199,00 PAGO
29/09/2020 24080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP21 314,25 PAGO
29/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/09/2020 24090003 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05 199,00 PAGO
29/09/2020 24080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP21 314,25 PAGO
29/09/2020 27090001 C.H.M.A. SALES - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HP P1102W, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-06 170,00 PAGO
29/09/2020 27090001 C.H.M.A. SALES - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HP P1102W, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-06 170,00 PAGO
29/09/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
29/09/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
29/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
29/09/2020 04090070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902004. 50,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
29/09/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
29/09/2020 04090069 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902003. 50,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04090068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902002. 50,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04090067 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902001. 50,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 18.000,00 LIQUIDADO
29/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/09/2020 20070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 525,00 PAGO
29/09/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
29/09/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
29/09/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
29/09/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
29/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
29/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
29/09/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
29/09/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
29/09/2020 20070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 525,00 PAGO
29/09/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
29/09/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
29/09/2020 01090002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 660,00 PAGO
29/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 965,70 PAGO
29/09/2020 01080007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 550,00 PAGO
29/09/2020 01080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36 1.199,77 PAGO
29/09/2020 01080001 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER E HP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 740,00 PAGO
29/09/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
29/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17,42 PAGO
29/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
29/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
29/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 965,70 PAGO
29/09/2020 01090002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 660,00 PAGO
29/09/2020 01080007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 550,00 PAGO
29/09/2020 01080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36 1.199,77 PAGO
29/09/2020 01080001 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER E HP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 740,00 PAGO
29/09/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
29/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
29/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 965,70 PAGO
29/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17,42 PAGO
29/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
29/09/2020 23080002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 1.260,00 PAGO
29/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/09/2020 23080002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 1.260,00 PAGO
29/09/2020 25050004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 2.835,00 PAGO
29/09/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
29/09/2020 25050004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 2.835,00 PAGO
29/09/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
29/09/2020 21090007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
29/09/2020 21090002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04 45,00 PAGO
29/09/2020 21080026 TOPOSILVA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARI JUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020SMI-PD 12.281,60 PAGO
29/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
29/09/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
29/09/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
29/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
29/09/2020 21080026 TOPOSILVA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARI JUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020SMI-PD 12.281,60 PAGO
29/09/2020 21090007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
29/09/2020 21090002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04 45,00 PAGO
29/09/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
29/09/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
29/09/2020 03090009 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.210,00 PAGO
29/09/2020 03090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.450,50 PAGO
29/09/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
29/09/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
29/09/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
29/09/2020 02090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.300,00 PAGO
29/09/2020 02030002 FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 PAGO
29/09/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
29/09/2020 02090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.300,00 PAGO
29/09/2020 02030002 FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 PAGO
29/09/2020 03090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.450,50 PAGO
29/09/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
29/09/2020 03090009 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.210,00 PAGO
29/09/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
29/09/2020 06090028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.017,60 EMPENHADO
29/09/2020 04090070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902004. 50,00 EMPENHADO
29/09/2020 04090069 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902003. 50,00 EMPENHADO
29/09/2020 04090068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902002. 50,00 EMPENHADO
29/09/2020 04090067 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902001. 50,00 EMPENHADO
29/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
29/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
29/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17,42 LIQUIDADO
29/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
29/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
29/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
29/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 965,70 LIQUIDADO
29/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17,42 LIQUIDADO
29/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
29/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/09/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
29/09/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
29/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
29/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
29/09/2020 03090019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 1.090,40 LIQUIDADO
29/09/2020 03090018 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 3.300,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090017 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 4.840,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090016 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.210,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090015 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.100,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090014 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 4.840,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090013 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.364,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 1.090,40 LIQUIDADO
29/09/2020 03090018 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 3.300,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090017 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 4.840,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090016 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.210,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090015 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.100,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090014 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 4.840,00 LIQUIDADO
29/09/2020 03090013 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.364,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04090070 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902004. 50,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04090069 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902003. 50,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04090068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902002. 50,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04090067 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290902001. 50,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 18.000,00 LIQUIDADO
29/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
28/09/2020 25090006 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS, ARBUSTOS E FOLHAS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP3 59.900,00 EMPENHADO
28/09/2020 25090007 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ROÇADEIRAS A GASOLINA PARA CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS ARVORES. DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP01 11.550,00 EMPENHADO
28/09/2020 25090005 L LOPES EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PRENSA ENFARDADEIRA ELETROHIDRAULICA PARA RECICLAGEM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°002/2020SMAPP E CONTRATO N°002/2020SMAPP2 28.000,00 EMPENHADO
28/09/2020 21090007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
28/09/2020 04090094 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-PPR E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-PPR. 195.678,00 EMPENHADO
28/09/2020 04090064 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902002. 50,00 EMPENHADO
28/09/2020 04090065 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902003. 50,00 EMPENHADO
28/09/2020 04090063 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902001. 50,00 EMPENHADO
28/09/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 40.000,00 EMPENHADO
28/09/2020 03090026 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 EMPENHADO
28/09/2020 03090024 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 2.551,20 EMPENHADO
28/09/2020 03090025 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 4.364,00 EMPENHADO
28/09/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-3GAB. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-3GAB. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 01070006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 3.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
28/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
28/09/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
28/09/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
28/09/2020 01070006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 3.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 21090007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
28/09/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 31.410,00 LIQUIDADO
28/09/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 21090007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE MANUTENÇAO DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
28/09/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 31.410,00 LIQUIDADO
28/09/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
28/09/2020 03070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 3.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
28/09/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 90,00 LIQUIDADO
28/09/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
28/09/2020 03070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 3.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
28/09/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 90,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04090065 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902003. 50,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04090064 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902002. 50,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04090063 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902001. 50,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 2.700,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-04SMS. 3.000,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04070044 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 3.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04050045 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPÍTAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP5. 295,20 LIQUIDADO
28/09/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 24.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
28/09/2020 04090061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250902004 50,00 PAGO
28/09/2020 04090060 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250902003 50,00 PAGO
28/09/2020 04090059 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250902002 50,00 PAGO
28/09/2020 04090058 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250902001 50,00 PAGO
28/09/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 2.700,00 PAGO
28/09/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 24.500,00 PAGO
28/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
28/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
28/09/2020 04090061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250902004 50,00 PAGO
28/09/2020 04090060 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250902003 50,00 PAGO
28/09/2020 04090059 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250902002 50,00 PAGO
28/09/2020 04090058 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250902001 50,00 PAGO
28/09/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 2.700,00 PAGO
28/09/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 24.500,00 PAGO
28/09/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 180,42 PAGO
28/09/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 180,42 PAGO
28/09/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 140,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
28/09/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-04SMS. 3.000,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04050045 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPÍTAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP5. 295,20 LIQUIDADO
28/09/2020 04090065 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902003. 50,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04090064 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902002. 50,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04090063 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280902001. 50,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 28,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04090057 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04050037, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 2.700,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04070044 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 3.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 24.500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 140,00 LIQUIDADO
28/09/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
28/09/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
28/09/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
28/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
28/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
28/09/2020 21090005 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE 201.884,59 PAGO
28/09/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 31.410,00 PAGO
28/09/2020 21090005 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE 201.884,59 PAGO
28/09/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 31.410,00 PAGO
25/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
25/09/2020 04090061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902004. 50,00 LIQUIDADO
25/09/2020 04090060 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902003. 50,00 LIQUIDADO
25/09/2020 04090059 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902002. 50,00 LIQUIDADO
25/09/2020 04090058 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902001. 50,00 LIQUIDADO
25/09/2020 06090030 DORALICE DE LIRA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE OBESO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO MARTINS, DIA 25/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 6.000,00 LIQUIDADO
25/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
25/09/2020 06090030 DORALICE DE LIRA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE OBESO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO MARTINS, DIA 25/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 6.000,00 LIQUIDADO
25/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62,65 PAGO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62,65 PAGO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/09/2020 21090008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DA RETENÇÃO NA FONTE DE INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, COMPETÊNCIA 07/2020 SOBRE O PAGAMENTO EFETUADO EM 27/08/2020, EM FAVOR DA EMPRESA M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 883,15 PAGO
25/09/2020 21080027 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 05060117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 050601/2017INF 3.284,00 PAGO
25/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
25/09/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 132,10 PAGO
25/09/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
25/09/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
25/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
25/09/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 132,10 PAGO
25/09/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
25/09/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
25/09/2020 21090008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DA RETENÇÃO NA FONTE DE INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, COMPETÊNCIA 07/2020 SOBRE O PAGAMENTO EFETUADO EM 27/08/2020, EM FAVOR DA EMPRESA M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 883,15 PAGO
25/09/2020 21080027 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 05060117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 050601/2017INF 3.284,00 PAGO
25/09/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 44,00 PAGO
25/09/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40,00 PAGO
25/09/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 180,00 PAGO
25/09/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30,00 PAGO
25/09/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40,00 PAGO
25/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
25/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
25/09/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 44,00 PAGO
25/09/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40,00 PAGO
25/09/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40,00 PAGO
25/09/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 180,00 PAGO
25/09/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 30,00 PAGO
25/09/2020 21090008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DA RETENÇÃO NA FONTE DE INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, COMPETÊNCIA 07/2020 SOBRE O PAGAMENTO EFETUADO EM 27/08/2020, EM FAVOR DA EMPRESA M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 883,15 EMPENHADO
25/09/2020 06090030 DORALICE DE LIRA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE OBESO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO MARTINS, DIA 25/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 6.000,00 EMPENHADO
25/09/2020 04090066 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 28.364,00 EMPENHADO
25/09/2020 04090061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902004. 50,00 EMPENHADO
25/09/2020 04090058 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902001. 50,00 EMPENHADO
25/09/2020 04090059 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902002. 50,00 EMPENHADO
25/09/2020 04090060 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902003. 50,00 EMPENHADO
25/09/2020 03090033 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 1.134,00 EMPENHADO
25/09/2020 03090023 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 770,00 EMPENHADO
25/09/2020 03090022 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.140,00 EMPENHADO
25/09/2020 02090009 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 1.003,14 EMPENHADO
25/09/2020 02090008 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 1.134,00 EMPENHADO
25/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 965,70 LIQUIDADO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62,65 LIQUIDADO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62,65 LIQUIDADO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/09/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 965,70 LIQUIDADO
25/09/2020 21090008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DA RETENÇÃO NA FONTE DE INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, COMPETÊNCIA 07/2020 SOBRE O PAGAMENTO EFETUADO EM 27/08/2020, EM FAVOR DA EMPRESA M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 883,15 LIQUIDADO
25/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
25/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
25/09/2020 21090008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DA RETENÇÃO NA FONTE DE INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, COMPETÊNCIA 07/2020 SOBRE O PAGAMENTO EFETUADO EM 27/08/2020, EM FAVOR DA EMPRESA M V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. 883,15 LIQUIDADO
25/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
25/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
25/09/2020 04090061 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902004. 50,00 LIQUIDADO
25/09/2020 04090060 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902003. 50,00 LIQUIDADO
25/09/2020 04090059 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902002. 50,00 LIQUIDADO
25/09/2020 04090058 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250902001. 50,00 LIQUIDADO
25/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
25/09/2020 04090056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240902003 50,00 PAGO
25/09/2020 04090055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240902002 50,00 PAGO
25/09/2020 04090054 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240902001 50,00 PAGO
25/09/2020 04090053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230902002 50,00 PAGO
25/09/2020 04090052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230902001 50,00 PAGO
25/09/2020 04080093 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP 3.711,10 PAGO
25/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
25/09/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 44,00 PAGO
25/09/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 44,00 PAGO
25/09/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
25/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
25/09/2020 04090056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240902003 50,00 PAGO
25/09/2020 04090055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240902002 50,00 PAGO
25/09/2020 04090054 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240902001 50,00 PAGO
25/09/2020 04090053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230902002 50,00 PAGO
25/09/2020 04090052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230902001 50,00 PAGO
25/09/2020 04080093 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP 3.711,10 PAGO
25/09/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 44,00 PAGO
25/09/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 44,00 PAGO
25/09/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
25/09/2020 06090026 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
25/09/2020 06090021 ANTONIA EDILEUZA BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA, SEPULTAMENTO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA ALANA BRAGA ARAUJO, DIA 03/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 6.000,00 PAGO
25/09/2020 06090020 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07 13.622,00 PAGO
25/09/2020 06090019 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14 7.500,00 PAGO
25/09/2020 06090015 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13 6.832,50 PAGO
25/09/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
25/09/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
25/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
25/09/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
25/09/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
25/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
25/09/2020 06090026 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
25/09/2020 06090020 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07 13.622,00 PAGO
25/09/2020 06090019 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14 7.500,00 PAGO
25/09/2020 06090015 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13 6.832,50 PAGO
25/09/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
25/09/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
25/09/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
25/09/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
25/09/2020 06090021 ANTONIA EDILEUZA BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA, SEPULTAMENTO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA ALANA BRAGA ARAUJO, DIA 03/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 6.000,00 PAGO
24/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PAGO
24/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PAGO
24/09/2020 04090056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902003. 50,00 LIQUIDADO
24/09/2020 04090055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902002. 50,00 LIQUIDADO
24/09/2020 04090054 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902001. 50,00 LIQUIDADO
24/09/2020 06090027 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
24/09/2020 06090026 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
24/09/2020 06090025 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
24/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LIQUIDADO
24/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LIQUIDADO
24/09/2020 06090027 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
24/09/2020 06090026 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
24/09/2020 06090025 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
24/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
24/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
24/09/2020 21090001 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES 111.243,60 PAGO
24/09/2020 21090001 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES 111.243,60 PAGO
24/09/2020 06090027 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 EMPENHADO
24/09/2020 06090026 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 EMPENHADO
24/09/2020 06090025 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 EMPENHADO
24/09/2020 04090056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902003. 50,00 EMPENHADO
24/09/2020 04090054 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902001. 50,00 EMPENHADO
24/09/2020 04090055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902002. 50,00 EMPENHADO
24/09/2020 03090032 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.732,80 EMPENHADO
24/09/2020 03090031 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 8.856,00 EMPENHADO
24/09/2020 03090030 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ CRECHE. CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 960,00 EMPENHADO
24/09/2020 03090029 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 3.840,00 EMPENHADO
24/09/2020 03090028 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 906,00 EMPENHADO
24/09/2020 03090027 WASHIGTON JOSE NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ESNINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP29 5.040,00 EMPENHADO
24/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
24/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
24/09/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
24/09/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
24/09/2020 04090056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902003. 50,00 LIQUIDADO
24/09/2020 04090055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902002. 50,00 LIQUIDADO
24/09/2020 04090054 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240902001. 50,00 LIQUIDADO
23/09/2020 06090022 ANDRESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
23/09/2020 04090052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230902001. 50,00 EMPENHADO
23/09/2020 04090053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230902002. 50,00 EMPENHADO
23/09/2020 03090019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 1.090,40 EMPENHADO
23/09/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
23/09/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
23/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
23/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
23/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
23/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
23/09/2020 21090006 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 146.647,48 LIQUIDADO
23/09/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
23/09/2020 21090006 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 146.647,48 LIQUIDADO
23/09/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
23/09/2020 03090011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. 1.072,90 LIQUIDADO
23/09/2020 03090010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 5.927,80 LIQUIDADO
23/09/2020 03090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 2.543,50 LIQUIDADO
23/09/2020 03090004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 4.496,45 LIQUIDADO
23/09/2020 03030004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP09 167,00 LIQUIDADO
23/09/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 44,00 LIQUIDADO
23/09/2020 02090007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 532,80 LIQUIDADO
23/09/2020 02090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.715,46 LIQUIDADO
23/09/2020 03090011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. 1.072,90 LIQUIDADO
23/09/2020 03090010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 5.927,80 LIQUIDADO
23/09/2020 03090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 2.543,50 LIQUIDADO
23/09/2020 03090004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 4.496,45 LIQUIDADO
23/09/2020 03030004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP09 167,00 LIQUIDADO
23/09/2020 02090007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 532,80 LIQUIDADO
23/09/2020 02090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.715,46 LIQUIDADO
23/09/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 44,00 LIQUIDADO
23/09/2020 04090053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230902002. 50,00 LIQUIDADO
23/09/2020 04090052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230902001. 50,00 LIQUIDADO
23/09/2020 04090044 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. 5.671,75 LIQUIDADO
23/09/2020 04090040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. 8.776,95 LIQUIDADO
23/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
23/09/2020 04090050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220902003 50,00 PAGO
23/09/2020 04090049 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220902002 50,00 PAGO
23/09/2020 04090048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220902001 50,00 PAGO
23/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
23/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
23/09/2020 04090050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220902003 50,00 PAGO
23/09/2020 04090049 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220902002 50,00 PAGO
23/09/2020 04090048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220902001 50,00 PAGO
23/09/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 44,00 LIQUIDADO
23/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
23/09/2020 04090053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230902002. 50,00 LIQUIDADO
23/09/2020 04090052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230902001. 50,00 LIQUIDADO
23/09/2020 04090044 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. 5.671,75 LIQUIDADO
23/09/2020 04090040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. 8.776,95 LIQUIDADO
23/09/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 44,00 LIQUIDADO
23/09/2020 06090022 ANDRESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
23/09/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
23/09/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
23/09/2020 06090022 ANDRESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
23/09/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
23/09/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
23/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
23/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
23/09/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 21.078,25 PAGO
23/09/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 17.479,10 PAGO
23/09/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 17.479,10 PAGO
23/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
23/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
23/09/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
23/09/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
23/09/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 21.078,25 PAGO
23/09/2020 21090006 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 146.647,48 PAGO
23/09/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
23/09/2020 21090006 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 146.647,48 PAGO
23/09/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
23/09/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
23/09/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
22/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/09/2020 04090050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902003 50,00 LIQUIDADO
22/09/2020 04090048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902001. 50,00 LIQUIDADO
22/09/2020 04090029 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. 10.038,00 LIQUIDADO
22/09/2020 04090049 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902002 50,00 LIQUIDADO
22/09/2020 06090020 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07. 13.622,00 LIQUIDADO
22/09/2020 06090019 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. 7.500,00 LIQUIDADO
22/09/2020 06090015 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. 6.832,50 LIQUIDADO
22/09/2020 06090020 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07. 13.622,00 LIQUIDADO
22/09/2020 06090019 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. 7.500,00 LIQUIDADO
22/09/2020 06090015 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. 6.832,50 LIQUIDADO
22/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,65 PAGO
22/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
22/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,65 PAGO
22/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
22/09/2020 23090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.200,00 EMPENHADO
22/09/2020 21090013 LUCILIA MARQUES CARNEIRO 75773201372 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO EM NR-10 (SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMI-PD. 2.950,00 EMPENHADO
22/09/2020 04090095 JF COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. VETERINÁRIOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE INSETICIDA LARVACIDA A BASE DE ESPINOSADE (ESPINOSINA A. ESPINOSINA D) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°020/2020SMSPD 14.720,00 EMPENHADO
22/09/2020 04090048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902001. 50,00 EMPENHADO
22/09/2020 04090049 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902002 50,00 EMPENHADO
22/09/2020 04090050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902003 50,00 EMPENHADO
22/09/2020 03090018 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 3.300,00 EMPENHADO
22/09/2020 03090017 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 4.840,00 EMPENHADO
22/09/2020 03090016 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.210,00 EMPENHADO
22/09/2020 03090014 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 4.840,00 EMPENHADO
22/09/2020 03090015 CLEONISE FERREIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP34 1.100,00 EMPENHADO
22/09/2020 03090013 FRANCISCO AUGUSTINHO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP19 1.364,00 EMPENHADO
22/09/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
22/09/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
22/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,65 LIQUIDADO
22/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
22/09/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 21.078,25 LIQUIDADO
22/09/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 17.479,10 LIQUIDADO
22/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,65 LIQUIDADO
22/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
22/09/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 21.078,25 LIQUIDADO
22/09/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 17.479,10 LIQUIDADO
22/09/2020 03080039 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 1.014,00 LIQUIDADO
22/09/2020 03080038 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 316,00 LIQUIDADO
22/09/2020 03080037 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.392,50 LIQUIDADO
22/09/2020 03080036 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 23.465,80 LIQUIDADO
22/09/2020 03080032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FLANELOGRAFO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 930,00 LIQUIDADO
22/09/2020 03070007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 4.278,00 LIQUIDADO
22/09/2020 03070006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 5.847,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02090006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 26.691,58 LIQUIDADO
22/09/2020 02080010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 2.415,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02080008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 3.500,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02080007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 40.027,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02080004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.392,50 LIQUIDADO
22/09/2020 02070002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 9.249,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02090006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 26.691,58 LIQUIDADO
22/09/2020 03080037 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.392,50 LIQUIDADO
22/09/2020 03080036 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 23.465,80 LIQUIDADO
22/09/2020 03080032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FLANELOGRAFO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 930,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02080008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 3.500,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02080007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 40.027,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02080004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.392,50 LIQUIDADO
22/09/2020 03080039 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 1.014,00 LIQUIDADO
22/09/2020 03080038 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 316,00 LIQUIDADO
22/09/2020 03070007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 4.278,00 LIQUIDADO
22/09/2020 03070006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 5.847,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02080010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 2.415,00 LIQUIDADO
22/09/2020 02070002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 9.249,00 LIQUIDADO
22/09/2020 04090050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902003 50,00 LIQUIDADO
22/09/2020 04090049 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902002 50,00 LIQUIDADO
22/09/2020 04090048 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220902001. 50,00 LIQUIDADO
22/09/2020 04090029 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. 10.038,00 LIQUIDADO
22/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/09/2020 04090047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210902002 50,00 PAGO
22/09/2020 04090046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210902001 50,00 PAGO
22/09/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 989,82 PAGO
22/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
22/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
22/09/2020 04090047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210902002 50,00 PAGO
22/09/2020 04090046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210902001 50,00 PAGO
22/09/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 989,82 PAGO
21/09/2020 04090043 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180902003 50,00 PAGO
21/09/2020 04090042 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180902002 50,00 PAGO
21/09/2020 04090041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180902001 50,00 PAGO
21/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
21/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
21/09/2020 04090043 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180902003 50,00 PAGO
21/09/2020 04090042 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180902002 50,00 PAGO
21/09/2020 04090041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180902001 50,00 PAGO
21/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
21/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
21/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
21/09/2020 04090047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902002. 50,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04090046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902001. 50,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04090036 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 420,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
21/09/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
21/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
21/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
21/09/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
21/09/2020 24090003 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05. 199,00 LIQUIDADO
21/09/2020 24070002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32. 65,07 LIQUIDADO
21/09/2020 24090003 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05. 199,00 LIQUIDADO
21/09/2020 24070002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32. 65,07 LIQUIDADO
21/09/2020 27090001 C.H.M.A. SALES - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HP P1102W, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-06. 170,00 LIQUIDADO
21/09/2020 27090001 C.H.M.A. SALES - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HP P1102W, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-06. 170,00 LIQUIDADO
21/09/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
21/09/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
21/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25,60 PAGO
21/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
21/09/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 176,05 PAGO
21/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25,60 PAGO
21/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
21/09/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 176,05 PAGO
21/09/2020 21090005 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. 201.884,59 EMPENHADO
21/09/2020 21090006 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 15ª (DÉCIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 146.647,48 EMPENHADO
21/09/2020 04090051 F T PRADO LUCIO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2020SMSPE E CONTRATO N°003/2020SSMSPE 15.703,94 EMPENHADO
21/09/2020 04090047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902002. 50,00 EMPENHADO
21/09/2020 04090046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902001. 50,00 EMPENHADO
21/09/2020 04090045 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02. 1.810,00 EMPENHADO
21/09/2020 03090012 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO NO TRANSITO-SENAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO DE PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020/SME-PD. 8.050,00 EMPENHADO
21/09/2020 20060012 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30. 65,93 LIQUIDADO
21/09/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
21/09/2020 20060012 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30. 65,93 LIQUIDADO
21/09/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
21/09/2020 01090002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 660,00 LIQUIDADO
21/09/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
21/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25,60 LIQUIDADO
21/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
21/09/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 176,05 LIQUIDADO
21/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25,60 LIQUIDADO
21/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
21/09/2020 01090002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 660,00 LIQUIDADO
21/09/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
21/09/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 176,05 LIQUIDADO
21/09/2020 21090005 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. 201.884,59 LIQUIDADO
21/09/2020 21090002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. 45,00 LIQUIDADO
21/09/2020 21080027 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF. 51.312,72 LIQUIDADO
21/09/2020 21060027 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31. 125,85 LIQUIDADO
21/09/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
21/09/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
21/09/2020 21090005 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. 201.884,59 LIQUIDADO
21/09/2020 21090002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. 45,00 LIQUIDADO
21/09/2020 21080027 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF. 51.312,72 LIQUIDADO
21/09/2020 21060027 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31. 125,85 LIQUIDADO
21/09/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
21/09/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
21/09/2020 03090009 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.210,00 LIQUIDADO
21/09/2020 03090008 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.100,00 LIQUIDADO
21/09/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
21/09/2020 03090009 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.210,00 LIQUIDADO
21/09/2020 03090008 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.100,00 LIQUIDADO
21/09/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04090047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902002. 50,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04090046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210902001. 50,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04090036 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 420,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
21/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
20/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 201,10 PAGO
20/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 201,10 PAGO
18/09/2020 04090039 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170902002 50,00 PAGO
18/09/2020 04090038 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170902001 50,00 PAGO
18/09/2020 04090037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160902001 50,00 PAGO
18/09/2020 04090022 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 12.440,00 PAGO
18/09/2020 04080107 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020 9.826,65 PAGO
18/09/2020 04080106 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020 38.573,89 PAGO
18/09/2020 04080105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020 1.321,95 PAGO
18/09/2020 04080104 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 7.123,09 PAGO
18/09/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 16.300,00 PAGO
18/09/2020 04080091 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 10.009,66 PAGO
18/09/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 69.175,71 PAGO
18/09/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 97,34 PAGO
18/09/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 15.775,79 PAGO
18/09/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,48 PAGO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.106,99 PAGO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 216,61 PAGO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.431,81 PAGO
18/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
18/09/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 8.900,00 PAGO
18/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.431,81 PAGO
18/09/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 97,34 PAGO
18/09/2020 04090022 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 12.440,00 PAGO
18/09/2020 04080107 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020 9.826,65 PAGO
18/09/2020 04080106 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020 38.573,89 PAGO
18/09/2020 04080105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020 1.321,95 PAGO
18/09/2020 04080104 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 7.123,09 PAGO
18/09/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 16.300,00 PAGO
18/09/2020 04080091 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 10.009,66 PAGO
18/09/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 69.175,71 PAGO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.106,99 PAGO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 216,61 PAGO
18/09/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 8.900,00 PAGO
18/09/2020 04090039 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170902002 50,00 PAGO
18/09/2020 04090038 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170902001 50,00 PAGO
18/09/2020 04090037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160902001 50,00 PAGO
18/09/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 15.775,79 PAGO
18/09/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,48 PAGO
18/09/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 335,03 PAGO
18/09/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 866,77 PAGO
18/09/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 3.529,91 PAGO
18/09/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.198,95 PAGO
18/09/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 243,10 PAGO
18/09/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
18/09/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
18/09/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
18/09/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
18/09/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 335,03 PAGO
18/09/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 866,77 PAGO
18/09/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 3.529,91 PAGO
18/09/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.198,95 PAGO
18/09/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 243,10 PAGO
18/09/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
18/09/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
18/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 6,10 PAGO
18/09/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 3.076,67 PAGO
18/09/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
18/09/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 189,88 PAGO
18/09/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
18/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 4,35 PAGO
18/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 6,10 PAGO
18/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 4,35 PAGO
18/09/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 3.076,67 PAGO
18/09/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
18/09/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 189,88 PAGO
18/09/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
18/09/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 PAGO
18/09/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 PAGO
18/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 200,00 EMPENHADO
18/09/2020 04090043 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902003. 50,00 EMPENHADO
18/09/2020 04090044 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. 5.671,75 EMPENHADO
18/09/2020 04090042 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902002. 50,00 EMPENHADO
18/09/2020 04090041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902001. 50,00 EMPENHADO
18/09/2020 04090040 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. 8.776,95 EMPENHADO
18/09/2020 03090038 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ADAUTA MOCINHA BARROS ROCHA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 194.382,69 EMPENHADO
18/09/2020 03090039 E.C PRODUÇOES LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CEI VILENE CORREIA PORTELA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SME-TP. 196.728,01 EMPENHADO
18/09/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 14.955,47 LIQUIDADO
18/09/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 14.955,47 LIQUIDADO
18/09/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 562,93 LIQUIDADO
18/09/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 562,93 LIQUIDADO
18/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/09/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 57.837,70 LIQUIDADO
18/09/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 57.710,72 LIQUIDADO
18/09/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
18/09/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,14 LIQUIDADO
18/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/09/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 57.837,70 LIQUIDADO
18/09/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 57.710,72 LIQUIDADO
18/09/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
18/09/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.000,14 LIQUIDADO
18/09/2020 03090002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 2.230,00 LIQUIDADO
18/09/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 318,35 LIQUIDADO
18/09/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 4.589,06 LIQUIDADO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 114,45 LIQUIDADO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 784,90 LIQUIDADO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 566,85 LIQUIDADO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 999,48 LIQUIDADO
18/09/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 40,00 LIQUIDADO
18/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/09/2020 02090003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.150,00 LIQUIDADO
18/09/2020 02090002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 5.090,00 LIQUIDADO
18/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/09/2020 03090002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 2.230,00 LIQUIDADO
18/09/2020 02090003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.150,00 LIQUIDADO
18/09/2020 02090002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 5.090,00 LIQUIDADO
18/09/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 318,35 LIQUIDADO
18/09/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 4.589,06 LIQUIDADO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 114,45 LIQUIDADO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 784,90 LIQUIDADO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 566,85 LIQUIDADO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 999,48 LIQUIDADO
18/09/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 40,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04090043 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902003. 50,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04090042 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902002. 50,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04090041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902001. 50,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04090022 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 12.440,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 16.300,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04080093 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 3.711,10 LIQUIDADO
18/09/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 97,34 LIQUIDADO
18/09/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,48 LIQUIDADO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.106,99 LIQUIDADO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 216,61 LIQUIDADO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 201,10 LIQUIDADO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.431,81 LIQUIDADO
18/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
18/09/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 44,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 8.900,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
18/09/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 97,34 LIQUIDADO
18/09/2020 04080093 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 3.711,10 LIQUIDADO
18/09/2020 04090043 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902003. 50,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04090042 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902002. 50,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04090041 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180902001. 50,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04090022 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 12.440,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 16.300,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 8.900,00 LIQUIDADO
18/09/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,48 LIQUIDADO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.106,99 LIQUIDADO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 216,61 LIQUIDADO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 201,10 LIQUIDADO
18/09/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.431,81 LIQUIDADO
18/09/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 44,00 LIQUIDADO
18/09/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 3.529,91 LIQUIDADO
18/09/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.198,95 LIQUIDADO
18/09/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 48,62 LIQUIDADO
18/09/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
18/09/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 48,62 LIQUIDADO
18/09/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 3.529,91 LIQUIDADO
18/09/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.198,95 LIQUIDADO
18/09/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
18/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 6,10 LIQUIDADO
18/09/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 3.076,67 LIQUIDADO
18/09/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 189,88 LIQUIDADO
18/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 4,35 LIQUIDADO
18/09/2020 24090004 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 24010011 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 6,10 LIQUIDADO
18/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 4,35 LIQUIDADO
18/09/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 3.076,67 LIQUIDADO
18/09/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 189,88 LIQUIDADO
18/09/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
18/09/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
18/09/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 14.955,47 PAGO
18/09/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
18/09/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 14.955,47 PAGO
18/09/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
18/09/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 562,93 PAGO
18/09/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
18/09/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 562,93 PAGO
18/09/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
18/09/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 PAGO
18/09/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
18/09/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 PAGO
18/09/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
18/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/09/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 57.837,70 PAGO
18/09/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
18/09/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.000,14 PAGO
18/09/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 PAGO
18/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/09/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
18/09/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.000,14 PAGO
18/09/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 PAGO
18/09/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 57.837,70 PAGO
18/09/2020 03080057 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16 3.247,60 PAGO
18/09/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 PAGO
18/09/2020 03070004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 6.635,25 PAGO
18/09/2020 03070003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.001,12 PAGO
18/09/2020 03070002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.625,91 PAGO
18/09/2020 03070001 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 601,96 PAGO
18/09/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 318,35 PAGO
18/09/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 4.589,06 PAGO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 114,45 PAGO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 784,90 PAGO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 566,85 PAGO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 999,48 PAGO
18/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/09/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 57.810,41 PAGO
18/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/09/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 57.810,41 PAGO
18/09/2020 03080057 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16 3.247,60 PAGO
18/09/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 PAGO
18/09/2020 03070004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 6.635,25 PAGO
18/09/2020 03070003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.001,12 PAGO
18/09/2020 03070002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.625,91 PAGO
18/09/2020 03070001 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 601,96 PAGO
18/09/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 318,35 PAGO
18/09/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 4.589,06 PAGO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 114,45 PAGO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 784,90 PAGO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 566,85 PAGO
18/09/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 999,48 PAGO
17/09/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
17/09/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 6.149,33 LIQUIDADO
17/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
17/09/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
17/09/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 6.149,33 LIQUIDADO
17/09/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 714,80 LIQUIDADO
17/09/2020 04090039 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902002. 50,00 LIQUIDADO
17/09/2020 04090038 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902001. 50,00 LIQUIDADO
17/09/2020 06090018 MARIA NEUDA DE ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DESTINADA A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 2.000,00 LIQUIDADO
17/09/2020 06090017 RAIMUNDA SALES BARBOSA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/09/2020 06090016 MARIA ROSELI DE SOUZA SEVERINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/09/2020 06090018 MARIA NEUDA DE ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DESTINADA A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 2.000,00 LIQUIDADO
17/09/2020 06090017 RAIMUNDA SALES BARBOSA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/09/2020 06090016 MARIA ROSELI DE SOUZA SEVERINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/09/2020 24090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA GIRATORIA TP PRESIDENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
17/09/2020 24090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 530,00 LIQUIDADO
17/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/09/2020 24090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA GIRATORIA TP PRESIDENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 480,00 LIQUIDADO
17/09/2020 24090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 530,00 LIQUIDADO
17/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,19 PAGO
17/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,19 PAGO
17/09/2020 21090004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARA DO MEIO AMBIENTE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
17/09/2020 21090003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA UBS SEDE II E HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
17/09/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 119,73 PAGO
17/09/2020 21090004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARA DO MEIO AMBIENTE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
17/09/2020 21090003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA UBS SEDE II E HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
17/09/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 119,73 PAGO
17/09/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115,97 PAGO
17/09/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 115,97 PAGO
17/09/2020 04090035 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150902003 50,00 PAGO
17/09/2020 04090034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150902002 50,00 PAGO
17/09/2020 04090033 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150902001 50,00 PAGO
17/09/2020 04090028 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110902003 50,00 PAGO
17/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
17/09/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
17/09/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 6.149,33 PAGO
17/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
17/09/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
17/09/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 6.149,33 PAGO
17/09/2020 04090035 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150902003 50,00 PAGO
17/09/2020 04090034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150902002 50,00 PAGO
17/09/2020 04090033 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150902001 50,00 PAGO
17/09/2020 04090028 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110902003 50,00 PAGO
17/09/2020 06090018 MARIA NEUDA DE ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DESTINADA A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 PAGO
17/09/2020 06090017 RAIMUNDA SALES BARBOSA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
17/09/2020 06090016 MARIA ROSELI DE SOUZA SEVERINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
17/09/2020 06090014 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 12,25 PAGO
17/09/2020 06090013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 12,25 PAGO
17/09/2020 06090012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 246,93 PAGO
17/09/2020 06090011 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 134,69 PAGO
17/09/2020 06090009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11 3.432,00 PAGO
17/09/2020 06090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 5.400,00 PAGO
17/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/09/2020 06090018 MARIA NEUDA DE ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DESTINADA A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 PAGO
17/09/2020 06090017 RAIMUNDA SALES BARBOSA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
17/09/2020 06090016 MARIA ROSELI DE SOUZA SEVERINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
17/09/2020 06090014 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 12,25 PAGO
17/09/2020 06090013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 12,25 PAGO
17/09/2020 06090012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 246,93 PAGO
17/09/2020 06090011 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 134,69 PAGO
17/09/2020 06090009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11 3.432,00 PAGO
17/09/2020 06090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 5.400,00 PAGO
17/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/09/2020 21090004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARA DO MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
17/09/2020 21090003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA UBS SEDE II E HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
17/09/2020 06090020 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07. 13.622,00 EMPENHADO
17/09/2020 06090019 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. 7.500,00 EMPENHADO
17/09/2020 06090017 RAIMUNDA SALES BARBOSA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
17/09/2020 06090018 MARIA NEUDA DE ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DESTINADA A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 2.000,00 EMPENHADO
17/09/2020 06090016 MARIA ROSELI DE SOUZA SEVERINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
17/09/2020 06090015 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. 6.832,50 EMPENHADO
17/09/2020 04090039 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902002. 50,00 EMPENHADO
17/09/2020 04090038 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902001. 50,00 EMPENHADO
17/09/2020 04090036 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 420,00 EMPENHADO
17/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,19 LIQUIDADO
17/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,19 LIQUIDADO
17/09/2020 25090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PLANFETOS PAPEL COUCHET DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/09/2020 25090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) SACOS DE RAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
17/09/2020 25090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PLANFETOS PAPEL COUCHET DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 350,00 LIQUIDADO
17/09/2020 25090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) SACOS DE RAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 LIQUIDADO
17/09/2020 21090004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARA DO MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
17/09/2020 21090003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA UBS SEDE II E HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
17/09/2020 21090004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARA DO MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
17/09/2020 21090003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA UBS SEDE II E HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
17/09/2020 04090039 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902002. 50,00 LIQUIDADO
17/09/2020 04090038 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170902001. 50,00 LIQUIDADO
17/09/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 714,80 LIQUIDADO
17/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
16/09/2020 04090037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160902001. 50,00 EMPENHADO
16/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
16/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15,60 LIQUIDADO
16/09/2020 04090037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160902001. 50,00 LIQUIDADO
16/09/2020 04090037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160902001. 50,00 LIQUIDADO
16/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
16/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15,60 PAGO
15/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
15/09/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04090035 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902003. 50,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04090034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902002. 50,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04090033 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902001. 50,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.500,00 LIQUIDADO
15/09/2020 06090024 MARIA DA CONCEIÇAO GOMES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO BENEDITO SILVA NAZION, DIA 15/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
15/09/2020 06090023 ANTONIA DE MARIA DIAS RIBEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO DYEESON DIAS MACIEL, DIA 15/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
15/09/2020 06090014 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12,25 LIQUIDADO
15/09/2020 06090013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12,25 LIQUIDADO
15/09/2020 06090012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 246,93 LIQUIDADO
15/09/2020 06090011 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 134,69 LIQUIDADO
15/09/2020 06090010 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP10. 10.071,60 LIQUIDADO
15/09/2020 06090009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 3.432,00 LIQUIDADO
15/09/2020 06090024 MARIA DA CONCEIÇAO GOMES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO BENEDITO SILVA NAZION, DIA 15/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
15/09/2020 06090023 ANTONIA DE MARIA DIAS RIBEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO DYEESON DIAS MACIEL, DIA 15/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 LIQUIDADO
15/09/2020 06090010 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP10. 10.071,60 LIQUIDADO
15/09/2020 06090009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 3.432,00 LIQUIDADO
15/09/2020 06090014 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12,25 LIQUIDADO
15/09/2020 06090013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12,25 LIQUIDADO
15/09/2020 06090012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 246,93 LIQUIDADO
15/09/2020 06090011 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 134,69 LIQUIDADO
15/09/2020 20060013 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4 7.602,40 PAGO
15/09/2020 20040001 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP12 925,00 PAGO
15/09/2020 20060013 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4 7.602,40 PAGO
15/09/2020 20040001 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP12 925,00 PAGO
15/09/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002 18.574,32 PAGO
15/09/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
15/09/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 871,05 PAGO
15/09/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 217,15 PAGO
15/09/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 573,75 PAGO
15/09/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 782,05 PAGO
15/09/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 746,15 PAGO
15/09/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 872,55 PAGO
15/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,70 PAGO
15/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
15/09/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 280,76 PAGO
15/09/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002 18.574,32 PAGO
15/09/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 871,05 PAGO
15/09/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 217,15 PAGO
15/09/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 573,75 PAGO
15/09/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 782,05 PAGO
15/09/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 746,15 PAGO
15/09/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 872,55 PAGO
15/09/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 280,76 PAGO
15/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21,70 PAGO
15/09/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
15/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
15/09/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 148,35 PAGO
15/09/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 148,35 PAGO
15/09/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 148,35 PAGO
15/09/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 148,35 PAGO
15/09/2020 21080021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA ATRON 2729 DE PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 16.848,44 PAGO
15/09/2020 21080020 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 19.243,82 PAGO
15/09/2020 21080018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WASH 140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 11.379,35 PAGO
15/09/2020 21080015 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13 10.775,00 PAGO
15/09/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 736,05 PAGO
15/09/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 912,75 PAGO
15/09/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.059,25 PAGO
15/09/2020 21080021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA ATRON 2729 DE PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 16.848,44 PAGO
15/09/2020 21080020 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 19.243,82 PAGO
15/09/2020 21080018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WASH 140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 11.379,35 PAGO
15/09/2020 21080015 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13 10.775,00 PAGO
15/09/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 736,05 PAGO
15/09/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 912,75 PAGO
15/09/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 1.059,25 PAGO
15/09/2020 03080056 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 7.251,00 PAGO
15/09/2020 03080055 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 13.072,97 PAGO
15/09/2020 03080054 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 4.271,24 PAGO
15/09/2020 03080053 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 3.774,44 PAGO
15/09/2020 03080050 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.975,65 PAGO
15/09/2020 03080049 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 8.937,30 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 820,85 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.293,05 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.790,95 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 647,48 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 677,15 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.611,35 PAGO
15/09/2020 03080056 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 7.251,00 PAGO
15/09/2020 03080055 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 13.072,97 PAGO
15/09/2020 03080054 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 4.271,24 PAGO
15/09/2020 03080053 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 3.774,44 PAGO
15/09/2020 03080050 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.975,65 PAGO
15/09/2020 03080049 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 8.937,30 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 820,85 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.293,05 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.790,95 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 647,48 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 677,15 PAGO
15/09/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02 1.611,35 PAGO
15/09/2020 06090024 MARIA DA CONCEIÇAO GOMES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO BENEDITO SILVA NAZION, DIA 15/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 EMPENHADO
15/09/2020 06090023 ANTONIA DE MARIA DIAS RIBEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO DYEESON DIAS MACIEL, DIA 15/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 4.000,00 EMPENHADO
15/09/2020 06090014 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12,25 EMPENHADO
15/09/2020 06090013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12,25 EMPENHADO
15/09/2020 06090012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA NQW4432, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 246,93 EMPENHADO
15/09/2020 06090011 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OCH9841, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 134,69 EMPENHADO
15/09/2020 04090035 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902003. 50,00 EMPENHADO
15/09/2020 04090034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902002. 50,00 EMPENHADO
15/09/2020 04090033 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902001. 50,00 EMPENHADO
15/09/2020 04090032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 311,60 EMPENHADO
15/09/2020 03090011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. 1.072,90 EMPENHADO
15/09/2020 03090010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 5.927,80 EMPENHADO
15/09/2020 02090007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 532,80 EMPENHADO
15/09/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
15/09/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 800,00 LIQUIDADO
15/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,70 LIQUIDADO
15/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
15/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21,70 LIQUIDADO
15/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
15/09/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
15/09/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 800,00 LIQUIDADO
15/09/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
15/09/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
15/09/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
15/09/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
15/09/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
15/09/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
15/09/2020 04090035 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902003. 50,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04090034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902002. 50,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04090033 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150902001. 50,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.500,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
15/09/2020 04090031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140902002 50,00 PAGO
15/09/2020 04090030 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140902001 50,00 PAGO
15/09/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.500,00 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 872,55 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 817,95 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 872,55 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 826,55 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.693,55 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 908,45 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 912,75 PAGO
15/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
15/09/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 292,20 PAGO
15/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
15/09/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 292,20 PAGO
15/09/2020 04090031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140902002 50,00 PAGO
15/09/2020 04090030 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140902001 50,00 PAGO
15/09/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.500,00 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 872,55 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 817,95 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 872,55 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 826,55 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.693,55 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 908,45 PAGO
15/09/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 912,75 PAGO
15/09/2020 24060007 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS DE REPOSIÇÃ, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUALSOBRE A TABELA DAS MONTADORAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SHINERAY DE PLACA PMK 6740, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRON, PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP6 1.297,11 PAGO
15/09/2020 24060006 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6 3.997,17 PAGO
15/09/2020 24060007 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS DE REPOSIÇÃ, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUALSOBRE A TABELA DAS MONTADORAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SHINERAY DE PLACA PMK 6740, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRON, PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP6 1.297,11 PAGO
15/09/2020 24060006 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6 3.997,17 PAGO
14/09/2020 04090027 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110902002 50,00 PAGO
14/09/2020 04090026 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110902001 50,00 PAGO
14/09/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/09/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 4.760,00 PAGO
14/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
14/09/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1.700,00 PAGO
14/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
14/09/2020 04090027 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110902002 50,00 PAGO
14/09/2020 04090026 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110902001 50,00 PAGO
14/09/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
14/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/09/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 4.760,00 PAGO
14/09/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 1.700,00 PAGO
14/09/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
14/09/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
14/09/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
14/09/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
14/09/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
14/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
14/09/2020 04090031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140902002. 50,00 LIQUIDADO
14/09/2020 04090030 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140902001. 50,00 LIQUIDADO
14/09/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 4.760,00 LIQUIDADO
14/09/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.700,00 LIQUIDADO
14/09/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
14/09/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
14/09/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
14/09/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
14/09/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
14/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,43 PAGO
14/09/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
14/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,43 PAGO
14/09/2020 23090001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (1° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 65.112,49 PAGO
14/09/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
14/09/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
14/09/2020 23090001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (1° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 65.112,49 PAGO
14/09/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
14/09/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
14/09/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
14/09/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
14/09/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
14/09/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
14/09/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
14/09/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
14/09/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
14/09/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
14/09/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
14/09/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
14/09/2020 06090010 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP10. 10.071,60 EMPENHADO
14/09/2020 06090009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 3.432,00 EMPENHADO
14/09/2020 04090031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140902002. 50,00 EMPENHADO
14/09/2020 04090030 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140902001. 50,00 EMPENHADO
14/09/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
14/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,43 LIQUIDADO
14/09/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
14/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,43 LIQUIDADO
14/09/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
14/09/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
14/09/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
14/09/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
14/09/2020 04090031 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140902002. 50,00 LIQUIDADO
14/09/2020 04090030 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140902001. 50,00 LIQUIDADO
14/09/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 4.760,00 LIQUIDADO
14/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
11/09/2020 24090003 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05. 199,00 EMPENHADO
11/09/2020 21090002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. 45,00 EMPENHADO
11/09/2020 04090029 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19. 10.038,00 EMPENHADO
11/09/2020 04090027 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902002. 50,00 EMPENHADO
11/09/2020 04090028 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902003. 50,00 EMPENHADO
11/09/2020 04090026 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902001. 50,00 EMPENHADO
11/09/2020 03090009 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.210,00 EMPENHADO
11/09/2020 03090008 LUCIMAR MENDES ALVES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP30 1.100,00 EMPENHADO
11/09/2020 01090002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 660,00 EMPENHADO
11/09/2020 27090001 C.H.M.A. SALES - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA HP P1102W, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-06. 170,00 EMPENHADO
11/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25,35 LIQUIDADO
11/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
11/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25,35 LIQUIDADO
11/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
11/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/09/2020 04090028 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902003. 50,00 LIQUIDADO
11/09/2020 04090027 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902002. 50,00 LIQUIDADO
11/09/2020 04090026 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902001. 50,00 LIQUIDADO
11/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
11/09/2020 04090025 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100902003 50,00 PAGO
11/09/2020 04090024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100902002 50,00 PAGO
11/09/2020 04090023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090902004 50,00 PAGO
11/09/2020 04090016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080902003 50,00 PAGO
11/09/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 280,83 PAGO
11/09/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 633,20 PAGO
11/09/2020 04080074 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 6.142,95 PAGO
11/09/2020 04080073 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 5.887,21 PAGO
11/09/2020 04080067 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 787,30 PAGO
11/09/2020 04080064 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 9.728,36 PAGO
11/09/2020 04080063 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 6.529,35 PAGO
11/09/2020 04080062 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 6.156,61 PAGO
11/09/2020 04080061 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 6.536,98 PAGO
11/09/2020 04080059 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA PNE 0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 9.768,75 PAGO
11/09/2020 04080045 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 003/2020DIVPE E CONTRATO N°003/2020DIVPE01 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 2.722,20 PAGO
11/09/2020 04070046 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
11/09/2020 04060062 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FAMILIA DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 15.580,00 PAGO
11/09/2020 04060047 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR-2186, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 7.525,74 PAGO
11/09/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
11/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
11/09/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 8,41 PAGO
11/09/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,04 PAGO
11/09/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 622,78 PAGO
11/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
11/09/2020 04090025 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100902003 50,00 PAGO
11/09/2020 04090024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100902002 50,00 PAGO
11/09/2020 04090023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090902004 50,00 PAGO
11/09/2020 04090016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080902003 50,00 PAGO
11/09/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 633,20 PAGO
11/09/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 622,78 PAGO
11/09/2020 04080074 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 6.142,95 PAGO
11/09/2020 04080073 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 5.887,21 PAGO
11/09/2020 04070046 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
11/09/2020 04060047 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR-2186, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 7.525,74 PAGO
11/09/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
11/09/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 280,83 PAGO
11/09/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 8,41 PAGO
11/09/2020 04060062 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FAMILIA DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 15.580,00 PAGO
11/09/2020 04080067 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 787,30 PAGO
11/09/2020 04080064 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 9.728,36 PAGO
11/09/2020 04080063 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 6.529,35 PAGO
11/09/2020 04080062 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 6.156,61 PAGO
11/09/2020 04080061 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 6.536,98 PAGO
11/09/2020 04080059 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA PNE 0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 9.768,75 PAGO
11/09/2020 04080045 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 003/2020DIVPE E CONTRATO N°003/2020DIVPE01 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 2.722,20 PAGO
11/09/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,04 PAGO
11/09/2020 06090007 TASIVANIA DUARTE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO ALVES DUARTE, DIA 01/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 5.000,00 PAGO
11/09/2020 06090006 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 PAGO
11/09/2020 06090005 FRANCISCA MARIA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 PAGO
11/09/2020 06090004 MARIA LIDIANE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 PAGO
11/09/2020 06080017 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 2.089,20 PAGO
11/09/2020 06080014 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 4.308,00 PAGO
11/09/2020 06080002 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PUBLICIDADE DE ORIENTAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TREABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.508,00 PAGO
11/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
11/09/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 240,28 PAGO
11/09/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
11/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
11/09/2020 06090007 TASIVANIA DUARTE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO ALVES DUARTE, DIA 01/09/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 5.000,00 PAGO
11/09/2020 06090006 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 PAGO
11/09/2020 06090005 FRANCISCA MARIA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 PAGO
11/09/2020 06090004 MARIA LIDIANE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 PAGO
11/09/2020 06080014 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 4.308,00 PAGO
11/09/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 240,28 PAGO
11/09/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
11/09/2020 06080017 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 2.089,20 PAGO
11/09/2020 06080002 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PUBLICIDADE DE ORIENTAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TREABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.508,00 PAGO
11/09/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
11/09/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
11/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
11/09/2020 04090028 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902003. 50,00 LIQUIDADO
11/09/2020 04090027 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902002. 50,00 LIQUIDADO
11/09/2020 04090026 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110902001. 50,00 LIQUIDADO
11/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
11/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
11/09/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
11/09/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
11/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25,35 PAGO
11/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
11/09/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
11/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25,35 PAGO
11/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
11/09/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
11/09/2020 25040003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV05 359,40 PAGO
11/09/2020 25040003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV05 359,40 PAGO
11/09/2020 21080013 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 2.658,00 PAGO
11/09/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 109,69 PAGO
11/09/2020 21080013 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 2.658,00 PAGO
11/09/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 109,69 PAGO
11/09/2020 03080052 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 9.680,44 PAGO
11/09/2020 03080051 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.904,25 PAGO
11/09/2020 03080048 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 13.088,17 PAGO
11/09/2020 03080047 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 8.148,85 PAGO
11/09/2020 03080046 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 12.442,06 PAGO
11/09/2020 03080044 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 700,00 PAGO
11/09/2020 03080028 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.089,60 PAGO
11/09/2020 03080027 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 4.000,00 PAGO
11/09/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
11/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/09/2020 03080052 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 9.680,44 PAGO
11/09/2020 03080051 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.904,25 PAGO
11/09/2020 03080048 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 13.088,17 PAGO
11/09/2020 03080047 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 8.148,85 PAGO
11/09/2020 03080046 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 12.442,06 PAGO
11/09/2020 03080044 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 700,00 PAGO
11/09/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
11/09/2020 03080028 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.089,60 PAGO
11/09/2020 03080027 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 4.000,00 PAGO
10/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 114,95 LIQUIDADO
10/09/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.509,65 LIQUIDADO
10/09/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 677,15 LIQUIDADO
10/09/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04090025 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902003. 50,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04090024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902002. 50,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04090021 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902001. 50,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 06090006 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 LIQUIDADO
10/09/2020 06090005 FRANCISCA MARIA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 LIQUIDADO
10/09/2020 06090004 MARIA LIDIANE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 LIQUIDADO
10/09/2020 06090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 5.400,00 LIQUIDADO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 06090006 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 LIQUIDADO
10/09/2020 06090005 FRANCISCA MARIA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 LIQUIDADO
10/09/2020 06090004 MARIA LIDIANE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 LIQUIDADO
10/09/2020 06090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 5.400,00 LIQUIDADO
10/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 20090003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 PAGO
10/09/2020 20090002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/09/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO 4.000,00 PAGO
10/09/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
10/09/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
10/09/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.045,00 PAGO
10/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/09/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/09/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO 4.000,00 PAGO
10/09/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
10/09/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.045,00 PAGO
10/09/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/09/2020 20090003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 PAGO
10/09/2020 20090002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/09/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
10/09/2020 01090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ 2,97 PAGO
10/09/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.598,30 PAGO
10/09/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/09/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/09/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/09/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/09/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 37,50 PAGO
10/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,16 PAGO
10/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
10/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/09/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 270,63 PAGO
10/09/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/09/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/09/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/09/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 270,63 PAGO
10/09/2020 01090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ 2,97 PAGO
10/09/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.598,30 PAGO
10/09/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/09/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 37,50 PAGO
10/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,16 PAGO
10/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
10/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/09/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/09/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/09/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/09/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 1.117,05 PAGO
10/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/09/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/09/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/09/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/09/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 1.117,05 PAGO
10/09/2020 25080001 WEDER BASILIO VEICULOS LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRATOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP1 169.800,00 PAGO
10/09/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
10/09/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.778,00 PAGO
10/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
10/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
10/09/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 274,38 PAGO
10/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
10/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
10/09/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
10/09/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.778,00 PAGO
10/09/2020 25080001 WEDER BASILIO VEICULOS LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRATOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP1 169.800,00 PAGO
10/09/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 274,38 PAGO
10/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/09/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 84.024,20 PAGO
10/09/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.852,84 PAGO
10/09/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
10/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/09/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 84.024,20 PAGO
10/09/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
10/09/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.852,84 PAGO
10/09/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 180,42 PAGO
10/09/2020 03080007 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 540,00 PAGO
10/09/2020 03080006 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.180,00 PAGO
10/09/2020 03080005 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 4.180,00 PAGO
10/09/2020 03080004 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 9.880,00 PAGO
10/09/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
10/09/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 576,89 PAGO
10/09/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 318,74 PAGO
10/09/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/09/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/09/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/09/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 63.662,97 PAGO
10/09/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/09/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 85.351,34 PAGO
10/09/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.121,44 PAGO
10/09/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.156,87 PAGO
10/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/09/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.703,12 PAGO
10/09/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.215,50 PAGO
10/09/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48.891,93 PAGO
10/09/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 486.602,26 PAGO
10/09/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 130.691,72 PAGO
10/09/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 180,42 PAGO
10/09/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/09/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 63.662,97 PAGO
10/09/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/09/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 85.351,34 PAGO
10/09/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.121,44 PAGO
10/09/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.156,87 PAGO
10/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/09/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.703,12 PAGO
10/09/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.215,50 PAGO
10/09/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48.891,93 PAGO
10/09/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 486.602,26 PAGO
10/09/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 130.691,72 PAGO
10/09/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/09/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/09/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 318,74 PAGO
10/09/2020 03080007 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 540,00 PAGO
10/09/2020 03080006 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.180,00 PAGO
10/09/2020 03080005 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 4.180,00 PAGO
10/09/2020 03080004 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 9.880,00 PAGO
10/09/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
10/09/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 576,89 PAGO
10/09/2020 20090003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 EMPENHADO
10/09/2020 20090002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
10/09/2020 06090008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 2.100,00 EMPENHADO
10/09/2020 06090006 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 EMPENHADO
10/09/2020 06090005 FRANCISCA MARIA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 EMPENHADO
10/09/2020 06090004 MARIA LIDIANE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 EMPENHADO
10/09/2020 04090024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902002. 50,00 EMPENHADO
10/09/2020 04090025 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902003. 50,00 EMPENHADO
10/09/2020 04090021 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902001. 50,00 EMPENHADO
10/09/2020 03090007 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 1.559,50 EMPENHADO
10/09/2020 03090006 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO N°002/2019DIVPE E CONTRATO N°02/2019DIVPE24 3.961,95 EMPENHADO
10/09/2020 03090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 2.543,50 EMPENHADO
10/09/2020 03090004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 4.496,45 EMPENHADO
10/09/2020 03090003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 3.924,25 EMPENHADO
10/09/2020 03090002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 2.230,00 EMPENHADO
10/09/2020 02090004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 10.866,40 EMPENHADO
10/09/2020 02090005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 8.715,46 EMPENHADO
10/09/2020 02090006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 26.691,58 EMPENHADO
10/09/2020 02090003 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.150,00 EMPENHADO
10/09/2020 02090002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 5.090,00 EMPENHADO
10/09/2020 01090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ. 2,97 EMPENHADO
10/09/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002. 60.000,00 EMPENHADO
10/09/2020 20090003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 LIQUIDADO
10/09/2020 20090002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/09/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 20090003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃ 1.560,00 LIQUIDADO
10/09/2020 20090002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/09/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2020 01090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ. 2,97 LIQUIDADO
10/09/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002. 18.574,32 LIQUIDADO
10/09/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 957,25 LIQUIDADO
10/09/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/09/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/09/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/09/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 37,50 LIQUIDADO
10/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,16 LIQUIDADO
10/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
10/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/09/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 280,76 LIQUIDADO
10/09/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/09/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/09/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/09/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 957,25 LIQUIDADO
10/09/2020 01090003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ. 2,97 LIQUIDADO
10/09/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 37,50 LIQUIDADO
10/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,16 LIQUIDADO
10/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
10/09/2020 01090001 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 01010002. 18.574,32 LIQUIDADO
10/09/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 280,76 LIQUIDADO
10/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 659,95 LIQUIDADO
10/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
10/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 659,95 LIQUIDADO
10/09/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 4.364,85 LIQUIDADO
10/09/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.509,65 LIQUIDADO
10/09/2020 21080026 TOPOSILVA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARI JUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020SMI-PD. 12.281,60 LIQUIDADO
10/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/09/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 4.364,85 LIQUIDADO
10/09/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.509,65 LIQUIDADO
10/09/2020 21080026 TOPOSILVA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARI JUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020SMI-PD. 12.281,60 LIQUIDADO
10/09/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 180,42 LIQUIDADO
10/09/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.151,15 LIQUIDADO
10/09/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.896,65 LIQUIDADO
10/09/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/09/2020 02080014 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SME-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SME-TP. 98.775,21 LIQUIDADO
10/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 180,42 LIQUIDADO
10/09/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/09/2020 02080014 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SME-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SME-TP. 98.775,21 LIQUIDADO
10/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.151,15 LIQUIDADO
10/09/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 1.896,65 LIQUIDADO
10/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/09/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04090025 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902003. 50,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04090024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902002. 50,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04090021 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100902001. 50,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.509,65 LIQUIDADO
10/09/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 677,15 LIQUIDADO
10/09/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
10/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 114,95 LIQUIDADO
10/09/2020 04090021 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100902001 50,00 PAGO
10/09/2020 04090020 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090902003 50,00 PAGO
10/09/2020 04090019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090902002 50,00 PAGO
10/09/2020 04090018 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090902001 50,00 PAGO
10/09/2020 04080103 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 9.790,16 PAGO
10/09/2020 04080102 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 4.745,00 PAGO
10/09/2020 04080101 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 13.294,25 PAGO
10/09/2020 04080100 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 89.416,86 PAGO
10/09/2020 04080099 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 96.639,06 PAGO
10/09/2020 04080098 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020 15.219,20 PAGO
10/09/2020 04080097 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020 41.631,68 PAGO
10/09/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 41.773,26 PAGO
10/09/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 51.800,33 PAGO
10/09/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/09/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/09/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/09/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/09/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/09/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
10/09/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 11.479,16 PAGO
10/09/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47.674,76 PAGO
10/09/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.719,05 PAGO
10/09/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18.822,72 PAGO
10/09/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.228,77 PAGO
10/09/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
10/09/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 17.087,19 PAGO
10/09/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 20.354,68 PAGO
10/09/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 44.193,97 PAGO
10/09/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 132.141,06 PAGO
10/09/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
10/09/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
10/09/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.669,34 PAGO
10/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 114,95 PAGO
10/09/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/09/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
10/09/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 471,64 PAGO
10/09/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 180,42 PAGO
10/09/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.426,23 PAGO
10/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 114,95 PAGO
10/09/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 41.773,26 PAGO
10/09/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/09/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 11.479,16 PAGO
10/09/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47.674,76 PAGO
10/09/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.719,05 PAGO
10/09/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 17.087,19 PAGO
10/09/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 20.354,68 PAGO
10/09/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 44.193,97 PAGO
10/09/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 132.141,06 PAGO
10/09/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.669,34 PAGO
10/09/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/09/2020 04080103 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 9.790,16 PAGO
10/09/2020 04080102 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 4.745,00 PAGO
10/09/2020 04080101 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 13.294,25 PAGO
10/09/2020 04080100 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 89.416,86 PAGO
10/09/2020 04080099 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020 96.639,06 PAGO
10/09/2020 04080098 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020 15.219,20 PAGO
10/09/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 51.800,33 PAGO
10/09/2020 04080097 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020 41.631,68 PAGO
10/09/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18.822,72 PAGO
10/09/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.426,23 PAGO
10/09/2020 04090021 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100902001 50,00 PAGO
10/09/2020 04090020 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090902003 50,00 PAGO
10/09/2020 04090019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090902002 50,00 PAGO
10/09/2020 04090018 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090902001 50,00 PAGO
10/09/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/09/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/09/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/09/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/09/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
10/09/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
10/09/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
10/09/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
10/09/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 180,42 PAGO
10/09/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 471,64 PAGO
10/09/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
10/09/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.228,77 PAGO
10/09/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/09/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
10/09/2020 06080035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/09/2020 06080034 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.345,00 PAGO
10/09/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/09/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.700,00 PAGO
10/09/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.839,71 PAGO
10/09/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/09/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.308,50 PAGO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/09/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/09/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
10/09/2020 06080035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/09/2020 06080034 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.345,00 PAGO
10/09/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/09/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.700,00 PAGO
10/09/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.839,71 PAGO
10/09/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/09/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.308,50 PAGO
10/09/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/09/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 180,42 PAGO
10/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/09/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/09/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 180,42 PAGO
10/09/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/09/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/09/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/09/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/09/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/09/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
09/09/2020 04090017 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080902004 50,00 PAGO
09/09/2020 04090015 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080902002 50,00 PAGO
09/09/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
09/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/09/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 48.193,00 PAGO
09/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/09/2020 04090017 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080902004 50,00 PAGO
09/09/2020 04090015 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080902002 50,00 PAGO
09/09/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
09/09/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 48.193,00 PAGO
09/09/2020 06090002 FRANCISCA BENEDITA LIMA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 PAGO
09/09/2020 06080036 FRANCISCA NATALIA GOMES DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR EDIMILSON GOMES BRAGA, DIA 30/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
09/09/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
09/09/2020 06080036 FRANCISCA NATALIA GOMES DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR EDIMILSON GOMES BRAGA, DIA 30/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
09/09/2020 06090002 FRANCISCA BENEDITA LIMA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 PAGO
09/09/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
09/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/09/2020 04090023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902004. 50,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04090020 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902003. 50,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04090019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902002. 50,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04090018 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902001. 50,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04080045 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 003/2020DIVPE E CONTRATO N°003/2020DIVPE01 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 2.722,20 LIQUIDADO
09/09/2020 04060062 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FAMILIA DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 15.580,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
09/09/2020 06090002 FRANCISCA BENEDITA LIMA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 LIQUIDADO
09/09/2020 06080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 200,00 LIQUIDADO
09/09/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
09/09/2020 06080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 200,00 LIQUIDADO
09/09/2020 06090002 FRANCISCA BENEDITA LIMA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 LIQUIDADO
09/09/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
09/09/2020 01080005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ 12,25 PAGO
09/09/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
09/09/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
09/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,95 PAGO
09/09/2020 01080005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ 12,25 PAGO
09/09/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
09/09/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
09/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40,95 PAGO
09/09/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
09/09/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
09/09/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
09/09/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
09/09/2020 25090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) PLANFETOS PAPEL COUCHET DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 350,00 EMPENHADO
09/09/2020 25090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) SACOS DE RAFIA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
09/09/2020 24090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 530,00 EMPENHADO
09/09/2020 24090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADEIRA GIRATORIA TP PRESIDENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 480,00 EMPENHADO
09/09/2020 20090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1.420,00 EMPENHADO
09/09/2020 06090003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019STDSPPR E CONTRATO N°001/2019PPRP2 5.400,00 EMPENHADO
09/09/2020 06090002 FRANCISCA BENEDITA LIMA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/199 500,00 EMPENHADO
09/09/2020 04090023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902004. 50,00 EMPENHADO
09/09/2020 04090022 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 12.440,00 EMPENHADO
09/09/2020 04090020 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902003. 50,00 EMPENHADO
09/09/2020 04090018 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902001. 50,00 EMPENHADO
09/09/2020 04090019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902002. 50,00 EMPENHADO
09/09/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
09/09/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
09/09/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
09/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,95 LIQUIDADO
09/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40,95 LIQUIDADO
09/09/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
09/09/2020 03080044 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 700,00 LIQUIDADO
09/09/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
09/09/2020 03080044 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 700,00 LIQUIDADO
09/09/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04090023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902004. 50,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04090020 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902003. 50,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04090019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902002. 50,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04090018 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090902001. 50,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04080045 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 003/2020DIVPE E CONTRATO N°003/2020DIVPE01 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 2.722,20 LIQUIDADO
09/09/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04060062 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FAMILIA DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 15.580,00 LIQUIDADO
09/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/09/2020 04090016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902003. 50,00 EMPENHADO
08/09/2020 04090017 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902004. 50,00 EMPENHADO
08/09/2020 04090015 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902002. 50,00 EMPENHADO
08/09/2020 04090014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902001. 50,00 EMPENHADO
08/09/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
08/09/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
08/09/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/09/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
08/09/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
08/09/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/09/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
08/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,50 LIQUIDADO
08/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,50 LIQUIDADO
08/09/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
08/09/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
08/09/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
08/09/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
08/09/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
08/09/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
08/09/2020 25080001 WEDER BASILIO VEICULOS LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRATOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP1 169.800,00 LIQUIDADO
08/09/2020 25040003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV05 359,40 LIQUIDADO
08/09/2020 25040003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV05 359,40 LIQUIDADO
08/09/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
08/09/2020 25080001 WEDER BASILIO VEICULOS LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRATOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP1 169.800,00 LIQUIDADO
08/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/09/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 119,73 LIQUIDADO
08/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/09/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 119,73 LIQUIDADO
08/09/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
08/09/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 648,81 LIQUIDADO
08/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
08/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
08/09/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
08/09/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 648,81 LIQUIDADO
08/09/2020 04090017 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902004. 50,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04090016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902003. 50,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04090015 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902002. 50,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04090014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902001. 50,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04080067 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 787,30 LIQUIDADO
08/09/2020 04070046 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
08/09/2020 04090014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080902001 50,00 PAGO
08/09/2020 04090013 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040902002 50,00 PAGO
08/09/2020 04090012 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040902001 50,00 PAGO
08/09/2020 04090011 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020902002 50,00 PAGO
08/09/2020 04090010 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030902003 50,00 PAGO
08/09/2020 04090009 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030902002 50,00 PAGO
08/09/2020 04090008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030902001 50,00 PAGO
08/09/2020 04080069 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 7.220,45 PAGO
08/09/2020 04080068 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019DIVPPR E CONTRATO Nº 02/19DIVPPRP20 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 6.567,30 PAGO
08/09/2020 04080022 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 3.850,00 PAGO
08/09/2020 04080010 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 2.302,00 PAGO
08/09/2020 04060077 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 828,50 PAGO
08/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
08/09/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
08/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
08/09/2020 04090014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080902001 50,00 PAGO
08/09/2020 04090013 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040902002 50,00 PAGO
08/09/2020 04090012 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040902001 50,00 PAGO
08/09/2020 04090011 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020902002 50,00 PAGO
08/09/2020 04090010 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030902003 50,00 PAGO
08/09/2020 04090009 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030902002 50,00 PAGO
08/09/2020 04090008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030902001 50,00 PAGO
08/09/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
08/09/2020 04080069 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 7.220,45 PAGO
08/09/2020 04080068 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019DIVPPR E CONTRATO Nº 02/19DIVPPRP20 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 6.567,30 PAGO
08/09/2020 04080022 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 3.850,00 PAGO
08/09/2020 04080010 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 2.302,00 PAGO
08/09/2020 04060077 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 828,50 PAGO
08/09/2020 06080026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES ) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5.235,00 PAGO
08/09/2020 06080025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA E 01 (UM) MONITOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 4.592,00 PAGO
08/09/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 2.520,00 PAGO
08/09/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 5.993,50 PAGO
08/09/2020 06080026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES ) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5.235,00 PAGO
08/09/2020 06080025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA E 01 (UM) MONITOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 4.592,00 PAGO
08/09/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 2.520,00 PAGO
08/09/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 5.993,50 PAGO
08/09/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 292,20 LIQUIDADO
08/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
08/09/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
08/09/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/09/2020 04090017 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902004. 50,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04090016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902003. 50,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04090015 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902002. 50,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04070046 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04090014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080902001. 50,00 LIQUIDADO
08/09/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 292,20 LIQUIDADO
08/09/2020 04080067 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 787,30 LIQUIDADO
08/09/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
08/09/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
08/09/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
08/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,50 PAGO
08/09/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
08/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,50 PAGO
08/09/2020 25070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BIRO DE MADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 340,00 PAGO
08/09/2020 25070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BIRO DE MADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 340,00 PAGO
08/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/09/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
08/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/09/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
08/09/2020 03070024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 2.163,10 PAGO
08/09/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
08/09/2020 02080011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.300,00 PAGO
08/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
08/09/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
08/09/2020 03070024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 2.163,10 PAGO
08/09/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
08/09/2020 02080011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.300,00 PAGO
04/09/2020 04090013 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040902002. 50,00 LIQUIDADO
04/09/2020 04090012 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040902001. 50,00 LIQUIDADO
04/09/2020 06090001 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 300,00 LIQUIDADO
04/09/2020 06090001 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 300,00 LIQUIDADO
04/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 95,55 PAGO
04/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 95,55 PAGO
04/09/2020 03080026 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 4.000,00 PAGO
04/09/2020 03080025 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 1.376,00 PAGO
04/09/2020 03080024 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.826,00 PAGO
04/09/2020 03080023 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.160,00 PAGO
04/09/2020 03080022 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 414,00 PAGO
04/09/2020 03080021 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 PAGO
04/09/2020 03080020 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 PAGO
04/09/2020 03080019 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 PAGO
04/09/2020 03080018 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.340,40 PAGO
04/09/2020 03080017 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.380,00 PAGO
04/09/2020 03080016 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.288,80 PAGO
04/09/2020 03080015 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 PAGO
04/09/2020 03080014 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.200,00 PAGO
04/09/2020 03080013 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 2.404,00 PAGO
04/09/2020 03080012 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 4.021,60 PAGO
04/09/2020 03080026 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 4.000,00 PAGO
04/09/2020 03080025 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 1.376,00 PAGO
04/09/2020 03080024 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.826,00 PAGO
04/09/2020 03080023 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.160,00 PAGO
04/09/2020 03080022 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 414,00 PAGO
04/09/2020 03080021 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 PAGO
04/09/2020 03080020 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 PAGO
04/09/2020 03080019 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 PAGO
04/09/2020 03080018 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.340,40 PAGO
04/09/2020 03080017 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.380,00 PAGO
04/09/2020 03080016 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.288,80 PAGO
04/09/2020 03080015 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 PAGO
04/09/2020 03080014 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.200,00 PAGO
04/09/2020 03080013 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 2.404,00 PAGO
04/09/2020 03080012 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 4.021,60 PAGO
04/09/2020 23090001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (1° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 65.112,49 EMPENHADO
04/09/2020 06090001 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 300,00 EMPENHADO
04/09/2020 04090012 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040902001. 50,00 EMPENHADO
04/09/2020 04090013 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040902002. 50,00 EMPENHADO
04/09/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
04/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 95,55 LIQUIDADO
04/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 95,55 LIQUIDADO
04/09/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
04/09/2020 23090001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (1° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 65.112,49 LIQUIDADO
04/09/2020 23090001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (1° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 65.112,49 LIQUIDADO
04/09/2020 25080002 CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP2 63.000,00 LIQUIDADO
04/09/2020 25080002 CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP2 63.000,00 LIQUIDADO
04/09/2020 03090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.450,50 LIQUIDADO
04/09/2020 02090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.300,00 LIQUIDADO
04/09/2020 03090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.450,50 LIQUIDADO
04/09/2020 02090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.300,00 LIQUIDADO
04/09/2020 04090013 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040902002. 50,00 LIQUIDADO
04/09/2020 04090012 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040902001. 50,00 LIQUIDADO
04/09/2020 06090001 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 300,00 PAGO
04/09/2020 06090001 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 300,00 PAGO
03/09/2020 04090007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020902001 50,00 PAGO
03/09/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016SMS13A 3.000,00 PAGO
03/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
03/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
03/09/2020 04090007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020902001 50,00 PAGO
03/09/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016SMS13A 3.000,00 PAGO
03/09/2020 06080033 MARIA SOCORRO OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA VIVIANE CARLA BONFIM OLIVEIRA, DIA 28/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
03/09/2020 06080032 ANTONIO CLEYTON RODRIGUES MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO CONFORME LAUDO MEDICO DIA 20/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 2.500,00 PAGO
03/09/2020 06070038 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD 5.165,40 PAGO
03/09/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
03/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 06070038 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD 5.165,40 PAGO
03/09/2020 06080033 MARIA SOCORRO OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA VIVIANE CARLA BONFIM OLIVEIRA, DIA 28/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
03/09/2020 06080032 ANTONIO CLEYTON RODRIGUES MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO CONFORME LAUDO MEDICO DIA 20/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 2.500,00 PAGO
03/09/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
03/09/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
03/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
03/09/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
03/09/2020 04090010 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902003. 50,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04090009 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902002. 50,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04090008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902001. 50,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
03/09/2020 06090021 ANTONIA EDILEUZA BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA, SEPULTAMENTO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA ALANA BRAGA ARAUJO, DIA 03/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 6.000,00 LIQUIDADO
03/09/2020 06080017 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 2.089,20 LIQUIDADO
03/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 06090021 ANTONIA EDILEUZA BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA, SEPULTAMENTO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA ALANA BRAGA ARAUJO, DIA 03/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 6.000,00 LIQUIDADO
03/09/2020 06080017 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 2.089,20 LIQUIDADO
03/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016GAB13A 500,00 PAGO
03/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016GAB13A 500,00 PAGO
03/09/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-12ADM 500,00 PAGO
03/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 28,21 PAGO
03/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
03/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
03/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
03/09/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-12ADM 500,00 PAGO
03/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 28,21 PAGO
03/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
03/09/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
03/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
03/09/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
03/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
03/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
03/09/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
03/09/2020 21080023 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2018/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS Nº 006/2018/SMI-TP 120.571,45 PAGO
03/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
03/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 21080023 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2018/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS Nº 006/2018/SMI-TP 120.571,45 PAGO
03/09/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
03/09/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
03/09/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 113,41 PAGO
03/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/09/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 113,41 PAGO
03/09/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
03/09/2020 21090001 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES. 111.243,60 EMPENHADO
03/09/2020 06090021 ANTONIA EDILEUZA BRAGA ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA, SEPULTAMENTO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA ALANA BRAGA ARAUJO, DIA 03/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 6.000,00 EMPENHADO
03/09/2020 04090010 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902003. 50,00 EMPENHADO
03/09/2020 04090009 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902002. 50,00 EMPENHADO
03/09/2020 04090008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902001. 50,00 EMPENHADO
03/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 01080010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO VELOCIDADE 34PPM DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE. ATRAVES DA SEPLAG. 2.300,00 LIQUIDADO
03/09/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 28,21 LIQUIDADO
03/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 01080010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO VELOCIDADE 34PPM DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE. ATRAVES DA SEPLAG. 2.300,00 LIQUIDADO
03/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 28,21 LIQUIDADO
03/09/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 21090001 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES. 111.243,60 LIQUIDADO
03/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 21090001 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS, NOS BAIRROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMI-TP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES. 111.243,60 LIQUIDADO
03/09/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/09/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04090010 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902003. 50,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04090009 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902002. 50,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04090008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030902001. 50,00 LIQUIDADO
03/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
02/09/2020 21090009 RAFAEL SALGADO MADRUGA 03657343300 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTATUA CONFECCIONADA ATRAVES DO PROCESSO DE MODELAGEM 3D DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO HOMENAGEADO. O ILUSTRISSIMO RAIMUNDO ELISIO FROTA AGUIAR. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 16.500,00 EMPENHADO
02/09/2020 04090011 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020902002. 50,00 EMPENHADO
02/09/2020 04090007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020902001. 50,00 EMPENHADO
02/09/2020 03090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.450,50 EMPENHADO
02/09/2020 02090001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE02 4.300,00 EMPENHADO
02/09/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
02/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 573,42 LIQUIDADO
02/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
02/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 573,42 LIQUIDADO
02/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
02/09/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
02/09/2020 21080022 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA VW26280 DE PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 20.565,58 LIQUIDADO
02/09/2020 21080021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA ATRON 2729 DE PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 16.848,44 LIQUIDADO
02/09/2020 21080020 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 19.243,82 LIQUIDADO
02/09/2020 21080019 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.532,30 LIQUIDADO
02/09/2020 21080018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WASH 140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 11.379,35 LIQUIDADO
02/09/2020 21080017 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 19.447,34 LIQUIDADO
02/09/2020 21080016 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.165,32 LIQUIDADO
02/09/2020 21080015 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. 10.775,00 LIQUIDADO
02/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/09/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
02/09/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
02/09/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
02/09/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
02/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/09/2020 21080022 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA VW26280 DE PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 20.565,58 LIQUIDADO
02/09/2020 21080021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA ATRON 2729 DE PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 16.848,44 LIQUIDADO
02/09/2020 21080020 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 19.243,82 LIQUIDADO
02/09/2020 21080019 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.532,30 LIQUIDADO
02/09/2020 21080018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WASH 140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 11.379,35 LIQUIDADO
02/09/2020 21080017 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 19.447,34 LIQUIDADO
02/09/2020 21080016 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.165,32 LIQUIDADO
02/09/2020 21080015 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. 10.775,00 LIQUIDADO
02/09/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
02/09/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
02/09/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,06 LIQUIDADO
02/09/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
02/09/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
02/09/2020 03080056 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 7.251,00 LIQUIDADO
02/09/2020 03080055 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 13.072,97 LIQUIDADO
02/09/2020 03080054 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 4.271,24 LIQUIDADO
02/09/2020 03080053 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 3.774,44 LIQUIDADO
02/09/2020 03080052 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.680,44 LIQUIDADO
02/09/2020 03080051 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.904,25 LIQUIDADO
02/09/2020 03080050 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.975,65 LIQUIDADO
02/09/2020 03080049 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 8.937,30 LIQUIDADO
02/09/2020 03080048 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 13.088,17 LIQUIDADO
02/09/2020 03080047 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 8.148,85 LIQUIDADO
02/09/2020 03080046 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 12.442,06 LIQUIDADO
02/09/2020 03080042 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIPP04 2.585,00 LIQUIDADO
02/09/2020 02070001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS A REALIZAR -SE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% 4.040,00 LIQUIDADO
02/09/2020 03080042 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIPP04 2.585,00 LIQUIDADO
02/09/2020 03080056 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 7.251,00 LIQUIDADO
02/09/2020 03080055 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 13.072,97 LIQUIDADO
02/09/2020 03080054 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 4.271,24 LIQUIDADO
02/09/2020 03080053 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 3.774,44 LIQUIDADO
02/09/2020 03080052 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.680,44 LIQUIDADO
02/09/2020 03080051 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.904,25 LIQUIDADO
02/09/2020 03080050 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.975,65 LIQUIDADO
02/09/2020 03080049 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 8.937,30 LIQUIDADO
02/09/2020 03080048 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 13.088,17 LIQUIDADO
02/09/2020 03080047 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 8.148,85 LIQUIDADO
02/09/2020 02070001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS A REALIZAR -SE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% 4.040,00 LIQUIDADO
02/09/2020 03080046 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 12.442,06 LIQUIDADO
02/09/2020 04090011 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020902002. 50,00 LIQUIDADO
02/09/2020 04090007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020902001. 50,00 LIQUIDADO
02/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
02/09/2020 04090004 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010902002 50,00 PAGO
02/09/2020 04090003 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010902001 50,00 PAGO
02/09/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.400,00 PAGO
02/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
02/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
02/09/2020 04090004 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010902002 50,00 PAGO
02/09/2020 04090003 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010902001 50,00 PAGO
02/09/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.400,00 PAGO
02/09/2020 06080018 FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP02 2.001,00 PAGO
02/09/2020 06080010 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09 1.490,00 PAGO
02/09/2020 06080003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENVOLV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA 03/2020DTPSPA EM INCREMENTO A PORTARIA 378 - COVID-19 660,00 PAGO
02/09/2020 06070045 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 690,00 PAGO
02/09/2020 06070044 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 PAGO
02/09/2020 06070039 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO JUNIOR GUILHERME, RG 99097108218, FACELIDO DIA 12/07/2020 ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 PAGO
02/09/2020 06070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 1.194,00 PAGO
02/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
02/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
02/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/09/2020 06080018 FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP02 2.001,00 PAGO
02/09/2020 06080010 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09 1.490,00 PAGO
02/09/2020 06080003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENVOLV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA 03/2020DTPSPA EM INCREMENTO A PORTARIA 378 - COVID-19 660,00 PAGO
02/09/2020 06070045 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 690,00 PAGO
02/09/2020 06070044 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 PAGO
02/09/2020 06070039 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO JUNIOR GUILHERME, RG 99097108218, FACELIDO DIA 12/07/2020 ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 PAGO
02/09/2020 06070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 1.194,00 PAGO
02/09/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 48.193,00 LIQUIDADO
02/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
02/09/2020 04090011 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020902002. 50,00 LIQUIDADO
02/09/2020 04090007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020902001. 50,00 LIQUIDADO
02/09/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 48.193,00 LIQUIDADO
02/09/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
02/09/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
02/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
02/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
02/09/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/09/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
02/09/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
02/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 573,42 PAGO
02/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
02/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 573,42 PAGO
02/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
02/09/2020 21080003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP 25.866,48 PAGO
02/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/09/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 36.395,98 PAGO
02/09/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/09/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 36.395,98 PAGO
02/09/2020 21080003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP 25.866,48 PAGO
01/09/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 8,41 LIQUIDADO
01/09/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,04 LIQUIDADO
01/09/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 622,78 LIQUIDADO
01/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
01/09/2020 04090004 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010902002. 50,00 LIQUIDADO
01/09/2020 04090003 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010902001. 50,00 LIQUIDADO
01/09/2020 04080074 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 6.142,95 LIQUIDADO
01/09/2020 04080073 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.887,21 LIQUIDADO
01/09/2020 04060047 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR-2186, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 7.525,74 LIQUIDADO
01/09/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.400,00 LIQUIDADO
01/09/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 280,83 LIQUIDADO
01/09/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 633,20 LIQUIDADO
01/09/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 8,41 LIQUIDADO
01/09/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,04 LIQUIDADO
01/09/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 622,78 LIQUIDADO
01/09/2020 06090007 TASIVANIA DUARTE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO ALVES DUARTE, DIA 01/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
01/09/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 240,28 LIQUIDADO
01/09/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
01/09/2020 06090007 TASIVANIA DUARTE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO ALVES DUARTE, DIA 01/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 LIQUIDADO
01/09/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 240,28 LIQUIDADO
01/09/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
01/09/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
01/09/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
01/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 208,52 PAGO
01/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 208,52 PAGO
01/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/09/2020 25090004 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010011 1.500,00 EMPENHADO
01/09/2020 21090010 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 150.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 21090011 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 320.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 07090001 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 06090034 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06060024 10.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 06090032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 140.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 06090029 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010030. 3.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 06090007 TASIVANIA DUARTE DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR RAIMUNDO ALVES DUARTE, DIA 01/09/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 5.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 04090093 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 9.500,00 EMPENHADO
01/09/2020 04090082 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 60.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 04090081 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 150.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 04090078 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 23.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 04090076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE SETEMBRO/2020. 10.009,66 EMPENHADO
01/09/2020 04090077 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 10.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 04090075 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010133 40.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 04090062 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 200,00 EMPENHADO
01/09/2020 04090006 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 14.562,25 EMPENHADO
01/09/2020 04090005 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3. 15.541,25 EMPENHADO
01/09/2020 04090004 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010902002. 50,00 EMPENHADO
01/09/2020 04090002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE01 19.740,50 EMPENHADO
01/09/2020 04090003 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010902001. 50,00 EMPENHADO
01/09/2020 03090037 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2019SME-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 131.667,77 EMPENHADO
01/09/2020 03090035 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 03090036 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 03090034 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 4.500,00 EMPENHADO
01/09/2020 03090021 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02-4. 10.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 01090005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E O DÉCIMO QUART TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 30.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 01090004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01060012. 40.000,00 EMPENHADO
01/09/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 675,73 LIQUIDADO
01/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 208,52 LIQUIDADO
01/09/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 208,52 LIQUIDADO
01/09/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 675,73 LIQUIDADO
01/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/09/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/09/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 109,69 LIQUIDADO
01/09/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 109,69 LIQUIDADO
01/09/2020 03080057 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. 3.247,60 LIQUIDADO
01/09/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
01/09/2020 03080057 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. 3.247,60 LIQUIDADO
01/09/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
01/09/2020 04090004 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010902002. 50,00 LIQUIDADO
01/09/2020 04090003 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010902001. 50,00 LIQUIDADO
01/09/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 280,83 LIQUIDADO
01/09/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 633,20 LIQUIDADO
01/09/2020 04080074 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 6.142,95 LIQUIDADO
01/09/2020 04080073 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.887,21 LIQUIDADO
01/09/2020 04060047 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR-2186, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 7.525,74 LIQUIDADO
01/09/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.400,00 LIQUIDADO
01/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
01/09/2020 04080083 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310802002 50,00 PAGO
01/09/2020 04080082 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310802001 50,00 PAGO
01/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
01/09/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
01/09/2020 04080083 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310802002 50,00 PAGO
01/09/2020 04080082 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310802001 50,00 PAGO
31/08/2020 04080080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280802002 50,00 PAGO
31/08/2020 04080079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280802001 50,00 PAGO
31/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/08/2020 04080080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280802002 50,00 PAGO
31/08/2020 04080079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280802001 50,00 PAGO
31/08/2020 06080030 ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR TARCISIO LUIZ SILVA, DIA 25/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
31/08/2020 06080029 LORIVAL MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA MARTINS PAIVA, DIA 15/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
31/08/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
31/08/2020 06080030 ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR TARCISIO LUIZ SILVA, DIA 25/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
31/08/2020 06080029 LORIVAL MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA MARTINS PAIVA, DIA 15/08/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
31/08/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
31/08/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.426,23 LIQUIDADO
31/08/2020 04080107 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. 9.826,65 LIQUIDADO
31/08/2020 04080106 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. 38.573,89 LIQUIDADO
31/08/2020 04080105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. 1.321,95 LIQUIDADO
31/08/2020 04080104 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 7.123,09 LIQUIDADO
31/08/2020 04080103 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 9.790,16 LIQUIDADO
31/08/2020 04080102 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 4.745,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04080101 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 13.294,25 LIQUIDADO
31/08/2020 04080100 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 89.416,86 LIQUIDADO
31/08/2020 04080099 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 96.639,06 LIQUIDADO
31/08/2020 04080098 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 15.219,20 LIQUIDADO
31/08/2020 04080097 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 41.631,68 LIQUIDADO
31/08/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 17.087,19 LIQUIDADO
31/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/08/2020 04080091 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 10.009,66 LIQUIDADO
31/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 69.175,71 LIQUIDADO
31/08/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 15.775,79 LIQUIDADO
31/08/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 41.773,26 LIQUIDADO
31/08/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 11.479,16 LIQUIDADO
31/08/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47.674,76 LIQUIDADO
31/08/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.719,05 LIQUIDADO
31/08/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 14.380,01 LIQUIDADO
31/08/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 20.354,68 LIQUIDADO
31/08/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 44.193,97 LIQUIDADO
31/08/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.669,34 LIQUIDADO
31/08/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.426,23 LIQUIDADO
31/08/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 51.800,33 LIQUIDADO
31/08/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.822,72 LIQUIDADO
31/08/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 132.141,06 LIQUIDADO
31/08/2020 04080083 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310802002. 50,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04080082 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310802001. 50,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04080069 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 7.220,45 LIQUIDADO
31/08/2020 04080068 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019DIVPPR E CONTRATO Nº 02/19DIVPPRP20 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.567,30 LIQUIDADO
31/08/2020 04080064 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 9.728,36 LIQUIDADO
31/08/2020 04080063 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.529,35 LIQUIDADO
31/08/2020 04080062 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.156,61 LIQUIDADO
31/08/2020 04080061 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.536,98 LIQUIDADO
31/08/2020 04080059 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA PNE 0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 9.768,75 LIQUIDADO
31/08/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 335,03 LIQUIDADO
31/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 866,77 LIQUIDADO
31/08/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06080036 FRANCISCA NATALIA GOMES DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR EDIMILSON GOMES BRAGA, DIA 30/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06080035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06080034 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.345,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.700,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.839,71 LIQUIDADO
31/08/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 243,10 LIQUIDADO
31/08/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
31/08/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
31/08/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.308,50 LIQUIDADO
31/08/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
31/08/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 335,03 LIQUIDADO
31/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 866,77 LIQUIDADO
31/08/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 243,10 LIQUIDADO
31/08/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
31/08/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
31/08/2020 06080036 FRANCISCA NATALIA GOMES DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR EDIMILSON GOMES BRAGA, DIA 30/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06080035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.308,50 LIQUIDADO
31/08/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
31/08/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06080034 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.345,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.700,00 LIQUIDADO
31/08/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.839,71 LIQUIDADO
31/08/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
31/08/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
31/08/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
31/08/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
31/08/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
31/08/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
31/08/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
31/08/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
31/08/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
31/08/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
31/08/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 395,51 PAGO
31/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 144,69 PAGO
31/08/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 3.876,65 PAGO
31/08/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 395,51 PAGO
31/08/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 3.876,65 PAGO
31/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 144,69 PAGO
31/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/08/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 106.312,09 PAGO
31/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/08/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 106.312,09 PAGO
31/08/2020 06080036 FRANCISCA NATALIA GOMES DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR EDIMILSON GOMES BRAGA, DIA 30/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 EMPENHADO
31/08/2020 06080034 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.345,00 EMPENHADO
31/08/2020 06080035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO/2020, JUNTO AO PROGRAMA SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 EMPENHADO
31/08/2020 06080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 200,00 EMPENHADO
31/08/2020 04080107 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. 9.826,65 EMPENHADO
31/08/2020 04080106 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. 38.573,89 EMPENHADO
31/08/2020 04080105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. 1.321,95 EMPENHADO
31/08/2020 04080103 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 9.790,16 EMPENHADO
31/08/2020 04080104 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 7.123,09 EMPENHADO
31/08/2020 04080100 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 89.416,86 EMPENHADO
31/08/2020 04080101 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 13.294,25 EMPENHADO
31/08/2020 04080102 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 4.745,00 EMPENHADO
31/08/2020 04080099 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 96.639,06 EMPENHADO
31/08/2020 04080098 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 15.219,20 EMPENHADO
31/08/2020 04080097 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 41.631,68 EMPENHADO
31/08/2020 04080082 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310802001. 50,00 EMPENHADO
31/08/2020 04080083 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310802002. 50,00 EMPENHADO
31/08/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
31/08/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 4.000,00 LIQUIDADO
31/08/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
31/08/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.045,00 LIQUIDADO
31/08/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
31/08/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
31/08/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 4.000,00 LIQUIDADO
31/08/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
31/08/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.045,00 LIQUIDADO
31/08/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 395,51 LIQUIDADO
31/08/2020 01080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. 1.199,77 LIQUIDADO
31/08/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.598,30 LIQUIDADO
31/08/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
31/08/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
31/08/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
31/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 144,69 LIQUIDADO
31/08/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 3.876,65 LIQUIDADO
31/08/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
31/08/2020 01080011 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTARO EMPENHO INICIAL Nº 01010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 395,51 LIQUIDADO
31/08/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 3.876,65 LIQUIDADO
31/08/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
31/08/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.598,30 LIQUIDADO
31/08/2020 01080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. 1.199,77 LIQUIDADO
31/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 144,69 LIQUIDADO
31/08/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
31/08/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
31/08/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
31/08/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
31/08/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
31/08/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
31/08/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
31/08/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 LIQUIDADO
31/08/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
31/08/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.778,00 LIQUIDADO
31/08/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 388,96 LIQUIDADO
31/08/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
31/08/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.778,00 LIQUIDADO
31/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/08/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 36.395,98 LIQUIDADO
31/08/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 84.024,20 LIQUIDADO
31/08/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 106.312,09 LIQUIDADO
31/08/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 LIQUIDADO
31/08/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
31/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/08/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 LIQUIDADO
31/08/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
31/08/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 84.024,20 LIQUIDADO
31/08/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 36.395,98 LIQUIDADO
31/08/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 106.312,09 LIQUIDADO
31/08/2020 03080028 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.089,60 LIQUIDADO
31/08/2020 03080027 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 4.000,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080026 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 4.000,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080025 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 1.376,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080024 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.826,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080023 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.160,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080022 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 414,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080021 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080020 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080019 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080018 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.340,40 LIQUIDADO
31/08/2020 03080017 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.380,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080016 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.288,80 LIQUIDADO
31/08/2020 03080015 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080014 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080013 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 2.404,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080012 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 4.021,60 LIQUIDADO
31/08/2020 03080007 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 540,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080006 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.180,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080005 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 4.180,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080004 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 9.880,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 LIQUIDADO
31/08/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
31/08/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
31/08/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 178.621,69 LIQUIDADO
31/08/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 63.662,97 LIQUIDADO
31/08/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
31/08/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 85.351,34 LIQUIDADO
31/08/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.121,44 LIQUIDADO
31/08/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.156,87 LIQUIDADO
31/08/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 57.810,41 LIQUIDADO
31/08/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.703,12 LIQUIDADO
31/08/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.215,50 LIQUIDADO
31/08/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48.891,93 LIQUIDADO
31/08/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 486.602,26 LIQUIDADO
31/08/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 130.691,72 LIQUIDADO
31/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 5.973,83 LIQUIDADO
31/08/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 178.621,69 LIQUIDADO
31/08/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 57.810,41 LIQUIDADO
31/08/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
31/08/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
31/08/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 63.662,97 LIQUIDADO
31/08/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
31/08/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 85.351,34 LIQUIDADO
31/08/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.121,44 LIQUIDADO
31/08/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.703,12 LIQUIDADO
31/08/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.215,50 LIQUIDADO
31/08/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48.891,93 LIQUIDADO
31/08/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 486.602,26 LIQUIDADO
31/08/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.156,87 LIQUIDADO
31/08/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 130.691,72 LIQUIDADO
31/08/2020 03080028 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.089,60 LIQUIDADO
31/08/2020 03080027 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 4.000,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080026 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 4.000,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080025 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 1.376,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080024 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.826,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080023 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.160,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080022 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 414,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080021 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080020 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080019 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080018 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.340,40 LIQUIDADO
31/08/2020 03080017 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.380,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080016 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.288,80 LIQUIDADO
31/08/2020 03080015 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080014 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080013 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 2.404,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080012 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 4.021,60 LIQUIDADO
31/08/2020 03080007 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 540,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080006 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.180,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080005 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 4.180,00 LIQUIDADO
31/08/2020 03080004 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 9.880,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04080107 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. 9.826,65 LIQUIDADO
31/08/2020 04080106 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. 38.573,89 LIQUIDADO
31/08/2020 04080105 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, MÊS DE AGOSTO/2020. 1.321,95 LIQUIDADO
31/08/2020 04080104 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 7.123,09 LIQUIDADO
31/08/2020 04080103 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 9.790,16 LIQUIDADO
31/08/2020 04080102 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 4.745,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04080101 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 13.294,25 LIQUIDADO
31/08/2020 04080100 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 89.416,86 LIQUIDADO
31/08/2020 04080099 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, NO ENFRETAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 96.639,06 LIQUIDADO
31/08/2020 04080098 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 15.219,20 LIQUIDADO
31/08/2020 04080097 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO MÊS DE AGOSTO/2020. 41.631,68 LIQUIDADO
31/08/2020 04080091 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 10.009,66 LIQUIDADO
31/08/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 41.773,26 LIQUIDADO
31/08/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 51.800,33 LIQUIDADO
31/08/2020 04080083 ANTONIO JOSINEUDO FERREIRA DE PAULA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310802002. 50,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04080082 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310802001. 50,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04080069 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 7.220,45 LIQUIDADO
31/08/2020 04080068 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019DIVPPR E CONTRATO Nº 02/19DIVPPRP20 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.567,30 LIQUIDADO
31/08/2020 04080064 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 9.728,36 LIQUIDADO
31/08/2020 04080063 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.529,35 LIQUIDADO
31/08/2020 04080062 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.156,61 LIQUIDADO
31/08/2020 04080061 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.536,98 LIQUIDADO
31/08/2020 04080059 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA PNE 0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 9.768,75 LIQUIDADO
31/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 69.175,71 LIQUIDADO
31/08/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 15.775,79 LIQUIDADO
31/08/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
31/08/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 11.479,16 LIQUIDADO
31/08/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47.674,76 LIQUIDADO
31/08/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.719,05 LIQUIDADO
31/08/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.822,72 LIQUIDADO
31/08/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 17.087,19 LIQUIDADO
31/08/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 20.354,68 LIQUIDADO
31/08/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 44.193,97 LIQUIDADO
31/08/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 132.141,06 LIQUIDADO
31/08/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.669,34 LIQUIDADO
31/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/08/2020 25080004 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 2.000,00 EMPENHADO
28/08/2020 24080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 2.000,00 EMPENHADO
28/08/2020 23080005 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 2.000,00 EMPENHADO
28/08/2020 21080030 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 2.000,00 EMPENHADO
28/08/2020 21080024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 18.866.411/0001-20, PROCESSO DE DESPESA - DOC. CAIXA Nº 21080036, DE 28/08/2020, CUJO VALOR DEVERÁ SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO MUNICÍPIO E CARIRÉ PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CRÉDITO SUPRA REFERIDA. 7.490,49 EMPENHADO
28/08/2020 21080019 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.532,30 EMPENHADO
28/08/2020 21080018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA HUBER WASH 140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 11.379,35 EMPENHADO
28/08/2020 21080017 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 19.447,34 EMPENHADO
28/08/2020 21080016 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 21.165,32 EMPENHADO
28/08/2020 20080008 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-3GAB. 2.000,00 EMPENHADO
28/08/2020 06080037 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 4.000,00 EMPENHADO
28/08/2020 06080033 MARIA SOCORRO OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA VIVIANE CARLA BONFIM OLIVEIRA, DIA 28/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 EMPENHADO
28/08/2020 04080096 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-04SMS. 12.000,00 EMPENHADO
28/08/2020 04080095 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 7.808,00 EMPENHADO
28/08/2020 04080080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280802002. 50,00 EMPENHADO
28/08/2020 04080081 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.800,00 EMPENHADO
28/08/2020 04080079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280802001. 50,00 EMPENHADO
28/08/2020 04080076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 379,60 EMPENHADO
28/08/2020 03080058 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 32.000,00 EMPENHADO
28/08/2020 03080057 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. 3.247,60 EMPENHADO
28/08/2020 01080013 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 2.000,00 EMPENHADO
28/08/2020 01080012 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO QAURTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 250 2.640,00 EMPENHADO
28/08/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 83,59 LIQUIDADO
28/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 83,59 LIQUIDADO
28/08/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 21080024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 18.866.411/0001-20, PROCESSO DE DESPESA - DOC. CAIXA Nº 21080036, DE 28/08/2020, CUJO VALOR DEVERÁ SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO MUNICÍPIO E CARIRÉ PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CRÉDITO SUPRA REFERIDA. 7.490,49 LIQUIDADO
28/08/2020 21070026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD 2.840,00 LIQUIDADO
28/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/08/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
28/08/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
28/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/08/2020 21080024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 18.866.411/0001-20, PROCESSO DE DESPESA - DOC. CAIXA Nº 21080036, DE 28/08/2020, CUJO VALOR DEVERÁ SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO MUNICÍPIO E CARIRÉ PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CRÉDITO SUPRA REFERIDA. 7.490,49 LIQUIDADO
28/08/2020 21070026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD 2.840,00 LIQUIDADO
28/08/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
28/08/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04080080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280802002. 50,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04080079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280802001. 50,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04080076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 379,60 LIQUIDADO
28/08/2020 04080075 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 14.379,07 LIQUIDADO
28/08/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. 3.000,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
28/08/2020 04080078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270802002 50,00 PAGO
28/08/2020 04080077 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270802001 50,00 PAGO
28/08/2020 04080076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 379,60 PAGO
28/08/2020 04080075 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 14.379,07 PAGO
28/08/2020 04080037 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.353,90 PAGO
28/08/2020 04080030 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16 1.200,00 PAGO
28/08/2020 04080028 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10 2.026,50 PAGO
28/08/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/08/2020 04050014 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 139,50 PAGO
28/08/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
28/08/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
28/08/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
28/08/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
28/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
28/08/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
28/08/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
28/08/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
28/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
28/08/2020 04080037 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.353,90 PAGO
28/08/2020 04080030 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16 1.200,00 PAGO
28/08/2020 04080028 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10 2.026,50 PAGO
28/08/2020 04050014 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 139,50 PAGO
28/08/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
28/08/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
28/08/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
28/08/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
28/08/2020 04080076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 379,60 PAGO
28/08/2020 04080075 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 14.379,07 PAGO
28/08/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
28/08/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
28/08/2020 04080078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270802002 50,00 PAGO
28/08/2020 04080077 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270802001 50,00 PAGO
28/08/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/08/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
28/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/08/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
28/08/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
28/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/08/2020 24070001 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05 45,00 PAGO
28/08/2020 24070001 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05 45,00 PAGO
28/08/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
28/08/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04080080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280802002. 50,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04080079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280802001. 50,00 LIQUIDADO
28/08/2020 04080076 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 379,60 LIQUIDADO
28/08/2020 04080075 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 14.379,07 LIQUIDADO
28/08/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. 3.000,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06080033 MARIA SOCORRO OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA VIVIANE CARLA BONFIM OLIVEIRA, DIA 28/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06080028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 469,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06080016 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 1.185,50 LIQUIDADO
28/08/2020 06080015 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 723,85 LIQUIDADO
28/08/2020 06080014 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 4.308,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06080002 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PUBLICIDADE DE ORIENTAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TREABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.508,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/08/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/08/2020 06080016 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 1.185,50 LIQUIDADO
28/08/2020 06080015 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 723,85 LIQUIDADO
28/08/2020 06080002 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PUBLICIDADE DE ORIENTAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TREABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.508,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06080014 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 4.308,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06080033 MARIA SOCORRO OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA VIVIANE CARLA BONFIM OLIVEIRA, DIA 28/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06080028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 469,00 LIQUIDADO
28/08/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
28/08/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
28/08/2020 20070003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08 454,00 PAGO
28/08/2020 20070003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08 454,00 PAGO
28/08/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/08/2020 01070002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 855,00 PAGO
28/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 83,59 PAGO
28/08/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 964,76 PAGO
28/08/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/08/2020 01070002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02 855,00 PAGO
28/08/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 964,76 PAGO
28/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 83,59 PAGO
28/08/2020 25070002 C.H.M.A. SALES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-03 235,00 PAGO
28/08/2020 25070002 C.H.M.A. SALES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-03 235,00 PAGO
28/08/2020 21080024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA J J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 18866411/0001-20, PROCESSO DE DESPESA - DOC CAIXA Nº 21080036, DE 28/08/2020, CUJO VALOR DEVERÁ SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO MUNICÍPIO E CARIRÉ PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CRÉDITO SUPRA REFERIDA 7.490,49 PAGO
28/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/08/2020 21070002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04 45,00 PAGO
28/08/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP 136.190,79 PAGO
28/08/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
28/08/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
28/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/08/2020 21080024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE INSS - CESSÃO DE MÃO DE OBRA, EM FUNÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AO PRÓPRIO INSS DA RETENÇÃO OCORRIDA NO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA J J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 18866411/0001-20, PROCESSO DE DESPESA - DOC CAIXA Nº 21080036, DE 28/08/2020, CUJO VALOR DEVERÁ SER RESTITUÍDO AOS COFRES DO MUNICÍPIO E CARIRÉ PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA DO CRÉDITO SUPRA REFERIDA 7.490,49 PAGO
28/08/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP 136.190,79 PAGO
28/08/2020 21070002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04 45,00 PAGO
28/08/2020 03080011 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 2.700,00 PAGO
28/08/2020 03080010 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 1.800,00 PAGO
28/08/2020 03080009 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 6.030,00 PAGO
28/08/2020 03080008 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 8.370,00 PAGO
28/08/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
28/08/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
28/08/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
28/08/2020 03080011 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 2.700,00 PAGO
28/08/2020 03080010 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 1.800,00 PAGO
28/08/2020 03080009 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 6.030,00 PAGO
28/08/2020 03080008 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 8.370,00 PAGO
28/08/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
27/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/08/2020 04080078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270802002. 50,00 LIQUIDADO
27/08/2020 04080077 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270802001. 50,00 LIQUIDADO
27/08/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
27/08/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
27/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/08/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
27/08/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
27/08/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
27/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 117,00 PAGO
27/08/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
27/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 117,00 PAGO
27/08/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
27/08/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
27/08/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
27/08/2020 02080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020 5.879,30 PAGO
27/08/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 68.454,96 PAGO
27/08/2020 02070009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 109.167,67 PAGO
27/08/2020 02080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020 5.879,30 PAGO
27/08/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 68.454,96 PAGO
27/08/2020 02070009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 109.167,67 PAGO
27/08/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
27/08/2020 21080022 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA VW26280 DE PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 20.565,58 EMPENHADO
27/08/2020 21080021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA ATRON 2729 DE PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 16.848,44 EMPENHADO
27/08/2020 21080020 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 19.243,82 EMPENHADO
27/08/2020 04080077 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270802001. 50,00 EMPENHADO
27/08/2020 04080078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270802002. 50,00 EMPENHADO
27/08/2020 02080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. 5.879,30 EMPENHADO
27/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 117,00 LIQUIDADO
27/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 117,00 LIQUIDADO
27/08/2020 02080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. 5.879,30 LIQUIDADO
27/08/2020 02080013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2020. 5.879,30 LIQUIDADO
27/08/2020 04080078 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270802002. 50,00 LIQUIDADO
27/08/2020 04080077 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270802001. 50,00 LIQUIDADO
27/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/08/2020 04080072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260802001 50,00 PAGO
27/08/2020 04080057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 10.011,25 PAGO
27/08/2020 04080033 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07 6.276,00 PAGO
27/08/2020 04080031 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-12 7.022,00 PAGO
27/08/2020 04080027 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07 6.210,00 PAGO
27/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/08/2020 04080057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 10.011,25 PAGO
27/08/2020 04080033 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07 6.276,00 PAGO
27/08/2020 04080031 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-12 7.022,00 PAGO
27/08/2020 04080027 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07 6.210,00 PAGO
27/08/2020 04080072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260802001 50,00 PAGO
27/08/2020 06080011 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08 6.250,00 PAGO
27/08/2020 06080011 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08 6.250,00 PAGO
26/08/2020 04080070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250802001 50,00 PAGO
26/08/2020 04070035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 9.029,70 PAGO
26/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/08/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 20.000,00 PAGO
26/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/08/2020 04070035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 9.029,70 PAGO
26/08/2020 04080070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250802001 50,00 PAGO
26/08/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 20.000,00 PAGO
26/08/2020 06080027 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.150,00 PAGO
26/08/2020 06080022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 29.500,00 PAGO
26/08/2020 06080022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 29.500,00 PAGO
26/08/2020 06080027 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.150,00 PAGO
26/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/08/2020 04080072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260802001. 50,00 LIQUIDADO
26/08/2020 04080057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 10.011,25 LIQUIDADO
26/08/2020 06080027 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.150,00 LIQUIDADO
26/08/2020 06080026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES ) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5.235,00 LIQUIDADO
26/08/2020 06080025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA E 01 (UM) MONITOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.592,00 LIQUIDADO
26/08/2020 06080018 FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP02. 2.001,00 LIQUIDADO
26/08/2020 06080026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES ) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5.235,00 LIQUIDADO
26/08/2020 06080025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA E 01 (UM) MONITOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.592,00 LIQUIDADO
26/08/2020 06080018 FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP02. 2.001,00 LIQUIDADO
26/08/2020 06080027 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.150,00 LIQUIDADO
26/08/2020 01080008 CARTORIO RIBAMAR - 1º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 153,00 PAGO
26/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 400,66 PAGO
26/08/2020 01080008 CARTORIO RIBAMAR - 1º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 153,00 PAGO
26/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 400,66 PAGO
26/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/08/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
26/08/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
26/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/08/2020 03080002 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE A MAIOR SOBRE A ALÍQUOTA DE 5,00% DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187, EMITIDA EM 24/07/2020, CUJO PAGAMENTO PARCIAL OCORREU EM 27/07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA EMPRESA (EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL E DELARAÇÃO DO CONTADOR RESPOSÁVEL PELA EMPRESA), ATESTANDO A ALÍQUOTA CORRETA DE 3,31% PARA RETENÇÃO DE ISS NO MÊS JULHO/2020 3.391,50 PAGO
26/08/2020 03080002 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE A MAIOR SOBRE A ALÍQUOTA DE 5,00% DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187, EMITIDA EM 24/07/2020, CUJO PAGAMENTO PARCIAL OCORREU EM 27/07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA EMPRESA (EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL E DELARAÇÃO DO CONTADOR RESPOSÁVEL PELA EMPRESA), ATESTANDO A ALÍQUOTA CORRETA DE 3,31% PARA RETENÇÃO DE ISS NO MÊS JULHO/2020 3.391,50 PAGO
26/08/2020 06080028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 469,00 EMPENHADO
26/08/2020 06080027 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.150,00 EMPENHADO
26/08/2020 04080072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260802001. 50,00 EMPENHADO
26/08/2020 03080056 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NVB0474, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 7.251,00 EMPENHADO
26/08/2020 03080055 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 13.072,97 EMPENHADO
26/08/2020 03080054 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSQ7792, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 4.271,24 EMPENHADO
26/08/2020 03080052 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.680,44 EMPENHADO
26/08/2020 03080053 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OCH3074, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 3.774,44 EMPENHADO
26/08/2020 03080051 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.904,25 EMPENHADO
26/08/2020 03080050 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OSR2172, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.975,65 EMPENHADO
26/08/2020 03080049 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA PNP9676, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 8.937,30 EMPENHADO
26/08/2020 03080048 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 13.088,17 EMPENHADO
26/08/2020 03080047 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 8.148,85 EMPENHADO
26/08/2020 03080046 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 12.442,06 EMPENHADO
26/08/2020 03080044 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO GRAFICO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRE 700,00 EMPENHADO
26/08/2020 01080008 CARTORIO RIBAMAR - 1º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 153,00 EMPENHADO
26/08/2020 01080008 CARTORIO RIBAMAR - 1º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 153,00 LIQUIDADO
26/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 400,66 LIQUIDADO
26/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 400,66 LIQUIDADO
26/08/2020 01080008 CARTORIO RIBAMAR - 1º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 153,00 LIQUIDADO
26/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/08/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
26/08/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
26/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/08/2020 04080072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260802001. 50,00 LIQUIDADO
26/08/2020 04080057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 10.011,25 LIQUIDADO
26/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/08/2020 06080030 ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR TARCISIO LUIZ SILVA, DIA 25/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 EMPENHADO
25/08/2020 06080026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES ) MICRO COMPUTADOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5.235,00 EMPENHADO
25/08/2020 06080025 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA E 01 (UM) MONITOR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.592,00 EMPENHADO
25/08/2020 04080070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250802001. 50,00 EMPENHADO
25/08/2020 04080069 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 7.220,45 EMPENHADO
25/08/2020 04080067 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 787,30 EMPENHADO
25/08/2020 04080068 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019DIVPPR E CONTRATO Nº 02/19DIVPPRP20 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.567,30 EMPENHADO
25/08/2020 03080045 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01. 1.232,00 EMPENHADO
25/08/2020 02080012 C.H.M.A. SALES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EPSON, SANSUNG, BROTHERJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-01. 2.774,00 EMPENHADO
25/08/2020 20060004 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 648,05 LIQUIDADO
25/08/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 LIQUIDADO
25/08/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
25/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/08/2020 20060004 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 648,05 LIQUIDADO
25/08/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 LIQUIDADO
25/08/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01080007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 550,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01060005 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 927,33 LIQUIDADO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 152,35 LIQUIDADO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
25/08/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 964,76 LIQUIDADO
25/08/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 270,63 LIQUIDADO
25/08/2020 01080007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 550,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01060005 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 927,33 LIQUIDADO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 152,35 LIQUIDADO
25/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 964,76 LIQUIDADO
25/08/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 270,63 LIQUIDADO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
25/08/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
25/08/2020 23080002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 1.260,00 LIQUIDADO
25/08/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 1.117,05 LIQUIDADO
25/08/2020 23080002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 1.260,00 LIQUIDADO
25/08/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 1.117,05 LIQUIDADO
25/08/2020 25060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 343,70 LIQUIDADO
25/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 20,90 LIQUIDADO
25/08/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
25/08/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 274,38 LIQUIDADO
25/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 20,90 LIQUIDADO
25/08/2020 25060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 343,70 LIQUIDADO
25/08/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
25/08/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 274,38 LIQUIDADO
25/08/2020 21070025 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAPÃO E NO LOTEAMENTO CE 183 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM O LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020/SMI-TP E CONTRATO Nº 002/2020SMI-TP02. 112.998,30 LIQUIDADO
25/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
25/08/2020 21070019 F. J. DE MATOS NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD. 9.900,00 LIQUIDADO
25/08/2020 21070008 G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-01. 2.740,68 LIQUIDADO
25/08/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP. 136.190,79 LIQUIDADO
25/08/2020 21060011 GIS MIUDEZSAS LTDA EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 76,70 LIQUIDADO
25/08/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.852,84 LIQUIDADO
25/08/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
25/08/2020 21070019 F. J. DE MATOS NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD. 9.900,00 LIQUIDADO
25/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
25/08/2020 21070008 G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-01. 2.740,68 LIQUIDADO
25/08/2020 21060011 GIS MIUDEZSAS LTDA EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 76,70 LIQUIDADO
25/08/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP. 136.190,79 LIQUIDADO
25/08/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.852,84 LIQUIDADO
25/08/2020 21070025 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAPÃO E NO LOTEAMENTO CE 183 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM O LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020/SMI-TP E CONTRATO Nº 002/2020SMI-TP02. 112.998,30 LIQUIDADO
25/08/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
25/08/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
25/08/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 576,89 LIQUIDADO
25/08/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 318,74 LIQUIDADO
25/08/2020 02080011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.300,00 LIQUIDADO
25/08/2020 02080011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.300,00 LIQUIDADO
25/08/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 576,89 LIQUIDADO
25/08/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
25/08/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 318,74 LIQUIDADO
25/08/2020 04080070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250802001. 50,00 LIQUIDADO
25/08/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
25/08/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.228,77 LIQUIDADO
25/08/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.800,00 LIQUIDADO
25/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
25/08/2020 04080056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240802003 50,00 PAGO
25/08/2020 04080055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240802002 50,00 PAGO
25/08/2020 04080054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240802001 50,00 PAGO
25/08/2020 04080049 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210802001 50,00 PAGO
25/08/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.800,00 PAGO
25/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
25/08/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
25/08/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
25/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
25/08/2020 04080054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240802001 50,00 PAGO
25/08/2020 04080056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240802003 50,00 PAGO
25/08/2020 04080055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240802002 50,00 PAGO
25/08/2020 04080049 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210802001 50,00 PAGO
25/08/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.800,00 PAGO
25/08/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
25/08/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
25/08/2020 06080024 LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 4.000,00 PAGO
25/08/2020 06080023 FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
25/08/2020 06080024 LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 4.000,00 PAGO
25/08/2020 06080023 FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
25/08/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 680,00 PAGO
25/08/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 680,00 PAGO
25/08/2020 27060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP22 614,37 PAGO
25/08/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/08/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/08/2020 27060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP22 614,37 PAGO
25/08/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
25/08/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
25/08/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 471,64 LIQUIDADO
25/08/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 180,42 LIQUIDADO
25/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
25/08/2020 04080070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250802001. 50,00 LIQUIDADO
25/08/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
25/08/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
25/08/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
25/08/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.228,77 LIQUIDADO
25/08/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 471,64 LIQUIDADO
25/08/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 180,42 LIQUIDADO
25/08/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 2.800,00 LIQUIDADO
25/08/2020 06080030 ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR TARCISIO LUIZ SILVA, DIA 25/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
25/08/2020 06070038 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD 5.165,40 LIQUIDADO
25/08/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 451,05 LIQUIDADO
25/08/2020 06080030 ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR TARCISIO LUIZ SILVA, DIA 25/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
25/08/2020 06070038 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD 5.165,40 LIQUIDADO
25/08/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 451,05 LIQUIDADO
25/08/2020 24060003 GIS MIUDEZAS LTDA EPP 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 227,20 LIQUIDADO
25/08/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 680,00 LIQUIDADO
25/08/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 180,42 LIQUIDADO
25/08/2020 24060003 GIS MIUDEZAS LTDA EPP 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 227,20 LIQUIDADO
25/08/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 680,00 LIQUIDADO
25/08/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 180,42 LIQUIDADO
25/08/2020 27060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 190,30 LIQUIDADO
25/08/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/08/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/08/2020 27060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 190,30 LIQUIDADO
25/08/2020 20060007 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP24 2.957,08 PAGO
25/08/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 PAGO
25/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/08/2020 20060007 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP24 2.957,08 PAGO
25/08/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 PAGO
25/08/2020 01080004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ 134,69 PAGO
25/08/2020 01070003 GLOBAL PRINTER SERV DE IMPRESSAO EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU NO FORMATO A4 COLORIDOS, CONFORME PROPOSTA ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO 2.410,10 PAGO
25/08/2020 01060007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP19 4.417,05 PAGO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 152,35 PAGO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
25/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
25/08/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 29.933,15 PAGO
25/08/2020 01080004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ 134,69 PAGO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 152,35 PAGO
25/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
25/08/2020 01060007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP19 4.417,05 PAGO
25/08/2020 01070003 GLOBAL PRINTER SERV DE IMPRESSAO EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU NO FORMATO A4 COLORIDOS, CONFORME PROPOSTA ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO 2.410,10 PAGO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
25/08/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 29.933,15 PAGO
25/08/2020 25060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP23 767,85 PAGO
25/08/2020 25020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP34 1.638,79 PAGO
25/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 20,90 PAGO
25/08/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
25/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 20,90 PAGO
25/08/2020 25060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP23 767,85 PAGO
25/08/2020 25020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP34 1.638,79 PAGO
25/08/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
25/08/2020 21080014 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA - LOCALIDADE DE ALMAS ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
25/08/2020 21080004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02 23.720,00 PAGO
25/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
25/08/2020 21070007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02 13.549,90 PAGO
25/08/2020 21060017 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP20 325,60 PAGO
25/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
25/08/2020 21080014 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA - LOCALIDADE DE ALMAS ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
25/08/2020 21080004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02 23.720,00 PAGO
25/08/2020 21070007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02 13.549,90 PAGO
25/08/2020 21060017 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP20 325,60 PAGO
25/08/2020 03080043 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 65.161,09 PAGO
25/08/2020 03080043 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 65.161,09 PAGO
24/08/2020 04080056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802003. 50,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04080055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802002. 50,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04080054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802001. 50,00 LIQUIDADO
24/08/2020 06080024 LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 4.000,00 LIQUIDADO
24/08/2020 06080023 FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
24/08/2020 06080022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 29.500,00 LIQUIDADO
24/08/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 2.520,00 LIQUIDADO
24/08/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 5.993,50 LIQUIDADO
24/08/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 2.520,00 LIQUIDADO
24/08/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 5.993,50 LIQUIDADO
24/08/2020 06080022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 29.500,00 LIQUIDADO
24/08/2020 06080024 LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 4.000,00 LIQUIDADO
24/08/2020 06080023 FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
24/08/2020 20080006 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 210802003 50,00 PAGO
24/08/2020 20080005 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RELAÇAO AOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E UNIAO COM O MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO AO ESCRITÓRIO ESPLAM 125,00 PAGO
24/08/2020 20080004 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 210802001 100,00 PAGO
24/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
24/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
24/08/2020 20080006 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 210802003 50,00 PAGO
24/08/2020 20080005 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RELAÇAO AOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E UNIAO COM O MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO AO ESCRITÓRIO ESPLAM 125,00 PAGO
24/08/2020 20080004 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 210802001 100,00 PAGO
24/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 126,75 PAGO
24/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 126,75 PAGO
24/08/2020 21080014 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA - LOCALIDADE DE ALMAS. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
24/08/2020 20080005 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RELAÇAO AOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E UNIAO COM O MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO AO ESCRITÓRIO ESPLAM. 125,00 EMPENHADO
24/08/2020 06080024 LUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASA, EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 4.000,00 EMPENHADO
24/08/2020 06080023 FRANCISCA ANTONIA ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
24/08/2020 04080073 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.887,21 EMPENHADO
24/08/2020 04080074 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 6.142,95 EMPENHADO
24/08/2020 04080064 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3052, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 9.728,36 EMPENHADO
24/08/2020 04080063 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.529,35 EMPENHADO
24/08/2020 04080062 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POF 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.156,61 EMPENHADO
24/08/2020 04080061 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 6.536,98 EMPENHADO
24/08/2020 04080059 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA PNE 0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 9.768,75 EMPENHADO
24/08/2020 04080056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802003. 50,00 EMPENHADO
24/08/2020 04080055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802002. 50,00 EMPENHADO
24/08/2020 04080054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802001. 50,00 EMPENHADO
24/08/2020 01080005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ. 12,25 EMPENHADO
24/08/2020 01080004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ. 134,69 EMPENHADO
24/08/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
24/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
24/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
24/08/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
24/08/2020 01080005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ. 12,25 LIQUIDADO
24/08/2020 01080004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ. 134,69 LIQUIDADO
24/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 126,75 LIQUIDADO
24/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 126,75 LIQUIDADO
24/08/2020 01080005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ. 12,25 LIQUIDADO
24/08/2020 01080004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA-BR 125 DE PLACA OSJ-5697, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNIÍPIO DE CARIRÉ. 134,69 LIQUIDADO
24/08/2020 21080014 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA - LOCALIDADE DE ALMAS. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
24/08/2020 21080013 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 2.658,00 LIQUIDADO
24/08/2020 21080013 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 2.658,00 LIQUIDADO
24/08/2020 21080014 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA - LOCALIDADE DE ALMAS. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
24/08/2020 03080011 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 2.700,00 LIQUIDADO
24/08/2020 03080010 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 1.800,00 LIQUIDADO
24/08/2020 03080009 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 6.030,00 LIQUIDADO
24/08/2020 03080008 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 8.370,00 LIQUIDADO
24/08/2020 03080011 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 2.700,00 LIQUIDADO
24/08/2020 03080010 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 1.800,00 LIQUIDADO
24/08/2020 03080009 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 6.030,00 LIQUIDADO
24/08/2020 03080008 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 8.370,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04080056 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802003. 50,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04080055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802002. 50,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04080054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240802001. 50,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
24/08/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 13.500,00 PAGO
24/08/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 13.500,00 PAGO
24/08/2020 06080021 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
24/08/2020 06080020 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
24/08/2020 06080019 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
24/08/2020 06080021 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
24/08/2020 06080020 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
24/08/2020 06080019 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 200,00 PAGO
22/08/2020 02080009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 7.946,00 EMPENHADO
21/08/2020 21080029 SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA LUIZ COUTINHO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 012/2019SMI-TP. 56.920,29 EMPENHADO
21/08/2020 21080013 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA DESTINADO A LOCALIDADE DE TANQUES, NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 2.658,00 EMPENHADO
21/08/2020 20080006 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 210802003 50,00 EMPENHADO
21/08/2020 20080004 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 210802001 100,00 EMPENHADO
21/08/2020 06080021 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 EMPENHADO
21/08/2020 06080020 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 EMPENHADO
21/08/2020 06080019 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 EMPENHADO
21/08/2020 04080057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 10.011,25 EMPENHADO
21/08/2020 04080049 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210802001. 50,00 EMPENHADO
21/08/2020 03080042 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°005/2020DIVPP E CONTRATO N°005/2020DIPP04 2.585,00 EMPENHADO
21/08/2020 03080041 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 5.512,00 EMPENHADO
21/08/2020 03080040 JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.867,00 EMPENHADO
21/08/2020 03080039 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 1.014,00 EMPENHADO
21/08/2020 03080038 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTESILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 2.332,00 EMPENHADO
21/08/2020 01080009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ. 14,88 EMPENHADO
21/08/2020 20080006 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 210802003 50,00 LIQUIDADO
21/08/2020 20080005 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RELAÇAO AOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E UNIAO COM O MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO AO ESCRITÓRIO ESPLAM. 125,00 LIQUIDADO
21/08/2020 20080004 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 210802001 100,00 LIQUIDADO
21/08/2020 20080006 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 210802003 50,00 LIQUIDADO
21/08/2020 20080005 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/08/2020 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM RELAÇAO AOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O ESTADO DO CEARÁ E UNIAO COM O MUNICIPIO DE CARIRE, JUNTO AO ESCRITÓRIO ESPLAM. 125,00 LIQUIDADO
21/08/2020 20080004 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 210802001 100,00 LIQUIDADO
21/08/2020 01080009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ. 14,88 LIQUIDADO
21/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 92,56 LIQUIDADO
21/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 92,56 LIQUIDADO
21/08/2020 01080009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ. 14,88 LIQUIDADO
21/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
21/08/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 37.500,00 LIQUIDADO
21/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
21/08/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 37.500,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04080049 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210802001. 50,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04080033 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07. 6.276,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04080032 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIG EPIDEMOLOGICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 1.652,30 LIQUIDADO
21/08/2020 04080031 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-12. 7.022,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04080030 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16. 1.200,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04080028 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10. 2.026,50 LIQUIDADO
21/08/2020 04080027 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07. 6.210,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 13.500,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 27.300,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
21/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
21/08/2020 04080032 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIG EPIDEMOLOGICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 1.652,30 LIQUIDADO
21/08/2020 04080033 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07. 6.276,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04080031 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-12. 7.022,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04080030 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16. 1.200,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04080028 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10. 2.026,50 LIQUIDADO
21/08/2020 04080027 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07. 6.210,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04080049 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210802001. 50,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 13.500,00 LIQUIDADO
21/08/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 27.300,00 LIQUIDADO
21/08/2020 06080021 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
21/08/2020 06080020 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
21/08/2020 06080019 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
21/08/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 4.610,00 LIQUIDADO
21/08/2020 06080021 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
21/08/2020 06080020 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
21/08/2020 06080019 MARIA DE JESUS OLIVEIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 2 MESES DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 200,00 LIQUIDADO
21/08/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 4.610,00 LIQUIDADO
21/08/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
21/08/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
21/08/2020 01080009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ 14,88 PAGO
21/08/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 12.568,08 PAGO
21/08/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
21/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 92,56 PAGO
21/08/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 20.670,00 PAGO
21/08/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 82,53 PAGO
21/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 92,56 PAGO
21/08/2020 01080009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ 14,88 PAGO
21/08/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 12.568,08 PAGO
21/08/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
21/08/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 20.670,00 PAGO
21/08/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 82,53 PAGO
21/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
21/08/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 37.500,00 PAGO
21/08/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
21/08/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
21/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
21/08/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 37.500,00 PAGO
21/08/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
21/08/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
21/08/2020 04080048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200802004 50,00 PAGO
21/08/2020 04080047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200802003 50,00 PAGO
21/08/2020 04080046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200802002 50,00 PAGO
21/08/2020 04080035 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.780,72 PAGO
21/08/2020 04080029 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09 5.774,50 PAGO
21/08/2020 04080026 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-05 3.006,00 PAGO
21/08/2020 04080025 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15 2.910,00 PAGO
21/08/2020 04070027 JOSE FERNANDES DE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 5.422,50 PAGO
21/08/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 27.300,00 PAGO
21/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
21/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
21/08/2020 04080048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200802004 50,00 PAGO
21/08/2020 04080047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200802003 50,00 PAGO
21/08/2020 04080046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200802002 50,00 PAGO
21/08/2020 04080035 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.780,72 PAGO
21/08/2020 04080029 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09 5.774,50 PAGO
21/08/2020 04080026 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-05 3.006,00 PAGO
21/08/2020 04080025 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15 2.910,00 PAGO
21/08/2020 04070027 JOSE FERNANDES DE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 5.422,50 PAGO
21/08/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 27.300,00 PAGO
21/08/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 4.610,00 PAGO
21/08/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 4.610,00 PAGO
20/08/2020 04080053 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇ/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 1.321,95 PAGO
20/08/2020 04080052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 32.702,35 PAGO
20/08/2020 04080051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 15.526,65 PAGO
20/08/2020 04080050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 1.321,95 PAGO
20/08/2020 04080043 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200802001 50,00 PAGO
20/08/2020 04080042 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190802002 50,00 PAGO
20/08/2020 04080041 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190802001 50,00 PAGO
20/08/2020 04080040 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180802002 50,00 PAGO
20/08/2020 04080039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180802001 50,00 PAGO
20/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 14.172,46 PAGO
20/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 50.934,72 PAGO
20/08/2020 04080023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130802002 50,00 PAGO
20/08/2020 04070072 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 9.826,65 PAGO
20/08/2020 04070071 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDDA - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 38.573,89 PAGO
20/08/2020 04070070 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 7.110,96 PAGO
20/08/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 15.727,17 PAGO
20/08/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 526,20 PAGO
20/08/2020 04070037 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 16.152,95 PAGO
20/08/2020 04070026 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 2.800,00 PAGO
20/08/2020 04070022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 6.319,60 PAGO
20/08/2020 04070019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E COINTRATO Nº 02/19DIV-PPRP20 3.930,70 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 2.100,00 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 750,00 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.950,00 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 770,00 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.080,00 PAGO
20/08/2020 04060080 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 3.469,00 PAGO
20/08/2020 04060080 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 3.035,00 PAGO
20/08/2020 04060077 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 11.865,00 PAGO
20/08/2020 04060076 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE04 40.000,00 PAGO
20/08/2020 04060075 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE3 7.970,00 PAGO
20/08/2020 04060063 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID 19 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020SMSPE E CONTRATO 001/2020SMSPE01 12.584,00 PAGO
20/08/2020 04060055 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 4.479,00 PAGO
20/08/2020 04060054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20 2.597,00 PAGO
20/08/2020 04060041 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 1.882,84 PAGO
20/08/2020 04060040 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 5.172,95 PAGO
20/08/2020 04060039 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINDTER VAN DE PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 16.952,21 PAGO
20/08/2020 04060038 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 1.704,67 PAGO
20/08/2020 04060027 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3162, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 25.498,01 PAGO
20/08/2020 04060026 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO PLACA PNF3052 PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 12.054,48 PAGO
20/08/2020 04060025 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 2.441,36 PAGO
20/08/2020 04060024 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 8.208,79 PAGO
20/08/2020 04060007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 12.935,00 PAGO
20/08/2020 04050053 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 950,00 PAGO
20/08/2020 04050051 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 10.580,00 PAGO
20/08/2020 04050043 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 2.287,50 PAGO
20/08/2020 04050028 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CAPS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 4.192,91 PAGO
20/08/2020 04050020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20 9.358,76 PAGO
20/08/2020 04050013 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 4.713,20 PAGO
20/08/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 22,85 PAGO
20/08/2020 04040033 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 5.604,52 PAGO
20/08/2020 04040011 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 448,00 PAGO
20/08/2020 04040011 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 7.630,00 PAGO
20/08/2020 04030024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 9.907,46 PAGO
20/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.047,88 PAGO
20/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 137,80 PAGO
20/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 243,84 PAGO
20/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.503,45 PAGO
20/08/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 4.972,22 PAGO
20/08/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 63.175,71 PAGO
20/08/2020 04020057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.001,50 PAGO
20/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.447,38 PAGO
20/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.070,97 PAGO
20/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
20/08/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 258,74 PAGO
20/08/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 15.249,59 PAGO
20/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
20/08/2020 04080053 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇ/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 1.321,95 PAGO
20/08/2020 04080052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 32.702,35 PAGO
20/08/2020 04080051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 15.526,65 PAGO
20/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 50.934,72 PAGO
20/08/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 15.727,17 PAGO
20/08/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 4.972,22 PAGO
20/08/2020 04080050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 1.321,95 PAGO
20/08/2020 04080043 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200802001 50,00 PAGO
20/08/2020 04080042 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190802002 50,00 PAGO
20/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 14.172,46 PAGO
20/08/2020 04080023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130802002 50,00 PAGO
20/08/2020 04070072 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 9.826,65 PAGO
20/08/2020 04070071 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDDA - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 38.573,89 PAGO
20/08/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109 526,20 PAGO
20/08/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 63.175,71 PAGO
20/08/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 15.249,59 PAGO
20/08/2020 04080041 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190802001 50,00 PAGO
20/08/2020 04080040 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180802002 50,00 PAGO
20/08/2020 04080039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180802001 50,00 PAGO
20/08/2020 04070070 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19 7.110,96 PAGO
20/08/2020 04070037 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 16.152,95 PAGO
20/08/2020 04070026 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 2.800,00 PAGO
20/08/2020 04070022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 6.319,60 PAGO
20/08/2020 04070019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E COINTRATO Nº 02/19DIV-PPRP20 3.930,70 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 2.100,00 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 750,00 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.950,00 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 770,00 PAGO
20/08/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.080,00 PAGO
20/08/2020 04060080 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 3.469,00 PAGO
20/08/2020 04060080 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 3.035,00 PAGO
20/08/2020 04060077 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 11.865,00 PAGO
20/08/2020 04060076 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE04 40.000,00 PAGO
20/08/2020 04060075 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE3 7.970,00 PAGO
20/08/2020 04060063 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID 19 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020SMSPE E CONTRATO 001/2020SMSPE01 12.584,00 PAGO
20/08/2020 04060055 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 4.479,00 PAGO
20/08/2020 04060054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20 2.597,00 PAGO
20/08/2020 04060041 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 1.882,84 PAGO
20/08/2020 04060040 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 5.172,95 PAGO
20/08/2020 04060039 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINDTER VAN DE PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 16.952,21 PAGO
20/08/2020 04060038 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 1.704,67 PAGO
20/08/2020 04060027 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3162, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 25.498,01 PAGO
20/08/2020 04060026 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO PLACA PNF3052 PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 12.054,48 PAGO
20/08/2020 04060025 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 2.441,36 PAGO
20/08/2020 04060024 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3 8.208,79 PAGO
20/08/2020 04060007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 12.935,00 PAGO
20/08/2020 04050053 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 950,00 PAGO
20/08/2020 04050051 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 10.580,00 PAGO
20/08/2020 04050043 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 2.287,50 PAGO
20/08/2020 04050028 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CAPS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 4.192,91 PAGO
20/08/2020 04050020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20 9.358,76 PAGO
20/08/2020 04050013 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 4.713,20 PAGO
20/08/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 22,85 PAGO
20/08/2020 04040033 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 5.604,52 PAGO
20/08/2020 04040011 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 448,00 PAGO
20/08/2020 04040011 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 7.630,00 PAGO
20/08/2020 04030024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 9.907,46 PAGO
20/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.047,88 PAGO
20/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 137,80 PAGO
20/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 243,84 PAGO
20/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.503,45 PAGO
20/08/2020 04020057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.001,50 PAGO
20/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.447,38 PAGO
20/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.070,97 PAGO
20/08/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 258,74 PAGO
20/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 1.179,62 PAGO
20/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 248,21 PAGO
20/08/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
20/08/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
20/08/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 3.052,62 PAGO
20/08/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.517,52 PAGO
20/08/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 243,10 PAGO
20/08/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
20/08/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 178,59 PAGO
20/08/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
20/08/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 3.052,62 PAGO
20/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 248,21 PAGO
20/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 1.179,62 PAGO
20/08/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 243,10 PAGO
20/08/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
20/08/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 178,59 PAGO
20/08/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
20/08/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
20/08/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
20/08/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.517,52 PAGO
20/08/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47,62 PAGO
20/08/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 1.864,85 PAGO
20/08/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
20/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/08/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/08/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47,62 PAGO
20/08/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/08/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 1.864,85 PAGO
20/08/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
20/08/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 49,62 PAGO
20/08/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 49,62 PAGO
20/08/2020 25080001 WEDER BASILIO VEICULOS LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRATOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP1 169.800,00 EMPENHADO
20/08/2020 25080002 CEQUIP IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMAPP E CONTRATP N°001/2020SMAPP2 63.000,00 EMPENHADO
20/08/2020 23080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO EM 06/07/2020. 503,64 EMPENHADO
20/08/2020 23080002 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 1.260,00 EMPENHADO
20/08/2020 21080015 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. 10.775,00 EMPENHADO
20/08/2020 06080032 ANTONIO CLEYTON RODRIGUES MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO CONFORME LAUDO MEDICO DIA 20/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 2.500,00 EMPENHADO
20/08/2020 04080048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802004. 50,00 EMPENHADO
20/08/2020 04080043 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802001. 50,00 EMPENHADO
20/08/2020 04080046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802002. 50,00 EMPENHADO
20/08/2020 04080047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802003. 50,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080037 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.392,50 EMPENHADO
20/08/2020 03080036 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 23.465,80 EMPENHADO
20/08/2020 03080035 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 557,50 EMPENHADO
20/08/2020 03080034 JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 6.845,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080032 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FLANELOGRAFO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 930,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080033 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCADAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 2.735,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080031 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SANDUICHEIRA) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 1.344,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080027 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 4.000,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080028 SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP10 1.089,60 EMPENHADO
20/08/2020 03080026 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 4.000,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080025 JOANA MARIA VENANCIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP14 1.376,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080024 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.826,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080022 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 414,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080023 MIGUEL MORAIS DA ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP15 2.160,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080018 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.340,40 EMPENHADO
20/08/2020 03080021 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080020 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080019 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP08 1.200,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080017 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.380,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080016 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.288,80 EMPENHADO
20/08/2020 03080015 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 960,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080014 PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE-CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP12 1.200,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080013 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 2.404,00 EMPENHADO
20/08/2020 03080012 JOSE VALDIR FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP09 4.021,60 EMPENHADO
20/08/2020 02080010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 2.415,00 EMPENHADO
20/08/2020 02080007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 40.027,00 EMPENHADO
20/08/2020 02080008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 3.500,00 EMPENHADO
20/08/2020 02080006 JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 12.615,00 EMPENHADO
20/08/2020 02080005 JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 6.332,00 EMPENHADO
20/08/2020 02080004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.392,50 EMPENHADO
20/08/2020 01080010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO VELOCIDADE 34PPM DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE. ATRAVES DA SEPLAG. 2.300,00 EMPENHADO
20/08/2020 01080007 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 550,00 EMPENHADO
20/08/2020 01080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. 1.199,77 EMPENHADO
20/08/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
20/08/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
20/08/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
20/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 122,06 LIQUIDADO
20/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
20/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
20/08/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 29.933,15 LIQUIDADO
20/08/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 82,53 LIQUIDADO
20/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 122,06 LIQUIDADO
20/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
20/08/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 82,53 LIQUIDADO
20/08/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
20/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
20/08/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 29.933,15 LIQUIDADO
20/08/2020 23080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO EM 06/07/2020. 503,64 LIQUIDADO
20/08/2020 23080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO EM 06/07/2020. 503,64 LIQUIDADO
20/08/2020 21080025 R. A. CONSTRUTORA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMI-PD. 84.836,88 LIQUIDADO
20/08/2020 21080004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. 23.720,00 LIQUIDADO
20/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/08/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 38.984,05 LIQUIDADO
20/08/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 18.900,62 LIQUIDADO
20/08/2020 21070007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. 13.549,90 LIQUIDADO
20/08/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
20/08/2020 21080025 R. A. CONSTRUTORA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMI-PD. 84.836,88 LIQUIDADO
20/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/08/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 38.984,05 LIQUIDADO
20/08/2020 21080004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. 23.720,00 LIQUIDADO
20/08/2020 21070007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. 13.549,90 LIQUIDADO
20/08/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
20/08/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 18.900,62 LIQUIDADO
20/08/2020 03080043 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 65.161,09 LIQUIDADO
20/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 48,52 LIQUIDADO
20/08/2020 03070004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 6.635,25 LIQUIDADO
20/08/2020 03070003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.001,12 LIQUIDADO
20/08/2020 03070002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.625,91 LIQUIDADO
20/08/2020 03070001 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 601,96 LIQUIDADO
20/08/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
20/08/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 113,41 LIQUIDADO
20/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/08/2020 03070004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 6.635,25 LIQUIDADO
20/08/2020 03070003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.001,12 LIQUIDADO
20/08/2020 03070002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.625,91 LIQUIDADO
20/08/2020 03070001 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 601,96 LIQUIDADO
20/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 48,52 LIQUIDADO
20/08/2020 03080043 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 65.161,09 LIQUIDADO
20/08/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
20/08/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 113,41 LIQUIDADO
20/08/2020 04080048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802004. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04080047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802003. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04080046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802002. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04080043 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802001. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 14.172,46 LIQUIDADO
20/08/2020 04080010 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 2.302,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04070035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. 9.029,70 LIQUIDADO
20/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
20/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
20/08/2020 04080010 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 2.302,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 14.172,46 LIQUIDADO
20/08/2020 04080048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802004. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04080047 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802003. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04080046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802002. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04080043 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200802001. 50,00 LIQUIDADO
20/08/2020 04070035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. 9.029,70 LIQUIDADO
20/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1.179,62 LIQUIDADO
20/08/2020 06080032 ANTONIO CLEYTON RODRIGUES MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO CONFORME LAUDO MEDICO DIA 20/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 2.500,00 LIQUIDADO
20/08/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
20/08/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 178,59 LIQUIDADO
20/08/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
20/08/2020 06080032 ANTONIO CLEYTON RODRIGUES MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, URNA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DE FETO NATIMORTO CONFORME LAUDO MEDICO DIA 20/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 2.500,00 LIQUIDADO
20/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1.179,62 LIQUIDADO
20/08/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 178,59 LIQUIDADO
20/08/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47,62 LIQUIDADO
20/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/08/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47,62 LIQUIDADO
20/08/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 49,62 LIQUIDADO
20/08/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 49,62 LIQUIDADO
20/08/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
20/08/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
20/08/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 1.200,00 PAGO
20/08/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 1.200,00 PAGO
20/08/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
20/08/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
20/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 122,06 PAGO
20/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
20/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
20/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 122,06 PAGO
20/08/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
20/08/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 1.200,00 PAGO
20/08/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD 1.200,00 PAGO
20/08/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
20/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
20/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
20/08/2020 23080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO EM 06/07/2020 503,64 PAGO
20/08/2020 23080001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 71.954,14 PAGO
20/08/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 624,01 PAGO
20/08/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
20/08/2020 23080001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 71.954,14 PAGO
20/08/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 PAGO
20/08/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 624,01 PAGO
20/08/2020 23080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS SOBRE O REPASSE DO INSS CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA RETIDO NA FONTE SOBRE O PAGAMENTO À EMPRESA FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI, EFETUADO EM 06/07/2020 503,64 PAGO
20/08/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 114,44 PAGO
20/08/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 323,14 PAGO
20/08/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 114,44 PAGO
20/08/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 323,14 PAGO
20/08/2020 21080011 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE 309.766,19 PAGO
20/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/08/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 38.984,05 PAGO
20/08/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 18.900,62 PAGO
20/08/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
20/08/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
20/08/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
20/08/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
20/08/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 63,70 PAGO
20/08/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.933,46 PAGO
20/08/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 PAGO
20/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/08/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 38.984,05 PAGO
20/08/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008 18.900,62 PAGO
20/08/2020 21080011 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE 309.766,19 PAGO
20/08/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 PAGO
20/08/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
20/08/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
20/08/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
20/08/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
20/08/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.933,46 PAGO
20/08/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 63,70 PAGO
20/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 48,52 PAGO
20/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 3.347,88 PAGO
20/08/2020 03070026 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16 1.650,10 PAGO
20/08/2020 03070023 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 1.293,90 PAGO
20/08/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
20/08/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 306,18 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 189,28 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 667,01 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 599,62 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 974,85 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 4.801,07 PAGO
20/08/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 3.380,09 PAGO
20/08/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 5.973,83 PAGO
20/08/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 422,91 PAGO
20/08/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 665,13 PAGO
20/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/08/2020 02070009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 101.032,33 PAGO
20/08/2020 02070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 FUNDEB 40% 4.984,00 PAGO
20/08/2020 02010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO EJA 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 15.000,00 PAGO
20/08/2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 54.589,36 PAGO
20/08/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 51.069,36 PAGO
20/08/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 55.189,78 PAGO
20/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/08/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 51.069,36 PAGO
20/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 3.347,88 PAGO
20/08/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 3.380,09 PAGO
20/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 48,52 PAGO
20/08/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 5.973,83 PAGO
20/08/2020 02070009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 101.032,33 PAGO
20/08/2020 02010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO EJA 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 15.000,00 PAGO
20/08/2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 54.589,36 PAGO
20/08/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 55.189,78 PAGO
20/08/2020 03070026 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16 1.650,10 PAGO
20/08/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
20/08/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 306,18 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 189,28 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 667,01 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 599,62 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 974,85 PAGO
20/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 4.801,07 PAGO
20/08/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 422,91 PAGO
20/08/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 665,13 PAGO
20/08/2020 02070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 FUNDEB 40% 4.984,00 PAGO
20/08/2020 03070023 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 1.293,90 PAGO
19/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 849,55 LIQUIDADO
19/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 767,65 LIQUIDADO
19/08/2020 04060077 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 828,50 LIQUIDADO
19/08/2020 04080053 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇ/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 1.321,95 LIQUIDADO
19/08/2020 04080052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 32.702,35 LIQUIDADO
19/08/2020 04080051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 15.526,65 LIQUIDADO
19/08/2020 04080037 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.353,90 LIQUIDADO
19/08/2020 04080035 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15. 7.780,72 LIQUIDADO
19/08/2020 04080021 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 16.377,21 LIQUIDADO
19/08/2020 04080020 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 21.420,10 LIQUIDADO
19/08/2020 04080017 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 6.560,37 LIQUIDADO
19/08/2020 04080016 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 11.060,57 LIQUIDADO
19/08/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 11.124,05 LIQUIDADO
19/08/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 989,82 LIQUIDADO
19/08/2020 04080042 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190802002. 50,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04080041 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190802001. 50,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04080029 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09. 5.774,50 LIQUIDADO
19/08/2020 04080022 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 3.850,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04050014 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 139,50 LIQUIDADO
19/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 50.934,72 LIQUIDADO
19/08/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 4.972,22 LIQUIDADO
19/08/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 15.727,17 LIQUIDADO
19/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 248,21 LIQUIDADO
19/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
19/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
19/08/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 248,21 LIQUIDADO
19/08/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
19/08/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
19/08/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
19/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
19/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 185,25 PAGO
19/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
19/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 185,25 PAGO
19/08/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
19/08/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
19/08/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
19/08/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
19/08/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
19/08/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
19/08/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
19/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
19/08/2020 06080012 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01 7.200,00 PAGO
19/08/2020 06080009 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
19/08/2020 06080008 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
19/08/2020 06080007 BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
19/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
19/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
19/08/2020 06080009 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
19/08/2020 06080008 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
19/08/2020 06080007 BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
19/08/2020 06080012 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01 7.200,00 PAGO
19/08/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
19/08/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
19/08/2020 04080053 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇ/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 1.321,95 EMPENHADO
19/08/2020 04080052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 32.702,35 EMPENHADO
19/08/2020 04080051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 15.526,65 EMPENHADO
19/08/2020 04080042 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190802002. 50,00 EMPENHADO
19/08/2020 04080041 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190802001. 50,00 EMPENHADO
19/08/2020 03080011 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 2.700,00 EMPENHADO
19/08/2020 03080009 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 6.030,00 EMPENHADO
19/08/2020 03080010 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 1.800,00 EMPENHADO
19/08/2020 03080008 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP06 8.370,00 EMPENHADO
19/08/2020 03080007 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEC - CRECHE, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 540,00 EMPENHADO
19/08/2020 03080006 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAE - EJA, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 2.180,00 EMPENHADO
19/08/2020 03080005 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE-ESCOLAR, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 4.180,00 EMPENHADO
19/08/2020 03080004 MOACIR AGOSTINHO DE LIMA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIRE NA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°11947/2009, RESOLUÇÃO N° 26 DO FNDE E LEI 8666/93. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CHAMADA PUBLICA N°002/2020/SMECHP E CONTRATO N°0122020SMECHP01 9.880,00 EMPENHADO
19/08/2020 02080011 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 4.300,00 EMPENHADO
19/08/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 957,25 LIQUIDADO
19/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
19/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 185,25 LIQUIDADO
19/08/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 20.670,00 LIQUIDADO
19/08/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 957,25 LIQUIDADO
19/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
19/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 185,25 LIQUIDADO
19/08/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 20.670,00 LIQUIDADO
19/08/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 1.000,35 LIQUIDADO
19/08/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 1.000,35 LIQUIDADO
19/08/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 165,55 LIQUIDADO
19/08/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 165,55 LIQUIDADO
19/08/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.000,35 LIQUIDADO
19/08/2020 21080011 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE. 309.766,19 LIQUIDADO
19/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 957,25 LIQUIDADO
19/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 3.188,45 LIQUIDADO
19/08/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
19/08/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.000,35 LIQUIDADO
19/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 957,25 LIQUIDADO
19/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 3.188,45 LIQUIDADO
19/08/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
19/08/2020 21080011 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE. 309.766,19 LIQUIDADO
19/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 3.347,88 LIQUIDADO
19/08/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 677,15 LIQUIDADO
19/08/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 3.380,09 LIQUIDADO
19/08/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 68.454,96 LIQUIDADO
19/08/2020 02070009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 109.167,67 LIQUIDADO
19/08/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 51.069,36 LIQUIDADO
19/08/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 677,15 LIQUIDADO
19/08/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 3.380,09 LIQUIDADO
19/08/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 68.454,96 LIQUIDADO
19/08/2020 02070009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 109.167,67 LIQUIDADO
19/08/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 51.069,36 LIQUIDADO
19/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 3.347,88 LIQUIDADO
19/08/2020 04080053 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇ/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 1.321,95 LIQUIDADO
19/08/2020 04080052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 32.702,35 LIQUIDADO
19/08/2020 04080051 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 15.526,65 LIQUIDADO
19/08/2020 04080042 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190802002. 50,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04080041 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190802001. 50,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 50.934,72 LIQUIDADO
19/08/2020 04080037 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.353,90 LIQUIDADO
19/08/2020 04080035 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15. 7.780,72 LIQUIDADO
19/08/2020 04080029 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09. 5.774,50 LIQUIDADO
19/08/2020 04080022 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 3.850,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04080021 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 16.377,21 LIQUIDADO
19/08/2020 04080020 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 21.420,10 LIQUIDADO
19/08/2020 04080017 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 6.560,37 LIQUIDADO
19/08/2020 04080016 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 11.060,57 LIQUIDADO
19/08/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 15.727,17 LIQUIDADO
19/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 849,55 LIQUIDADO
19/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 767,65 LIQUIDADO
19/08/2020 04060077 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 828,50 LIQUIDADO
19/08/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 11.124,05 LIQUIDADO
19/08/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 989,82 LIQUIDADO
19/08/2020 04050014 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 139,50 LIQUIDADO
19/08/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
19/08/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 4.972,22 LIQUIDADO
18/08/2020 21080011 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE. 309.766,19 EMPENHADO
18/08/2020 06080018 FRANCISCO MARINHO FARIAS DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP02. 2.001,00 EMPENHADO
18/08/2020 04080093 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 23.904,00 EMPENHADO
18/08/2020 04080092 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 002/2020SMS-TP. 95.616,00 EMPENHADO
18/08/2020 04080040 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180802002. 50,00 EMPENHADO
18/08/2020 04080039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180802001. 50,00 EMPENHADO
18/08/2020 03080043 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 65.161,09 EMPENHADO
18/08/2020 03080029 JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 2.431,00 EMPENHADO
18/08/2020 03080030 JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 3.465,00 EMPENHADO
18/08/2020 02080002 JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 6.977,00 EMPENHADO
18/08/2020 02080003 JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRO LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS E DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2019SMEPPRP E CONTRATO N°003/2019SMEPPRP03 4.063,00 EMPENHADO
18/08/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
18/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 112,06 LIQUIDADO
18/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 112,06 LIQUIDADO
18/08/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
18/08/2020 04080040 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180802002. 50,00 LIQUIDADO
18/08/2020 04080039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180802001. 50,00 LIQUIDADO
18/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/08/2020 04080040 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180802002. 50,00 LIQUIDADO
18/08/2020 04080039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180802001. 50,00 LIQUIDADO
18/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
18/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
18/08/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
18/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 112,06 PAGO
18/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 112,06 PAGO
18/08/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
18/08/2020 04080036 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170802001 50,00 PAGO
18/08/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
18/08/2020 04060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 22.009,45 PAGO
18/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/08/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
18/08/2020 04060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 22.009,45 PAGO
18/08/2020 04080036 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170802001 50,00 PAGO
18/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
18/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
17/08/2020 04080034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140802001 50,00 PAGO
17/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/08/2020 04080034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140802001 50,00 PAGO
17/08/2020 06080013 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11 7.425,00 PAGO
17/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/08/2020 06080013 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11 7.425,00 PAGO
17/08/2020 21080010 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 142.478,83 EMPENHADO
17/08/2020 06080029 LORIVAL MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA MARTINS PAIVA, DIA 15/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 EMPENHADO
17/08/2020 06080016 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 1.185,50 EMPENHADO
17/08/2020 06080017 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 2.089,20 EMPENHADO
17/08/2020 06080014 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 4.308,00 EMPENHADO
17/08/2020 06080015 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°007/2020STDSPD 723,85 EMPENHADO
17/08/2020 04080036 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170802001. 50,00 EMPENHADO
17/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 103,22 LIQUIDADO
17/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 103,22 LIQUIDADO
17/08/2020 21080010 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 142.478,83 LIQUIDADO
17/08/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
17/08/2020 21080010 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 142.478,83 LIQUIDADO
17/08/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
17/08/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
17/08/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
17/08/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
17/08/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
17/08/2020 04080036 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170802001. 50,00 LIQUIDADO
17/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/08/2020 04080036 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170802001. 50,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06080029 LORIVAL MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA MARTINS PAIVA, DIA 15/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06080013 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 7.425,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06080012 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. 7.200,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06080011 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. 6.250,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06080010 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09. 1.490,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06070045 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 690,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06070044 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/08/2020 06080029 LORIVAL MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA MARTINS PAIVA, DIA 15/08/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06080012 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. 7.200,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06080011 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. 6.250,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06070045 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 690,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06070044 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06080013 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 7.425,00 LIQUIDADO
17/08/2020 06080010 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09. 1.490,00 LIQUIDADO
17/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 103,22 PAGO
17/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 103,22 PAGO
17/08/2020 21080010 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 142.478,83 PAGO
17/08/2020 21080005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 004/2020DIVPP01 7.431,70 PAGO
17/08/2020 21080010 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 142.478,83 PAGO
17/08/2020 21080005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 004/2020DIVPP01 7.431,70 PAGO
16/08/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
16/08/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
14/08/2020 21080026 TOPOSILVA TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARI JUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020SMI-PD. 29.088,00 EMPENHADO
14/08/2020 21080009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS/CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
14/08/2020 06080013 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 7.425,00 EMPENHADO
14/08/2020 06080012 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. 7.200,00 EMPENHADO
14/08/2020 06080011 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. 6.250,00 EMPENHADO
14/08/2020 06080010 RONALDO ALVES DE PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP09. 1.490,00 EMPENHADO
14/08/2020 06080009 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 EMPENHADO
14/08/2020 06080008 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 EMPENHADO
14/08/2020 06080007 BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 EMPENHADO
14/08/2020 04080045 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 003/2020DIVPE E CONTRATO N°003/2020DIVPE01 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 2.722,20 EMPENHADO
14/08/2020 04080034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140802001. 50,00 EMPENHADO
14/08/2020 04080032 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA VIG EPIDEMOLOGICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 1.652,30 EMPENHADO
14/08/2020 20060007 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP24 2.957,08 LIQUIDADO
14/08/2020 20060007 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP24 2.957,08 LIQUIDADO
14/08/2020 01080001 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER E HP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 740,00 LIQUIDADO
14/08/2020 01060007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP19 4.417,05 LIQUIDADO
14/08/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
14/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 177,45 LIQUIDADO
14/08/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.826,66 LIQUIDADO
14/08/2020 01080001 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER E HP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 740,00 LIQUIDADO
14/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 177,45 LIQUIDADO
14/08/2020 01060007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP19 4.417,05 LIQUIDADO
14/08/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
14/08/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.826,66 LIQUIDADO
14/08/2020 25060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP23 767,85 LIQUIDADO
14/08/2020 25060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP23 767,85 LIQUIDADO
14/08/2020 21080009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS/CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
14/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
14/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
14/08/2020 21080009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS/CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
14/08/2020 04080034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140802001. 50,00 LIQUIDADO
14/08/2020 04070037 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 16.152,95 LIQUIDADO
14/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
14/08/2020 04080024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130802003 50,00 PAGO
14/08/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
14/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
14/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
14/08/2020 04080024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130802003 50,00 PAGO
14/08/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
14/08/2020 06080006 MARIA SIMONE CHAVES SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM TELHADO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.600,00 PAGO
14/08/2020 06080005 LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.200,00 PAGO
14/08/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
14/08/2020 06080006 MARIA SIMONE CHAVES SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM TELHADO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.600,00 PAGO
14/08/2020 06080005 LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.200,00 PAGO
14/08/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
14/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
14/08/2020 04070037 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 16.152,95 LIQUIDADO
14/08/2020 04080034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140802001. 50,00 LIQUIDADO
14/08/2020 06080009 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/08/2020 06080008 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/08/2020 06080007 BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/08/2020 06080009 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/08/2020 06080008 VALDEANE VIEIRA GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/08/2020 06080007 BEATRIZ FERNANDES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/08/2020 24080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP21 314,25 LIQUIDADO
14/08/2020 24080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP21 314,25 LIQUIDADO
14/08/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
14/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 177,45 PAGO
14/08/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.826,66 PAGO
14/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 177,45 PAGO
14/08/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
14/08/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.826,66 PAGO
14/08/2020 21080009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS/CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
14/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
14/08/2020 21070011 H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD 13.838,03 PAGO
14/08/2020 21070011 H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD 13.838,03 PAGO
14/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
14/08/2020 21080009 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS/CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
14/08/2020 03080001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.287,00 PAGO
14/08/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
14/08/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
14/08/2020 03080001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.287,00 PAGO
13/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/08/2020 04080026 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-05. 3.006,00 LIQUIDADO
13/08/2020 04080025 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. 2.910,00 LIQUIDADO
13/08/2020 04080024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802003. 50,00 LIQUIDADO
13/08/2020 04080023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802002. 50,00 LIQUIDADO
13/08/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/08/2020 04080019 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802001. 50,00 LIQUIDADO
13/08/2020 06080006 MARIA SIMONE CHAVES SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM TELHADO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.600,00 LIQUIDADO
13/08/2020 06080005 LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.200,00 LIQUIDADO
13/08/2020 06080006 MARIA SIMONE CHAVES SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM TELHADO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.600,00 LIQUIDADO
13/08/2020 06080005 LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.200,00 LIQUIDADO
13/08/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
13/08/2020 27060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP22 614,37 LIQUIDADO
13/08/2020 27060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP22 614,37 LIQUIDADO
13/08/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
13/08/2020 20080001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 040820001 50,00 PAGO
13/08/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/08/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
13/08/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
13/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
13/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
13/08/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/08/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
13/08/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
13/08/2020 20080001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 040820001 50,00 PAGO
13/08/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
13/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 164,71 PAGO
13/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 164,71 PAGO
13/08/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
13/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
13/08/2020 21070021 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 50.292,30 PAGO
13/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
13/08/2020 21070021 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 50.292,30 PAGO
13/08/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
13/08/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
13/08/2020 06080006 MARIA SIMONE CHAVES SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA EM TELHADO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.600,00 EMPENHADO
13/08/2020 06080005 LIZANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.200,00 EMPENHADO
13/08/2020 04080031 JOANA MARIA VENANCIO DA CUNHA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-12. 7.022,00 EMPENHADO
13/08/2020 04080030 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-16. 1.200,00 EMPENHADO
13/08/2020 04080029 FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-09. 5.774,50 EMPENHADO
13/08/2020 04080024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802003. 50,00 EMPENHADO
13/08/2020 04080023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802002. 50,00 EMPENHADO
13/08/2020 04080019 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802001. 50,00 EMPENHADO
13/08/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
13/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
13/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
13/08/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
13/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 164,71 LIQUIDADO
13/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 164,71 LIQUIDADO
13/08/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
13/08/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
13/08/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
13/08/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
13/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
13/08/2020 21060017 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP20 325,60 LIQUIDADO
13/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
13/08/2020 21060017 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP20 325,60 LIQUIDADO
13/08/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
13/08/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
13/08/2020 04080026 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-05. 3.006,00 LIQUIDADO
13/08/2020 04080025 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. 2.910,00 LIQUIDADO
13/08/2020 04080024 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802003. 50,00 LIQUIDADO
13/08/2020 04080023 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802002. 50,00 LIQUIDADO
13/08/2020 04080019 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130802001. 50,00 LIQUIDADO
13/08/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/08/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
13/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/08/2020 04080019 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130802001 50,00 PAGO
13/08/2020 04080018 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120802001 50,00 PAGO
13/08/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
13/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/08/2020 04080019 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130802001 50,00 PAGO
13/08/2020 04080018 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120802001 50,00 PAGO
13/08/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
12/08/2020 04080013 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110802001 50,00 PAGO
12/08/2020 04080012 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100802001 50,00 PAGO
12/08/2020 04070046 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
12/08/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 8.959,14 PAGO
12/08/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 1.274,08 PAGO
12/08/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
12/08/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
12/08/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
12/08/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
12/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 434,70 PAGO
12/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
12/08/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 289,24 PAGO
12/08/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 268,32 PAGO
12/08/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.238,79 PAGO
12/08/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
12/08/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
12/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
12/08/2020 04080013 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110802001 50,00 PAGO
12/08/2020 04080012 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100802001 50,00 PAGO
12/08/2020 04070046 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
12/08/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 8.959,14 PAGO
12/08/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
12/08/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
12/08/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
12/08/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
12/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 434,70 PAGO
12/08/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 289,24 PAGO
12/08/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 268,32 PAGO
12/08/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.238,79 PAGO
12/08/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
12/08/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
12/08/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 1.274,08 PAGO
12/08/2020 06080004 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO, URNA FUNERÁRIA, KIT FUNERAL E SUPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ANTONI JOSE BARBOSA, A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO 5.000,00 PAGO
12/08/2020 06060023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 1.310,00 PAGO
12/08/2020 06060023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 690,00 PAGO
12/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
12/08/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 247,46 PAGO
12/08/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
12/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
12/08/2020 06080004 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO, URNA FUNERÁRIA, KIT FUNERAL E SUPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ANTONI JOSE BARBOSA, A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO 5.000,00 PAGO
12/08/2020 06060023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 1.310,00 PAGO
12/08/2020 06060023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 690,00 PAGO
12/08/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 247,46 PAGO
12/08/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
12/08/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,57 PAGO
12/08/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,57 PAGO
12/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
12/08/2020 04080018 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120802001. 50,00 LIQUIDADO
12/08/2020 06080003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENVOLV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA 03/2020DTPSPA EM INCREMENTO A PORTARIA 378 - COVID-19. 660,00 LIQUIDADO
12/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
12/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
12/08/2020 06080003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENVOLV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA 03/2020DTPSPA EM INCREMENTO A PORTARIA 378 - COVID-19. 660,00 LIQUIDADO
12/08/2020 24060004 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP3 148,85 LIQUIDADO
12/08/2020 24060004 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP3 148,85 LIQUIDADO
12/08/2020 27060004 DIMAPOL DISTRIB MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP4 122,56 LIQUIDADO
12/08/2020 27060004 DIMAPOL DISTRIB MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP4 122,56 LIQUIDADO
12/08/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
12/08/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
12/08/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 659,36 PAGO
12/08/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
12/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,00 PAGO
12/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
12/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
12/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,00 PAGO
12/08/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
12/08/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
12/08/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 659,36 PAGO
12/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
12/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
12/08/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
12/08/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
12/08/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
12/08/2020 21080008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE EMPIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE DANIEL À LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE CARIRÉ 598,04 PAGO
12/08/2020 21080007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E PLACA OSM-4737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO URBANO DESTE MUNICIPIO 11,52 PAGO
12/08/2020 21080006 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E OSM-4737 ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO 314,28 PAGO
12/08/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 108,12 PAGO
12/08/2020 21080008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE EMPIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE DANIEL À LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE CARIRÉ 598,04 PAGO
12/08/2020 21080007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E PLACA OSM-4737 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO URBANO DESTE MUNICIPIO 11,52 PAGO
12/08/2020 21080006 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E OSM-4737 ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO 314,28 PAGO
12/08/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 108,12 PAGO
12/08/2020 03070004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 7.557,54 PAGO
12/08/2020 03070003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.788,36 PAGO
12/08/2020 03070002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.771,94 PAGO
12/08/2020 03070001 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 840,76 PAGO
12/08/2020 03060009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - APARELHO AGRATTO 30000 BTUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 430,00 PAGO
12/08/2020 03060008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 300,00 PAGO
12/08/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
12/08/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
12/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
12/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
12/08/2020 03070004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 7.557,54 PAGO
12/08/2020 03070003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.788,36 PAGO
12/08/2020 03070002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.771,94 PAGO
12/08/2020 03070001 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 840,76 PAGO
12/08/2020 03060009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - APARELHO AGRATTO 30000 BTUS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 430,00 PAGO
12/08/2020 03060008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 300,00 PAGO
12/08/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
12/08/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
12/08/2020 21080008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE EMPIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE DANIEL À LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE CARIRÉ. 598,04 EMPENHADO
12/08/2020 04080037 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.353,90 EMPENHADO
12/08/2020 04080033 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07. 6.276,00 EMPENHADO
12/08/2020 04080035 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15. 7.780,72 EMPENHADO
12/08/2020 04080028 JOSE DE JESUS PONTE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-10. 2.026,50 EMPENHADO
12/08/2020 04080026 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-05. 3.006,00 EMPENHADO
12/08/2020 04080027 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-07. 6.210,00 EMPENHADO
12/08/2020 04080025 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. 2.910,00 EMPENHADO
12/08/2020 04080022 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 3.850,00 EMPENHADO
12/08/2020 04080020 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 21.420,10 EMPENHADO
12/08/2020 04080018 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120802001. 50,00 EMPENHADO
12/08/2020 04080017 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 6.560,37 EMPENHADO
12/08/2020 04080016 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 11.060,57 EMPENHADO
12/08/2020 20060006 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP6 274,12 LIQUIDADO
12/08/2020 20060006 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP6 274,12 LIQUIDADO
12/08/2020 01060006 DIMAPOL DISTR. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP1 664,50 LIQUIDADO
12/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,00 LIQUIDADO
12/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
12/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
12/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,00 LIQUIDADO
12/08/2020 01060006 DIMAPOL DISTR. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP1 664,50 LIQUIDADO
12/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
12/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
12/08/2020 25060004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP5 414,38 LIQUIDADO
12/08/2020 25060004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP5 414,38 LIQUIDADO
12/08/2020 21080008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE EMPIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE DANIEL À LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE CARIRÉ. 598,04 LIQUIDADO
12/08/2020 21060015 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP2 161,83 LIQUIDADO
12/08/2020 21060015 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP2 161,83 LIQUIDADO
12/08/2020 21080008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE EMPIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE DANIEL À LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DE CARIRÉ. 598,04 LIQUIDADO
12/08/2020 03080002 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE A MAIOR SOBRE A ALÍQUOTA DE 5,00% DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187, EMITIDA EM 24/07/2020, CUJO PAGAMENTO PARCIAL OCORREU EM 27/07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA EMPRESA (EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL E DELARAÇÃO DO CONTADOR RESPOSÁVEL PELA EMPRESA), ATESTANDO A ALÍQUOTA CORRETA DE 3,31% PARA RETENÇÃO DE ISS NO MÊS JULHO/2020. 3.391,50 LIQUIDADO
12/08/2020 03080001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.287,00 LIQUIDADO
12/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
12/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
12/08/2020 03080002 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE A MAIOR SOBRE A ALÍQUOTA DE 5,00% DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187, EMITIDA EM 24/07/2020, CUJO PAGAMENTO PARCIAL OCORREU EM 27/07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA EMPRESA (EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL E DELARAÇÃO DO CONTADOR RESPOSÁVEL PELA EMPRESA), ATESTANDO A ALÍQUOTA CORRETA DE 3,31% PARA RETENÇÃO DE ISS NO MÊS JULHO/2020. 3.391,50 LIQUIDADO
12/08/2020 03080001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.287,00 LIQUIDADO
12/08/2020 04080018 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120802001. 50,00 LIQUIDADO
12/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
11/08/2020 21080028 SAVIRES CONSTRUÇOES EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TEREZA DOS SANTOS SOUZA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 011/2019SMI-TP. 180.022,02 EMPENHADO
11/08/2020 04080086 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH DE PLACA PNF-6743, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.269,87 EMPENHADO
11/08/2020 04080021 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 16.377,21 EMPENHADO
11/08/2020 04080013 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110802001. 50,00 EMPENHADO
11/08/2020 02080014 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SME-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SME-TP. 98.775,21 EMPENHADO
11/08/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
11/08/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
11/08/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
11/08/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
11/08/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 12.568,08 LIQUIDADO
11/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
11/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
11/08/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 12.568,08 LIQUIDADO
11/08/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 624,01 LIQUIDADO
11/08/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 624,01 LIQUIDADO
11/08/2020 21080005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 004/2020DIVPP01. 7.431,70 LIQUIDADO
11/08/2020 21080003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. 25.866,48 LIQUIDADO
11/08/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.933,46 LIQUIDADO
11/08/2020 21080005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 004/2020DIVPP01. 7.431,70 LIQUIDADO
11/08/2020 21080003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. 25.866,48 LIQUIDADO
11/08/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.933,46 LIQUIDADO
11/08/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 15.807,08 LIQUIDADO
11/08/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 306,18 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 189,28 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 667,01 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 599,62 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 974,85 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 4.801,07 LIQUIDADO
11/08/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 306,18 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 189,28 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 667,01 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 599,62 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 974,85 LIQUIDADO
11/08/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 4.801,07 LIQUIDADO
11/08/2020 04080013 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110802001. 50,00 LIQUIDADO
11/08/2020 04070070 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 7.110,96 LIQUIDADO
11/08/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 22,85 LIQUIDADO
11/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.047,88 LIQUIDADO
11/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 137,80 LIQUIDADO
11/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 243,84 LIQUIDADO
11/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.503,45 LIQUIDADO
11/08/2020 04070070 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 7.110,96 LIQUIDADO
11/08/2020 04080013 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110802001. 50,00 LIQUIDADO
11/08/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
11/08/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 22,85 LIQUIDADO
11/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.047,88 LIQUIDADO
11/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 137,80 LIQUIDADO
11/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 243,84 LIQUIDADO
11/08/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.503,45 LIQUIDADO
11/08/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 3.052,62 LIQUIDADO
11/08/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.517,52 LIQUIDADO
11/08/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 3.052,62 LIQUIDADO
11/08/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 1.517,52 LIQUIDADO
11/08/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 1.864,85 LIQUIDADO
11/08/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
11/08/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
11/08/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 1.864,85 LIQUIDADO
11/08/2020 01040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 3.500,00 PAGO
11/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
11/08/2020 01040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 3.500,00 PAGO
11/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
10/08/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 9.338,00 LIQUIDADO
10/08/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 0,50 LIQUIDADO
10/08/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 9.338,00 LIQUIDADO
10/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 156,75 LIQUIDADO
10/08/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/08/2020 04080012 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100802001. 50,00 LIQUIDADO
10/08/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
10/08/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/08/2020 06080004 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO, URNA FUNERÁRIA, KIT FUNERAL E SUPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ANTONI JOSE BARBOSA, A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 5.000,00 LIQUIDADO
10/08/2020 06070039 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO JUNIOR GUILHERME, RG 99097108218, FACELIDO DIA 12/07/2020. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 LIQUIDADO
10/08/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/08/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/08/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
10/08/2020 06070039 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO JUNIOR GUILHERME, RG 99097108218, FACELIDO DIA 12/07/2020. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 LIQUIDADO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 06080004 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO, URNA FUNERÁRIA, KIT FUNERAL E SUPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ANTONI JOSE BARBOSA, A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 5.000,00 LIQUIDADO
10/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/08/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 20080003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/08/2020 20080002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/08/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
10/08/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.045,00 PAGO
10/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/08/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/08/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/08/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.545,00 PAGO
10/08/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.045,00 PAGO
10/08/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/08/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/08/2020 20080003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/08/2020 20080002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/08/2020 01080014 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO 234,28 PAGO
10/08/2020 01080006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020 2.013,32 PAGO
10/08/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.705,00 PAGO
10/08/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/08/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/08/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/08/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/08/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25.388,69 PAGO
10/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,81 PAGO
10/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/08/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 265,05 PAGO
10/08/2020 01080014 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO 234,28 PAGO
10/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,81 PAGO
10/08/2020 01080006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020 2.013,32 PAGO
10/08/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25.388,69 PAGO
10/08/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/08/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/08/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/08/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 265,05 PAGO
10/08/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.705,00 PAGO
10/08/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 46,70 PAGO
10/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/08/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/08/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/08/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/08/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 850,66 PAGO
10/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/08/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 850,66 PAGO
10/08/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/08/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/08/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/08/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.153,30 PAGO
10/08/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.868,00 PAGO
10/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
10/08/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 88,35 PAGO
10/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
10/08/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 88,35 PAGO
10/08/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.153,30 PAGO
10/08/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.868,00 PAGO
10/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/08/2020 21070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE03 12.051,00 PAGO
10/08/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 84.710,60 PAGO
10/08/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.318,90 PAGO
10/08/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
10/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/08/2020 21070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE03 12.051,00 PAGO
10/08/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.318,90 PAGO
10/08/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 84.710,60 PAGO
10/08/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.527,01 PAGO
10/08/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 2.803,64 PAGO
10/08/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/08/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/08/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/08/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 63.262,66 PAGO
10/08/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/08/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 79.900,37 PAGO
10/08/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/08/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.306,23 PAGO
10/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/08/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19.104,03 PAGO
10/08/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.564,23 PAGO
10/08/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 477.739,64 PAGO
10/08/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 129.967,50 PAGO
10/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/08/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 2.803,64 PAGO
10/08/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/08/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/08/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/08/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 63.262,66 PAGO
10/08/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/08/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 79.900,37 PAGO
10/08/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/08/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.306,23 PAGO
10/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/08/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19.104,03 PAGO
10/08/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.564,23 PAGO
10/08/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 477.739,64 PAGO
10/08/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 129.967,50 PAGO
10/08/2020 04080011 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070802001 50,00 PAGO
10/08/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.635,00 PAGO
10/08/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 63.266,43 PAGO
10/08/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 23.100,00 PAGO
10/08/2020 04070063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.245,20 PAGO
10/08/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.666,62 PAGO
10/08/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.790,16 PAGO
10/08/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/08/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/08/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/08/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/08/2020 04070011 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE COLETES DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.500,00 PAGO
10/08/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 37.007,34 PAGO
10/08/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 56.911,44 PAGO
10/08/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 9.434,59 PAGO
10/08/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47.203,18 PAGO
10/08/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.892,43 PAGO
10/08/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18.772,47 PAGO
10/08/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.884,98 PAGO
10/08/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.523,80 PAGO
10/08/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
10/08/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 0,50 PAGO
10/08/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 20.966,24 PAGO
10/08/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 17.593,95 PAGO
10/08/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 130.307,72 PAGO
10/08/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.704,74 PAGO
10/08/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.139,20 PAGO
10/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 156,75 PAGO
10/08/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 9.338,00 PAGO
10/08/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.745,00 PAGO
10/08/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/08/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 539,93 PAGO
10/08/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/08/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 39.236,02 PAGO
10/08/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.346,23 PAGO
10/08/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.951,07 PAGO
10/08/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 0,50 PAGO
10/08/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 9.338,00 PAGO
10/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 156,75 PAGO
10/08/2020 04080011 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070802001 50,00 PAGO
10/08/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/08/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/08/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/08/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.000,00 PAGO
10/08/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.523,80 PAGO
10/08/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 539,93 PAGO
10/08/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/08/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.635,00 PAGO
10/08/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 63.266,43 PAGO
10/08/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 23.100,00 PAGO
10/08/2020 04070063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.245,20 PAGO
10/08/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.666,62 PAGO
10/08/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.790,16 PAGO
10/08/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 37.007,34 PAGO
10/08/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 56.911,44 PAGO
10/08/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 9.434,59 PAGO
10/08/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47.203,18 PAGO
10/08/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.892,43 PAGO
10/08/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18.772,47 PAGO
10/08/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.884,98 PAGO
10/08/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 20.966,24 PAGO
10/08/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 17.593,95 PAGO
10/08/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 130.307,72 PAGO
10/08/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.704,74 PAGO
10/08/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.139,20 PAGO
10/08/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.745,00 PAGO
10/08/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/08/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 39.236,02 PAGO
10/08/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.346,23 PAGO
10/08/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.951,07 PAGO
10/08/2020 04070011 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE COLETES DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.500,00 PAGO
10/08/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
10/08/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/08/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/08/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/08/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.700,00 PAGO
10/08/2020 06070041 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/08/2020 06070040 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.811,52 PAGO
10/08/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 101,25 PAGO
10/08/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.411,58 PAGO
10/08/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/08/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.656,80 PAGO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/08/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 340,50 PAGO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/08/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/08/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRENA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 101,25 PAGO
10/08/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 340,50 PAGO
10/08/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/08/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/08/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 8.700,00 PAGO
10/08/2020 06070041 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/08/2020 06070040 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.811,52 PAGO
10/08/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.411,58 PAGO
10/08/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/08/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.656,80 PAGO
10/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/08/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/08/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/08/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/08/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/08/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/08/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/08/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/08/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/08/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/08/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/08/2020 21080006 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E OSM-4737. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. 314,28 EMPENHADO
10/08/2020 21080007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E PLACA OSM-4737. PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO URBANO DESTE MUNICIPIO. 11,52 EMPENHADO
10/08/2020 20080002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
10/08/2020 20080003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 EMPENHADO
10/08/2020 06080004 SIRLANDE RODRIGUES PAULO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO, URNA FUNERÁRIA, KIT FUNERAL E SUPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ANTONI JOSE BARBOSA, A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 5.000,00 EMPENHADO
10/08/2020 04080012 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100802001. 50,00 EMPENHADO
10/08/2020 03080002 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE A MAIOR SOBRE A ALÍQUOTA DE 5,00% DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 187, EMITIDA EM 24/07/2020, CUJO PAGAMENTO PARCIAL OCORREU EM 27/07/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA PELA EMPRESA (EXTRATO DO SIMPLES NACIONAL E DELARAÇÃO DO CONTADOR RESPOSÁVEL PELA EMPRESA), ATESTANDO A ALÍQUOTA CORRETA DE 3,31% PARA RETENÇÃO DE ISS NO MÊS JULHO/2020. 3.391,50 EMPENHADO
10/08/2020 01080006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. 2.013,32 EMPENHADO
10/08/2020 20080003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/08/2020 20080002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/08/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
10/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/08/2020 20080003 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/08/2020 20080002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELA MENSAL DA ANUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/08/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
10/08/2020 01080014 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 234,28 LIQUIDADO
10/08/2020 01080006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. 2.013,32 LIQUIDADO
10/08/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
10/08/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/08/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/08/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/08/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.388,69 LIQUIDADO
10/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,81 LIQUIDADO
10/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/08/2020 01080014 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 234,28 LIQUIDADO
10/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,81 LIQUIDADO
10/08/2020 01080006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA/JUROS SOBRE O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. 2.013,32 LIQUIDADO
10/08/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.388,69 LIQUIDADO
10/08/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/08/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/08/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/08/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
10/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 46,70 LIQUIDADO
10/08/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/08/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
10/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
10/08/2020 21080007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E PLACA OSM-4737. PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO URBANO DESTE MUNICIPIO. 11,52 LIQUIDADO
10/08/2020 21080006 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E OSM-4737. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. 314,28 LIQUIDADO
10/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/08/2020 21080007 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E PLACA OSM-4737. PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO URBANO DESTE MUNICIPIO. 11,52 LIQUIDADO
10/08/2020 21080006 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSM-5147 E OSM-4737. ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBARNO DESTE MUNICIPIO. 314,28 LIQUIDADO
10/08/2020 03070026 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. 1.650,10 LIQUIDADO
10/08/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
10/08/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/08/2020 03070026 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. 1.650,10 LIQUIDADO
10/08/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
10/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/08/2020 04080012 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100802001. 50,00 LIQUIDADO
10/08/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/08/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
10/08/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 0,50 LIQUIDADO
10/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 156,75 LIQUIDADO
07/08/2020 21080005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 004/2020DIVPP01. 7.431,70 EMPENHADO
07/08/2020 21080002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DO PT 101890-32 CONTRATO DE REPASSE 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 103283-03 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
07/08/2020 04080011 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070802001. 50,00 EMPENHADO
07/08/2020 04080010 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. 2.302,00 EMPENHADO
07/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
07/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
07/08/2020 21080002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DO PT 101890-32 CONTRATO DE REPASSE 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 103283-03 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
07/08/2020 21080002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DO PT 101890-32 CONTRATO DE REPASSE 835695/2016 - OPERAÇÃO Nº 103283-03 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
07/08/2020 03070024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9. 2.163,10 LIQUIDADO
07/08/2020 03070023 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 1.293,90 LIQUIDADO
07/08/2020 02070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9. FUNDEB 40%. 4.984,00 LIQUIDADO
07/08/2020 02030002 FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 LIQUIDADO
07/08/2020 03070024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9. 2.163,10 LIQUIDADO
07/08/2020 03070023 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 1.293,90 LIQUIDADO
07/08/2020 02070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9. FUNDEB 40%. 4.984,00 LIQUIDADO
07/08/2020 02030002 FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 LIQUIDADO
07/08/2020 04080011 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070802001. 50,00 LIQUIDADO
07/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
07/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
07/08/2020 04080011 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070802001. 50,00 LIQUIDADO
07/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
07/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
07/08/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
07/08/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
07/08/2020 04080009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060802002 50,00 PAGO
07/08/2020 04080008 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060802001 50,00 PAGO
07/08/2020 04080007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050802002 50,00 PAGO
07/08/2020 04080006 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050802001 50,00 PAGO
07/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
07/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
07/08/2020 04080009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060802002 50,00 PAGO
07/08/2020 04080008 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060802001 50,00 PAGO
07/08/2020 04080007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050802002 50,00 PAGO
07/08/2020 04080006 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050802001 50,00 PAGO
06/08/2020 04080005 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040802001 50,00 PAGO
06/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
06/08/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
06/08/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 26.600,00 PAGO
06/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
06/08/2020 04080005 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040802001 50,00 PAGO
06/08/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
06/08/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 26.600,00 PAGO
06/08/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 6.056,50 PAGO
06/08/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 2.430,00 PAGO
06/08/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 6.056,50 PAGO
06/08/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 2.430,00 PAGO
06/08/2020 21080004 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. 23.720,00 EMPENHADO
06/08/2020 21080003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. 25.866,48 EMPENHADO
06/08/2020 21080001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE DANIEL E VARZEA REDONDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 88,78 EMPENHADO
06/08/2020 04080008 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802001. 50,00 EMPENHADO
06/08/2020 04080009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802002. 50,00 EMPENHADO
06/08/2020 03080001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.287,00 EMPENHADO
06/08/2020 01080001 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER E HP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 740,00 EMPENHADO
06/08/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
06/08/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 1.200,00 LIQUIDADO
06/08/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 1.200,00 LIQUIDADO
06/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
06/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
06/08/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
06/08/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 1.200,00 LIQUIDADO
06/08/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 1.200,00 LIQUIDADO
06/08/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
06/08/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
06/08/2020 21080023 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2018/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS Nº 006/2018/SMI-TP. 120.571,45 LIQUIDADO
06/08/2020 21080001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE DANIEL E VARZEA REDONDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 88,78 LIQUIDADO
06/08/2020 21070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE03 12.051,00 LIQUIDADO
06/08/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
06/08/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
06/08/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
06/08/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
06/08/2020 21080023 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2018/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS Nº 006/2018/SMI-TP. 120.571,45 LIQUIDADO
06/08/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
06/08/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
06/08/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
06/08/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
06/08/2020 21080001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE DANIEL E VARZEA REDONDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 88,78 LIQUIDADO
06/08/2020 21070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE03 12.051,00 LIQUIDADO
06/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
06/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
06/08/2020 04080009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802002. 50,00 LIQUIDADO
06/08/2020 04080008 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802001. 50,00 LIQUIDADO
06/08/2020 04070046 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
06/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
06/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
06/08/2020 04080009 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802002. 50,00 LIQUIDADO
06/08/2020 04080008 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060802001. 50,00 LIQUIDADO
06/08/2020 04070046 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
06/08/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
06/08/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
06/08/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
06/08/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
06/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
06/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
06/08/2020 21080001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE DANIEL E VARZEA REDONDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 88,78 PAGO
06/08/2020 21080001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANTA GEOREFERENCIADA, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE DANIEL E VARZEA REDONDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 88,78 PAGO
06/08/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 2.835,00 PAGO
06/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
06/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
06/08/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 2.835,00 PAGO
05/08/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 258,74 LIQUIDADO
05/08/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 26.600,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
05/08/2020 04080007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802002. 50,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04080006 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802001. 50,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.447,38 LIQUIDADO
05/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.070,97 LIQUIDADO
05/08/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 258,74 LIQUIDADO
05/08/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 26.600,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
05/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,75 PAGO
05/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
05/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,75 PAGO
05/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
05/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
05/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
05/08/2020 21070018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03 17.536,48 PAGO
05/08/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 38.215,76 PAGO
05/08/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP 70.524,37 PAGO
05/08/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 38.215,76 PAGO
05/08/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP 70.524,37 PAGO
05/08/2020 21070018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03 17.536,48 PAGO
05/08/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
05/08/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 390,00 PAGO
05/08/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 1.690,00 PAGO
05/08/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 540,00 PAGO
05/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
05/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
05/08/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 390,00 PAGO
05/08/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 1.690,00 PAGO
05/08/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 540,00 PAGO
05/08/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
05/08/2020 04070012 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS/COVID 19 NO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO n°02/2020MSMPE 36.950,00 PAGO
05/08/2020 04060073 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 20.000,00 PAGO
05/08/2020 04060061 HERBERTH F. R. C. MOTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°018/2020SMS-PD 37.250,00 PAGO
05/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
05/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
05/08/2020 04060073 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 20.000,00 PAGO
05/08/2020 04060061 HERBERTH F. R. C. MOTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°018/2020SMS-PD 37.250,00 PAGO
05/08/2020 04070012 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS/COVID 19 NO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO n°02/2020MSMPE 36.950,00 PAGO
05/08/2020 06070038 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD 6.911,10 PAGO
05/08/2020 06070023 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04 2.500,00 PAGO
05/08/2020 06070022 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04 3.000,00 PAGO
05/08/2020 06070038 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD 6.911,10 PAGO
05/08/2020 06070023 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04 2.500,00 PAGO
05/08/2020 06070022 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04 3.000,00 PAGO
05/08/2020 23080001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 71.954,14 EMPENHADO
05/08/2020 06080022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIRE, EM FUNÇÃO DAS CONSEQUENCIAS DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO N° 001/2020STDSPE 177.000,00 EMPENHADO
05/08/2020 06080003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS TIPO SECRETARIA DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENVOLV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA 03/2020DTPSPA EM INCREMENTO A PORTARIA 378 - COVID-19. 660,00 EMPENHADO
05/08/2020 04080007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802002. 50,00 EMPENHADO
05/08/2020 04080006 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802001. 50,00 EMPENHADO
05/08/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
05/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,75 LIQUIDADO
05/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
05/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,75 LIQUIDADO
05/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
05/08/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
05/08/2020 23080001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 71.954,14 LIQUIDADO
05/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
05/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
05/08/2020 23080001 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (2° ETAPA) DO CONTRATO Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 71.954,14 LIQUIDADO
05/08/2020 21070011 H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD. 13.838,03 LIQUIDADO
05/08/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 132,10 LIQUIDADO
05/08/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 63,70 LIQUIDADO
05/08/2020 21070011 H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD. 13.838,03 LIQUIDADO
05/08/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 63,70 LIQUIDADO
05/08/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 132,10 LIQUIDADO
05/08/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 40,00 LIQUIDADO
05/08/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 665,13 LIQUIDADO
05/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
05/08/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
05/08/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 665,13 LIQUIDADO
05/08/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 40,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04080007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802002. 50,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04080006 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050802001. 50,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.000,00 LIQUIDADO
05/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.447,38 LIQUIDADO
05/08/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.070,97 LIQUIDADO
05/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
04/08/2020 24080003 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP21 314,25 EMPENHADO
04/08/2020 21080012 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMI-CP, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019SMI-CP. 399.075,86 EMPENHADO
04/08/2020 20080001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 040820001 50,00 EMPENHADO
04/08/2020 04080005 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040802001. 50,00 EMPENHADO
04/08/2020 20080001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 040820001 50,00 LIQUIDADO
04/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 20080001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 040820001 50,00 LIQUIDADO
04/08/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 659,36 LIQUIDADO
04/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 659,36 LIQUIDADO
04/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 21070019 F. J. DE MATOS NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD. 21.900,00 LIQUIDADO
04/08/2020 21070018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. 17.536,48 LIQUIDADO
04/08/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 38.215,76 LIQUIDADO
04/08/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP. 70.524,37 LIQUIDADO
04/08/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 108,12 LIQUIDADO
04/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 38.215,76 LIQUIDADO
04/08/2020 21070019 F. J. DE MATOS NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD. 21.900,00 LIQUIDADO
04/08/2020 21070018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. 17.536,48 LIQUIDADO
04/08/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP. 70.524,37 LIQUIDADO
04/08/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 108,12 LIQUIDADO
04/08/2020 03070004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 7.557,54 LIQUIDADO
04/08/2020 03070003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.788,36 LIQUIDADO
04/08/2020 03070002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.771,94 LIQUIDADO
04/08/2020 03070001 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 840,76 LIQUIDADO
04/08/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
04/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 03070004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 7.557,54 LIQUIDADO
04/08/2020 03070003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.788,36 LIQUIDADO
04/08/2020 03070002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.771,94 LIQUIDADO
04/08/2020 03070001 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 840,76 LIQUIDADO
04/08/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
04/08/2020 04080005 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040802001. 50,00 LIQUIDADO
04/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
04/08/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 289,24 LIQUIDADO
04/08/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 268,32 LIQUIDADO
04/08/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.238,79 LIQUIDADO
04/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
04/08/2020 04080005 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040802001. 50,00 LIQUIDADO
04/08/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 289,24 LIQUIDADO
04/08/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 268,32 LIQUIDADO
04/08/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.238,79 LIQUIDADO
04/08/2020 06070038 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD 6.911,10 LIQUIDADO
04/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 247,46 LIQUIDADO
04/08/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
04/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 06070038 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD 6.911,10 LIQUIDADO
04/08/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 247,46 LIQUIDADO
04/08/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
04/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,57 LIQUIDADO
04/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/08/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,57 LIQUIDADO
04/08/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016GAB13A 500,00 PAGO
04/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016GAB13A 500,00 PAGO
04/08/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-12ADM 500,00 PAGO
04/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
04/08/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-12ADM 500,00 PAGO
04/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
04/08/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
04/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
04/08/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
04/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
04/08/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
04/08/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
04/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
04/08/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
04/08/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
04/08/2020 03040011 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 3.500,00 PAGO
04/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
04/08/2020 03040011 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 3.500,00 PAGO
04/08/2020 04080004 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030802003 50,00 PAGO
04/08/2020 04080003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030802002 50,00 PAGO
04/08/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016SMS13A 3.000,00 PAGO
04/08/2020 04040036 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 3.500,00 PAGO
04/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
04/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
04/08/2020 04080004 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030802003 50,00 PAGO
04/08/2020 04080003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030802002 50,00 PAGO
04/08/2020 04040036 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 3.500,00 PAGO
04/08/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016SMS13A 3.000,00 PAGO
04/08/2020 06070030 RODRIGO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SR ANTONIO ALVES CRISPIM OCORRIDO DIA 16/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
04/08/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
04/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 06070030 RODRIGO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SR ANTONIO ALVES CRISPIM OCORRIDO DIA 16/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
04/08/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
04/08/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
04/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/08/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
03/08/2020 04080071 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO/2020, CUJA LIQUIDAÇÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO OCORRERAM PELO VALOR LÍQUIDO AO INVÉS DO VALOR BRUTO, ONDE NÃO FORAM CONSIDERADOS NO TOTAL DE PROVENTOS AS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 04070118, DE 10/07/2020, EMPENHO Nº 04050059/E - LIQUIDAÇÃO Nº 002, DE 30/06/2020, QUE ORA SE REGULARIZA 712,18 PAGO
03/08/2020 04080002 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030802001 50,00 PAGO
03/08/2020 04070055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310702001 50,00 PAGO
03/08/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 5.441,39 PAGO
03/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
03/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
03/08/2020 04080071 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO/2020, CUJA LIQUIDAÇÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO OCORRERAM PELO VALOR LÍQUIDO AO INVÉS DO VALOR BRUTO, ONDE NÃO FORAM CONSIDERADOS NO TOTAL DE PROVENTOS AS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 04070118, DE 10/07/2020, EMPENHO Nº 04050059/E - LIQUIDAÇÃO Nº 002, DE 30/06/2020, QUE ORA SE REGULARIZA 712,18 PAGO
03/08/2020 04080002 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030802001 50,00 PAGO
03/08/2020 04070055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310702001 50,00 PAGO
03/08/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 5.441,39 PAGO
03/08/2020 24080004 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24050003 20.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 24080002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 23080004 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 21080031 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 15.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 21080027 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF. 51.312,72 EMPENHADO
03/08/2020 21080025 R. A. CONSTRUTORA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DIVERSAS NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMI-PD. 84.836,88 EMPENHADO
03/08/2020 21080023 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2018/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS Nº 006/2018/SMI-TP. 120.571,45 EMPENHADO
03/08/2020 20080007 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 20.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 07080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°07010003 7.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 06080002 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PUBLICIDADE DE ORIENTAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TREABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.508,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080094 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 100.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080091 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 10.009,66 EMPENHADO
03/08/2020 04080087 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 250.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 150.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080084 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010127 8.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080085 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010129 3.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080075 INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COVID-19 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO EXTRAORDINÁRIO DE PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 14.379,07 EMPENHADO
03/08/2020 04080071 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO/2020, CUJA LIQUIDAÇÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO OCORRERAM PELO VALOR LÍQUIDO AO INVÉS DO VALOR BRUTO, ONDE NÃO FORAM CONSIDERADOS NO TOTAL DE PROVENTOS AS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 04070118, DE 10/07/2020, EMPENHO Nº 04050059/E - LIQUIDAÇÃO Nº 002, DE 30/06/2020, QUE ORA SE REGULARIZA. 712,18 EMPENHADO
03/08/2020 04080066 PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA-EIREL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-TP. 19.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080065 PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA-EIREL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-TP. 97.500,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04020059 300.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802002. 50,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080004 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802003. 50,00 EMPENHADO
03/08/2020 04080002 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802001. 50,00 EMPENHADO
03/08/2020 03080003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03020018 40.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 02080001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. NA COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 02070009 400.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 01080014 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 1.500,00 EMPENHADO
03/08/2020 01080002 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES REQUISITADOS DO ESTADO DO CEARÁ, CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 21.000,00 EMPENHADO
03/08/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.043,45 LIQUIDADO
03/08/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
03/08/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.043,45 LIQUIDADO
03/08/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
03/08/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 1.209,75 LIQUIDADO
03/08/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 1.209,75 LIQUIDADO
03/08/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 573,75 LIQUIDADO
03/08/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 573,75 LIQUIDADO
03/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.616,55 LIQUIDADO
03/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 4.291,55 LIQUIDADO
03/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 957,25 LIQUIDADO
03/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.340,75 LIQUIDADO
03/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.616,55 LIQUIDADO
03/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 4.291,55 LIQUIDADO
03/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 957,25 LIQUIDADO
03/08/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.340,75 LIQUIDADO
03/08/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.189,95 LIQUIDADO
03/08/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 2.575,75 LIQUIDADO
03/08/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.505,35 LIQUIDADO
03/08/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/08/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.189,95 LIQUIDADO
03/08/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 2.575,75 LIQUIDADO
03/08/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.505,35 LIQUIDADO
03/08/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04080071 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO/2020, CUJA LIQUIDAÇÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO OCORRERAM PELO VALOR LÍQUIDO AO INVÉS DO VALOR BRUTO, ONDE NÃO FORAM CONSIDERADOS NO TOTAL DE PROVENTOS AS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 04070118, DE 10/07/2020, EMPENHO Nº 04050059/E - LIQUIDAÇÃO Nº 002, DE 30/06/2020, QUE ORA SE REGULARIZA. 712,18 LIQUIDADO
03/08/2020 04080004 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802003. 50,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04080003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802002. 50,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04080002 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802001. 50,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 763,35 LIQUIDADO
03/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 659,95 LIQUIDADO
03/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 746,15 LIQUIDADO
03/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 849,55 LIQUIDADO
03/08/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 5.441,39 LIQUIDADO
03/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
03/08/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 763,35 LIQUIDADO
03/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 659,95 LIQUIDADO
03/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 746,15 LIQUIDADO
03/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/08/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
03/08/2020 04080071 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUSTE CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO/2020, CUJA LIQUIDAÇÃO E RESPECTIVO PAGAMENTO OCORRERAM PELO VALOR LÍQUIDO AO INVÉS DO VALOR BRUTO, ONDE NÃO FORAM CONSIDERADOS NO TOTAL DE PROVENTOS AS RETENÇÕES DE INSS E IRRF, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 04070118, DE 10/07/2020, EMPENHO Nº 04050059/E - LIQUIDAÇÃO Nº 002, DE 30/06/2020, QUE ORA SE REGULARIZA. 712,18 LIQUIDADO
03/08/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04080004 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802003. 50,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04080003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802002. 50,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04080002 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030802001. 50,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/08/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 849,55 LIQUIDADO
03/08/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 5.441,39 LIQUIDADO
03/08/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 849,55 LIQUIDADO
03/08/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 556,55 LIQUIDADO
03/08/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 763,35 LIQUIDADO
03/08/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 763,35 LIQUIDADO
03/08/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 849,55 LIQUIDADO
03/08/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 556,55 LIQUIDADO
03/08/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 763,35 LIQUIDADO
03/08/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 763,35 LIQUIDADO
03/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
03/08/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
03/08/2020 02070006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA POH0835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 12,25 PAGO
03/08/2020 02070005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA POH0835 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 134,69 PAGO
03/08/2020 02070006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA POH0835 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 12,25 PAGO
03/08/2020 02070005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA POH0835 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 134,69 PAGO
01/08/2020 25080003 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 24.000,00 EMPENHADO
31/07/2020 21070028 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 009/2020SMI-PD. 9.940,00 EMPENHADO
31/07/2020 21070026 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (REFEIÇOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°009/2020SMIPD 9.940,00 EMPENHADO
31/07/2020 21070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 003/2020DIVPE E CONTRATO 003/2020DIVPE03 12.051,00 EMPENHADO
31/07/2020 06070040 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.811,52 EMPENHADO
31/07/2020 06070041 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 EMPENHADO
31/07/2020 04080050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 1.321,95 EMPENHADO
31/07/2020 04070072 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 9.826,65 EMPENHADO
31/07/2020 04070071 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDDA - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 38.573,89 EMPENHADO
31/07/2020 04070055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310702001. 50,00 EMPENHADO
31/07/2020 03070026 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. 1.650,10 EMPENHADO
31/07/2020 02070005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA POH0835. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 134,69 EMPENHADO
31/07/2020 02070006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA POH0835. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 12,25 EMPENHADO
31/07/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
31/07/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.045,00 LIQUIDADO
31/07/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
31/07/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
31/07/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.545,00 LIQUIDADO
31/07/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.045,00 LIQUIDADO
31/07/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
31/07/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
31/07/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.705,00 LIQUIDADO
31/07/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
31/07/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
31/07/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
31/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
31/07/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
31/07/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.705,00 LIQUIDADO
31/07/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
31/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
31/07/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
31/07/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
31/07/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
31/07/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
31/07/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
31/07/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 48,62 LIQUIDADO
31/07/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
31/07/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
31/07/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
31/07/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 114,44 LIQUIDADO
31/07/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.153,30 LIQUIDADO
31/07/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.868,00 LIQUIDADO
31/07/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 323,14 LIQUIDADO
31/07/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 114,44 LIQUIDADO
31/07/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 323,14 LIQUIDADO
31/07/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.153,30 LIQUIDADO
31/07/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.868,00 LIQUIDADO
31/07/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 84.710,60 LIQUIDADO
31/07/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 LIQUIDADO
31/07/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
31/07/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 LIQUIDADO
31/07/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 84.710,60 LIQUIDADO
31/07/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.527,01 LIQUIDADO
31/07/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 5.973,83 LIQUIDADO
31/07/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
31/07/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
31/07/2020 02070009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 101.032,33 LIQUIDADO
31/07/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 63.262,66 LIQUIDADO
31/07/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
31/07/2020 02070006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA POH0835. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 12,25 LIQUIDADO
31/07/2020 02070005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA POH0835. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 134,69 LIQUIDADO
31/07/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 79.900,37 LIQUIDADO
31/07/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
31/07/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.306,23 LIQUIDADO
31/07/2020 02010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO EJA 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 15.000,00 LIQUIDADO
31/07/2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 54.589,36 LIQUIDADO
31/07/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 55.189,78 LIQUIDADO
31/07/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19.104,03 LIQUIDADO
31/07/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.564,23 LIQUIDADO
31/07/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 477.739,64 LIQUIDADO
31/07/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 129.967,50 LIQUIDADO
31/07/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 5.973,83 LIQUIDADO
31/07/2020 02070009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 101.032,33 LIQUIDADO
31/07/2020 02010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO EJA 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 15.000,00 LIQUIDADO
31/07/2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 54.589,36 LIQUIDADO
31/07/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 55.189,78 LIQUIDADO
31/07/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
31/07/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
31/07/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 63.262,66 LIQUIDADO
31/07/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
31/07/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 79.900,37 LIQUIDADO
31/07/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
31/07/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.306,23 LIQUIDADO
31/07/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19.104,03 LIQUIDADO
31/07/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.564,23 LIQUIDADO
31/07/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 477.739,64 LIQUIDADO
31/07/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 129.967,50 LIQUIDADO
31/07/2020 02070006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA POH0835. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 12,25 LIQUIDADO
31/07/2020 02070005 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA POH0835. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 134,69 LIQUIDADO
31/07/2020 04080050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 1.321,95 LIQUIDADO
31/07/2020 04070072 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 9.826,65 LIQUIDADO
31/07/2020 04070071 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDDA - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 38.573,89 LIQUIDADO
31/07/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 526,20 LIQUIDADO
31/07/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.635,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 63.266,43 LIQUIDADO
31/07/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 23.100,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04070063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.245,20 LIQUIDADO
31/07/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.666,62 LIQUIDADO
31/07/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.790,16 LIQUIDADO
31/07/2020 04070055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310702001. 50,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04070027 JOSE FERNANDES DE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 5.422,50 LIQUIDADO
31/07/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 37.007,34 LIQUIDADO
31/07/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 56.911,44 LIQUIDADO
31/07/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 9.434,59 LIQUIDADO
31/07/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47.203,18 LIQUIDADO
31/07/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.892,43 LIQUIDADO
31/07/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.772,47 LIQUIDADO
31/07/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.884,98 LIQUIDADO
31/07/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 20.966,24 LIQUIDADO
31/07/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 17.593,95 LIQUIDADO
31/07/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 130.307,72 LIQUIDADO
31/07/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 500,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 63.175,71 LIQUIDADO
31/07/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.704,74 LIQUIDADO
31/07/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.139,20 LIQUIDADO
31/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/07/2020 04070054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300702001 50,00 PAGO
31/07/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 500,00 PAGO
31/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/07/2020 04070054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300702001 50,00 PAGO
31/07/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 500,00 PAGO
31/07/2020 06070037 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270705002 50,00 PAGO
31/07/2020 06070036 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270705001 65,00 PAGO
31/07/2020 06070035 FRANCISCA LUIZA EGIDIO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
31/07/2020 06070034 ELIENE DE MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
31/07/2020 06070033 LOANA CARVALHO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
31/07/2020 06070032 FRANCISCA SAMEA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBES GÊMEOS E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
31/07/2020 06070031 FRANCISCA IRIS VIANA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO, URNA FUNERARIA, KIT FUNERAL COMPLETO E SEPULTAMENTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SER VITALINA DE MESQUITA VIANA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
31/07/2020 06070029 MARIA DILURDES MOREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE ELIZETE MOREIRA DA SILVA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
31/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/07/2020 06070035 FRANCISCA LUIZA EGIDIO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
31/07/2020 06070034 ELIENE DE MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
31/07/2020 06070033 LOANA CARVALHO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
31/07/2020 06070032 FRANCISCA SAMEA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBES GÊMEOS E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
31/07/2020 06070031 FRANCISCA IRIS VIANA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO, URNA FUNERARIA, KIT FUNERAL COMPLETO E SEPULTAMENTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SER VITALINA DE MESQUITA VIANA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
31/07/2020 06070029 MARIA DILURDES MOREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE ELIZETE MOREIRA DA SILVA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
31/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/07/2020 06070037 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270705002 50,00 PAGO
31/07/2020 06070036 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270705001 65,00 PAGO
31/07/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15.249,59 LIQUIDADO
31/07/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 35.858,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.745,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 39.236,02 LIQUIDADO
31/07/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.346,23 LIQUIDADO
31/07/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.951,07 LIQUIDADO
31/07/2020 04080050 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 1.321,95 LIQUIDADO
31/07/2020 04070072 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 9.826,65 LIQUIDADO
31/07/2020 04070071 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO/2020 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDDA - MAC DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 38.573,89 LIQUIDADO
31/07/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 526,20 LIQUIDADO
31/07/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 37.007,34 LIQUIDADO
31/07/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 56.911,44 LIQUIDADO
31/07/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 9.434,59 LIQUIDADO
31/07/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 20.966,24 LIQUIDADO
31/07/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 17.593,95 LIQUIDADO
31/07/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 63.175,71 LIQUIDADO
31/07/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15.249,59 LIQUIDADO
31/07/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.635,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 63.266,43 LIQUIDADO
31/07/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 23.100,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04070063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.245,20 LIQUIDADO
31/07/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.666,62 LIQUIDADO
31/07/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.790,16 LIQUIDADO
31/07/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47.203,18 LIQUIDADO
31/07/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.892,43 LIQUIDADO
31/07/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.772,47 LIQUIDADO
31/07/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.884,98 LIQUIDADO
31/07/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 130.307,72 LIQUIDADO
31/07/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.704,74 LIQUIDADO
31/07/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.139,20 LIQUIDADO
31/07/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.745,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 39.236,02 LIQUIDADO
31/07/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.346,23 LIQUIDADO
31/07/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.951,07 LIQUIDADO
31/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/07/2020 04070055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310702001. 50,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04070027 JOSE FERNANDES DE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 5.422,50 LIQUIDADO
31/07/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 35.858,00 LIQUIDADO
31/07/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 500,00 LIQUIDADO
31/07/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1.201,80 LIQUIDADO
31/07/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.700,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06070041 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06070040 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.811,52 LIQUIDADO
31/07/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.411,58 LIQUIDADO
31/07/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 243,10 LIQUIDADO
31/07/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
31/07/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
31/07/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.656,80 LIQUIDADO
31/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/07/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1.201,80 LIQUIDADO
31/07/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 243,10 LIQUIDADO
31/07/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
31/07/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
31/07/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 8.700,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06070041 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06070040 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.811,52 LIQUIDADO
31/07/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.411,58 LIQUIDADO
31/07/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
31/07/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.656,80 LIQUIDADO
31/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/07/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
31/07/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
31/07/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
31/07/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
31/07/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
31/07/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
31/07/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
31/07/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 48,62 LIQUIDADO
31/07/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
31/07/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
31/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
31/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
31/07/2020 23070004 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 460,00 PAGO
31/07/2020 23070004 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 460,00 PAGO
31/07/2020 03070025 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 247,00 PAGO
31/07/2020 03070025 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 247,00 PAGO
30/07/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/07/2020 04060073 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 20.000,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04070054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300702001. 50,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.800,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06070035 FRANCISCA LUIZA EGIDIO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06070034 ELIENE DE MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06070033 LOANA CARVALHO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06070032 FRANCISCA SAMEA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBES GÊMEOS E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/07/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/07/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06070035 FRANCISCA LUIZA EGIDIO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06070034 ELIENE DE MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06070033 LOANA CARVALHO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/07/2020 06070032 FRANCISCA SAMEA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBES GÊMEOS E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
30/07/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.550,00 LIQUIDADO
30/07/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.550,00 LIQUIDADO
30/07/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 2.000,00 PAGO
30/07/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 2.000,00 PAGO
30/07/2020 01070011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC 150,00 PAGO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,00 PAGO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,75 PAGO
30/07/2020 01070011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC 150,00 PAGO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,00 PAGO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,75 PAGO
30/07/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUI 200,00 PAGO
30/07/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUI 200,00 PAGO
30/07/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 1.000,00 PAGO
30/07/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 1.000,00 PAGO
30/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/07/2020 21070017 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 314.917,31 PAGO
30/07/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
30/07/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/07/2020 21070017 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 314.917,31 PAGO
30/07/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/07/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
30/07/2020 03070014 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 80.680,32 PAGO
30/07/2020 03070014 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 80.680,32 PAGO
30/07/2020 23070004 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 460,00 EMPENHADO
30/07/2020 21070018 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-03. 17.536,48 EMPENHADO
30/07/2020 06070035 FRANCISCA LUIZA EGIDIO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
30/07/2020 06070033 LOANA CARVALHO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
30/07/2020 06070034 ELIENE DE MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
30/07/2020 06070032 FRANCISCA SAMEA DO NASCIMENTO DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBES GÊMEOS E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 EMPENHADO
30/07/2020 04070054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300702001. 50,00 EMPENHADO
30/07/2020 03070025 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 247,00 EMPENHADO
30/07/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 2.000,00 LIQUIDADO
30/07/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 2.000,00 LIQUIDADO
30/07/2020 01070011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC 150,00 LIQUIDADO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,00 LIQUIDADO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,75 LIQUIDADO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,00 LIQUIDADO
30/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,75 LIQUIDADO
30/07/2020 01070011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC 150,00 LIQUIDADO
30/07/2020 23070004 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 460,00 LIQUIDADO
30/07/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUI 200,00 LIQUIDADO
30/07/2020 23070004 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 460,00 LIQUIDADO
30/07/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUI 200,00 LIQUIDADO
30/07/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 1.000,00 LIQUIDADO
30/07/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 1.000,00 LIQUIDADO
30/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/07/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/07/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/07/2020 03070025 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 247,00 LIQUIDADO
30/07/2020 03070025 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 247,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04070054 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300702001. 50,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04060073 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 20.000,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.800,00 LIQUIDADO
30/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/07/2020 04070053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290702001 50,00 PAGO
30/07/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.800,00 PAGO
30/07/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
30/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/07/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/07/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/07/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/07/2020 04070053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290702001 50,00 PAGO
30/07/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.800,00 PAGO
30/07/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/07/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/07/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/07/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
30/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/07/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/07/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/07/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/07/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/07/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.550,00 PAGO
30/07/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 1.550,00 PAGO
29/07/2020 04070052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280702002 50,00 PAGO
29/07/2020 04070051 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280702001 50,00 PAGO
29/07/2020 04070050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270702001 50,00 PAGO
29/07/2020 04070049 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADAS ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020SMS-PD E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 012/2020SMS-PD 6.000,00 PAGO
29/07/2020 04060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 920,00 PAGO
29/07/2020 04050052 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER EQUIPE DO HEMOCE E DOADORES DE SANGUE E EQUIPE DO SAMU, NA QUAL REALIZARA A SELEÇAO DO CONCURSO SAMU DE CARIRE CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 2.219,00 PAGO
29/07/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 17.300,00 PAGO
29/07/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 15.200,00 PAGO
29/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
29/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
29/07/2020 04070049 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADAS ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020SMS-PD E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 012/2020SMS-PD 6.000,00 PAGO
29/07/2020 04070052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280702002 50,00 PAGO
29/07/2020 04070051 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280702001 50,00 PAGO
29/07/2020 04070050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270702001 50,00 PAGO
29/07/2020 04060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 920,00 PAGO
29/07/2020 04050052 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER EQUIPE DO HEMOCE E DOADORES DE SANGUE E EQUIPE DO SAMU, NA QUAL REALIZARA A SELEÇAO DO CONCURSO SAMU DE CARIRE CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 2.219,00 PAGO
29/07/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 17.300,00 PAGO
29/07/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 15.200,00 PAGO
29/07/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 2.350,00 PAGO
29/07/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 2.350,00 PAGO
29/07/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 539,93 LIQUIDADO
29/07/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
29/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
29/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
29/07/2020 04070053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290702001. 50,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04070026 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5. 2.800,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04060077 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 11.865,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. 3.000,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.523,80 LIQUIDADO
29/07/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 17.300,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 539,93 LIQUIDADO
29/07/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
29/07/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 101,25 LIQUIDADO
29/07/2020 06070023 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 2.500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 06070022 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 3.000,00 LIQUIDADO
29/07/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
29/07/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 340,50 LIQUIDADO
29/07/2020 06070023 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 2.500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 06070022 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 3.000,00 LIQUIDADO
29/07/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
29/07/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 101,25 LIQUIDADO
29/07/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 340,50 LIQUIDADO
29/07/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
29/07/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
29/07/2020 01060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 UNIDADE DE AR CONDICIONADO 01 UNIDADE EVAPORADORA DE AR 01 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SALA DE RH ATRAVES DA SEPLAG 1.880,00 PAGO
29/07/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 963,65 PAGO
29/07/2020 01060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 UNIDADE DE AR CONDICIONADO 01 UNIDADE EVAPORADORA DE AR 01 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SALA DE RH ATRAVES DA SEPLAG 1.880,00 PAGO
29/07/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 963,65 PAGO
29/07/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 33.700,00 PAGO
29/07/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 33.700,00 PAGO
29/07/2020 21070021 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 50.292,30 EMPENHADO
29/07/2020 21070017 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 314.917,31 EMPENHADO
29/07/2020 04070053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290702001. 50,00 EMPENHADO
29/07/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 01070003 GLOBAL PRINTER SERV DE IMPRESSAO EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU NO FORMATO A4 COLORIDOS, CONFORME PROPOSTA. ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. 2.410,10 LIQUIDADO
29/07/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 963,65 LIQUIDADO
29/07/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 265,05 LIQUIDADO
29/07/2020 01070003 GLOBAL PRINTER SERV DE IMPRESSAO EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU NO FORMATO A4 COLORIDOS, CONFORME PROPOSTA. ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. 2.410,10 LIQUIDADO
29/07/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 963,65 LIQUIDADO
29/07/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 265,05 LIQUIDADO
29/07/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 850,66 LIQUIDADO
29/07/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 850,66 LIQUIDADO
29/07/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 88,35 LIQUIDADO
29/07/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 88,35 LIQUIDADO
29/07/2020 21070021 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 50.292,30 LIQUIDADO
29/07/2020 21070017 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 314.917,31 LIQUIDADO
29/07/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.318,90 LIQUIDADO
29/07/2020 21070021 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 50.292,30 LIQUIDADO
29/07/2020 21070017 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 314.917,31 LIQUIDADO
29/07/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
29/07/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.318,90 LIQUIDADO
29/07/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 2.803,64 LIQUIDADO
29/07/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
29/07/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 422,91 LIQUIDADO
29/07/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
29/07/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 2.803,64 LIQUIDADO
29/07/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 422,91 LIQUIDADO
29/07/2020 04070053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290702001. 50,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04070026 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5. 2.800,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04060077 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 11.865,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 2.523,80 LIQUIDADO
29/07/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 17.300,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. 3.000,00 LIQUIDADO
29/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
29/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
28/07/2020 04070052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280702002. 50,00 EMPENHADO
28/07/2020 04070051 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280702001. 50,00 EMPENHADO
28/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
28/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
28/07/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
28/07/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
28/07/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 33.700,00 LIQUIDADO
28/07/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 33.700,00 LIQUIDADO
28/07/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 2.835,00 LIQUIDADO
28/07/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 390,00 LIQUIDADO
28/07/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 1.690,00 LIQUIDADO
28/07/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 540,00 LIQUIDADO
28/07/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 2.835,00 LIQUIDADO
28/07/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 390,00 LIQUIDADO
28/07/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 1.690,00 LIQUIDADO
28/07/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 540,00 LIQUIDADO
28/07/2020 04070052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280702002. 50,00 LIQUIDADO
28/07/2020 04070051 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280702001. 50,00 LIQUIDADO
28/07/2020 04070049 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADAS ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020SMS-PD E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 012/2020SMS-PD. 6.000,00 LIQUIDADO
28/07/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 15.200,00 LIQUIDADO
28/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/07/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/07/2020 04070039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240702001 50,00 PAGO
28/07/2020 04070038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230702001 50,00 PAGO
28/07/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
28/07/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
28/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/07/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
28/07/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
28/07/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/07/2020 04070039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240702001 50,00 PAGO
28/07/2020 04070038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230702001 50,00 PAGO
28/07/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
28/07/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
28/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/07/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
28/07/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
28/07/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
28/07/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
28/07/2020 04070052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280702002. 50,00 LIQUIDADO
28/07/2020 04070051 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280702001. 50,00 LIQUIDADO
28/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/07/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
28/07/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
28/07/2020 04070049 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADAS ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020SMS-PD E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 012/2020SMS-PD. 6.000,00 LIQUIDADO
28/07/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 15.200,00 LIQUIDADO
28/07/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 2.350,00 LIQUIDADO
28/07/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 2.350,00 LIQUIDADO
28/07/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
28/07/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
28/07/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/07/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
28/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
28/07/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
28/07/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
28/07/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
28/07/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
28/07/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
28/07/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
28/07/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
28/07/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
28/07/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
28/07/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
27/07/2020 04070050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270702001. 50,00 LIQUIDADO
27/07/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
27/07/2020 04040036 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 3.500,00 LIQUIDADO
27/07/2020 06070037 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270705002 50,00 LIQUIDADO
27/07/2020 06070036 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270705001 65,00 LIQUIDADO
27/07/2020 06070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 1.194,00 LIQUIDADO
27/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/07/2020 06070037 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270705002 50,00 LIQUIDADO
27/07/2020 06070036 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270705001 65,00 LIQUIDADO
27/07/2020 06070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 1.194,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 51,86 PAGO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 51,86 PAGO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
27/07/2020 03070013 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 120.000,00 PAGO
27/07/2020 03070013 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES 120.000,00 PAGO
27/07/2020 06070037 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270705002 50,00 EMPENHADO
27/07/2020 06070036 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270705001 65,00 EMPENHADO
27/07/2020 06070022 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 3.000,00 EMPENHADO
27/07/2020 06070023 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 2.500,00 EMPENHADO
27/07/2020 04070050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270702001. 50,00 EMPENHADO
27/07/2020 03070024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9. 2.163,10 EMPENHADO
27/07/2020 03070023 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9 1.293,90 EMPENHADO
27/07/2020 02070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 02/2019SME-PPRP-9. FUNDEB 40%. 4.984,00 EMPENHADO
27/07/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 3.500,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 51,86 LIQUIDADO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 51,86 LIQUIDADO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
27/07/2020 01040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 3.500,00 LIQUIDADO
27/07/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
27/07/2020 03070014 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 80.680,32 LIQUIDADO
27/07/2020 03070013 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 120.000,00 LIQUIDADO
27/07/2020 03040011 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 3.500,00 LIQUIDADO
27/07/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
27/07/2020 03070014 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 80.680,32 LIQUIDADO
27/07/2020 03070013 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 120.000,00 LIQUIDADO
27/07/2020 03040011 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 3.500,00 LIQUIDADO
27/07/2020 04070050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270702001. 50,00 LIQUIDADO
27/07/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
27/07/2020 04040036 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 3.500,00 LIQUIDADO
27/07/2020 06060005 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07 5.800,00 PAGO
27/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/07/2020 06060005 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07 5.800,00 PAGO
24/07/2020 04070034 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15 8.400,00 PAGO
24/07/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 7.536,24 PAGO
24/07/2020 04040013 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 842,50 PAGO
24/07/2020 04040012 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.080,00 PAGO
24/07/2020 04040008 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 4.500,00 PAGO
24/07/2020 04070034 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15 8.400,00 PAGO
24/07/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 7.536,24 PAGO
24/07/2020 04040013 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 842,50 PAGO
24/07/2020 04040012 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.080,00 PAGO
24/07/2020 04040008 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 4.500,00 PAGO
24/07/2020 06070021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 9.874,12 PAGO
24/07/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
24/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 8,80 PAGO
24/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 8,80 PAGO
24/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/07/2020 06070021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 9.874,12 PAGO
24/07/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
24/07/2020 04070039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240702001. 50,00 LIQUIDADO
24/07/2020 06070021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 9.874,12 LIQUIDADO
24/07/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 6.056,50 LIQUIDADO
24/07/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 2.430,00 LIQUIDADO
24/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 8,80 LIQUIDADO
24/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 8,80 LIQUIDADO
24/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/07/2020 06070021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 9.874,12 LIQUIDADO
24/07/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 6.056,50 LIQUIDADO
24/07/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 2.430,00 LIQUIDADO
24/07/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
24/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/07/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
24/07/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
24/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
24/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
24/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
24/07/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 26.415,17 PAGO
24/07/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
24/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
24/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
24/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
24/07/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 26.415,17 PAGO
24/07/2020 25070003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ÁREA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SMA-TP 92.548,28 PAGO
24/07/2020 25070003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ÁREA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SMA-TP 92.548,28 PAGO
24/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/07/2020 21070016 ALTINA PAULO PAIVA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UIMA QUADRA ESPORTIVA PARA A ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°02 DE 21/01/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
24/07/2020 21070010 MARIA ELIZA PINTO PONTES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DE AGUA TRATADA PARA ATENDER 638 (SEISCENTOS TRINTA E OITO) FAMILIAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°13 DE 16/03/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
24/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/07/2020 21070016 ALTINA PAULO PAIVA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UIMA QUADRA ESPORTIVA PARA A ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°02 DE 21/01/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
24/07/2020 21070010 MARIA ELIZA PINTO PONTES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DE AGUA TRATADA PARA ATENDER 638 (SEISCENTOS TRINTA E OITO) FAMILIAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°13 DE 16/03/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
24/07/2020 21070027 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAPÃO E NO LOTEAMENTO CE 183 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM O LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020/SMI-TP E CONTRATO Nº 002/2020SMI-TP01. 167.258,50 EMPENHADO
24/07/2020 21070025 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO JAPÃO E NO LOTEAMENTO CE 183 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, EM CONFORMIDADE COM O LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020/SMI-TP E CONTRATO Nº 002/2020SMI-TP02. 215.869,85 EMPENHADO
24/07/2020 04070039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240702001. 50,00 EMPENHADO
24/07/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
24/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/07/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
24/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
24/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
24/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
24/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
24/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
24/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
24/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/07/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
24/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/07/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
24/07/2020 04070039 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240702001. 50,00 LIQUIDADO
23/07/2020 06070045 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 690,00 EMPENHADO
23/07/2020 06070044 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL JOSE DA SILVA, FACELIDO DIA 21/07/2020, NA LOCALIDADE DE AROEIRAS. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 EMPENHADO
23/07/2020 06070021 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 9.874,12 EMPENHADO
23/07/2020 04070070 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19. 7.110,96 EMPENHADO
23/07/2020 04070038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230702001. 50,00 EMPENHADO
23/07/2020 04070037 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 16.152,95 EMPENHADO
23/07/2020 03070007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 4.278,00 EMPENHADO
23/07/2020 03070006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 5.847,00 EMPENHADO
23/07/2020 02070002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°04/2019SMEPPR E CONTRATO N°04/2019SMEPPRP2 9.249,00 EMPENHADO
23/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
23/07/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 26.415,17 LIQUIDADO
23/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
23/07/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 26.415,17 LIQUIDADO
23/07/2020 25060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 440,75 LIQUIDADO
23/07/2020 25060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 440,75 LIQUIDADO
23/07/2020 21060011 GIS MIUDEZSAS LTDA EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 444,35 LIQUIDADO
23/07/2020 21060011 GIS MIUDEZSAS LTDA EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 444,35 LIQUIDADO
23/07/2020 03060009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - APARELHO AGRATTO 30000 BTUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 430,00 LIQUIDADO
23/07/2020 03060008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 300,00 LIQUIDADO
23/07/2020 03060009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - APARELHO AGRATTO 30000 BTUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 430,00 LIQUIDADO
23/07/2020 03060008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 300,00 LIQUIDADO
23/07/2020 04070038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230702001. 50,00 LIQUIDADO
23/07/2020 04070034 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. 8.400,00 LIQUIDADO
23/07/2020 04060055 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. 4.479,00 LIQUIDADO
23/07/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 8.959,14 LIQUIDADO
23/07/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 1.274,08 LIQUIDADO
23/07/2020 04050043 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 2.287,50 LIQUIDADO
23/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
23/07/2020 04070036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220702001 50,00 PAGO
23/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
23/07/2020 04070036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220702001 50,00 PAGO
23/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
23/07/2020 06060010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO GOL DE PLACA PNA-1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 1.321,74 PAGO
23/07/2020 06060010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO GOL DE PLACA PNA-1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 1.321,74 PAGO
23/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
23/07/2020 04070038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230702001. 50,00 LIQUIDADO
23/07/2020 04070034 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. 8.400,00 LIQUIDADO
23/07/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 8.959,14 LIQUIDADO
23/07/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 1.274,08 LIQUIDADO
23/07/2020 04060055 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. 4.479,00 LIQUIDADO
23/07/2020 04050043 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 2.287,50 LIQUIDADO
23/07/2020 24060003 GIS MIUDEZAS LTDA EPP 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 198,25 LIQUIDADO
23/07/2020 24060003 GIS MIUDEZAS LTDA EPP 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 198,25 LIQUIDADO
23/07/2020 27060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 218,20 LIQUIDADO
23/07/2020 27060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 218,20 LIQUIDADO
23/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
23/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
23/07/2020 23050003 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 28.656,78 PAGO
23/07/2020 23050003 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 28.656,78 PAGO
22/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/07/2020 04040011 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 448,00 LIQUIDADO
22/07/2020 04070036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220702001. 50,00 LIQUIDADO
22/07/2020 04070012 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS/COVID 19 NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO n°02/2020MSMPE 36.950,00 LIQUIDADO
22/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/07/2020 01070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 820,00 PAGO
22/07/2020 01070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 920,00 PAGO
22/07/2020 01060013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA SETOR DE RH, 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA SETOR ALMOXARIFADO E OUTRO PARA GABINETE DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO 600,00 PAGO
22/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
22/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
22/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
22/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
22/07/2020 01070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 820,00 PAGO
22/07/2020 01070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 920,00 PAGO
22/07/2020 01060013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA SETOR DE RH, 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA SETOR ALMOXARIFADO E OUTRO PARA GABINETE DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO 600,00 PAGO
22/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
22/07/2020 21070011 H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD 18.179,75 PAGO
22/07/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
22/07/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
22/07/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
22/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
22/07/2020 21070011 H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD 18.179,75 PAGO
22/07/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
22/07/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
22/07/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
22/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/07/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
22/07/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
22/07/2020 06070020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA. ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 1.194,00 EMPENHADO
22/07/2020 04070034 ANTONIO FABIO PEREIRA ALVES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRIULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTUTUCIONAL, DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPIAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/20SMS-CHP-15. 8.400,00 EMPENHADO
22/07/2020 04070035 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. 9.029,70 EMPENHADO
22/07/2020 04070036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220702001. 50,00 EMPENHADO
22/07/2020 20060004 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 884,47 LIQUIDADO
22/07/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
22/07/2020 20060004 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 884,47 LIQUIDADO
22/07/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
22/07/2020 01060005 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 906,52 LIQUIDADO
22/07/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
22/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
22/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
22/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
22/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
22/07/2020 01060005 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 906,52 LIQUIDADO
22/07/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
22/07/2020 25070003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ÁREA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SMA-TP. 92.548,28 LIQUIDADO
22/07/2020 25070003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ÁREA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SMA-TP. 92.548,28 LIQUIDADO
22/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
22/07/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.129,65 LIQUIDADO
22/07/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.226,95 LIQUIDADO
22/07/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
22/07/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
22/07/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
22/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
22/07/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.129,65 LIQUIDADO
22/07/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.226,95 LIQUIDADO
22/07/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
22/07/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.896,65 LIQUIDADO
22/07/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.488,15 LIQUIDADO
22/07/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
22/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/07/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.896,65 LIQUIDADO
22/07/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.488,15 LIQUIDADO
22/07/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
22/07/2020 04070036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220702001. 50,00 LIQUIDADO
22/07/2020 04070012 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS/COVID 19 NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO n°02/2020MSMPE 36.950,00 LIQUIDADO
22/07/2020 04040011 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 448,00 LIQUIDADO
22/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/07/2020 04070033 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210702001 50,00 PAGO
22/07/2020 04070032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200702002 50,00 PAGO
22/07/2020 04070005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 535,00 PAGO
22/07/2020 04070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 605,00 PAGO
22/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
22/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
22/07/2020 04070033 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210702001 50,00 PAGO
22/07/2020 04070032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200702002 50,00 PAGO
22/07/2020 04070005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 535,00 PAGO
22/07/2020 04070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 605,00 PAGO
22/07/2020 06070011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE 3.423,00 PAGO
22/07/2020 06070010 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14 7.500,00 PAGO
22/07/2020 06070009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11 5.842,20 PAGO
22/07/2020 06070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 960,00 PAGO
22/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
22/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
22/07/2020 06070011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE 3.423,00 PAGO
22/07/2020 06070010 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14 7.500,00 PAGO
22/07/2020 06070009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11 5.842,20 PAGO
22/07/2020 06070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 960,00 PAGO
21/07/2020 06070019 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA LACTANTE DE GEMEOS SURPRIR NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 700,00 PAGO
21/07/2020 06070018 FRANCISCO TABOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
21/07/2020 06070017 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
21/07/2020 06070016 ROSANA CRISTINA OLIVEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 800,00 PAGO
21/07/2020 06070015 ISABEL RODRIGUES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
21/07/2020 06070015 ISABEL RODRIGUES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
21/07/2020 06070019 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA LACTANTE DE GEMEOS SURPRIR NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 700,00 PAGO
21/07/2020 06070018 FRANCISCO TABOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
21/07/2020 06070017 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 250,00 PAGO
21/07/2020 06070016 ROSANA CRISTINA OLIVEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 800,00 PAGO
21/07/2020 04070033 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210702001. 50,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070031 FRANCISCA IRIS VIANA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO, URNA FUNERARIA, KIT FUNERAL COMPLETO E SEPULTAMENTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SER VITALINA DE MESQUITA VIANA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070029 MARIA DILURDES MOREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE ELIZETE MOREIRA DA SILVA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070019 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA LACTANTE DE GEMEOS SURPRIR NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 700,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070018 FRANCISCO TABOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070017 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070016 ROSANA CRISTINA OLIVEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 800,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070015 ISABEL RODRIGUES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070031 FRANCISCA IRIS VIANA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO, URNA FUNERARIA, KIT FUNERAL COMPLETO E SEPULTAMENTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SER VITALINA DE MESQUITA VIANA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070029 MARIA DILURDES MOREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE ELIZETE MOREIRA DA SILVA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070019 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA LACTANTE DE GEMEOS SURPRIR NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 700,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070018 FRANCISCO TABOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070017 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070016 ROSANA CRISTINA OLIVEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 800,00 LIQUIDADO
21/07/2020 06070015 ISABEL RODRIGUES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
21/07/2020 21070016 ALTINA PAULO PAIVA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UIMA QUADRA ESPORTIVA PARA A ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°02 DE 21/01/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 EMPENHADO
21/07/2020 21070010 MARIA ELIZA PINTO PONTES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DE AGUA TRATADA PARA ATENDER 638 (SEISCENTOS TRINTA E OITO) FAMILIAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°13 DE 16/03/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 EMPENHADO
21/07/2020 06070031 FRANCISCA IRIS VIANA PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO, URNA FUNERARIA, KIT FUNERAL COMPLETO E SEPULTAMENTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SER VITALINA DE MESQUITA VIANA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
21/07/2020 06070029 MARIA DILURDES MOREIRA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, EM DECORRENCIA DE FALECIMENTO DE ELIZETE MOREIRA DA SILVA OCORRIDO DIA 21/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
21/07/2020 06070019 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA LACTANTE DE GEMEOS SURPRIR NECESSIDADES BASICAS POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 700,00 EMPENHADO
21/07/2020 06070017 MARIA DO SOCORRO ROCHA DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 250,00 EMPENHADO
21/07/2020 06070018 FRANCISCO TABOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 EMPENHADO
21/07/2020 06070015 ISABEL RODRIGUES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 EMPENHADO
21/07/2020 06070016 ROSANA CRISTINA OLIVEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 800,00 EMPENHADO
21/07/2020 04070033 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210702001. 50,00 EMPENHADO
21/07/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
21/07/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
21/07/2020 23050003 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 28.656,78 LIQUIDADO
21/07/2020 23050003 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 28.656,78 LIQUIDADO
21/07/2020 21070016 ALTINA PAULO PAIVA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UIMA QUADRA ESPORTIVA PARA A ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°02 DE 21/01/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
21/07/2020 21070011 H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD. 18.179,75 LIQUIDADO
21/07/2020 21070010 MARIA ELIZA PINTO PONTES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DE AGUA TRATADA PARA ATENDER 638 (SEISCENTOS TRINTA E OITO) FAMILIAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°13 DE 16/03/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
21/07/2020 21070016 ALTINA PAULO PAIVA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NO DISTRITO DE CACIMBAS, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UIMA QUADRA ESPORTIVA PARA A ESCOLA INACIA RODRIGUES MOREIRA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°02 DE 21/01/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
21/07/2020 21070011 H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD. 18.179,75 LIQUIDADO
21/07/2020 21070010 MARIA ELIZA PINTO PONTES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) SITUADO NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA, EM DECORRENCIA DE UTILIDADE PUBLICA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA DE AGUA TRATADA PARA ATENDER 638 (SEISCENTOS TRINTA E OITO) FAMILIAS. CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°13 DE 16/03/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
21/07/2020 04070033 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210702001. 50,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04070032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702002. 50,00 EMPENHADO
20/07/2020 04070031 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 842,50 EMPENHADO
20/07/2020 04070030 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702001. 50,00 EMPENHADO
20/07/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
20/07/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
20/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
20/07/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 78,65 LIQUIDADO
20/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
20/07/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 78,65 LIQUIDADO
20/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/07/2020 21050008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO. DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO 10.000,00 LIQUIDADO
20/07/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
20/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/07/2020 21050008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO. DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO 10.000,00 LIQUIDADO
20/07/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
20/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 20,90 LIQUIDADO
20/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 20,90 LIQUIDADO
20/07/2020 04070032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702002. 50,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04070030 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702001. 50,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04060076 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE04 40.000,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04060075 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE3 7.970,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04040013 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 842,50 LIQUIDADO
20/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
20/07/2020 04080001 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA DIA 18/07/2020, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO ABEMP, DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702003 50,00 PAGO
20/07/2020 04070030 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200702001 50,00 PAGO
20/07/2020 04070029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702002 50,00 PAGO
20/07/2020 04070028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702001 50,00 PAGO
20/07/2020 04070025 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160702001 50,00 PAGO
20/07/2020 04070024 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150702001 50,00 PAGO
20/07/2020 04060072 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 40.000,00 PAGO
20/07/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 23,51 PAGO
20/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 227,26 PAGO
20/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.993,91 PAGO
20/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 178,71 PAGO
20/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.544,38 PAGO
20/07/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 38.573,89 PAGO
20/07/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 62.175,71 PAGO
20/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
20/07/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 17.526,65 PAGO
20/07/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 PAGO
20/07/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 17.775,79 PAGO
20/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
20/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 227,26 PAGO
20/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.993,91 PAGO
20/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 178,71 PAGO
20/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.544,38 PAGO
20/07/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 62.175,71 PAGO
20/07/2020 04080001 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA DIA 18/07/2020, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO ABEMP, DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702003 50,00 PAGO
20/07/2020 04070030 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200702001 50,00 PAGO
20/07/2020 04070029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702002 50,00 PAGO
20/07/2020 04070028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170702001 50,00 PAGO
20/07/2020 04070025 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160702001 50,00 PAGO
20/07/2020 04070024 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150702001 50,00 PAGO
20/07/2020 04060072 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CARIRE NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 40.000,00 PAGO
20/07/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 23,51 PAGO
20/07/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 38.573,89 PAGO
20/07/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 17.526,65 PAGO
20/07/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 PAGO
20/07/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 17.775,79 PAGO
20/07/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 5.201,80 PAGO
20/07/2020 06070014 MAURO RODRIGUES NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, URNA FUNERARIA E VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE FELIX EUSTAQUIO DE BRITO, NO PERCURSO RIO DE SAO BENEDITO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 08/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 4.000,00 PAGO
20/07/2020 06070013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 12,25 PAGO
20/07/2020 06070012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 134,69 PAGO
20/07/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 734,25 PAGO
20/07/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.019,85 PAGO
20/07/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 291,72 PAGO
20/07/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
20/07/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.734,50 PAGO
20/07/2020 06070014 MAURO RODRIGUES NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, URNA FUNERARIA E VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE FELIX EUSTAQUIO DE BRITO, NO PERCURSO RIO DE SAO BENEDITO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 08/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 4.000,00 PAGO
20/07/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 5.201,80 PAGO
20/07/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 734,25 PAGO
20/07/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.019,85 PAGO
20/07/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 291,72 PAGO
20/07/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 48,62 PAGO
20/07/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.734,50 PAGO
20/07/2020 06070013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 12,25 PAGO
20/07/2020 06070012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 134,69 PAGO
20/07/2020 24060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP15 37,26 PAGO
20/07/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 3.060,04 PAGO
20/07/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 146,86 PAGO
20/07/2020 24060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP15 37,26 PAGO
20/07/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 3.060,04 PAGO
20/07/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 146,86 PAGO
20/07/2020 27070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP07 145,00 PAGO
20/07/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 145,20 PAGO
20/07/2020 27060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIV-PP16 62,10 PAGO
20/07/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/07/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 145,52 PAGO
20/07/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/07/2020 27070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP07 145,00 PAGO
20/07/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 145,20 PAGO
20/07/2020 27060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIV-PP16 62,10 PAGO
20/07/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 145,52 PAGO
20/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
20/07/2020 04070032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702002. 50,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04060076 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE04 40.000,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04060075 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE3 7.970,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
20/07/2020 04040013 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 842,50 LIQUIDADO
20/07/2020 04070030 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200702001. 50,00 LIQUIDADO
20/07/2020 06070011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE 3.423,00 LIQUIDADO
20/07/2020 06070010 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. 7.500,00 LIQUIDADO
20/07/2020 06070009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 5.842,20 LIQUIDADO
20/07/2020 06070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 960,00 LIQUIDADO
20/07/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
20/07/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
20/07/2020 06070011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE 3.423,00 LIQUIDADO
20/07/2020 06070010 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. 7.500,00 LIQUIDADO
20/07/2020 06070009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 5.842,20 LIQUIDADO
20/07/2020 06070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 960,00 LIQUIDADO
20/07/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/07/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/07/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
20/07/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
20/07/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 11.332,89 PAGO
20/07/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 3.345,63 PAGO
20/07/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 388,96 PAGO
20/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
20/07/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 78,65 PAGO
20/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
20/07/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 11.332,89 PAGO
20/07/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 3.345,63 PAGO
20/07/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 388,96 PAGO
20/07/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 78,65 PAGO
20/07/2020 23070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 150,00 PAGO
20/07/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.744,74 PAGO
20/07/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 596,16 PAGO
20/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/07/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 194,48 PAGO
20/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/07/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.744,74 PAGO
20/07/2020 23070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 150,00 PAGO
20/07/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 596,16 PAGO
20/07/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 194,48 PAGO
20/07/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.750,32 PAGO
20/07/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.750,32 PAGO
20/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/07/2020 21070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP06 290,00 PAGO
20/07/2020 21050008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO 10.000,00 PAGO
20/07/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.738,43 PAGO
20/07/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 57.948,59 PAGO
20/07/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 9.432,28 PAGO
20/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/07/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 57.948,59 PAGO
20/07/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.738,43 PAGO
20/07/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 9.432,28 PAGO
20/07/2020 21070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP06 290,00 PAGO
20/07/2020 21050008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO 10.000,00 PAGO
20/07/2020 03060001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 PAGO
20/07/2020 03030011 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 349,65 PAGO
20/07/2020 03030003 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 PAGO
20/07/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 374,34 PAGO
20/07/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.133,43 PAGO
20/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 756,88 PAGO
20/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 792,64 PAGO
20/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 194,54 PAGO
20/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 185,32 PAGO
20/07/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 6.873,83 PAGO
20/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/07/2020 02060002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 PAGO
20/07/2020 02040002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 969,50 PAGO
20/07/2020 02020008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 355,00 PAGO
20/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 20,90 PAGO
20/07/2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 32.110,64 PAGO
20/07/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 148.253,35 PAGO
20/07/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 63.989,78 PAGO
20/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 20,90 PAGO
20/07/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 374,34 PAGO
20/07/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.133,43 PAGO
20/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 756,88 PAGO
20/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 792,64 PAGO
20/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 194,54 PAGO
20/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 185,32 PAGO
20/07/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 6.873,83 PAGO
20/07/2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 32.110,64 PAGO
20/07/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 148.253,35 PAGO
20/07/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 63.989,78 PAGO
20/07/2020 03060001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 PAGO
20/07/2020 03030011 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 349,65 PAGO
20/07/2020 03030003 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 PAGO
20/07/2020 02060002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 PAGO
20/07/2020 02040002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 969,50 PAGO
20/07/2020 02020008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 355,00 PAGO
17/07/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04070022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02. 6.319,60 LIQUIDADO
17/07/2020 04070019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E COINTRATO Nº 02/19DIV-PPRP20. 3.930,70 LIQUIDADO
17/07/2020 04080001 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA DIA 18/07/2020, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO ABEMP, DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702003. 50,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04070029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702002. 50,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04070028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702001. 50,00 LIQUIDADO
17/07/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
17/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
17/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
17/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
17/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
17/07/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
17/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/07/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
17/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/07/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
17/07/2020 06070039 J. JOVINIANO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO ADULTO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO JUNIOR GUILHERME, RG 99097108218, FACELIDO DIA 12/07/2020. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020STDSPP E CONTRATO N°001/2020STDSPP02 1.300,00 EMPENHADO
17/07/2020 06070011 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE 3.423,00 EMPENHADO
17/07/2020 04080001 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA DIA 18/07/2020, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO ABEMP, DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702003. 50,00 EMPENHADO
17/07/2020 04070029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702002. 50,00 EMPENHADO
17/07/2020 04070028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702001. 50,00 EMPENHADO
17/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
17/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
17/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
17/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
17/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/07/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
17/07/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
17/07/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
17/07/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04080001 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA DIA 18/07/2020, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA NO ABEMP, DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702003. 50,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04070029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702002. 50,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04070028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170702001. 50,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04070022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02. 6.319,60 LIQUIDADO
17/07/2020 04070019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E COINTRATO Nº 02/19DIV-PPRP20. 3.930,70 LIQUIDADO
17/07/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
17/07/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
16/07/2020 21070024 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMI-CP, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019SMI-CP. 971,52 EMPENHADO
16/07/2020 06070030 RODRIGO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SR ANTONIO ALVES CRISPIM OCORRIDO DIA 16/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
16/07/2020 06070013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12,25 EMPENHADO
16/07/2020 06070012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 134,69 EMPENHADO
16/07/2020 06070009 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 5.842,20 EMPENHADO
16/07/2020 06070010 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. 7.500,00 EMPENHADO
16/07/2020 04070027 JOSE FERNANDES DE BRITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PAA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 002/2020SMS-CHP E CONTRATO N°002/2020SME-CHP14 5.422,50 EMPENHADO
16/07/2020 04070025 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160702001. 50,00 EMPENHADO
16/07/2020 04070026 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 JUNTO A ATENÇAO BASICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5. 2.800,00 EMPENHADO
16/07/2020 03070004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 14.192,79 EMPENHADO
16/07/2020 03070003 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.789,48 EMPENHADO
16/07/2020 03070002 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.397,85 EMPENHADO
16/07/2020 03070001 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.442,72 EMPENHADO
16/07/2020 01070002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 855,00 LIQUIDADO
16/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
16/07/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.796,95 LIQUIDADO
16/07/2020 01070002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 855,00 LIQUIDADO
16/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
16/07/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.796,95 LIQUIDADO
16/07/2020 25070002 C.H.M.A. SALES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-03. 235,00 LIQUIDADO
16/07/2020 25070002 C.H.M.A. SALES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-03. 235,00 LIQUIDADO
16/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/07/2020 21070002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. 45,00 LIQUIDADO
16/07/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 155.704,09 LIQUIDADO
16/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/07/2020 21070002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. 45,00 LIQUIDADO
16/07/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 155.704,09 LIQUIDADO
16/07/2020 04070025 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160702001. 50,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04070011 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE COLETES DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04070005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 535,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 605,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04060072 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 40.000,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 434,70 LIQUIDADO
16/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
16/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
16/07/2020 04070011 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE COLETES DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04070005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 535,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 605,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04070025 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160702001. 50,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04060072 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 40.000,00 LIQUIDADO
16/07/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 434,70 LIQUIDADO
16/07/2020 06070030 RODRIGO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SR ANTONIO ALVES CRISPIM OCORRIDO DIA 16/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
16/07/2020 06070013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12,25 LIQUIDADO
16/07/2020 06070012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 134,69 LIQUIDADO
16/07/2020 06070030 RODRIGO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, VELORIO COM KIT COMPLETO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO, POR DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SR ANTONIO ALVES CRISPIM OCORRIDO DIA 16/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
16/07/2020 06070013 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 12,25 LIQUIDADO
16/07/2020 06070012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA POI0948, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 134,69 LIQUIDADO
16/07/2020 24070001 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05. 45,00 LIQUIDADO
16/07/2020 24070001 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05. 45,00 LIQUIDADO
16/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
16/07/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.796,95 PAGO
16/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
16/07/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.796,95 PAGO
16/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/07/2020 21060007 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA 26.220,00 PAGO
16/07/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 155.704,09 PAGO
16/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/07/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 155.704,09 PAGO
16/07/2020 21060007 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA 26.220,00 PAGO
16/07/2020 04060035 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8 7.292,00 PAGO
16/07/2020 04060034 JOAQUIM NETO GOMES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20 7.304,00 PAGO
16/07/2020 04060033 FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18 7.300,00 PAGO
16/07/2020 04050042 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02 3.850,00 PAGO
16/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
16/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
16/07/2020 04060035 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8 7.292,00 PAGO
16/07/2020 04060034 JOAQUIM NETO GOMES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20 7.304,00 PAGO
16/07/2020 04060033 FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18 7.300,00 PAGO
16/07/2020 04050042 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02 3.850,00 PAGO
16/07/2020 06060025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
16/07/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
16/07/2020 06060025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
16/07/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
15/07/2020 04070023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140702002 50,00 PAGO
15/07/2020 04070021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 14/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 140702001 50,00 PAGO
15/07/2020 04070020 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IJF EM FORTALEZA, DIA 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 100702002 50,00 PAGO
15/07/2020 04060083 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.650,00 PAGO
15/07/2020 04060083 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 4.440,00 PAGO
15/07/2020 04060067 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1 6.345,18 PAGO
15/07/2020 04060066 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1 14.805,96 PAGO
15/07/2020 04060065 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1 4.713,30 PAGO
15/07/2020 04060045 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 2.777,00 PAGO
15/07/2020 04060044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 1.776,00 PAGO
15/07/2020 04060042 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7 7.496,00 PAGO
15/07/2020 04060037 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3 7.580,00 PAGO
15/07/2020 04060032 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11 7.294,00 PAGO
15/07/2020 04060031 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06 12.878,00 PAGO
15/07/2020 04060030 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13 14.980,00 PAGO
15/07/2020 04060029 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-16 13.288,00 PAGO
15/07/2020 04060028 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21 9.622,00 PAGO
15/07/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
15/07/2020 04050044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 5.451,37 PAGO
15/07/2020 04050025 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.475,08 PAGO
15/07/2020 04050023 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.807,77 PAGO
15/07/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
15/07/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
15/07/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
15/07/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
15/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 240,35 PAGO
15/07/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 273,93 PAGO
15/07/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
15/07/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
15/07/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 15,00 PAGO
15/07/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 380,00 PAGO
15/07/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
15/07/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
15/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 240,35 PAGO
15/07/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
15/07/2020 04070023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140702002 50,00 PAGO
15/07/2020 04070021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 14/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 140702001 50,00 PAGO
15/07/2020 04070020 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IJF EM FORTALEZA, DIA 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 100702002 50,00 PAGO
15/07/2020 04060067 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1 6.345,18 PAGO
15/07/2020 04060066 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1 14.805,96 PAGO
15/07/2020 04060065 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1 4.713,30 PAGO
15/07/2020 04060045 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 2.777,00 PAGO
15/07/2020 04060044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 1.776,00 PAGO
15/07/2020 04060042 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7 7.496,00 PAGO
15/07/2020 04060037 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3 7.580,00 PAGO
15/07/2020 04060030 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13 14.980,00 PAGO
15/07/2020 04060029 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-16 13.288,00 PAGO
15/07/2020 04060028 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21 9.622,00 PAGO
15/07/2020 04050044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04 5.451,37 PAGO
15/07/2020 04050025 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.475,08 PAGO
15/07/2020 04050023 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.807,77 PAGO
15/07/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
15/07/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
15/07/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
15/07/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
15/07/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 273,93 PAGO
15/07/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
15/07/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
15/07/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 15,00 PAGO
15/07/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 380,00 PAGO
15/07/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 53,65 PAGO
15/07/2020 04060083 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.650,00 PAGO
15/07/2020 04060083 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 4.440,00 PAGO
15/07/2020 04060032 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11 7.294,00 PAGO
15/07/2020 04060031 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06 12.878,00 PAGO
15/07/2020 06070008 DEUZILENE CAMELO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
15/07/2020 06070007 DAIANA ALBUQUERQUE GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
15/07/2020 06070006 PATRICIA MARIA CARVALHO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
15/07/2020 06060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 190,00 PAGO
15/07/2020 06050009 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP 5.220,00 PAGO
15/07/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 PAGO
15/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
15/07/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 120,00 PAGO
15/07/2020 06070008 DEUZILENE CAMELO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
15/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
15/07/2020 06070007 DAIANA ALBUQUERQUE GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
15/07/2020 06070006 PATRICIA MARIA CARVALHO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993 500,00 PAGO
15/07/2020 06050009 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP 5.220,00 PAGO
15/07/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 PAGO
15/07/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 120,00 PAGO
15/07/2020 06060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03 190,00 PAGO
15/07/2020 24060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE07 229,60 PAGO
15/07/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
15/07/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA 5.440,00 PAGO
15/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
15/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
15/07/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
15/07/2020 24060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE07 229,60 PAGO
15/07/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA 5.440,00 PAGO
15/07/2020 27060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020 135,80 PAGO
15/07/2020 27060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020 135,80 PAGO
15/07/2020 04070024 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150702001. 50,00 EMPENHADO
15/07/2020 20070003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. 454,00 LIQUIDADO
15/07/2020 20070003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. 454,00 LIQUIDADO
15/07/2020 01060013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA SETOR DE RH, 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA SETOR ALMOXARIFADO E OUTRO PARA GABINETE DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
15/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
15/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
15/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
15/07/2020 01060013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA SETOR DE RH, 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA SETOR ALMOXARIFADO E OUTRO PARA GABINETE DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. 600,00 LIQUIDADO
15/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
15/07/2020 25070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BIRO DE MADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 340,00 LIQUIDADO
15/07/2020 25070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BIRO DE MADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 340,00 LIQUIDADO
15/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
15/07/2020 21070009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 104.253,48 LIQUIDADO
15/07/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
15/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
15/07/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
15/07/2020 21070009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 104.253,48 LIQUIDADO
15/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
15/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
15/07/2020 04070024 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150702001. 50,00 LIQUIDADO
15/07/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
15/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 240,35 LIQUIDADO
15/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 240,35 LIQUIDADO
15/07/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
15/07/2020 04070024 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150702001. 50,00 LIQUIDADO
15/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
15/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
15/07/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. 5.440,00 LIQUIDADO
15/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
15/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
15/07/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. 5.440,00 LIQUIDADO
15/07/2020 20060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020 E CONTRATO 01/20 DIVPE04 362,50 PAGO
15/07/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
15/07/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
15/07/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
15/07/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
15/07/2020 20060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020 E CONTRATO 01/20 DIVPE04 362,50 PAGO
15/07/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
15/07/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
15/07/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
15/07/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
15/07/2020 01060003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 01/20DIVPE01 400,35 PAGO
15/07/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
15/07/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
15/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
15/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
15/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
15/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
15/07/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
15/07/2020 01060003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 01/20DIVPE01 400,35 PAGO
15/07/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
15/07/2020 23060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE09 135,80 PAGO
15/07/2020 23060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE09 135,80 PAGO
15/07/2020 25060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE05 250,60 PAGO
15/07/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
15/07/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
15/07/2020 25060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE05 250,60 PAGO
15/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
15/07/2020 21070009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 104.253,48 PAGO
15/07/2020 21060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO N°001/2020DIVPE06 250,60 PAGO
15/07/2020 21060004 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADA A LOCALIDADE DE CAMPO FRIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1.969,65 PAGO
15/07/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
15/07/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
15/07/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
15/07/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
15/07/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 51,87 PAGO
15/07/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 120,00 PAGO
15/07/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 93,15 PAGO
15/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
15/07/2020 21060004 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADA A LOCALIDADE DE CAMPO FRIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 1.969,65 PAGO
15/07/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
15/07/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
15/07/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
15/07/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
15/07/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 51,87 PAGO
15/07/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 120,00 PAGO
15/07/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 93,15 PAGO
15/07/2020 21070009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 104.253,48 PAGO
15/07/2020 21060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO N°001/2020DIVPE06 250,60 PAGO
15/07/2020 03060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 PAGO
15/07/2020 03020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 248,50 PAGO
15/07/2020 03020009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 106,50 PAGO
15/07/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
15/07/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 268,00 PAGO
15/07/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 80,00 PAGO
15/07/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 716,27 PAGO
15/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
15/07/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 80,00 PAGO
15/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
15/07/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
15/07/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 268,00 PAGO
15/07/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 139,60 PAGO
15/07/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 716,27 PAGO
15/07/2020 03060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 PAGO
15/07/2020 03020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 248,50 PAGO
15/07/2020 03020009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 106,50 PAGO
14/07/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 273,93 LIQUIDADO
14/07/2020 04070023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140702002. 50,00 LIQUIDADO
14/07/2020 04070021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 14/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 140702001. 50,00 LIQUIDADO
14/07/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 273,93 LIQUIDADO
14/07/2020 06070008 DEUZILENE CAMELO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/07/2020 06070007 DAIANA ALBUQUERQUE GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/07/2020 06070006 PATRICIA MARIA CARVALHO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/07/2020 06070008 DEUZILENE CAMELO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/07/2020 06070007 DAIANA ALBUQUERQUE GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/07/2020 06070006 PATRICIA MARIA CARVALHO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 LIQUIDADO
14/07/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
14/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,50 PAGO
14/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,50 PAGO
14/07/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
14/07/2020 21070009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 104.253,48 EMPENHADO
14/07/2020 06070007 DAIANA ALBUQUERQUE GOMES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 EMPENHADO
14/07/2020 06070008 DEUZILENE CAMELO DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 EMPENHADO
14/07/2020 06070006 PATRICIA MARIA CARVALHO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993. 500,00 EMPENHADO
14/07/2020 04070023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140702002. 50,00 EMPENHADO
14/07/2020 04070021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 14/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 140702001. 50,00 EMPENHADO
14/07/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
14/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,50 LIQUIDADO
14/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,50 LIQUIDADO
14/07/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
14/07/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 51,87 LIQUIDADO
14/07/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 51,87 LIQUIDADO
14/07/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
14/07/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 716,27 LIQUIDADO
14/07/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
14/07/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 716,27 LIQUIDADO
14/07/2020 04070023 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140702002. 50,00 LIQUIDADO
14/07/2020 04070021 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR UMA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 14/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 140702001. 50,00 LIQUIDADO
13/07/2020 24070002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32. 65,07 EMPENHADO
13/07/2020 21070008 G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-01. 2.740,68 EMPENHADO
13/07/2020 21070007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTREUTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 005/2020DIV-02. 13.549,90 EMPENHADO
13/07/2020 06070005 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO DE ANTONIO JUNIOR GUILHERME DA SILVA, NO PERCURSO RIO DE JANEIRO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 12/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 8.000,00 EMPENHADO
13/07/2020 04070019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E COINTRATO Nº 02/19DIV-PPRP20. 3.930,70 EMPENHADO
13/07/2020 04070016 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE UMA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 13/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 130702001. 50,00 EMPENHADO
13/07/2020 02070001 PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS A REALIZAR -SE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% 4.040,00 EMPENHADO
13/07/2020 01070003 GLOBAL PRINTER SERV DE IMPRESSAO EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE IPTU NO FORMATO A4 COLORIDOS, CONFORME PROPOSTA. ATRAVES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. 2.410,10 EMPENHADO
13/07/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/07/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
13/07/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
13/07/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
13/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
13/07/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2020 04070016 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE UMA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 13/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 130702001. 50,00 LIQUIDADO
13/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
13/07/2020 04070016 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE UMA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 13/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 130702001 50,00 PAGO
13/07/2020 04070015 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100702001 50,00 PAGO
13/07/2020 04070014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090702001 50,00 PAGO
13/07/2020 04070013 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080702001 50,00 PAGO
13/07/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 1.716,10 PAGO
13/07/2020 04050033 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
13/07/2020 04040056 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD 2.647,00 PAGO
13/07/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 359,41 PAGO
13/07/2020 04030051 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 2.122,42 PAGO
13/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
13/07/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
13/07/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 186,65 PAGO
13/07/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/07/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 704,43 PAGO
13/07/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 180,30 PAGO
13/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
13/07/2020 04070016 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE UMA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 13/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 130702001 50,00 PAGO
13/07/2020 04070015 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100702001 50,00 PAGO
13/07/2020 04070014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090702001 50,00 PAGO
13/07/2020 04070013 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080702001 50,00 PAGO
13/07/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 1.716,10 PAGO
13/07/2020 04050033 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
13/07/2020 04040056 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD 2.647,00 PAGO
13/07/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 359,41 PAGO
13/07/2020 04030051 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 2.122,42 PAGO
13/07/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
13/07/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 186,65 PAGO
13/07/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 704,43 PAGO
13/07/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 180,30 PAGO
13/07/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/07/2020 06070005 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO DE ANTONIO JUNIOR GUILHERME DA SILVA, NO PERCURSO RIO DE JANEIRO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 12/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 8.000,00 PAGO
13/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
13/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 250,82 PAGO
13/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.224,32 PAGO
13/07/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 450,75 PAGO
13/07/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
13/07/2020 06070005 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO DE ANTONIO JUNIOR GUILHERME DA SILVA, NO PERCURSO RIO DE JANEIRO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 12/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 8.000,00 PAGO
13/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
13/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 250,82 PAGO
13/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.224,32 PAGO
13/07/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 450,75 PAGO
13/07/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
13/07/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
13/07/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 180,30 PAGO
13/07/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
13/07/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 180,30 PAGO
13/07/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
13/07/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
13/07/2020 04070016 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE UMA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 13/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 130702001. 50,00 LIQUIDADO
13/07/2020 06070005 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO DE ANTONIO JUNIOR GUILHERME DA SILVA, NO PERCURSO RIO DE JANEIRO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 12/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 8.000,00 LIQUIDADO
13/07/2020 06070005 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO DE ANTONIO JUNIOR GUILHERME DA SILVA, NO PERCURSO RIO DE JANEIRO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 12/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 8.000,00 LIQUIDADO
13/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/07/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 626,70 PAGO
13/07/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
13/07/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 270,98 PAGO
13/07/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 626,70 PAGO
13/07/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 270,98 PAGO
13/07/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
13/07/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 588,00 PAGO
13/07/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 588,00 PAGO
13/07/2020 25040001 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 300,00 PAGO
13/07/2020 25040001 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 1.200,00 PAGO
13/07/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 90,15 PAGO
13/07/2020 25040001 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 300,00 PAGO
13/07/2020 25040001 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO 1.200,00 PAGO
13/07/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 90,15 PAGO
13/07/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.238,88 PAGO
13/07/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 101,97 PAGO
13/07/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.238,88 PAGO
13/07/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 101,97 PAGO
13/07/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 393,77 PAGO
13/07/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 2.253,66 PAGO
13/07/2020 03030010 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 200,00 PAGO
13/07/2020 03030005 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 930,00 PAGO
13/07/2020 03030002 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 133,30 PAGO
13/07/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 674,11 PAGO
13/07/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
13/07/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
13/07/2020 02030003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 300,00 PAGO
13/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
13/07/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 126.741,11 PAGO
13/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
13/07/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 393,77 PAGO
13/07/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 2.253,66 PAGO
13/07/2020 03030005 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 930,00 PAGO
13/07/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 674,11 PAGO
13/07/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 126.741,11 PAGO
13/07/2020 03030010 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 200,00 PAGO
13/07/2020 03030002 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 133,30 PAGO
13/07/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
13/07/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
13/07/2020 02030003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 300,00 PAGO
10/07/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
10/07/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 6.149,33 LIQUIDADO
10/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 177,65 LIQUIDADO
10/07/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
10/07/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 6.149,33 LIQUIDADO
10/07/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/07/2020 04070020 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IJF EM FORTALEZA, DIA 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 100702002. 50,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04070015 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100702001. 50,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04040045 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/07/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/07/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 31,35 LIQUIDADO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/07/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 20070004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/07/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.045,00 PAGO
10/07/2020 20060015 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/07/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/07/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 61.731,66 PAGO
10/07/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
10/07/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/07/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/07/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/07/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
10/07/2020 20070004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/07/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.045,00 PAGO
10/07/2020 20060015 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/07/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 61.731,66 PAGO
10/07/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/07/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/07/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.702,50 PAGO
10/07/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
10/07/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
10/07/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/07/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/07/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/07/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/07/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48.553,30 PAGO
10/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,21 PAGO
10/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,25 PAGO
10/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,21 PAGO
10/07/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/07/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/07/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/07/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.702,50 PAGO
10/07/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
10/07/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
10/07/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/07/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48.553,30 PAGO
10/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,25 PAGO
10/07/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/07/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/07/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
10/07/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
10/07/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/07/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.895,00 PAGO
10/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/07/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/07/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
10/07/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
10/07/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/07/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/07/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.895,00 PAGO
10/07/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.180,00 PAGO
10/07/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.501,60 PAGO
10/07/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.868,00 PAGO
10/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 41,80 PAGO
10/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 41,80 PAGO
10/07/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.180,00 PAGO
10/07/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.501,60 PAGO
10/07/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.868,00 PAGO
10/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 34,55 PAGO
10/07/2020 21070006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 88,78 PAGO
10/07/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 31.382,50 PAGO
10/07/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 17,70 PAGO
10/07/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/07/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36.078,51 PAGO
10/07/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 84.152,30 PAGO
10/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 34,55 PAGO
10/07/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 17,70 PAGO
10/07/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 31.382,50 PAGO
10/07/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/07/2020 21070006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 88,78 PAGO
10/07/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36.078,51 PAGO
10/07/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 84.152,30 PAGO
10/07/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/07/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.365,82 PAGO
10/07/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.308,42 PAGO
10/07/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/07/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
10/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/07/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.478,05 PAGO
10/07/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 104.385,56 PAGO
10/07/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 26.063,46 PAGO
10/07/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
10/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 41,80 PAGO
10/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 41,80 PAGO
10/07/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/07/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.002,05 PAGO
10/07/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25.104,77 PAGO
10/07/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 55.022,86 PAGO
10/07/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 190.915,28 PAGO
10/07/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/07/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30.305,00 PAGO
10/07/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 82.777,48 PAGO
10/07/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 55.226,16 PAGO
10/07/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 164.273,63 PAGO
10/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 41,80 PAGO
10/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 41,80 PAGO
10/07/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/07/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.478,05 PAGO
10/07/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.002,05 PAGO
10/07/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 190.915,28 PAGO
10/07/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.365,82 PAGO
10/07/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30.305,00 PAGO
10/07/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 55.226,16 PAGO
10/07/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
10/07/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 104.385,56 PAGO
10/07/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 26.063,46 PAGO
10/07/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
10/07/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/07/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 25.104,77 PAGO
10/07/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 55.022,86 PAGO
10/07/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/07/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 82.777,48 PAGO
10/07/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 164.273,63 PAGO
10/07/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.308,42 PAGO
10/07/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
10/07/2020 20070004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 EMPENHADO
10/07/2020 04070058 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.000,00 EMPENHADO
10/07/2020 04070059 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.000,00 EMPENHADO
10/07/2020 04070057 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.000,00 EMPENHADO
10/07/2020 04070056 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 666/2020, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.000,00 EMPENHADO
10/07/2020 04070022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, COVID-19, ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02. 6.319,60 EMPENHADO
10/07/2020 04070020 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IJF EM FORTALEZA, DIA 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 100702002. 50,00 EMPENHADO
10/07/2020 04070015 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100702001. 50,00 EMPENHADO
10/07/2020 20070004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/07/2020 20060015 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/07/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
10/07/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
10/07/2020 20070004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/07/2020 20060015 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/07/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
10/07/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
10/07/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/07/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/07/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,21 LIQUIDADO
10/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
10/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,21 LIQUIDADO
10/07/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
10/07/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/07/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 34,55 LIQUIDADO
10/07/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 17,70 LIQUIDADO
10/07/2020 21070023 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARACOMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 21010012 PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 34,55 LIQUIDADO
10/07/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 17,70 LIQUIDADO
10/07/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 41,80 LIQUIDADO
10/07/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/07/2020 04070020 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IJF EM FORTALEZA, DIA 10/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 100702002. 50,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04070015 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100702001. 50,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04040045 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 177,65 LIQUIDADO
10/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/07/2020 04060091 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.600,00 PAGO
10/07/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 24.056,98 PAGO
10/07/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 8.133,33 PAGO
10/07/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 7.919,78 PAGO
10/07/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.397,47 PAGO
10/07/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.843,54 PAGO
10/07/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.162,72 PAGO
10/07/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 115.968,72 PAGO
10/07/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 22.346,80 PAGO
10/07/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 59.768,00 PAGO
10/07/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 4.062,04 PAGO
10/07/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.529,12 PAGO
10/07/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 104.110,49 PAGO
10/07/2020 04040045 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/07/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 27.659,96 PAGO
10/07/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.820,76 PAGO
10/07/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.885,20 PAGO
10/07/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.939,20 PAGO
10/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 177,65 PAGO
10/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/07/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/07/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/07/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/07/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
10/07/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 6.149,33 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
10/07/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.790,16 PAGO
10/07/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.989,98 PAGO
10/07/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.122,50 PAGO
10/07/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.745,00 PAGO
10/07/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/07/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 4.900,00 PAGO
10/07/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/07/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 65.263,48 PAGO
10/07/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.120,04 PAGO
10/07/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.424,72 PAGO
10/07/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.873,78 PAGO
10/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 177,65 PAGO
10/07/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
10/07/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 6.149,33 PAGO
10/07/2020 04040045 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/07/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 27.659,96 PAGO
10/07/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/07/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/07/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/07/2020 04060091 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.600,00 PAGO
10/07/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.529,12 PAGO
10/07/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.122,50 PAGO
10/07/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 4.900,00 PAGO
10/07/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.424,72 PAGO
10/07/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 24.056,98 PAGO
10/07/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 8.133,33 PAGO
10/07/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 7.919,78 PAGO
10/07/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.397,47 PAGO
10/07/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.843,54 PAGO
10/07/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.162,72 PAGO
10/07/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 115.968,72 PAGO
10/07/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 22.346,80 PAGO
10/07/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 59.768,00 PAGO
10/07/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 4.062,04 PAGO
10/07/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 104.110,49 PAGO
10/07/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.820,76 PAGO
10/07/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.885,20 PAGO
10/07/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.939,20 PAGO
10/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/07/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.790,16 PAGO
10/07/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.989,98 PAGO
10/07/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.745,00 PAGO
10/07/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/07/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/07/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 65.263,48 PAGO
10/07/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.120,04 PAGO
10/07/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.873,78 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
10/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
10/07/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.047,92 PAGO
10/07/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/07/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 31,35 PAGO
10/07/2020 06060028 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.078,33 PAGO
10/07/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.063,28 PAGO
10/07/2020 06060026 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.440,00 PAGO
10/07/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.045,00 PAGO
10/07/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/07/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/07/2020 06040004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
10/07/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 9.900,00 PAGO
10/07/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/07/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/07/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 32.808,50 PAGO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/07/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 31,35 PAGO
10/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/07/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.047,92 PAGO
10/07/2020 06060028 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.078,33 PAGO
10/07/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.045,00 PAGO
10/07/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/07/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/07/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.063,28 PAGO
10/07/2020 06060026 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.440,00 PAGO
10/07/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/07/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/07/2020 06040004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
10/07/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 9.900,00 PAGO
10/07/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/07/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 32.808,50 PAGO
10/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/07/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/07/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/07/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 522,50 PAGO
10/07/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/07/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 720,82 PAGO
10/07/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/07/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/07/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
10/07/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/07/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/07/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 720,82 PAGO
10/07/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
10/07/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/07/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
09/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/07/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
09/07/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 27.300,00 PAGO
09/07/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
09/07/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 27.300,00 PAGO
09/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/07/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
09/07/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 27.300,00 LIQUIDADO
09/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/07/2020 04070014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090702001. 50,00 LIQUIDADO
09/07/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
09/07/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 27.300,00 LIQUIDADO
09/07/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
09/07/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
09/07/2020 21070006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 88,78 EMPENHADO
09/07/2020 04070014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090702001. 50,00 EMPENHADO
09/07/2020 04070012 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AS AÇOES DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS/COVID 19 NO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO E CONTRATO n°02/2020MSMPE 36.950,00 EMPENHADO
09/07/2020 04070011 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE COLETES DE TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE NO COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4.500,00 EMPENHADO
09/07/2020 21070006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 88,78 LIQUIDADO
09/07/2020 21070006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 88,78 LIQUIDADO
09/07/2020 04070014 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090702001. 50,00 LIQUIDADO
09/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/07/2020 06070014 MAURO RODRIGUES NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, URNA FUNERARIA E VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE FELIX EUSTAQUIO DE BRITO, NO PERCURSO RIO DE SAO BENEDITO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 08/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 4.000,00 EMPENHADO
08/07/2020 04070013 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080702001. 50,00 EMPENHADO
08/07/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/07/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/07/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 11.332,89 LIQUIDADO
08/07/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 3.345,63 LIQUIDADO
08/07/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
08/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
08/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
08/07/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 11.332,89 LIQUIDADO
08/07/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 3.345,63 LIQUIDADO
08/07/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
08/07/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.744,74 LIQUIDADO
08/07/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 596,16 LIQUIDADO
08/07/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.744,74 LIQUIDADO
08/07/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 596,16 LIQUIDADO
08/07/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP. 72.010,95 LIQUIDADO
08/07/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.738,43 LIQUIDADO
08/07/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 57.948,59 LIQUIDADO
08/07/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.738,43 LIQUIDADO
08/07/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 57.948,59 LIQUIDADO
08/07/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP. 72.010,95 LIQUIDADO
08/07/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 374,34 LIQUIDADO
08/07/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.133,43 LIQUIDADO
08/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 756,88 LIQUIDADO
08/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 792,64 LIQUIDADO
08/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 194,54 LIQUIDADO
08/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 185,32 LIQUIDADO
08/07/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 374,34 LIQUIDADO
08/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 756,88 LIQUIDADO
08/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 792,64 LIQUIDADO
08/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 194,54 LIQUIDADO
08/07/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 185,32 LIQUIDADO
08/07/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.133,43 LIQUIDADO
08/07/2020 04070013 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080702001. 50,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04060081 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 879,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04060080 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 3.469,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04060080 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 3.035,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04060049 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 3.348,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 7.536,24 LIQUIDADO
08/07/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 23,51 LIQUIDADO
08/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 227,26 LIQUIDADO
08/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.993,91 LIQUIDADO
08/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 178,71 LIQUIDADO
08/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.544,38 LIQUIDADO
08/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/07/2020 04070010 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070702001 50,00 PAGO
08/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/07/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
08/07/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
08/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/07/2020 04070010 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070702001 50,00 PAGO
08/07/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
08/07/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
08/07/2020 06070003 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01 7.120,00 PAGO
08/07/2020 06070002 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08 6.250,00 PAGO
08/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/07/2020 06070003 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01 7.120,00 PAGO
08/07/2020 06070002 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08 6.250,00 PAGO
08/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/07/2020 04060081 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 879,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04060080 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 3.469,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04060080 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 3.035,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04060049 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 3.348,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04070013 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080702001. 50,00 LIQUIDADO
08/07/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 7.536,24 LIQUIDADO
08/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 227,26 LIQUIDADO
08/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.993,91 LIQUIDADO
08/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 178,71 LIQUIDADO
08/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.544,38 LIQUIDADO
08/07/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 23,51 LIQUIDADO
08/07/2020 06070014 MAURO RODRIGUES NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, URNA FUNERARIA E VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE FELIX EUSTAQUIO DE BRITO, NO PERCURSO RIO DE SAO BENEDITO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 08/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 4.000,00 LIQUIDADO
08/07/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 734,25 LIQUIDADO
08/07/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.019,85 LIQUIDADO
08/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/07/2020 06070014 MAURO RODRIGUES NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL E TRASLADO DO CORPO, URNA FUNERARIA E VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE FELIX EUSTAQUIO DE BRITO, NO PERCURSO RIO DE SAO BENEDITO/CARIRÉ, POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 08/07/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 4.000,00 LIQUIDADO
08/07/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.019,85 LIQUIDADO
08/07/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 734,25 LIQUIDADO
08/07/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 3.060,04 LIQUIDADO
08/07/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 3.060,04 LIQUIDADO
08/07/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
08/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
08/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
08/07/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
08/07/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP 72.010,95 PAGO
08/07/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP 72.010,95 PAGO
08/07/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
08/07/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
07/07/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
07/07/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 186,65 LIQUIDADO
07/07/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04060083 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.650,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04060083 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 4.440,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04050004 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMS-PD. 9.440,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04060061 HERBERTH F. R. C. MOTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°018/2020SMS-PD 37.250,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
07/07/2020 04070010 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070702001. 50,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 56.553,60 LIQUIDADO
07/07/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
07/07/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 186,65 LIQUIDADO
07/07/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
07/07/2020 06070003 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. 7.120,00 LIQUIDADO
07/07/2020 06070002 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. 6.250,00 LIQUIDADO
07/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
07/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 250,82 LIQUIDADO
07/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.224,32 LIQUIDADO
07/07/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
07/07/2020 06070003 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. 7.120,00 LIQUIDADO
07/07/2020 06070002 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. 6.250,00 LIQUIDADO
07/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
07/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 250,82 LIQUIDADO
07/07/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.224,32 LIQUIDADO
07/07/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
07/07/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
07/07/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
07/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
07/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
07/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
07/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
07/07/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
07/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
07/07/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
07/07/2020 21070003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 322.413,02 PAGO
07/07/2020 21070003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 322.413,02 PAGO
07/07/2020 25070003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ÁREA DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 001/2020SMA-TP. 92.548,28 EMPENHADO
07/07/2020 21070003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 322.413,02 EMPENHADO
07/07/2020 04070010 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070702001. 50,00 EMPENHADO
07/07/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
07/07/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
07/07/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
07/07/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
07/07/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 626,70 LIQUIDADO
07/07/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
07/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
07/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
07/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
07/07/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
07/07/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
07/07/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 626,70 LIQUIDADO
07/07/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
07/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
07/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
07/07/2020 21070003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 322.413,02 LIQUIDADO
07/07/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 101,97 LIQUIDADO
07/07/2020 21070003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 322.413,02 LIQUIDADO
07/07/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 101,97 LIQUIDADO
07/07/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
07/07/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
07/07/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
07/07/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04070010 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070702001. 50,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04060083 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.650,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04060083 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 4.440,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04060061 HERBERTH F. R. C. MOTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°018/2020SMS-PD 37.250,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04050004 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMS-PD. 9.440,00 LIQUIDADO
07/07/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 56.553,60 LIQUIDADO
07/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
07/07/2020 04070009 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060702002 50,00 PAGO
07/07/2020 04070008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030702002 50,00 PAGO
07/07/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 56.553,60 PAGO
07/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
07/07/2020 04070009 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060702002 50,00 PAGO
07/07/2020 04070008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030702002 50,00 PAGO
07/07/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 56.553,60 PAGO
07/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
06/07/2020 04070007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEGAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 06/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 060702001 50,00 PAGO
06/07/2020 04070006 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HGF EM FORTALEZA, DIA 03/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 030702001 50,00 PAGO
06/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
06/07/2020 04070007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEGAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 06/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 060702001 50,00 PAGO
06/07/2020 04070006 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HGF EM FORTALEZA, DIA 03/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 030702001 50,00 PAGO
06/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
06/07/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 2.100,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 750,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.950,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 770,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.080,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
06/07/2020 04070009 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060702002. 50,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04070007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEGAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 06/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 060702001. 50,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
06/07/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
06/07/2020 06060025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
06/07/2020 06060023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 1.310,00 LIQUIDADO
06/07/2020 06060023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 690,00 LIQUIDADO
06/07/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
06/07/2020 06060025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
06/07/2020 06060023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 1.310,00 LIQUIDADO
06/07/2020 06060023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 690,00 LIQUIDADO
06/07/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
06/07/2020 27070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP07 145,00 LIQUIDADO
06/07/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
06/07/2020 27070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP07 145,00 LIQUIDADO
06/07/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
06/07/2020 25040005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV02 6.630,00 PAGO
06/07/2020 25040005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV02 6.630,00 PAGO
06/07/2020 21060025 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP 20.392,48 PAGO
06/07/2020 21060025 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP 20.392,48 PAGO
06/07/2020 04070009 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060702002. 50,00 EMPENHADO
06/07/2020 04070007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEGAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 06/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 060702001. 50,00 EMPENHADO
06/07/2020 03070014 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 80.680,32 EMPENHADO
06/07/2020 03070013 R. A. CONSTRUTORA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE ALMAS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2019SME-TP E RESPECTIVO TERMO DE APOSTILAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CORRESPONDENTES. 120.000,00 EMPENHADO
06/07/2020 20070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 525,00 LIQUIDADO
06/07/2020 20070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 525,00 LIQUIDADO
06/07/2020 01070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 820,00 LIQUIDADO
06/07/2020 01070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 920,00 LIQUIDADO
06/07/2020 01060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 UNIDADE DE AR CONDICIONADO 01 UNIDADE EVAPORADORA DE AR 01 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SALA DE RH. ATRAVES DA SEPLAG. 1.880,00 LIQUIDADO
06/07/2020 01070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 820,00 LIQUIDADO
06/07/2020 01070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 920,00 LIQUIDADO
06/07/2020 01060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 UNIDADE DE AR CONDICIONADO 01 UNIDADE EVAPORADORA DE AR 01 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SALA DE RH. ATRAVES DA SEPLAG. 1.880,00 LIQUIDADO
06/07/2020 23070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 150,00 LIQUIDADO
06/07/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
06/07/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
06/07/2020 23070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 150,00 LIQUIDADO
06/07/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
06/07/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
06/07/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
06/07/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
06/07/2020 21070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP06 290,00 LIQUIDADO
06/07/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
06/07/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
06/07/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
06/07/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
06/07/2020 21070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP06 290,00 LIQUIDADO
06/07/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
06/07/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
06/07/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
06/07/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
06/07/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
06/07/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
06/07/2020 04070009 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060702002. 50,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04070007 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E PEGAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 06/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 060702001. 50,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 2.100,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 750,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.950,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 770,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 1.080,00 LIQUIDADO
06/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
03/07/2020 21070011 H. DA SILVA ROSA INSTALAÇOES LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMI-PD. 32.017,78 EMPENHADO
03/07/2020 21070012 DOLMEN CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE M´QUINAS PESADAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 007/2020SMI-PD, CUJA DISPENSA SE DEU EM FUNÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 001/2020SMI-TP A PEDIDO DA EMPRESA VENCEDORA MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 436.742,40 EMPENHADO
03/07/2020 20070002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DE COBERTURA TIPO COMPREENSIVA PARA VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW-0012, PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 2.652,19 EMPENHADO
03/07/2020 06070038 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°006/2020STDS-PD 12.076,50 EMPENHADO
03/07/2020 06070004 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DENTRE OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS QUE PASSA POR TRATAMENTO DE SAUDE DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 600,00 EMPENHADO
03/07/2020 04070008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030702002. 50,00 EMPENHADO
03/07/2020 04070006 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HGF EM FORTALEZA, DIA 03/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 030702001. 50,00 EMPENHADO
03/07/2020 20070002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DE COBERTURA TIPO COMPREENSIVA PARA VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW-0012, PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 2.652,19 LIQUIDADO
03/07/2020 20070002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DE COBERTURA TIPO COMPREENSIVA PARA VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW-0012, PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 2.652,19 LIQUIDADO
03/07/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
03/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
03/07/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/07/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/07/2020 03010022 ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA- CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 40,00 LIQUIDADO
03/07/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 180,00 LIQUIDADO
03/07/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 113,63 LIQUIDADO
03/07/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/07/2020 03010022 ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA- CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 40,00 LIQUIDADO
03/07/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 180,00 LIQUIDADO
03/07/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 113,63 LIQUIDADO
03/07/2020 04070008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030702002. 50,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04070006 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HGF EM FORTALEZA, DIA 03/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 030702001. 50,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 5.600,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04060067 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 6.345,18 LIQUIDADO
03/07/2020 04060066 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 14.805,96 LIQUIDADO
03/07/2020 04060065 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.713,30 LIQUIDADO
03/07/2020 04060064 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 24.763,74 LIQUIDADO
03/07/2020 04050053 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 950,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04050033 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04050013 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 4.713,20 LIQUIDADO
03/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 90,93 LIQUIDADO
03/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
03/07/2020 04070003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020702001 50,00 PAGO
03/07/2020 04070002 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010702002 50,00 PAGO
03/07/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 5.600,00 PAGO
03/07/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
03/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 90,93 PAGO
03/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
03/07/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 38.471,00 PAGO
03/07/2020 04070003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020702001 50,00 PAGO
03/07/2020 04070002 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010702002 50,00 PAGO
03/07/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020 5.600,00 PAGO
03/07/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
03/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 90,93 PAGO
03/07/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 38.471,00 PAGO
03/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
03/07/2020 06070004 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DENTRE OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS QUE PASSA POR TRATAMENTO DE SAUDE DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 600,00 PAGO
03/07/2020 06070004 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DENTRE OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS QUE PASSA POR TRATAMENTO DE SAUDE DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 600,00 PAGO
03/07/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04050053 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 950,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04050013 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 4.713,20 LIQUIDADO
03/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
03/07/2020 04070008 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030702002. 50,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04070006 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HGF EM FORTALEZA, DIA 03/07/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 030702001. 50,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04060067 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 6.345,18 LIQUIDADO
03/07/2020 04060066 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 14.805,96 LIQUIDADO
03/07/2020 04060065 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.713,30 LIQUIDADO
03/07/2020 04060064 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 24.763,74 LIQUIDADO
03/07/2020 04050033 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 5.600,00 LIQUIDADO
03/07/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 90,93 LIQUIDADO
03/07/2020 06070004 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DENTRE OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS QUE PASSA POR TRATAMENTO DE SAUDE DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 600,00 LIQUIDADO
03/07/2020 06070004 RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DENTRE OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS AO TRATAMENTO DE FILHO JEAN CLEBERSON GOMES RAMOS QUE PASSA POR TRATAMENTO DE SAUDE DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 600,00 LIQUIDADO
03/07/2020 20070002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DE COBERTURA TIPO COMPREENSIVA PARA VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW-0012, PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 2.652,19 PAGO
03/07/2020 20070002 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DE COBERTURA TIPO COMPREENSIVA PARA VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW-0012, PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 2.652,19 PAGO
03/07/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 9.606,06 PAGO
03/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
03/07/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 9.606,06 PAGO
03/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
03/07/2020 03030009 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 1.330,00 PAGO
03/07/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 113,63 PAGO
03/07/2020 02060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 PAGO
03/07/2020 02030001 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 2.420,00 PAGO
03/07/2020 03030009 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 1.330,00 PAGO
03/07/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 113,63 PAGO
03/07/2020 02060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 PAGO
03/07/2020 02030001 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 2.420,00 PAGO
02/07/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 38.471,00 LIQUIDADO
02/07/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
02/07/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
02/07/2020 04070003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020702001. 50,00 LIQUIDADO
02/07/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 38.471,00 LIQUIDADO
02/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
02/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
02/07/2020 21060028 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02 177.891,01 PAGO
02/07/2020 21060028 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02 177.891,01 PAGO
02/07/2020 27070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP07 145,00 EMPENHADO
02/07/2020 24070001 C.H.M.A. SALES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-05. 45,00 EMPENHADO
02/07/2020 23070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP09 150,00 EMPENHADO
02/07/2020 21070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP06 290,00 EMPENHADO
02/07/2020 20070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP04 525,00 EMPENHADO
02/07/2020 06070003 RITA AUGENI CASTOR DA FONSECA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP01. 7.120,00 EMPENHADO
02/07/2020 06070002 RAIMUNDO LEANDRO SILVINO SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP08. 6.250,00 EMPENHADO
02/07/2020 06070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 960,00 EMPENHADO
02/07/2020 04070003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020702001. 50,00 EMPENHADO
02/07/2020 01070001 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP05 1.740,00 EMPENHADO
02/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
02/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
02/07/2020 04070003 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020702001. 50,00 LIQUIDADO
01/07/2020 27070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 76.626,90 EMPENHADO
01/07/2020 25070007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 25010003 3.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 25070006 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 3.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 25070005 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 17.760,00 EMPENHADO
01/07/2020 25070002 C.H.M.A. SALES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-03. 235,00 EMPENHADO
01/07/2020 25070001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BIRO DE MADEIRA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 340,00 EMPENHADO
01/07/2020 24070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP08. 5.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 24070004 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 80.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 23070005 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIOADO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 23070003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 5.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 23070002 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 54.152,52 EMPENHADO
01/07/2020 21070022 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010008. 240.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 21070019 F. J. DE MATOS NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMI-PD. 31.800,00 EMPENHADO
01/07/2020 21070015 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 15.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 21070014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 323.442,42 EMPENHADO
01/07/2020 21070013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E O NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 40.805,22 EMPENHADO
01/07/2020 21070002 C.H.M.A. SALES - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2700, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-04. 45,00 EMPENHADO
01/07/2020 20070006 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 19.200,00 EMPENHADO
01/07/2020 20070005 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 30.768,48 EMPENHADO
01/07/2020 20070007 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP04. 5.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 20070003 C.H.M.A. SALES - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW E RECARGA DE TINTAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L365, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-08. 454,00 EMPENHADO
01/07/2020 06070043 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 06070042 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 06070028 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 06010029 3.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 06070027 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 10.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 06070026 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 15.360,00 EMPENHADO
01/07/2020 06070025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 8.401,08 EMPENHADO
01/07/2020 06070024 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 16.802,16 EMPENHADO
01/07/2020 04070068 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLENTAÇAO EMPENHO 04010109. 80.300,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070063 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 150.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070064 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 250.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070061 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 70.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070065 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 90.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070060 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070049 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELACIONADAS ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020SMS-PD E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 012/2020SMS-PD. 12.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070048 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 20.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070047 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 37.486,16 EMPENHADO
01/07/2020 04070046 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 7.808,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070045 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 19.200,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070043 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 24.900,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070044 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 5.250,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070042 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 19.200,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070041 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 359.590,08 EMPENHADO
01/07/2020 04070040 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 233.994,18 EMPENHADO
01/07/2020 04070004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 605,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 535,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070002 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010702002. 50,00 EMPENHADO
01/07/2020 04070001 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010702001. 50,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070022 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 10.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070021 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 37.338,18 EMPENHADO
01/07/2020 03070020 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 26.400,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 5.250,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 24.900,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070016 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 119.328,06 EMPENHADO
01/07/2020 03070017 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 19.200,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070015 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 10.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070012 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 20.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070010 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 20.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070011 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 10.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070009 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 10.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 03070008 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 130.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 02070008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 350.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 02070009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 210.200,00 EMPENHADO
01/07/2020 02070007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 01070011 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REGISTRO DE PREÇOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL, DE CONFORMIDADE COM O PROC 1.500,00 EMPENHADO
01/07/2020 01070010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO Nº 1065097-85 DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
01/07/2020 01070009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 10.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 01070008 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP, QUINTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 47.746,08 EMPENHADO
01/07/2020 01070006 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 5.250,00 EMPENHADO
01/07/2020 01070007 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 24.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 01070005 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 34.500,00 EMPENHADO
01/07/2020 01070004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E NONO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 8.401,08 EMPENHADO
01/07/2020 01070002 C.H.M.A. SALES - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER L2740DW, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/DIV-PE E CONTRATO Nº 02/20/DIV-PE-02. 855,00 EMPENHADO
01/07/2020 27070003 ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASS. PÚBLICA LTDA - EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP10. 3.000,00 EMPENHADO
01/07/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 1.500,00 LIQUIDADO
01/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 1.500,00 LIQUIDADO
01/07/2020 01070010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO Nº 1065097-85 DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
01/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
01/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
01/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 01070010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO Nº 1065097-85 DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
01/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
01/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
01/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
01/07/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
01/07/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 80,00 LIQUIDADO
01/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 80,00 LIQUIDADO
01/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 04070002 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010702002. 50,00 LIQUIDADO
01/07/2020 04070001 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010702001. 50,00 LIQUIDADO
01/07/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.700,00 LIQUIDADO
01/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
01/07/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
01/07/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
01/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
01/07/2020 04070002 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010702002. 50,00 LIQUIDADO
01/07/2020 04070001 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010702001. 50,00 LIQUIDADO
01/07/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.700,00 LIQUIDADO
01/07/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 850,00 LIQUIDADO
01/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 850,00 LIQUIDADO
01/07/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 750,00 LIQUIDADO
01/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/07/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 750,00 LIQUIDADO
01/07/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 1.500,00 PAGO
01/07/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016GAB13A 500,00 PAGO
01/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016GAB13A 500,00 PAGO
01/07/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 1.500,00 PAGO
01/07/2020 01070010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO Nº 1065097-85 DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
01/07/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-12ADM 500,00 PAGO
01/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
01/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
01/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
01/07/2020 01070010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO Nº 1065097-85 DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
01/07/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-12ADM 500,00 PAGO
01/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
01/07/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
01/07/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
01/07/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
01/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
01/07/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
01/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
01/07/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
01/07/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
01/07/2020 21060026 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 88.956,05 PAGO
01/07/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
01/07/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
01/07/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
01/07/2020 21060026 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 88.956,05 PAGO
01/07/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
01/07/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
01/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
01/07/2020 04070001 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010702001 50,00 PAGO
01/07/2020 04060078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300602001 50,00 PAGO
01/07/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.700,00 PAGO
01/07/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016SMS13A 3.000,00 PAGO
01/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
01/07/2020 04070001 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010702001 50,00 PAGO
01/07/2020 04060078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300602001 50,00 PAGO
01/07/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.700,00 PAGO
01/07/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016SMS13A 3.000,00 PAGO
01/07/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
01/07/2020 06060022 CICERO DE SOUZA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOSE MAZENIR SOUSA DE PAIVA, DIA 09/06/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
01/07/2020 06060021 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOAO XAVIER DE SOUZA, DIA 13/06/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
01/07/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 850,00 PAGO
01/07/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
01/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 850,00 PAGO
01/07/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
01/07/2020 06060022 CICERO DE SOUZA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOSE MAZENIR SOUSA DE PAIVA, DIA 09/06/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
01/07/2020 06060021 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOAO XAVIER DE SOUZA, DIA 13/06/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
01/07/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 750,00 PAGO
01/07/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
01/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/07/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 750,00 PAGO
01/07/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
30/06/2020 04060071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300602001 50,00 PAGO
30/06/2020 04060070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290602001 50,00 PAGO
30/06/2020 04060069 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260602002 50,00 PAGO
30/06/2020 04060068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260602001 50,00 PAGO
30/06/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 650,76 PAGO
30/06/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 250,96 PAGO
30/06/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 12.500,00 PAGO
30/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
30/06/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/06/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/06/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/06/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
30/06/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
30/06/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 9.731,35 PAGO
30/06/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 3.147,12 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 780,55 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 780,55 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 794,95 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 812,15 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.409,75 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.616,55 PAGO
30/06/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 650,76 PAGO
30/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
30/06/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
30/06/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
30/06/2020 04060071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300602001 50,00 PAGO
30/06/2020 04060070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290602001 50,00 PAGO
30/06/2020 04060069 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260602002 50,00 PAGO
30/06/2020 04060068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260602001 50,00 PAGO
30/06/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP 250,96 PAGO
30/06/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 12.500,00 PAGO
30/06/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/06/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/06/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/06/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 9.731,35 PAGO
30/06/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 3.147,12 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 780,55 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 780,55 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 794,95 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 812,15 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.409,75 PAGO
30/06/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.616,55 PAGO
30/06/2020 06060020 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 290605002 50,00 PAGO
30/06/2020 06060019 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 290605001 65,00 PAGO
30/06/2020 06060013 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13 7.220,80 PAGO
30/06/2020 06030008 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 1.284,26 PAGO
30/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/06/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/06/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 417,59 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 757,76 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 573,75 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 590,95 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 659,95 PAGO
30/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 757,76 PAGO
30/06/2020 06060020 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 290605002 50,00 PAGO
30/06/2020 06060019 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 290605001 65,00 PAGO
30/06/2020 06060013 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13 7.220,80 PAGO
30/06/2020 06030008 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 1.284,26 PAGO
30/06/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/06/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 417,59 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 573,75 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 590,95 PAGO
30/06/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03 659,95 PAGO
30/06/2020 21060028 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 177.891,01 EMPENHADO
30/06/2020 21060027 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31. 125,85 EMPENHADO
30/06/2020 20060012 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30. 65,93 EMPENHADO
30/06/2020 06060028 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.078,33 EMPENHADO
30/06/2020 06060026 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.440,00 EMPENHADO
30/06/2020 04060091 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.600,00 EMPENHADO
30/06/2020 04060081 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 879,00 EMPENHADO
30/06/2020 04060080 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR (COLCHOES) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 6.504,00 EMPENHADO
30/06/2020 04060079 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.301,50 EMPENHADO
30/06/2020 04060077 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE01 28.273,50 EMPENHADO
30/06/2020 04060076 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE04 40.000,00 EMPENHADO
30/06/2020 04060075 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE3 7.970,00 EMPENHADO
30/06/2020 04060074 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO N°001/2020SMSPE02 1.835,00 EMPENHADO
30/06/2020 04060071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300602001. 50,00 EMPENHADO
30/06/2020 01060011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. 333,35 EMPENHADO
30/06/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.045,00 LIQUIDADO
30/06/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
30/06/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 61.731,66 LIQUIDADO
30/06/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
30/06/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/06/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.045,00 LIQUIDADO
30/06/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 61.731,66 LIQUIDADO
30/06/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
30/06/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/06/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
30/06/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.702,50 LIQUIDADO
30/06/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
30/06/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/06/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 388,96 LIQUIDADO
30/06/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48.553,30 LIQUIDADO
30/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
30/06/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/06/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48.553,30 LIQUIDADO
30/06/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 388,96 LIQUIDADO
30/06/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.702,50 LIQUIDADO
30/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
30/06/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
30/06/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/06/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/06/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 194,48 LIQUIDADO
30/06/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
30/06/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.895,00 LIQUIDADO
30/06/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
30/06/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/06/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/06/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.895,00 LIQUIDADO
30/06/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 194,48 LIQUIDADO
30/06/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.180,00 LIQUIDADO
30/06/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.501,60 LIQUIDADO
30/06/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.868,00 LIQUIDADO
30/06/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
30/06/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.750,32 LIQUIDADO
30/06/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.180,00 LIQUIDADO
30/06/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.501,60 LIQUIDADO
30/06/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.868,00 LIQUIDADO
30/06/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.750,32 LIQUIDADO
30/06/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
30/06/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 1.500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 31.382,50 LIQUIDADO
30/06/2020 21060028 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 177.891,01 LIQUIDADO
30/06/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/06/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 9.432,28 LIQUIDADO
30/06/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
30/06/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36.078,51 LIQUIDADO
30/06/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 84.152,30 LIQUIDADO
30/06/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
30/06/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36.078,51 LIQUIDADO
30/06/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 84.152,30 LIQUIDADO
30/06/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 9.432,28 LIQUIDADO
30/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/06/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 31.382,50 LIQUIDADO
30/06/2020 21060028 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 177.891,01 LIQUIDADO
30/06/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/06/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 6.873,83 LIQUIDADO
30/06/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.365,82 LIQUIDADO
30/06/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.308,42 LIQUIDADO
30/06/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/06/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.478,05 LIQUIDADO
30/06/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 104.385,56 LIQUIDADO
30/06/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 26.063,46 LIQUIDADO
30/06/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
30/06/2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 32.110,64 LIQUIDADO
30/06/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 148.253,35 LIQUIDADO
30/06/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 63.989,78 LIQUIDADO
30/06/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
30/06/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.002,05 LIQUIDADO
30/06/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.104,77 LIQUIDADO
30/06/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 55.022,86 LIQUIDADO
30/06/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 190.915,28 LIQUIDADO
30/06/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 602.593,62 LIQUIDADO
30/06/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
30/06/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.305,00 LIQUIDADO
30/06/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 82.777,48 LIQUIDADO
30/06/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 55.226,16 LIQUIDADO
30/06/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 164.273,63 LIQUIDADO
30/06/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.478,05 LIQUIDADO
30/06/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.002,05 LIQUIDADO
30/06/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 190.915,28 LIQUIDADO
30/06/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.305,00 LIQUIDADO
30/06/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 55.226,16 LIQUIDADO
30/06/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 104.385,56 LIQUIDADO
30/06/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 26.063,46 LIQUIDADO
30/06/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
30/06/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
30/06/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.104,77 LIQUIDADO
30/06/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 55.022,86 LIQUIDADO
30/06/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 602.593,62 LIQUIDADO
30/06/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
30/06/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 82.777,48 LIQUIDADO
30/06/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 164.273,63 LIQUIDADO
30/06/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.308,42 LIQUIDADO
30/06/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/06/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 6.873,83 LIQUIDADO
30/06/2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 32.110,64 LIQUIDADO
30/06/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 148.253,35 LIQUIDADO
30/06/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 63.989,78 LIQUIDADO
30/06/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.365,82 LIQUIDADO
30/06/2020 04060091 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.600,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 24.056,98 LIQUIDADO
30/06/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 8.133,33 LIQUIDADO
30/06/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 7.919,78 LIQUIDADO
30/06/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.397,47 LIQUIDADO
30/06/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.843,54 LIQUIDADO
30/06/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.162,72 LIQUIDADO
30/06/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 115.968,72 LIQUIDADO
30/06/2020 04060078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300602001. 50,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04060071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300602001. 50,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04060068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260602001. 50,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 22.346,80 LIQUIDADO
30/06/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 59.768,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 4.062,04 LIQUIDADO
30/06/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.529,12 LIQUIDADO
30/06/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 104.110,49 LIQUIDADO
30/06/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 12.500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 38.573,89 LIQUIDADO
30/06/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 62.175,71 LIQUIDADO
30/06/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 27.659,96 LIQUIDADO
30/06/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.820,76 LIQUIDADO
30/06/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.885,20 LIQUIDADO
30/06/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.939,20 LIQUIDADO
30/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
30/06/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 17.526,65 LIQUIDADO
30/06/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 LIQUIDADO
30/06/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 17.775,79 LIQUIDADO
30/06/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
30/06/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
30/06/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.790,16 LIQUIDADO
30/06/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.989,98 LIQUIDADO
30/06/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.122,50 LIQUIDADO
30/06/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.745,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 4.900,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 65.263,48 LIQUIDADO
30/06/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.120,04 LIQUIDADO
30/06/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.424,72 LIQUIDADO
30/06/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.873,78 LIQUIDADO
30/06/2020 04060091 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.600,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 24.056,98 LIQUIDADO
30/06/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 8.133,33 LIQUIDADO
30/06/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 7.919,78 LIQUIDADO
30/06/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.397,47 LIQUIDADO
30/06/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.843,54 LIQUIDADO
30/06/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.162,72 LIQUIDADO
30/06/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 115.968,72 LIQUIDADO
30/06/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 22.346,80 LIQUIDADO
30/06/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 59.768,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 4.062,04 LIQUIDADO
30/06/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.529,12 LIQUIDADO
30/06/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 27.659,96 LIQUIDADO
30/06/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.790,16 LIQUIDADO
30/06/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.989,98 LIQUIDADO
30/06/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.122,50 LIQUIDADO
30/06/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.745,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 4.900,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 65.263,48 LIQUIDADO
30/06/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.120,04 LIQUIDADO
30/06/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.424,72 LIQUIDADO
30/06/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 38.573,89 LIQUIDADO
30/06/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 62.175,71 LIQUIDADO
30/06/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 17.526,65 LIQUIDADO
30/06/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 LIQUIDADO
30/06/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 17.775,79 LIQUIDADO
30/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
30/06/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 104.110,49 LIQUIDADO
30/06/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.873,78 LIQUIDADO
30/06/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
30/06/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
30/06/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.820,76 LIQUIDADO
30/06/2020 04060078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300602001. 50,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04060071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300602001. 50,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04060068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260602001. 50,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 12.500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.885,20 LIQUIDADO
30/06/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.939,20 LIQUIDADO
30/06/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 5.201,80 LIQUIDADO
30/06/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.047,92 LIQUIDADO
30/06/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06060028 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.078,33 LIQUIDADO
30/06/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.063,28 LIQUIDADO
30/06/2020 06060026 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.440,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.045,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 291,72 LIQUIDADO
30/06/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 9.900,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
30/06/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.734,50 LIQUIDADO
30/06/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 32.808,50 LIQUIDADO
30/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/06/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.047,92 LIQUIDADO
30/06/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.063,28 LIQUIDADO
30/06/2020 06060026 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2020, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.440,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 9.900,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 32.808,50 LIQUIDADO
30/06/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 5.201,80 LIQUIDADO
30/06/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 291,72 LIQUIDADO
30/06/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 48,62 LIQUIDADO
30/06/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.734,50 LIQUIDADO
30/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/06/2020 06060028 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.078,33 LIQUIDADO
30/06/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.045,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/06/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/06/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 146,86 LIQUIDADO
30/06/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
30/06/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
30/06/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 522,50 LIQUIDADO
30/06/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
30/06/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 146,86 LIQUIDADO
30/06/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 720,82 LIQUIDADO
30/06/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
30/06/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 145,20 LIQUIDADO
30/06/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 145,52 LIQUIDADO
30/06/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/06/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 720,82 LIQUIDADO
30/06/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
30/06/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/06/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 145,20 LIQUIDADO
30/06/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 145,52 LIQUIDADO
30/06/2020 20010018 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP04 677,15 PAGO
30/06/2020 20010018 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP04 677,15 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 782,05 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 714,55 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 957,25 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 1.043,45 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 691,55 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 573,75 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 573,75 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 940,05 PAGO
30/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
30/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 782,05 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 714,55 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 957,25 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 1.043,45 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 691,55 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 573,75 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 573,75 PAGO
30/06/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 940,05 PAGO
30/06/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 1.500,00 PAGO
30/06/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
30/06/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 148,35 PAGO
30/06/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
30/06/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 1.500,00 PAGO
30/06/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 148,35 PAGO
30/06/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 573,75 PAGO
30/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 645,55 PAGO
30/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 583,64 PAGO
30/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 659,95 PAGO
30/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/06/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 573,75 PAGO
30/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 645,55 PAGO
30/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 583,64 PAGO
30/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06 659,95 PAGO
30/06/2020 03050008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SME PE E CONTRATO 003/2019SME PE1 427,80 PAGO
30/06/2020 03050008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SME PE E CONTRATO 003/2019SME PE1 427,80 PAGO
29/06/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 704,43 LIQUIDADO
29/06/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 180,30 LIQUIDADO
29/06/2020 04060063 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID 19. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020SMSPE E CONTRATO 001/2020SMSPE01 12.584,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20. 2.597,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060037 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3. 7.580,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060035 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. 7.292,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060031 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06. 12.878,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060029 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-16. 13.288,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060028 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21. 9.622,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. 3.000,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290602001. 50,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 1.716,10 LIQUIDADO
29/06/2020 04040074 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD 6.000,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 359,41 LIQUIDADO
29/06/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 704,43 LIQUIDADO
29/06/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 180,30 LIQUIDADO
29/06/2020 04040012 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.080,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04040008 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 4.500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 06060020 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 290605002 50,00 LIQUIDADO
29/06/2020 06060019 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 290605001 65,00 LIQUIDADO
29/06/2020 06060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 190,00 LIQUIDADO
29/06/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
29/06/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 450,75 LIQUIDADO
29/06/2020 06060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 190,00 LIQUIDADO
29/06/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
29/06/2020 06060020 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 290605002 50,00 LIQUIDADO
29/06/2020 06060019 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 290605001 65,00 LIQUIDADO
29/06/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 450,75 LIQUIDADO
29/06/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 180,30 LIQUIDADO
29/06/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 180,30 LIQUIDADO
29/06/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 11.301,60 PAGO
29/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
29/06/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 962,42 PAGO
29/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
29/06/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 11.301,60 PAGO
29/06/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 962,42 PAGO
29/06/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.800,00 PAGO
29/06/2020 04040074 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD 6.000,00 PAGO
29/06/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.800,00 PAGO
29/06/2020 04040074 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD 6.000,00 PAGO
29/06/2020 23060003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO 1065097-85, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUARTA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. 60,00 EMPENHADO
29/06/2020 23060002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - PT N°1057217 DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 60,00 EMPENHADO
29/06/2020 06060023 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP03 2.000,00 EMPENHADO
29/06/2020 06060020 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 290605002 50,00 EMPENHADO
29/06/2020 06060019 JOAO AMARO BRITO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 290605001 65,00 EMPENHADO
29/06/2020 04060083 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 6.090,00 EMPENHADO
29/06/2020 04060078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300602001. 50,00 EMPENHADO
29/06/2020 04060073 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 20.000,00 EMPENHADO
29/06/2020 04060072 LUIZ FERNANDO DE GENARO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EPIS (MASCARAS DESCARTAVEIS 3 CAMADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO N°001/2020SMSPE E CONTRATO 01/2020SMSPE04 40.000,00 EMPENHADO
29/06/2020 04060070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290602001. 50,00 EMPENHADO
29/06/2020 03060009 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE - APARELHO AGRATTO 30000 BTUS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 430,00 EMPENHADO
29/06/2020 03060008 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 300,00 EMPENHADO
29/06/2020 02060005 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP01 5.455,00 EMPENHADO
29/06/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
29/06/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 962,42 LIQUIDADO
29/06/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 270,98 LIQUIDADO
29/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
29/06/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 962,42 LIQUIDADO
29/06/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 270,98 LIQUIDADO
29/06/2020 23060003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO 1065097-85, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUARTA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. 60,00 LIQUIDADO
29/06/2020 23060002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - PT N°1057217 DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 60,00 LIQUIDADO
29/06/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 588,00 LIQUIDADO
29/06/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 23060003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 884760/2019 - OPERAÇÃO 1065097-85, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUARTA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. 60,00 LIQUIDADO
29/06/2020 23060002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - PT N°1057217 DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 60,00 LIQUIDADO
29/06/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 588,00 LIQUIDADO
29/06/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 90,15 LIQUIDADO
29/06/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 90,15 LIQUIDADO
29/06/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.238,88 LIQUIDADO
29/06/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 1.238,88 LIQUIDADO
29/06/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 393,77 LIQUIDADO
29/06/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
29/06/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 2.253,66 LIQUIDADO
29/06/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 674,11 LIQUIDADO
29/06/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
29/06/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 393,77 LIQUIDADO
29/06/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 2.253,66 LIQUIDADO
29/06/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 674,11 LIQUIDADO
29/06/2020 04060070 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290602001. 50,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060063 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID 19. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020SMSPE E CONTRATO 001/2020SMSPE01 12.584,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20. 2.597,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060037 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3. 7.580,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060035 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. 7.292,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060031 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06. 12.878,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060029 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-16. 13.288,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04060028 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21. 9.622,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 1.716,10 LIQUIDADO
29/06/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. 3.000,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04040074 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD 6.000,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04040012 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.080,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04040008 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 4.500,00 LIQUIDADO
29/06/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 359,41 LIQUIDADO
27/06/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.800,00 LIQUIDADO
27/06/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.800,00 LIQUIDADO
26/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
26/06/2020 04050044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 5.451,37 LIQUIDADO
26/06/2020 04060069 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260602002. 50,00 LIQUIDADO
26/06/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 1.000,00 LIQUIDADO
26/06/2020 20060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E 001/2020DIVPP18 124,20 PAGO
26/06/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
26/06/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
26/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/06/2020 20060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E 001/2020DIVPP18 124,20 PAGO
26/06/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
26/06/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
26/06/2020 01060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP13 124,20 PAGO
26/06/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
26/06/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
26/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,77 PAGO
26/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,77 PAGO
26/06/2020 01060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP13 124,20 PAGO
26/06/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
26/06/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
26/06/2020 25060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP17 124,20 PAGO
26/06/2020 25060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP17 124,20 PAGO
26/06/2020 21060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP14 124,20 PAGO
26/06/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
26/06/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
26/06/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
26/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
26/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
26/06/2020 21060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP14 124,20 PAGO
26/06/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
26/06/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
26/06/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
26/06/2020 03050007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 367,19 PAGO
26/06/2020 03050006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.744,36 PAGO
26/06/2020 03050005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 4.418,47 PAGO
26/06/2020 03050004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 987,03 PAGO
26/06/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
26/06/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
26/06/2020 03050007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 367,19 PAGO
26/06/2020 03050006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.744,36 PAGO
26/06/2020 03050005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 4.418,47 PAGO
26/06/2020 03050004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1 ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 987,03 PAGO
26/06/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
26/06/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
26/06/2020 04060069 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260602002. 50,00 EMPENHADO
26/06/2020 04060068 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260602001. 50,00 EMPENHADO
26/06/2020 04060061 HERBERTH F. R. C. MOTA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS COVID 19 IGG/IGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°018/2020SMS-PD 37.250,00 EMPENHADO
26/06/2020 04060062 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DA FAMILIA DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°001/2020 E CONTRATO 001/2020MSPE01 15.580,00 EMPENHADO
26/06/2020 04060063 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO COVID 19. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2020SMSPE E CONTRATO 001/2020SMSPE01 12.584,00 EMPENHADO
26/06/2020 01060013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK PARA SETOR DE RH, 01 (UM) ESTABILIZADOR PARA SETOR ALMOXARIFADO E OUTRO PARA GABINETE DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. 2.330,00 EMPENHADO
26/06/2020 01060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 UNIDADE DE AR CONDICIONADO 01 UNIDADE EVAPORADORA DE AR 01 VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A SALA DE RH. ATRAVES DA SEPLAG. 1.880,00 EMPENHADO
26/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,77 LIQUIDADO
26/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,77 LIQUIDADO
26/06/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
26/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
26/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
26/06/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
26/06/2020 04060069 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260602002. 50,00 LIQUIDADO
26/06/2020 04050044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 5.451,37 LIQUIDADO
26/06/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 1.000,00 LIQUIDADO
26/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
26/06/2020 04060060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250602002 50,00 PAGO
26/06/2020 04060052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 240602001 50,00 PAGO
26/06/2020 04060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 11.830,00 PAGO
26/06/2020 04060004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 1.610,00 PAGO
26/06/2020 04060003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26 218,70 PAGO
26/06/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 1.000,00 PAGO
26/06/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
26/06/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
26/06/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
26/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
26/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
26/06/2020 04060060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250602002 50,00 PAGO
26/06/2020 04060052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 240602001 50,00 PAGO
26/06/2020 04060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 11.830,00 PAGO
26/06/2020 04060004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 1.610,00 PAGO
26/06/2020 04060003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26 218,70 PAGO
26/06/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 1.000,00 PAGO
26/06/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
26/06/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
26/06/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
25/06/2020 04060059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230602003 50,00 PAGO
25/06/2020 04060058 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA, EM FORTALEZA, DIA 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2506001 50,00 PAGO
25/06/2020 04060053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020 50,00 PAGO
25/06/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.539,04 PAGO
25/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
25/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
25/06/2020 04060059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230602003 50,00 PAGO
25/06/2020 04060058 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA, EM FORTALEZA, DIA 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2506001 50,00 PAGO
25/06/2020 04060053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020 50,00 PAGO
25/06/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.539,04 PAGO
25/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
25/06/2020 04060045 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 2.777,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 1.776,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060042 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7. 7.496,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060034 JOAQUIM NETO GOMES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20. 7.304,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060033 FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18. 7.300,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060032 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. 7.294,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060030 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13. 14.980,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250602002. 50,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060058 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA, EM FORTALEZA, DIA 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2506001. 50,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
25/06/2020 06060013 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. 7.220,80 LIQUIDADO
25/06/2020 06060013 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. 7.220,80 LIQUIDADO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,91 PAGO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,91 PAGO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49,00 PAGO
25/06/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 31.850,00 PAGO
25/06/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 31.850,00 PAGO
25/06/2020 03060006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 7.550,09 PAGO
25/06/2020 03060005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSU5391, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 9.590,52 PAGO
25/06/2020 03060004 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 13.326,76 PAGO
25/06/2020 03060003 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.183,53 PAGO
25/06/2020 03060006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 7.550,09 PAGO
25/06/2020 03060005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSU5391, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 9.590,52 PAGO
25/06/2020 03060004 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 13.326,76 PAGO
25/06/2020 03060003 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2 10.183,53 PAGO
25/06/2020 21060026 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 88.956,05 EMPENHADO
25/06/2020 04060060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250602002. 50,00 EMPENHADO
25/06/2020 04060058 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA, EM FORTALEZA, DIA 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2506001. 50,00 EMPENHADO
25/06/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
25/06/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,91 LIQUIDADO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,91 LIQUIDADO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49,00 LIQUIDADO
25/06/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
25/06/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
25/06/2020 21060026 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 88.956,05 LIQUIDADO
25/06/2020 21060004 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADA A LOCALIDADE DE CAMPO FRIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.969,65 LIQUIDADO
25/06/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 31.850,00 LIQUIDADO
25/06/2020 21060026 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 88.956,05 LIQUIDADO
25/06/2020 21060004 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADA A LOCALIDADE DE CAMPO FRIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.969,65 LIQUIDADO
25/06/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 31.850,00 LIQUIDADO
25/06/2020 03060001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 LIQUIDADO
25/06/2020 03050008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SME PE E CONTRATO 003/2019SME PE1 427,80 LIQUIDADO
25/06/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
25/06/2020 03030011 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 349,65 LIQUIDADO
25/06/2020 03030010 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 200,00 LIQUIDADO
25/06/2020 03030003 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 LIQUIDADO
25/06/2020 03030002 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 133,30 LIQUIDADO
25/06/2020 02060002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 LIQUIDADO
25/06/2020 02030003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 300,00 LIQUIDADO
25/06/2020 03060001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 LIQUIDADO
25/06/2020 02060002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 LIQUIDADO
25/06/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
25/06/2020 03030011 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 349,65 LIQUIDADO
25/06/2020 03030010 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 200,00 LIQUIDADO
25/06/2020 03030003 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 LIQUIDADO
25/06/2020 03050008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SME PE E CONTRATO 003/2019SME PE1 427,80 LIQUIDADO
25/06/2020 03030002 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 133,30 LIQUIDADO
25/06/2020 02030003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 300,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250602002. 50,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060058 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA, EM FORTALEZA, DIA 25/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2506001. 50,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060045 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 2.777,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 1.776,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060042 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7. 7.496,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060034 JOAQUIM NETO GOMES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20. 7.304,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060033 FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18. 7.300,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060032 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. 7.294,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04060030 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13. 14.980,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
25/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
24/06/2020 06060029 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS. ATRAVES DA SECRETAROA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO PUBLICO N°005/2020STDSPD 17.000,00 EMPENHADO
24/06/2020 04060067 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 6.345,18 EMPENHADO
24/06/2020 04060065 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 4.713,30 EMPENHADO
24/06/2020 04060064 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 24.763,74 EMPENHADO
24/06/2020 04060066 B. PARENTE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETICOS E PSICOTROPICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE TRATAMENTOS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE CARIRE DE ACORDO COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N°002/2020SMSPP1. 14.805,96 EMPENHADO
24/06/2020 04060052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 240602001. 50,00 EMPENHADO
24/06/2020 04060053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020. 50,00 EMPENHADO
24/06/2020 20060013 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 7.602,40 LIQUIDADO
24/06/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
24/06/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
24/06/2020 20060013 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 7.602,40 LIQUIDADO
24/06/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
24/06/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
24/06/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 9.606,06 LIQUIDADO
24/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
24/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
24/06/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 9.606,06 LIQUIDADO
24/06/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
24/06/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
24/06/2020 03060006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 7.550,09 LIQUIDADO
24/06/2020 03060005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSU5391, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.590,52 LIQUIDADO
24/06/2020 03060004 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 13.326,76 LIQUIDADO
24/06/2020 03060003 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.183,53 LIQUIDADO
24/06/2020 03060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 LIQUIDADO
24/06/2020 02060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 LIQUIDADO
24/06/2020 03060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 LIQUIDADO
24/06/2020 02060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 LIQUIDADO
24/06/2020 03060006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 7.550,09 LIQUIDADO
24/06/2020 03060005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSU5391, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.590,52 LIQUIDADO
24/06/2020 03060004 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 13.326,76 LIQUIDADO
24/06/2020 03060003 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.183,53 LIQUIDADO
24/06/2020 04060053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020. 50,00 LIQUIDADO
24/06/2020 04060052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 240602001. 50,00 LIQUIDADO
24/06/2020 04060010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 8.072,00 PAGO
24/06/2020 04060010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 8.072,00 PAGO
24/06/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
24/06/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
24/06/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
24/06/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
24/06/2020 04060053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020. 50,00 LIQUIDADO
24/06/2020 04060052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE FORTALEZA, DIA 24/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 240602001. 50,00 LIQUIDADO
24/06/2020 24060007 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS DE REPOSIÇÃ, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUALSOBRE A TABELA DAS MONTADORAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SHINERAY DE PLACA PMK 6740, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRON, PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP6. 1.297,11 LIQUIDADO
24/06/2020 24060006 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6. 3.997,17 LIQUIDADO
24/06/2020 24060007 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS DE REPOSIÇÃ, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUALSOBRE A TABELA DAS MONTADORAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SHINERAY DE PLACA PMK 6740, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRON, PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP6. 1.297,11 LIQUIDADO
24/06/2020 24060006 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6. 3.997,17 LIQUIDADO
24/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
24/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
23/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
23/06/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 677,15 LIQUIDADO
23/06/2020 04060059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602003. 50,00 LIQUIDADO
23/06/2020 04060051 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602002. 50,00 LIQUIDADO
23/06/2020 04060050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602001. 50,00 LIQUIDADO
23/06/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. 5.440,00 LIQUIDADO
23/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
23/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
23/06/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. 5.440,00 LIQUIDADO
23/06/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
23/06/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
23/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
23/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
23/06/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
23/06/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
23/06/2020 03040013 THAIS VASCONCELOS PONTES 06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PRO-INFÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD 15.430,00 PAGO
23/06/2020 03040012 THAIS VASCONCELOS PONTES06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JOSÉ RIBAMAR AGUIAR, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD 15.430,00 PAGO
23/06/2020 02060004 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO MPOLO/VOLAREV8L4X4 EO DE PLACA PNP 9506 E O VEICULO MPOLOVOLARE V8L4X4 EO DE PLACA PNP 9676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 16,16 PAGO
23/06/2020 02060003 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L AX4 EO DE PLACA PNP 9506 E VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PNP 9676 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 314,28 PAGO
23/06/2020 03040013 THAIS VASCONCELOS PONTES 06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PRO-INFÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD 15.430,00 PAGO
23/06/2020 03040012 THAIS VASCONCELOS PONTES06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JOSÉ RIBAMAR AGUIAR, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD 15.430,00 PAGO
23/06/2020 02060004 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO MPOLO/VOLAREV8L4X4 EO DE PLACA PNP 9506 E O VEICULO MPOLOVOLARE V8L4X4 EO DE PLACA PNP 9676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 16,16 PAGO
23/06/2020 02060003 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L AX4 EO DE PLACA PNP 9506 E VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PNP 9676 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 314,28 PAGO
23/06/2020 04060084 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPASSE DE 20% DO VALOR DO PISO NACIONAL CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19, NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 660/2020 E 664/2020. 40.000,00 EMPENHADO
23/06/2020 04060059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602003. 50,00 EMPENHADO
23/06/2020 04060056 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE10. 840,00 EMPENHADO
23/06/2020 04060057 K M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE14. 677,00 EMPENHADO
23/06/2020 04060055 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29. 4.479,00 EMPENHADO
23/06/2020 04060054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20. 2.597,00 EMPENHADO
23/06/2020 04060050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602001. 50,00 EMPENHADO
23/06/2020 04060051 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602002. 50,00 EMPENHADO
23/06/2020 02060004 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO MPOLO/VOLAREV8L4X4 EO DE PLACA PNP 9506 E O VEICULO MPOLOVOLARE V8L4X4 EO DE PLACA PNP 9676 . PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 16,16 EMPENHADO
23/06/2020 02060003 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L AX4 EO DE PLACA PNP 9506 E VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PNP 9676 . ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 314,28 EMPENHADO
23/06/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 957,25 LIQUIDADO
23/06/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 763,35 LIQUIDADO
23/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
23/06/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 957,25 LIQUIDADO
23/06/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 763,35 LIQUIDADO
23/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
23/06/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 590,95 LIQUIDADO
23/06/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 590,95 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.323,55 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.620,85 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 957,25 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 935,75 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.530,35 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.323,55 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.620,85 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 957,25 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 935,75 LIQUIDADO
23/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.530,35 LIQUIDADO
23/06/2020 03030009 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 1.330,00 LIQUIDADO
23/06/2020 03030005 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 930,00 LIQUIDADO
23/06/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 2.785,15 LIQUIDADO
23/06/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.697,55 LIQUIDADO
23/06/2020 02060004 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO MPOLO/VOLAREV8L4X4 EO DE PLACA PNP 9506 E O VEICULO MPOLOVOLARE V8L4X4 EO DE PLACA PNP 9676 . PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 16,16 LIQUIDADO
23/06/2020 02060003 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L AX4 EO DE PLACA PNP 9506 E VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PNP 9676 . ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 314,28 LIQUIDADO
23/06/2020 02030001 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 2.420,00 LIQUIDADO
23/06/2020 03030009 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 1.330,00 LIQUIDADO
23/06/2020 03030005 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 930,00 LIQUIDADO
23/06/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 2.785,15 LIQUIDADO
23/06/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.697,55 LIQUIDADO
23/06/2020 02030001 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 2.420,00 LIQUIDADO
23/06/2020 02060004 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO MPOLO/VOLAREV8L4X4 EO DE PLACA PNP 9506 E O VEICULO MPOLOVOLARE V8L4X4 EO DE PLACA PNP 9676 . PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 16,16 LIQUIDADO
23/06/2020 02060003 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L AX4 EO DE PLACA PNP 9506 E VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA PNP 9676 . ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 314,28 LIQUIDADO
23/06/2020 04060059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602003. 50,00 LIQUIDADO
23/06/2020 04060051 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602002. 50,00 LIQUIDADO
23/06/2020 04060050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230602001. 50,00 LIQUIDADO
23/06/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 677,15 LIQUIDADO
23/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
23/06/2020 04060051 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230602002 50,00 PAGO
23/06/2020 04060050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230602001 50,00 PAGO
23/06/2020 04060046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220602001 50,00 PAGO
23/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
23/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
23/06/2020 04060051 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230602002 50,00 PAGO
23/06/2020 04060050 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230602001 50,00 PAGO
23/06/2020 04060046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220602001 50,00 PAGO
23/06/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
23/06/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA 5.440,00 PAGO
23/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
23/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
23/06/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD 1.700,00 PAGO
23/06/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA 5.440,00 PAGO
22/06/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 380,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04060041 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.882,84 LIQUIDADO
22/06/2020 04060040 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.172,95 LIQUIDADO
22/06/2020 04060039 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINDTER VAN DE PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 16.952,21 LIQUIDADO
22/06/2020 04060038 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.704,67 LIQUIDADO
22/06/2020 04060027 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3162, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 25.498,01 LIQUIDADO
22/06/2020 04060026 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO PLACA PNF3052 PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 12.054,48 LIQUIDADO
22/06/2020 04060025 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 2.441,36 LIQUIDADO
22/06/2020 04060024 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 8.208,79 LIQUIDADO
22/06/2020 04060046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220602001. 50,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04060010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 8.072,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04050052 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER EQUIPE DO HEMOCE E DOADORES DE SANGUE E EQUIPE DO SAMU, NA QUAL REALIZARA A SELEÇAO DO CONCURSO SAMU DE CARIRE. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 2.219,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 11.830,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04030051 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 2.122,42 LIQUIDADO
22/06/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 380,00 LIQUIDADO
22/06/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
22/06/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
22/06/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
22/06/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
22/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
22/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
22/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/06/2020 24060007 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNAS DE REPOSIÇÃ, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUALSOBRE A TABELA DAS MONTADORAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SHINERAY DE PLACA PMK 6740, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRON, PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP6. 1.297,11 EMPENHADO
22/06/2020 24060006 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA ORN, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA AGRONEGOCIO E PECUARIA, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP6. 3.997,17 EMPENHADO
22/06/2020 20060013 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA NRE 3812 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 7.602,40 EMPENHADO
22/06/2020 20060014 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, GENUINAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUNTEÇÃO DO VEÍCULO MITSUBICH OUTLANDER DE PLACA 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP4. 9.920,37 EMPENHADO
22/06/2020 04060046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220602001. 50,00 EMPENHADO
22/06/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
22/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
22/06/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
22/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
22/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/06/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
22/06/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
22/06/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
22/06/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
22/06/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
22/06/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 268,00 LIQUIDADO
22/06/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
22/06/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 268,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04060046 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220602001. 50,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04060041 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.882,84 LIQUIDADO
22/06/2020 04060040 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.172,95 LIQUIDADO
22/06/2020 04060039 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINDTER VAN DE PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 16.952,21 LIQUIDADO
22/06/2020 04060038 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.704,67 LIQUIDADO
22/06/2020 04060027 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3162, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 25.498,01 LIQUIDADO
22/06/2020 04060026 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO PLACA PNF3052 PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 12.054,48 LIQUIDADO
22/06/2020 04060025 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 2.441,36 LIQUIDADO
22/06/2020 04060024 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 8.208,79 LIQUIDADO
22/06/2020 04060010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 8.072,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 11.830,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04050052 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER EQUIPE DO HEMOCE E DOADORES DE SANGUE E EQUIPE DO SAMU, NA QUAL REALIZARA A SELEÇAO DO CONCURSO SAMU DE CARIRE. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 2.219,00 LIQUIDADO
22/06/2020 04030051 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 2.122,42 LIQUIDADO
20/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 188,01 LIQUIDADO
19/06/2020 04060082 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUNTEÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇAO E REINSTALAÇAO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE- MAC. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°006/2020DIVPP E CONTRATO N°06/2020DIVPP02 6.650,00 EMPENHADO
19/06/2020 04060049 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 3.348,00 EMPENHADO
19/06/2020 04060048 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH DE PLACA PNF-6743, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.269,87 EMPENHADO
19/06/2020 04060047 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS DE PLACA PMR-2186, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 7.525,74 EMPENHADO
19/06/2020 04060045 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 2.777,00 EMPENHADO
19/06/2020 04060044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 1.776,00 EMPENHADO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
19/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
19/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
19/06/2020 21060025 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. 20.392,48 LIQUIDADO
19/06/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 37,65 LIQUIDADO
19/06/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 154,00 LIQUIDADO
19/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
19/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
19/06/2020 21060025 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. 20.392,48 LIQUIDADO
19/06/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 37,65 LIQUIDADO
19/06/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 154,00 LIQUIDADO
19/06/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 139,60 LIQUIDADO
19/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
19/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
19/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
19/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
19/06/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 139,60 LIQUIDADO
19/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
19/06/2020 04060043 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180602001 50,00 PAGO
19/06/2020 04060036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170602001 50,00 PAGO
19/06/2020 04050033 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
19/06/2020 04050024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23 485,93 PAGO
19/06/2020 04050019 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23 385,80 PAGO
19/06/2020 04050018 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26 86,05 PAGO
19/06/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 5.973,00 PAGO
19/06/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 23,09 PAGO
19/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.957,23 PAGO
19/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 157,13 PAGO
19/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 160,14 PAGO
19/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.329,30 PAGO
19/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
19/06/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 311,08 PAGO
19/06/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 25.920,50 PAGO
19/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
19/06/2020 04050033 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
19/06/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 311,08 PAGO
19/06/2020 04060043 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180602001 50,00 PAGO
19/06/2020 04060036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170602001 50,00 PAGO
19/06/2020 04050024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23 485,93 PAGO
19/06/2020 04050019 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23 385,80 PAGO
19/06/2020 04050018 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26 86,05 PAGO
19/06/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 5.973,00 PAGO
19/06/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 23,09 PAGO
19/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.957,23 PAGO
19/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 157,13 PAGO
19/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 160,14 PAGO
19/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.329,30 PAGO
19/06/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 25.920,50 PAGO
19/06/2020 06060018 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
19/06/2020 06060017 ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
19/06/2020 06060016 ANTONIO MANOEL ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO E URNA FUNERARIA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIÃO SILVEIRA ROCHA, DIA 07/06/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
19/06/2020 06060011 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO FUNERÁRIO DE PLACA PMP-9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 3.493,83 PAGO
19/06/2020 06050016 ANTONIA ELAYNE SILVA GONÇALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
19/06/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 3.841,41 PAGO
19/06/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.512,02 PAGO
19/06/2020 06060018 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
19/06/2020 06060017 ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
19/06/2020 06060016 ANTONIO MANOEL ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO E URNA FUNERARIA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIÃO SILVEIRA ROCHA, DIA 07/06/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
19/06/2020 06060011 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO FUNERÁRIO DE PLACA PMP-9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5 3.493,83 PAGO
19/06/2020 06050016 ANTONIA ELAYNE SILVA GONÇALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
19/06/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 3.841,41 PAGO
19/06/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.512,02 PAGO
19/06/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 885,23 PAGO
19/06/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 1.477,38 PAGO
19/06/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 885,23 PAGO
19/06/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 885,24 PAGO
19/06/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 1.477,38 PAGO
19/06/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
19/06/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
19/06/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 53,65 LIQUIDADO
19/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
19/06/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 53,65 LIQUIDADO
19/06/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
19/06/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 1.700,00 LIQUIDADO
19/06/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
19/06/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
19/06/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
19/06/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
19/06/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
19/06/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
19/06/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
19/06/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
19/06/2020 01060008 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM RAMAIS E REPARAÇÃO EM FONTE DA CENTRAL TELEFÔNICA, ONDE DISTRIBUI PARA TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE 1.050,00 PAGO
19/06/2020 01050002 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO GLOBAL Nº 01020006 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO SEGUN 880,00 PAGO
19/06/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
19/06/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
19/06/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 13.844,01 PAGO
19/06/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
19/06/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
19/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
19/06/2020 01060008 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM RAMAIS E REPARAÇÃO EM FONTE DA CENTRAL TELEFÔNICA, ONDE DISTRIBUI PARA TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE 1.050,00 PAGO
19/06/2020 01050002 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO GLOBAL Nº 01020006 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO SEGUN 880,00 PAGO
19/06/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
19/06/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
19/06/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 13.844,01 PAGO
19/06/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 4.960,00 PAGO
19/06/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
19/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
19/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
19/06/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 801,43 PAGO
19/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
19/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
19/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
19/06/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 801,43 PAGO
19/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
19/06/2020 25050003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 1.975,50 PAGO
19/06/2020 25040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV04 3.040,00 PAGO
19/06/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
19/06/2020 25050003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 1.975,50 PAGO
19/06/2020 25040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV04 3.040,00 PAGO
19/06/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
19/06/2020 21060024 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BROZ NXR PLACA OCR4678 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 919,51 PAGO
19/06/2020 21060023 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 9.356,95 PAGO
19/06/2020 21060022 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 12.834,87 PAGO
19/06/2020 21060021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 13.297,87 PAGO
19/06/2020 21060016 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 18.510,36 PAGO
19/06/2020 21060014 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 19.169,67 PAGO
19/06/2020 21060013 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HUBER WACH140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 7.427,98 PAGO
19/06/2020 21060012 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W130ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 10.544,35 PAGO
19/06/2020 21050008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO 30.000,00 PAGO
19/06/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
19/06/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
19/06/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
19/06/2020 21040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 4.750,00 PAGO
19/06/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
19/06/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 48,23 PAGO
19/06/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
19/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
19/06/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.836,54 PAGO
19/06/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 59.644,71 PAGO
19/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
19/06/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
19/06/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 48,23 PAGO
19/06/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
19/06/2020 21060024 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BROZ NXR PLACA OCR4678 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 919,51 PAGO
19/06/2020 21060023 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 9.356,95 PAGO
19/06/2020 21060022 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 12.834,87 PAGO
19/06/2020 21060021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 13.297,87 PAGO
19/06/2020 21060016 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 18.510,36 PAGO
19/06/2020 21060014 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 19.169,67 PAGO
19/06/2020 21060013 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HUBER WACH140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 7.427,98 PAGO
19/06/2020 21060012 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W130ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1 10.544,35 PAGO
19/06/2020 21050008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO 30.000,00 PAGO
19/06/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
19/06/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
19/06/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
19/06/2020 21040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 4.750,00 PAGO
19/06/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.836,54 PAGO
19/06/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 59.644,71 PAGO
19/06/2020 03060007 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.840,00 PAGO
19/06/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
19/06/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
19/06/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 377,62 PAGO
19/06/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.241,76 PAGO
19/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 188,01 PAGO
19/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 711,67 PAGO
19/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 575,21 PAGO
19/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 888,35 PAGO
19/06/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
19/06/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 639,15 PAGO
19/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
19/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
19/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
19/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
19/06/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
19/06/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
19/06/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.241,76 PAGO
19/06/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
19/06/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 639,15 PAGO
19/06/2020 03060007 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.840,00 PAGO
19/06/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 377,62 PAGO
19/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 188,01 PAGO
19/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 711,67 PAGO
19/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 575,21 PAGO
19/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 888,35 PAGO
18/06/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 25.920,50 LIQUIDADO
18/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
18/06/2020 04060043 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180602001. 50,00 LIQUIDADO
18/06/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
18/06/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
18/06/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 25.920,50 LIQUIDADO
18/06/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 138.845,15 LIQUIDADO
18/06/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 104.153,43 LIQUIDADO
18/06/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 5.973,00 LIQUIDADO
18/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.957,23 LIQUIDADO
18/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 157,13 LIQUIDADO
18/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 160,14 LIQUIDADO
18/06/2020 06060018 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/06/2020 06060017 ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/06/2020 06060016 ANTONIO MANOEL ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO E URNA FUNERARIA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIÃO SILVEIRA ROCHA, DIA 07/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
18/06/2020 06060015 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,21 LIQUIDADO
18/06/2020 06060014 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 157,14 LIQUIDADO
18/06/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 3.841,41 LIQUIDADO
18/06/2020 06060018 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/06/2020 06060017 ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
18/06/2020 06060016 ANTONIO MANOEL ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO E URNA FUNERARIA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIÃO SILVEIRA ROCHA, DIA 07/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
18/06/2020 06060015 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,21 LIQUIDADO
18/06/2020 06060014 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 157,14 LIQUIDADO
18/06/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 3.841,41 LIQUIDADO
18/06/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 885,23 LIQUIDADO
18/06/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.477,38 LIQUIDADO
18/06/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 885,23 LIQUIDADO
18/06/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 885,24 LIQUIDADO
18/06/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.477,38 LIQUIDADO
18/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
18/06/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.768,65 PAGO
18/06/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.768,65 PAGO
18/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
18/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/06/2020 06060018 ESPEDITA VALDILANDIA TEIXEIRA ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 EMPENHADO
18/06/2020 06060016 ANTONIO MANOEL ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO E URNA FUNERARIA) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIÃO SILVEIRA ROCHA, DIA 07/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 EMPENHADO
18/06/2020 06060017 ANTONIA DE MARIA SILVA BRITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 EMPENHADO
18/06/2020 06060015 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,21 EMPENHADO
18/06/2020 06060014 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 157,14 EMPENHADO
18/06/2020 04060043 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180602001. 50,00 EMPENHADO
18/06/2020 04060041 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POB8619, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.882,84 EMPENHADO
18/06/2020 04060040 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA PMS1894, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 5.172,95 EMPENHADO
18/06/2020 04060038 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA PNK1733, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 1.704,67 EMPENHADO
18/06/2020 04060039 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINDTER VAN DE PLACA PNE0492, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 16.952,21 EMPENHADO
18/06/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
18/06/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
18/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
18/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
18/06/2020 25050004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 2.835,00 LIQUIDADO
18/06/2020 25050004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 2.835,00 LIQUIDADO
18/06/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
18/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/06/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
18/06/2020 03050007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 367,19 LIQUIDADO
18/06/2020 03050006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.744,36 LIQUIDADO
18/06/2020 03050005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.418,47 LIQUIDADO
18/06/2020 03050004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 987,03 LIQUIDADO
18/06/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 377,62 LIQUIDADO
18/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 188,01 LIQUIDADO
18/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 711,67 LIQUIDADO
18/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 575,21 LIQUIDADO
18/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 888,35 LIQUIDADO
18/06/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 30,00 LIQUIDADO
18/06/2020 02040002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 969,50 LIQUIDADO
18/06/2020 02040002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 969,50 LIQUIDADO
18/06/2020 03050007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 367,19 LIQUIDADO
18/06/2020 03050006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.744,36 LIQUIDADO
18/06/2020 03050005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.418,47 LIQUIDADO
18/06/2020 03050004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 987,03 LIQUIDADO
18/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 188,01 LIQUIDADO
18/06/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 377,62 LIQUIDADO
18/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 711,67 LIQUIDADO
18/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 575,21 LIQUIDADO
18/06/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 888,35 LIQUIDADO
18/06/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 30,00 LIQUIDADO
18/06/2020 04060043 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180602001. 50,00 LIQUIDADO
18/06/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 138.845,15 LIQUIDADO
18/06/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 104.153,43 LIQUIDADO
18/06/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 5.973,00 LIQUIDADO
18/06/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
18/06/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
18/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.957,23 LIQUIDADO
18/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 157,13 LIQUIDADO
18/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 160,14 LIQUIDADO
18/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
18/06/2020 04060023 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160602001 50,00 PAGO
18/06/2020 04060022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150602001 50,00 PAGO
18/06/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 138.845,15 PAGO
18/06/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 104.153,43 PAGO
18/06/2020 04040045 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
18/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
18/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
18/06/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 138.845,15 PAGO
18/06/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 104.153,43 PAGO
18/06/2020 04060023 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160602001 50,00 PAGO
18/06/2020 04060022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150602001 50,00 PAGO
18/06/2020 04040045 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
18/06/2020 06060015 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,21 PAGO
18/06/2020 06060014 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 157,14 PAGO
18/06/2020 06060015 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,21 PAGO
18/06/2020 06060014 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA PNA1596, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO 157,14 PAGO
17/06/2020 04060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 22.009,45 LIQUIDADO
17/06/2020 04060007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 12.935,00 LIQUIDADO
17/06/2020 04060003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. 218,70 LIQUIDADO
17/06/2020 04050051 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 10.580,00 LIQUIDADO
17/06/2020 04030024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 9.907,46 LIQUIDADO
17/06/2020 04060036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170602001. 50,00 LIQUIDADO
17/06/2020 24060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE07 229,60 LIQUIDADO
17/06/2020 24060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE07 229,60 LIQUIDADO
17/06/2020 27060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020 135,80 LIQUIDADO
17/06/2020 27060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020 135,80 LIQUIDADO
17/06/2020 04060036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170602001. 50,00 EMPENHADO
17/06/2020 04060027 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO DE PLACA PNF3162, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 25.498,01 EMPENHADO
17/06/2020 04060026 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER FURGAO PLACA PNF3052 PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 12.054,48 EMPENHADO
17/06/2020 04060025 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA POC 0629, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 2.441,36 EMPENHADO
17/06/2020 04060024 L LOPES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA 3951, PERTECENTE A SECRETARIA DA SAUDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP3. 8.208,79 EMPENHADO
17/06/2020 03060007 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 EMPENHADO
17/06/2020 20060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020 E CONTRATO 01/20 DIVPE04 362,50 LIQUIDADO
17/06/2020 20060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020 E CONTRATO 01/20 DIVPE04 362,50 LIQUIDADO
17/06/2020 01060003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 01/20DIVPE01 400,35 LIQUIDADO
17/06/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
17/06/2020 01060003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 01/20DIVPE01 400,35 LIQUIDADO
17/06/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
17/06/2020 23060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE09 135,80 LIQUIDADO
17/06/2020 23060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE09 135,80 LIQUIDADO
17/06/2020 25060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE05 250,60 LIQUIDADO
17/06/2020 25060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE05 250,60 LIQUIDADO
17/06/2020 21060024 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BROZ NXR PLACA OCR4678 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 919,51 LIQUIDADO
17/06/2020 21060023 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 9.356,95 LIQUIDADO
17/06/2020 21060022 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 12.834,87 LIQUIDADO
17/06/2020 21060021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 13.297,87 LIQUIDADO
17/06/2020 21060016 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 18.510,36 LIQUIDADO
17/06/2020 21060014 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 19.169,67 LIQUIDADO
17/06/2020 21060013 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HUBER WACH140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 7.427,98 LIQUIDADO
17/06/2020 21060012 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W130ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 10.544,35 LIQUIDADO
17/06/2020 21060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO N°001/2020DIVPE06 250,60 LIQUIDADO
17/06/2020 21060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO N°001/2020DIVPE06 250,60 LIQUIDADO
17/06/2020 21060024 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BROZ NXR PLACA OCR4678 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 919,51 LIQUIDADO
17/06/2020 21060023 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 9.356,95 LIQUIDADO
17/06/2020 21060022 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 12.834,87 LIQUIDADO
17/06/2020 21060021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 13.297,87 LIQUIDADO
17/06/2020 21060016 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 18.510,36 LIQUIDADO
17/06/2020 21060014 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 19.169,67 LIQUIDADO
17/06/2020 21060013 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HUBER WACH140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 7.427,98 LIQUIDADO
17/06/2020 21060012 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W130ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 10.544,35 LIQUIDADO
17/06/2020 03060007 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
17/06/2020 03060007 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.840,00 LIQUIDADO
17/06/2020 04060036 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170602001. 50,00 LIQUIDADO
17/06/2020 04060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 22.009,45 LIQUIDADO
17/06/2020 04060007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 12.935,00 LIQUIDADO
17/06/2020 04060003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. 218,70 LIQUIDADO
17/06/2020 04050051 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 10.580,00 LIQUIDADO
17/06/2020 04030024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 9.907,46 LIQUIDADO
16/06/2020 04060042 UBIRAJARA MESQUITA FURTADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-7. 7.496,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060037 RONALDO ALVES DE PAIVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-3. 7.580,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060035 ANTONIO FEITOSA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-8. 7.292,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060034 JOAQUIM NETO GOMES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-20. 7.304,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060033 FRANCIANE DO NASCIMENTODA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-18. 7.300,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060031 ALEX SANDRO DA CRUZ PALMA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-06. 12.878,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060032 LIDIA MARIA RODRIGUES FERNANDES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-11. 7.294,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060030 JOSE VALDIR FARIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-13. 14.980,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060029 BARBARA ELIETE CARVALHO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-16. 13.288,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060028 JOSE ROBERTO NELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020SMS-CHP E CONTRATO Nº 02/2020SMS-CHP-21. 9.622,00 EMPENHADO
16/06/2020 04060023 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160602001. 50,00 EMPENHADO
16/06/2020 03060006 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0204, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 7.550,09 EMPENHADO
16/06/2020 03060004 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA HYY6131, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 13.326,76 EMPENHADO
16/06/2020 03060005 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OSU5391, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 9.590,52 EMPENHADO
16/06/2020 03060003 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NVB0344, PERTECENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇAO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP2. 10.183,53 EMPENHADO
16/06/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
16/06/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
16/06/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 48,23 LIQUIDADO
16/06/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 48,23 LIQUIDADO
16/06/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 639,15 LIQUIDADO
16/06/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 639,15 LIQUIDADO
16/06/2020 04060023 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160602001. 50,00 LIQUIDADO
16/06/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 311,08 LIQUIDADO
16/06/2020 04060023 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160602001. 50,00 LIQUIDADO
16/06/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 311,08 LIQUIDADO
16/06/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
16/06/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
15/06/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
15/06/2020 04060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 920,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04060004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 1.610,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04060022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150602001. 50,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/06/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
15/06/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
15/06/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
15/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,25 PAGO
15/06/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
15/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,25 PAGO
15/06/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
15/06/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
15/06/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
15/06/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
15/06/2020 04060021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120602002 50,00 PAGO
15/06/2020 04060020 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120602001 50,00 PAGO
15/06/2020 04060019 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100602003 50,00 PAGO
15/06/2020 04060018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100602002 50,00 PAGO
15/06/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
15/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
15/06/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
15/06/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
15/06/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
15/06/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD 1.630,00 PAGO
15/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
15/06/2020 04060021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120602002 50,00 PAGO
15/06/2020 04060020 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120602001 50,00 PAGO
15/06/2020 04060019 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100602003 50,00 PAGO
15/06/2020 04060018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100602002 50,00 PAGO
15/06/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
15/06/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
15/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
15/06/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
15/06/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
15/06/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
15/06/2020 21060025 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM BASE NA TABELA SENFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PP. 20.392,48 EMPENHADO
15/06/2020 21060024 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BROZ NXR PLACA OCR4678 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 919,51 EMPENHADO
15/06/2020 21060023 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OSM4737 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 9.356,95 EMPENHADO
15/06/2020 21060022 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA OSM5147 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 12.834,87 EMPENHADO
15/06/2020 21060021 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 13.297,87 EMPENHADO
15/06/2020 06060021 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOAO XAVIER DE SOUZA, DIA 13/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 EMPENHADO
15/06/2020 04060022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150602001. 50,00 EMPENHADO
15/06/2020 01060008 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM RAMAIS E REPARAÇÃO EM FONTE DA CENTRAL TELEFÔNICA, ONDE DISTRIBUI PARA TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. 1.050,00 EMPENHADO
15/06/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
15/06/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
15/06/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
15/06/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
15/06/2020 01060008 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM RAMAIS E REPARAÇÃO EM FONTE DA CENTRAL TELEFÔNICA, ONDE DISTRIBUI PARA TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. 1.050,00 LIQUIDADO
15/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,25 LIQUIDADO
15/06/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.768,65 LIQUIDADO
15/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,25 LIQUIDADO
15/06/2020 01060008 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM RAMAIS E REPARAÇÃO EM FONTE DA CENTRAL TELEFÔNICA, ONDE DISTRIBUI PARA TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. 1.050,00 LIQUIDADO
15/06/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.768,65 LIQUIDADO
15/06/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
15/06/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
15/06/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
15/06/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
15/06/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
15/06/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
15/06/2020 03020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 248,50 LIQUIDADO
15/06/2020 03020009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 106,50 LIQUIDADO
15/06/2020 02020008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 355,00 LIQUIDADO
15/06/2020 03020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 248,50 LIQUIDADO
15/06/2020 03020009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 106,50 LIQUIDADO
15/06/2020 02020008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 355,00 LIQUIDADO
15/06/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
15/06/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04060022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150602001. 50,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 920,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04060004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 1.610,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 1.630,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
15/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
12/06/2020 04060020 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120602001. 50,00 EMPENHADO
12/06/2020 04060021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120602002. 50,00 EMPENHADO
12/06/2020 04060021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120602002. 50,00 LIQUIDADO
12/06/2020 04060020 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120602001. 50,00 LIQUIDADO
12/06/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 20.952,67 LIQUIDADO
12/06/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 20.952,67 LIQUIDADO
12/06/2020 04060021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120602002. 50,00 LIQUIDADO
12/06/2020 04060020 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120602001. 50,00 LIQUIDADO
12/06/2020 21060020 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 321.290,79 PAGO
12/06/2020 21060020 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 321.290,79 PAGO
12/06/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 20.952,67 PAGO
12/06/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 20.952,67 PAGO
10/06/2020 04060017 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON5834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5,21 PAGO
10/06/2020 04060016 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇAO CRV/CRVL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON55834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 157,14 PAGO
10/06/2020 04060015 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100602001 50,00 PAGO
10/06/2020 04050062 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.979,20 PAGO
10/06/2020 04050061 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.555,20 PAGO
10/06/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 26.611,26 PAGO
10/06/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 89.255,49 PAGO
10/06/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 103.454,00 PAGO
10/06/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.492,72 PAGO
10/06/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36.529,98 PAGO
10/06/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62.207,52 PAGO
10/06/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 3.393,51 PAGO
10/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 114,95 PAGO
10/06/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/06/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/06/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/06/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/06/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.745,16 PAGO
10/06/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.590,00 PAGO
10/06/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.745,00 PAGO
10/06/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 21.800,00 PAGO
10/06/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.979,42 PAGO
10/06/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.425,83 PAGO
10/06/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/06/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/06/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 55.757,18 PAGO
10/06/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.075,44 PAGO
10/06/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.339,91 PAGO
10/06/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
10/06/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 27.300,00 PAGO
10/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 114,95 PAGO
10/06/2020 04060017 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON5834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5,21 PAGO
10/06/2020 04060016 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇAO CRV/CRVL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON55834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 157,14 PAGO
10/06/2020 04060015 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100602001 50,00 PAGO
10/06/2020 04050062 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.979,20 PAGO
10/06/2020 04050061 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.555,20 PAGO
10/06/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 26.611,26 PAGO
10/06/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661 89.255,49 PAGO
10/06/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 103.454,00 PAGO
10/06/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.492,72 PAGO
10/06/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36.529,98 PAGO
10/06/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62.207,52 PAGO
10/06/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 3.393,51 PAGO
10/06/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/06/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/06/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/06/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/06/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.745,16 PAGO
10/06/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.590,00 PAGO
10/06/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.745,00 PAGO
10/06/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 21.800,00 PAGO
10/06/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.979,42 PAGO
10/06/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.425,83 PAGO
10/06/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/06/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/06/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 55.757,18 PAGO
10/06/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.075,44 PAGO
10/06/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.339,91 PAGO
10/06/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.000,00 PAGO
10/06/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 27.300,00 PAGO
10/06/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/06/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/06/2020 06050018 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.788,30 PAGO
10/06/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/06/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/06/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 9.900,00 PAGO
10/06/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/06/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.063,28 PAGO
10/06/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 32.808,50 PAGO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/06/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/06/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.225,00 PAGO
10/06/2020 06050018 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.788,30 PAGO
10/06/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
10/06/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
10/06/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 9.900,00 PAGO
10/06/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/06/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.063,28 PAGO
10/06/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 32.808,50 PAGO
10/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/06/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/06/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
10/06/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/06/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/06/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/06/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/06/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/06/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.786,64 PAGO
10/06/2020 21060016 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 18.510,36 EMPENHADO
10/06/2020 21060014 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE 865-B PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 19.169,67 EMPENHADO
10/06/2020 21060012 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND W130ZB PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 10.544,35 EMPENHADO
10/06/2020 21060013 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS DE REPOSIÇÃO, COM MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA DAS MONTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HUBER WACH140 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/20DIV-PP1. 7.427,98 EMPENHADO
10/06/2020 20060015 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
10/06/2020 20060009 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 EMPENHADO
10/06/2020 20060008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
10/06/2020 06060013 FRANCISCO AUGOSTINHO NETO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP13. 7.220,80 EMPENHADO
10/06/2020 06060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020DIV-PE E CONTRATO Nº 01/20DIV-PE03. 190,00 EMPENHADO
10/06/2020 04060019 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602003. 50,00 EMPENHADO
10/06/2020 04060018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602002. 50,00 EMPENHADO
10/06/2020 04060017 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON5834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 51,29 EMPENHADO
10/06/2020 04060015 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602001. 50,00 EMPENHADO
10/06/2020 04060016 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇAO CRV/CRVL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON55834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.414,26 EMPENHADO
10/06/2020 20060009 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/06/2020 20060008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/06/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/06/2020 20060009 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/06/2020 20060008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/06/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/06/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/06/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/06/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,68 LIQUIDADO
10/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
10/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/06/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/06/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/06/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,68 LIQUIDADO
10/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
10/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
10/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 21060019 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 700,00 LIQUIDADO
10/06/2020 21060018 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 157,00 LIQUIDADO
10/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
10/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
10/06/2020 21060019 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 700,00 LIQUIDADO
10/06/2020 21060018 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 157,00 LIQUIDADO
10/06/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/06/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/06/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/06/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/06/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04060019 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602003. 50,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04060018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602002. 50,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04060017 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON5834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 51,29 LIQUIDADO
10/06/2020 04060016 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇAO CRV/CRVL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON55834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.414,26 LIQUIDADO
10/06/2020 04060015 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602001. 50,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 114,95 LIQUIDADO
10/06/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 27.300,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 114,95 LIQUIDADO
10/06/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04060019 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602003. 50,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04060018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602002. 50,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04060017 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON5834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 51,29 LIQUIDADO
10/06/2020 04060016 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EXPEDIÇAO CRV/CRVL DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PMR2186, PNK1733, PNF6743, PON6054, PON7674, PON5294, PON55834, PON7194, PON5044 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 1.414,26 LIQUIDADO
10/06/2020 04060015 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100602001. 50,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.000,00 LIQUIDADO
10/06/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 27.300,00 LIQUIDADO
10/06/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/06/2020 20060009 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/06/2020 20060008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/06/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 59.951,67 PAGO
10/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/06/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/06/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.045,00 PAGO
10/06/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/06/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 59.951,67 PAGO
10/06/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/06/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.045,00 PAGO
10/06/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/06/2020 20060009 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/06/2020 20060008 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/06/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/06/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/06/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/06/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/06/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.349,00 PAGO
10/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,68 PAGO
10/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
10/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/06/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/06/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/06/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/06/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
10/06/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.349,00 PAGO
10/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,68 PAGO
10/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
10/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/06/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/06/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/06/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/06/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
10/06/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
10/06/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
10/06/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.868,00 PAGO
10/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
10/06/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
10/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
10/06/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.868,00 PAGO
10/06/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
10/06/2020 21060019 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 700,00 PAGO
10/06/2020 21060018 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 157,00 PAGO
10/06/2020 21060010 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE 54.768,62 PAGO
10/06/2020 21060009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 93.191,46 PAGO
10/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
10/06/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36.078,51 PAGO
10/06/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 85.607,30 PAGO
10/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
10/06/2020 21060019 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 700,00 PAGO
10/06/2020 21060018 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 157,00 PAGO
10/06/2020 21060010 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE 54.768,62 PAGO
10/06/2020 21060009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 93.191,46 PAGO
10/06/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36.078,51 PAGO
10/06/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 85.607,30 PAGO
10/06/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/06/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/06/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.857,19 PAGO
10/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/06/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 27.994,03 PAGO
10/06/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
10/06/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/06/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/06/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/06/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19.104,03 PAGO
10/06/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 81.551,99 PAGO
10/06/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 55.158,81 PAGO
10/06/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 477.801,76 PAGO
10/06/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/06/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 61.438,96 PAGO
10/06/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 126.211,25 PAGO
10/06/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/06/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/06/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/06/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/06/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.857,19 PAGO
10/06/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 27.994,03 PAGO
10/06/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
10/06/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
10/06/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19.104,03 PAGO
10/06/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 81.551,99 PAGO
10/06/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 55.158,81 PAGO
10/06/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 477.801,76 PAGO
10/06/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.360,00 PAGO
10/06/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 61.438,96 PAGO
10/06/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 126.211,25 PAGO
09/06/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
09/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/06/2020 04050033 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
09/06/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
09/06/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
09/06/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 23,09 LIQUIDADO
09/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.329,30 LIQUIDADO
09/06/2020 06060022 CICERO DE SOUZA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOSE MAZENIR SOUSA DE PAIVA, DIA 09/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
09/06/2020 06060021 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOAO XAVIER DE SOUZA, DIA 13/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
09/06/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.512,02 LIQUIDADO
09/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/06/2020 06060022 CICERO DE SOUZA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOSE MAZENIR SOUSA DE PAIVA, DIA 09/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
09/06/2020 06060021 ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL ( TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOAO XAVIER DE SOUZA, DIA 13/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
09/06/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.512,02 LIQUIDADO
09/06/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
09/06/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
09/06/2020 20040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP21 904,47 PAGO
09/06/2020 20040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP21 904,47 PAGO
09/06/2020 01040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 1.750,00 PAGO
09/06/2020 01040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP27 1.584,67 PAGO
09/06/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
09/06/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 619,54 PAGO
09/06/2020 01010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 1.750,00 PAGO
09/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
09/06/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 273,82 PAGO
09/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
09/06/2020 01040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 1.750,00 PAGO
09/06/2020 01040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP27 1.584,67 PAGO
09/06/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
09/06/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 619,54 PAGO
09/06/2020 01010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 1.750,00 PAGO
09/06/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 273,82 PAGO
09/06/2020 23040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP24 1.091,32 PAGO
09/06/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 719,02 PAGO
09/06/2020 23040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC CULTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP24 1.091,32 PAGO
09/06/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 719,02 PAGO
09/06/2020 25040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP25 1.138,18 PAGO
09/06/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 88,35 PAGO
09/06/2020 25040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP25 1.138,18 PAGO
09/06/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 88,35 PAGO
09/06/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 195,89 PAGO
09/06/2020 21040007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP22 706,47 PAGO
09/06/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 107,73 PAGO
09/06/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 986,51 PAGO
09/06/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 195,89 PAGO
09/06/2020 21040007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP22 706,47 PAGO
09/06/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 107,73 PAGO
09/06/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 986,51 PAGO
09/06/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 3.457,99 PAGO
09/06/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 308,25 PAGO
09/06/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
09/06/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
09/06/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 3.457,99 PAGO
09/06/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 308,25 PAGO
09/06/2020 04060014 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080602001 50,00 PAGO
09/06/2020 04060011 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050602001 50,00 PAGO
09/06/2020 04050017 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENTEDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE18 51,30 PAGO
09/06/2020 04040043 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 465,00 PAGO
09/06/2020 04040042 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 585,00 PAGO
09/06/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 2.129,84 PAGO
09/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/06/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
09/06/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 157,96 PAGO
09/06/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.210,45 PAGO
09/06/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 413,49 PAGO
09/06/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
09/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/06/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
09/06/2020 04060014 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080602001 50,00 PAGO
09/06/2020 04060011 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050602001 50,00 PAGO
09/06/2020 04050017 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENTEDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE18 51,30 PAGO
09/06/2020 04040043 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 465,00 PAGO
09/06/2020 04040042 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 585,00 PAGO
09/06/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 2.129,84 PAGO
09/06/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 157,96 PAGO
09/06/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.210,45 PAGO
09/06/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 413,49 PAGO
09/06/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
09/06/2020 06060008 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11 3.300,00 PAGO
09/06/2020 06060007 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04 9.300,00 PAGO
09/06/2020 06060006 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14 5.000,00 PAGO
09/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/06/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 220,34 PAGO
09/06/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
09/06/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
09/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/06/2020 06060008 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11 3.300,00 PAGO
09/06/2020 06060007 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04 9.300,00 PAGO
09/06/2020 06060006 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14 5.000,00 PAGO
09/06/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 220,34 PAGO
09/06/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
09/06/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
09/06/2020 24040005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP23 647,92 PAGO
09/06/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
09/06/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
09/06/2020 24040005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP23 647,92 PAGO
09/06/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
09/06/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
09/06/2020 27040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC TRANSPORTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP26 539,17 PAGO
09/06/2020 27040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC TRANSPORTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP26 539,17 PAGO
09/06/2020 27060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP22 614,37 EMPENHADO
09/06/2020 27060004 DIMAPOL DISTRIB MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP4 122,56 EMPENHADO
09/06/2020 27060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP10 408,50 EMPENHADO
09/06/2020 25060004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP5 414,38 EMPENHADO
09/06/2020 25060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP23 767,85 EMPENHADO
09/06/2020 25060003 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP11 784,45 EMPENHADO
09/06/2020 24060004 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP3 148,85 EMPENHADO
09/06/2020 24060005 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP21 318,25 EMPENHADO
09/06/2020 24060003 GIS MIUDEZAS LTDA EPP 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP9 425,45 EMPENHADO
09/06/2020 21060017 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP20 325,60 EMPENHADO
09/06/2020 21060015 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP2 161,83 EMPENHADO
09/06/2020 21060011 GIS MIUDEZSAS LTDA EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP8 521,05 EMPENHADO
09/06/2020 20060007 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP24 3.281,08 EMPENHADO
09/06/2020 20060004 GIZ MIUDEZAS LTDA EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP12 1.532,52 EMPENHADO
09/06/2020 20060006 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP6 274,12 EMPENHADO
09/06/2020 06060022 CICERO DE SOUZA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, SACO PLASTICO ZIPADO, URNA FUNERARIA E SEPULTAMENTO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR JOSE MAZENIR SOUSA DE PAIVA, DIA 09/06/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 EMPENHADO
09/06/2020 01060007 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP19 4.903,05 EMPENHADO
09/06/2020 01060006 DIMAPOL DISTR. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP1 664,50 EMPENHADO
09/06/2020 01060005 GIS MIUDEZAS LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020 E CONTRATO N°001/2020DIVPP7 1.833,85 EMPENHADO
09/06/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
09/06/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
09/06/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 13.844,01 LIQUIDADO
09/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
09/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
09/06/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 13.844,01 LIQUIDADO
09/06/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 801,43 LIQUIDADO
09/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
09/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
09/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
09/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
09/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 749,46 LIQUIDADO
09/06/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,36 LIQUIDADO
09/06/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 801,43 LIQUIDADO
09/06/2020 21060020 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 321.290,79 LIQUIDADO
09/06/2020 21060010 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. 54.768,62 LIQUIDADO
09/06/2020 21060009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 93.191,46 LIQUIDADO
09/06/2020 21060007 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 26.220,00 LIQUIDADO
09/06/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.836,54 LIQUIDADO
09/06/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 59.644,71 LIQUIDADO
09/06/2020 21060007 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 26.220,00 LIQUIDADO
09/06/2020 21060020 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 321.290,79 LIQUIDADO
09/06/2020 21060010 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. 54.768,62 LIQUIDADO
09/06/2020 21060009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 93.191,46 LIQUIDADO
09/06/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.836,54 LIQUIDADO
09/06/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 59.644,71 LIQUIDADO
09/06/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.241,76 LIQUIDADO
09/06/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
09/06/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
09/06/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 5.241,76 LIQUIDADO
09/06/2020 04050033 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
09/06/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 23,09 LIQUIDADO
09/06/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.329,30 LIQUIDADO
09/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
08/06/2020 21060018 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 157,00 EMPENHADO
08/06/2020 21060019 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQSUIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 700,00 EMPENHADO
08/06/2020 21060010 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DAS RUAS ROSCY AGUIAR E MIGUEL BRAGA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 010/2018SMI-TP E SEU PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL CORRESPONDENTE. 54.768,62 EMPENHADO
08/06/2020 21060009 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 93.191,46 EMPENHADO
08/06/2020 04060014 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080602001. 50,00 EMPENHADO
08/06/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/06/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/06/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
08/06/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 619,54 LIQUIDADO
08/06/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
08/06/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,42 LIQUIDADO
08/06/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,42 LIQUIDADO
08/06/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
08/06/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 4.960,00 LIQUIDADO
08/06/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 619,54 LIQUIDADO
08/06/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 107,73 LIQUIDADO
08/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/06/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 107,73 LIQUIDADO
08/06/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
08/06/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
08/06/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
08/06/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
08/06/2020 04060014 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080602001. 50,00 LIQUIDADO
08/06/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
08/06/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 157,96 LIQUIDADO
08/06/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.210,45 LIQUIDADO
08/06/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
08/06/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
08/06/2020 04060014 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080602001. 50,00 LIQUIDADO
08/06/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
08/06/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 157,96 LIQUIDADO
08/06/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.210,45 LIQUIDADO
08/06/2020 06060011 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO FUNERÁRIO DE PLACA PMP-9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 3.493,83 LIQUIDADO
08/06/2020 06060010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO GOL DE PLACA PNA-1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 1.321,74 LIQUIDADO
08/06/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 220,34 LIQUIDADO
08/06/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
08/06/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
08/06/2020 06060011 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO FUNERÁRIO DE PLACA PMP-9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 3.493,83 LIQUIDADO
08/06/2020 06060010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO GOL DE PLACA PNA-1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 1.321,74 LIQUIDADO
08/06/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
08/06/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 220,34 LIQUIDADO
08/06/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
08/06/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
08/06/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
08/06/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,42 PAGO
08/06/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,42 PAGO
08/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
05/06/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.026,25 LIQUIDADO
05/06/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 420,35 LIQUIDADO
05/06/2020 04060011 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050602001. 50,00 LIQUIDADO
05/06/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 325,80 LIQUIDADO
05/06/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 944,35 LIQUIDADO
05/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
05/06/2020 06060007 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 9.300,00 LIQUIDADO
05/06/2020 06060007 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 9.300,00 LIQUIDADO
05/06/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
05/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
05/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
05/06/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
05/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
05/06/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
05/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
05/06/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 4.800,00 PAGO
05/06/2020 21050011 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO TOTAL DE SOLOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMI-PD 9.962,00 PAGO
05/06/2020 21050011 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO TOTAL DE SOLOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMI-PD 9.962,00 PAGO
05/06/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
05/06/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
05/06/2020 21060029 J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2020SMI-TP. 278.726,11 EMPENHADO
05/06/2020 21060007 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 26.220,00 EMPENHADO
05/06/2020 06060025 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PARA ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 EMPENHADO
05/06/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 5.000,00 EMPENHADO
05/06/2020 04060011 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050602001. 50,00 EMPENHADO
05/06/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 1.047,75 LIQUIDADO
05/06/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 678,65 LIQUIDADO
05/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
05/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
05/06/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 1.047,75 LIQUIDADO
05/06/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 678,65 LIQUIDADO
05/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
05/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
05/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.350,85 LIQUIDADO
05/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 917,05 LIQUIDADO
05/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.350,85 LIQUIDADO
05/06/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 917,05 LIQUIDADO
05/06/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 2.696,35 LIQUIDADO
05/06/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 2.696,35 LIQUIDADO
05/06/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.696,35 LIQUIDADO
05/06/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.026,25 LIQUIDADO
05/06/2020 04060013 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 04040065 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 420,35 LIQUIDADO
05/06/2020 04060011 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050602001. 50,00 LIQUIDADO
05/06/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 325,80 LIQUIDADO
05/06/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 944,35 LIQUIDADO
05/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
05/06/2020 04060008 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040602002 50,00 PAGO
05/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
05/06/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
05/06/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
05/06/2020 04060008 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040602002 50,00 PAGO
05/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
05/06/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
05/06/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
04/06/2020 04060006 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040602001 50,00 PAGO
04/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/06/2020 04060006 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040602001 50,00 PAGO
04/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/06/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15,00 LIQUIDADO
04/06/2020 04060008 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602002. 50,00 LIQUIDADO
04/06/2020 04060006 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602001. 50,00 LIQUIDADO
04/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/06/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15,00 LIQUIDADO
04/06/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
04/06/2020 06040004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
04/06/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 LIQUIDADO
04/06/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
04/06/2020 06040004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
04/06/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 LIQUIDADO
04/06/2020 24060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP15. 37,26 LIQUIDADO
04/06/2020 24060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP15. 37,26 LIQUIDADO
04/06/2020 27060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIV-PP16. 62,10 LIQUIDADO
04/06/2020 27060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIV-PP16. 62,10 LIQUIDADO
04/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
04/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
04/06/2020 21060006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CONSTRUÇAO 1 ETAPA E 2 ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
04/06/2020 21060003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILARES ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
04/06/2020 21060002 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE LED PERTECENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS: CE 183 ACESSO ESCOLA PROFISSIONALIZATE E PONTO DISTINTOS DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
04/06/2020 21050010 CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 010/2019/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ELISIO AGUIAR NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019SMI-TP 121.036,77 PAGO
04/06/2020 21050010 CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 010/2019/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ELISIO AGUIAR NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019SMI-TP 121.036,77 PAGO
04/06/2020 21060006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CONSTRUÇAO 1 ETAPA E 2 ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
04/06/2020 21060003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILARES ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
04/06/2020 21060002 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE LED PERTECENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS: CE 183 ACESSO ESCOLA PROFISSIONALIZATE E PONTO DISTINTOS DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
04/06/2020 21060006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CONSTRUÇAO 1 ETAPA E 2 ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
04/06/2020 21060004 DIMAPOL DIST. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPEL LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA DESTINADA A LOCALIDADE DE CAMPO FRIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.969,65 EMPENHADO
04/06/2020 21060003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILARES. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
04/06/2020 21060002 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE LED PERTECENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS: CE 183 ACESSO ESCOLA PROFISSIONALIZATE E PONTO DISTINTOS DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
04/06/2020 04060008 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602002. 50,00 EMPENHADO
04/06/2020 04060006 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602001. 50,00 EMPENHADO
04/06/2020 20060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E 001/2020DIVPP18. 124,20 LIQUIDADO
04/06/2020 20060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E 001/2020DIVPP18. 124,20 LIQUIDADO
04/06/2020 01060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP13. 124,20 LIQUIDADO
04/06/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
04/06/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
04/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
04/06/2020 01060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP13. 124,20 LIQUIDADO
04/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
04/06/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
04/06/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
04/06/2020 25060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP17. 124,20 LIQUIDADO
04/06/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
04/06/2020 25060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP17. 124,20 LIQUIDADO
04/06/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 4.800,00 LIQUIDADO
04/06/2020 21060006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CONSTRUÇAO 1 ETAPA E 2 ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
04/06/2020 21060003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILARES. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
04/06/2020 21060002 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE LED PERTECENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS: CE 183 ACESSO ESCOLA PROFISSIONALIZATE E PONTO DISTINTOS DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
04/06/2020 21060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP14. 124,20 LIQUIDADO
04/06/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
04/06/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
04/06/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
04/06/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
04/06/2020 21060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP14. 124,20 LIQUIDADO
04/06/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
04/06/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
04/06/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
04/06/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
04/06/2020 21060006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO ODIFICADO (REPROGRAMAÇAO) DA OBRA DE CONSTRUÇAO 1 ETAPA E 2 ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
04/06/2020 21060003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - MANUTENÇAO DA AREA DESTINADA A DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILARES. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
04/06/2020 21060002 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE LED PERTECENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS: CE 183 ACESSO ESCOLA PROFISSIONALIZATE E PONTO DISTINTOS DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
04/06/2020 04060008 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602002. 50,00 LIQUIDADO
04/06/2020 04060006 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040602001. 50,00 LIQUIDADO
04/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/06/2020 27060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020 135,80 EMPENHADO
03/06/2020 25060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE05 250,60 EMPENHADO
03/06/2020 24060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE07 229,60 EMPENHADO
03/06/2020 23060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIV PE E CONTRATO 001/2020DIVPE09 135,80 EMPENHADO
03/06/2020 21060020 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 321.290,79 EMPENHADO
03/06/2020 21060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO N°001/2020DIVPE06 250,60 EMPENHADO
03/06/2020 20060003 K M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020 E CONTRATO 01/20 DIVPE13 98,70 EMPENHADO
03/06/2020 20060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020 E CONTRATO 01/20 DIVPE04 362,50 EMPENHADO
03/06/2020 04060010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 8.072,00 EMPENHADO
03/06/2020 04060009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 11.830,00 EMPENHADO
03/06/2020 04060005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 920,00 EMPENHADO
03/06/2020 04060004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 1.610,00 EMPENHADO
03/06/2020 01060015 F T PRADO LUCIO ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMP-PD. 7.200,00 EMPENHADO
03/06/2020 01060003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 01/20DIVPE01 400,35 EMPENHADO
03/06/2020 01060004 K M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 01/20DIVPE12 65,80 EMPENHADO
03/06/2020 01060002 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.810,13 EMPENHADO
03/06/2020 01060002 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.810,13 LIQUIDADO
03/06/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
03/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
03/06/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/06/2020 01060002 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.810,13 LIQUIDADO
03/06/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/06/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/06/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 100.000,00 PAGO
03/06/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 100.000,00 PAGO
03/06/2020 06050014 HELEN BRENDA ARAGAO AGUIAR RONZOLIN 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARIA DOS SANTOS ARAGAO AGUIAR POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 26/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 4.000,00 PAGO
03/06/2020 06050014 HELEN BRENDA ARAGAO AGUIAR RONZOLIN 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARIA DOS SANTOS ARAGAO AGUIAR POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 26/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 4.000,00 PAGO
03/06/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/06/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/06/2020 06060008 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 3.300,00 LIQUIDADO
03/06/2020 06060006 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. 5.000,00 LIQUIDADO
03/06/2020 06060005 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07. 5.800,00 LIQUIDADO
03/06/2020 06060008 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 3.300,00 LIQUIDADO
03/06/2020 06060006 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. 5.000,00 LIQUIDADO
03/06/2020 06060005 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07. 5.800,00 LIQUIDADO
03/06/2020 01060002 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.810,13 PAGO
03/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
03/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
03/06/2020 01060002 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.810,13 PAGO
02/06/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
02/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
02/06/2020 04060002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO CIRÚRGICO E TOMAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 02/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 02060200. 50,00 LIQUIDADO
02/06/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 5.300,00 LIQUIDADO
02/06/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.539,04 LIQUIDADO
02/06/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
02/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016GAB13A 500,00 PAGO
02/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016GAB13A 500,00 PAGO
02/06/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-12ADM 500,00 PAGO
02/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
02/06/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 58,14 PAGO
02/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
02/06/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 58,14 PAGO
02/06/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-12ADM 500,00 PAGO
02/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
02/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
02/06/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
02/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 500,00 PAGO
02/06/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
02/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
02/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
02/06/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 500,00 PAGO
02/06/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
02/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 500,00 PAGO
02/06/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
02/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 8.000,00 PAGO
02/06/2020 06060007 RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP04. 9.300,00 EMPENHADO
02/06/2020 06060008 MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP11. 3.300,00 EMPENHADO
02/06/2020 06060006 ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP14. 5.000,00 EMPENHADO
02/06/2020 06060005 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CHAMADA PÚLBICA Nº 001/2020STDS-CH E CONTRATO Nº 01/20/STDSCHP07. 5.800,00 EMPENHADO
02/06/2020 04060012 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 001/2020DIVPE E CONTRATO 001/20DIVPE02 22.009,45 EMPENHADO
02/06/2020 04060007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 12.935,00 EMPENHADO
02/06/2020 04060002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO CIRÚRGICO E TOMAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 02/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 02060200. 50,00 EMPENHADO
02/06/2020 03060001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 EMPENHADO
02/06/2020 03060002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 EMPENHADO
02/06/2020 02060002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 839,00 EMPENHADO
02/06/2020 02060001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 635,00 EMPENHADO
02/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
02/06/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 58,14 LIQUIDADO
02/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
02/06/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 58,14 LIQUIDADO
02/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
02/06/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
02/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 21050011 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO TOTAL DE SOLOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMI-PD. 9.962,00 LIQUIDADO
02/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 21050011 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO TOTAL DE SOLOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMI-PD. 9.962,00 LIQUIDADO
02/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/06/2020 04060002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO CIRÚRGICO E TOMAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 02/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 02060200. 50,00 LIQUIDADO
02/06/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 5.300,00 LIQUIDADO
02/06/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.539,04 LIQUIDADO
02/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
02/06/2020 04060002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO CIRÚRGICO E TOMAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 02/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 02060200 50,00 PAGO
02/06/2020 04060001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010602001 50,00 PAGO
02/06/2020 04050055 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290502001 50,00 PAGO
02/06/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 5.300,00 PAGO
02/06/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016SMS13A 3.000,00 PAGO
02/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
02/06/2020 04060002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO CIRÚRGICO E TOMAR MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 02/06/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 02060200 50,00 PAGO
02/06/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 5.300,00 PAGO
02/06/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
02/06/2020 04060001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 010602001 50,00 PAGO
02/06/2020 04050055 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290502001 50,00 PAGO
02/06/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016SMS13A 3.000,00 PAGO
02/06/2020 06060004 ANTONIA IASMY DUARTE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
02/06/2020 06060003 FRANCISCA ANTONIA MORAES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
02/06/2020 06060002 MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.800,00 PAGO
02/06/2020 06060001 ANTONIA FERNANDES MAGALHÃES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO ITAMAR FERNANDES MAGALHÃES, DIA 23/05/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 3.500,00 PAGO
02/06/2020 06050013 CAMILA MELO MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
02/06/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
02/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 06060004 ANTONIA IASMY DUARTE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
02/06/2020 06060003 FRANCISCA ANTONIA MORAES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
02/06/2020 06060002 MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.800,00 PAGO
02/06/2020 06060001 ANTONIA FERNANDES MAGALHÃES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO ITAMAR FERNANDES MAGALHÃES, DIA 23/05/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 3.500,00 PAGO
02/06/2020 06050013 CAMILA MELO MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
02/06/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 1.000,00 PAGO
02/06/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
02/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/06/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 500,00 PAGO
01/06/2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 1.750,00 PAGO
01/06/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 10.000,00 PAGO
01/06/2020 04040036 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 1.750,00 PAGO
01/06/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 15,00 PAGO
01/06/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
01/06/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
01/06/2020 04010019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 1.750,00 PAGO
01/06/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 10.000,00 PAGO
01/06/2020 04040036 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 1.750,00 PAGO
01/06/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 15,00 PAGO
01/06/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
01/06/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
01/06/2020 04010019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 1.750,00 PAGO
01/06/2020 04060001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010602001 50,00 LIQUIDADO
01/06/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 118.292,77 LIQUIDADO
01/06/2020 06060004 ANTONIA IASMY DUARTE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
01/06/2020 06060003 FRANCISCA ANTONIA MORAES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
01/06/2020 06060002 MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 2.800,00 LIQUIDADO
01/06/2020 06060001 ANTONIA FERNANDES MAGALHÃES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO ITAMAR FERNANDES MAGALHÃES, DIA 23/05/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
01/06/2020 06060004 ANTONIA IASMY DUARTE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
01/06/2020 06060003 FRANCISCA ANTONIA MORAES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
01/06/2020 06060002 MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 2.800,00 LIQUIDADO
01/06/2020 06060001 ANTONIA FERNANDES MAGALHÃES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO ITAMAR FERNANDES MAGALHÃES, DIA 23/05/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
01/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
01/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30,00 PAGO
01/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
01/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30,00 PAGO
01/06/2020 23050003 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 114.627,14 PAGO
01/06/2020 23050003 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP 114.627,14 PAGO
01/06/2020 03040011 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 1.750,00 PAGO
01/06/2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 1.750,00 PAGO
01/06/2020 03040011 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 1.750,00 PAGO
01/06/2020 27060006 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 27010003 1.500,00 EMPENHADO
01/06/2020 27060007 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 100.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 27060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIV-PP16. 62,10 EMPENHADO
01/06/2020 25060006 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 120.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 25060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP17. 124,20 EMPENHADO
01/06/2020 24060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP15. 37,26 EMPENHADO
01/06/2020 23060004 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 21060030 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 270.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 21060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP14. 124,20 EMPENHADO
01/06/2020 20060016 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 35.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 20060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E 001/2020DIVPP18. 124,20 EMPENHADO
01/06/2020 06060027 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 06060024 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06020033 12.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 06060011 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO FUNERÁRIO DE PLACA PMP-9244, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 3.493,83 EMPENHADO
01/06/2020 06060010 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS GENUINAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARRO GOL DE PLACA PNA-1596, ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 007/20DIV-PP5. 1.321,74 EMPENHADO
01/06/2020 06060004 ANTONIA IASMY DUARTE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
01/06/2020 06060003 FRANCISCA ANTONIA MORAES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
01/06/2020 06060002 MARIA DO SOCORRO ALVES DE FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AJUDA PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 2.800,00 EMPENHADO
01/06/2020 06060001 ANTONIA FERNANDES MAGALHÃES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO ITAMAR FERNANDES MAGALHÃES, DIA 23/05/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
01/06/2020 04060090 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 130.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 04060087 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 250.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 04060089 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONCURSADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 60.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 04060086 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 90.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 04060085 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 800.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 04060003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. 218,70 EMPENHADO
01/06/2020 04060001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010602001 50,00 EMPENHADO
01/06/2020 02060006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 700.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 01060014 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 280.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 01060012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01020005 50.000,00 EMPENHADO
01/06/2020 01060001 NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020DIV-PP E CONTRATO Nº 001/2020DIVPP13. 124,20 EMPENHADO
01/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
01/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30,00 LIQUIDADO
01/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
01/06/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30,00 LIQUIDADO
01/06/2020 21050010 CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 010/2019/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ELISIO AGUIAR NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019SMI-TP. 121.036,77 LIQUIDADO
01/06/2020 21050010 CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 010/2019/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ELISIO AGUIAR NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019SMI-TP. 121.036,77 LIQUIDADO
01/06/2020 04060001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 010602001 50,00 LIQUIDADO
01/06/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 118.292,77 LIQUIDADO
30/05/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 10.000,00 LIQUIDADO
30/05/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 10.000,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.745,16 LIQUIDADO
29/05/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.590,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.745,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 21.800,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.979,42 LIQUIDADO
29/05/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.425,83 LIQUIDADO
29/05/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 55.757,18 LIQUIDADO
29/05/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.075,44 LIQUIDADO
29/05/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.339,91 LIQUIDADO
29/05/2020 04050062 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.979,20 LIQUIDADO
29/05/2020 04050061 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.555,20 LIQUIDADO
29/05/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 650,76 LIQUIDADO
29/05/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 26.611,26 LIQUIDADO
29/05/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 89.255,49 LIQUIDADO
29/05/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 103.454,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.492,72 LIQUIDADO
29/05/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36.529,98 LIQUIDADO
29/05/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62.207,52 LIQUIDADO
29/05/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3.393,51 LIQUIDADO
29/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
29/05/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.745,16 LIQUIDADO
29/05/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.590,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.745,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 21.800,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.979,42 LIQUIDADO
29/05/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.425,83 LIQUIDADO
29/05/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 55.757,18 LIQUIDADO
29/05/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.075,44 LIQUIDADO
29/05/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.339,91 LIQUIDADO
29/05/2020 04050055 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290502001 50,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 LIQUIDADO
29/05/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06050018 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.788,30 LIQUIDADO
29/05/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 9.900,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.063,28 LIQUIDADO
29/05/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 32.808,50 LIQUIDADO
29/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
29/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/05/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06050018 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.788,30 LIQUIDADO
29/05/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.225,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 9.900,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.063,28 LIQUIDADO
29/05/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 32.808,50 LIQUIDADO
29/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
29/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/05/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
29/05/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
29/05/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 2.200,00 LIQUIDADO
29/05/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
29/05/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
29/05/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 2.200,00 LIQUIDADO
29/05/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
29/05/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
29/05/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
29/05/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.786,64 LIQUIDADO
29/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,76 PAGO
29/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,76 PAGO
29/05/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUI 300,00 PAGO
29/05/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUI 300,00 PAGO
29/05/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 600,00 PAGO
29/05/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 600,00 PAGO
29/05/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
29/05/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
29/05/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
29/05/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
29/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
29/05/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
29/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
29/05/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
29/05/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
29/05/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
29/05/2020 03040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 181,25 PAGO
29/05/2020 03040003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 3.856,60 PAGO
29/05/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 55,10 PAGO
29/05/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 122,90 PAGO
29/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/05/2020 03040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 181,25 PAGO
29/05/2020 03040003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 3.856,60 PAGO
29/05/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 55,10 PAGO
29/05/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 122,90 PAGO
29/05/2020 04050054 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280502001 50,00 PAGO
29/05/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 PAGO
29/05/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.244,28 PAGO
29/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
29/05/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
29/05/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
29/05/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
29/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 6.954,12 PAGO
29/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 1.700,46 PAGO
29/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
29/05/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
29/05/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
29/05/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
29/05/2020 04050054 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280502001 50,00 PAGO
29/05/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 PAGO
29/05/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.244,28 PAGO
29/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 6.954,12 PAGO
29/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 1.700,46 PAGO
29/05/2020 06050012 CRISTIANE JERONIMO PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE RAIMUNDO LIRA PAIVA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 25/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 2.000,00 PAGO
29/05/2020 06050011 PAULO VENICIUS FERREIRA COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE ESTELITA FERREIRA COSTA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 16/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
29/05/2020 06050010 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) KIT HIGIENICOS CONTENDO : 01 SHAMPOO INFANTIL, 01 SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 01 CREME DENTAL INFANTIL, 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, 01 ALCOOL GEL 70% 150ML DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO 8.400,00 PAGO
29/05/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 PAGO
29/05/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
29/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
29/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/05/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
29/05/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
29/05/2020 06050012 CRISTIANE JERONIMO PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE RAIMUNDO LIRA PAIVA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 25/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 2.000,00 PAGO
29/05/2020 06050011 PAULO VENICIUS FERREIRA COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE ESTELITA FERREIRA COSTA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 16/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
29/05/2020 06050010 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) KIT HIGIENICOS CONTENDO : 01 SHAMPOO INFANTIL, 01 SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 01 CREME DENTAL INFANTIL, 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, 01 ALCOOL GEL 70% 150ML DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO 8.400,00 PAGO
29/05/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 PAGO
29/05/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
29/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
29/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/05/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
29/05/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
29/05/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 2.200,00 PAGO
29/05/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITI 2.200,00 PAGO
29/05/2020 06050018 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO AO CRAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.788,30 EMPENHADO
29/05/2020 04050061 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.555,20 EMPENHADO
29/05/2020 04050062 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.979,20 EMPENHADO
29/05/2020 04050055 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290502001 50,00 EMPENHADO
29/05/2020 01050003 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 2.640,00 EMPENHADO
29/05/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 59.951,67 LIQUIDADO
29/05/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
29/05/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.045,00 LIQUIDADO
29/05/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
29/05/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 59.951,67 LIQUIDADO
29/05/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
29/05/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.045,00 LIQUIDADO
29/05/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
29/05/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
29/05/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
29/05/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.349,00 LIQUIDADO
29/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,76 LIQUIDADO
29/05/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
29/05/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.349,00 LIQUIDADO
29/05/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
29/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,76 LIQUIDADO
29/05/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUI 300,00 LIQUIDADO
29/05/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
29/05/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
29/05/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
29/05/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
29/05/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
29/05/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
29/05/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUI 300,00 LIQUIDADO
29/05/2020 25050003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 1.975,50 LIQUIDADO
29/05/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 600,00 LIQUIDADO
29/05/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.868,00 LIQUIDADO
29/05/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
29/05/2020 25050003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 1.975,50 LIQUIDADO
29/05/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.868,00 LIQUIDADO
29/05/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
29/05/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 600,00 LIQUIDADO
29/05/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
29/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
29/05/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36.078,51 LIQUIDADO
29/05/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 85.607,30 LIQUIDADO
29/05/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
29/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
29/05/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36.078,51 LIQUIDADO
29/05/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 85.607,30 LIQUIDADO
29/05/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
29/05/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.857,19 LIQUIDADO
29/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/05/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 27.994,03 LIQUIDADO
29/05/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
29/05/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
29/05/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19.104,03 LIQUIDADO
29/05/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 81.551,99 LIQUIDADO
29/05/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 55.158,81 LIQUIDADO
29/05/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 477.801,76 LIQUIDADO
29/05/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
29/05/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 61.438,96 LIQUIDADO
29/05/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 126.211,25 LIQUIDADO
29/05/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
29/05/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.857,19 LIQUIDADO
29/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/05/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 27.994,03 LIQUIDADO
29/05/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
29/05/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
29/05/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19.104,03 LIQUIDADO
29/05/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 81.551,99 LIQUIDADO
29/05/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 55.158,81 LIQUIDADO
29/05/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 477.801,76 LIQUIDADO
29/05/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.360,00 LIQUIDADO
29/05/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 61.438,96 LIQUIDADO
29/05/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 126.211,25 LIQUIDADO
29/05/2020 04050062 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.979,20 LIQUIDADO
29/05/2020 04050061 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.555,20 LIQUIDADO
29/05/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 26.611,26 LIQUIDADO
29/05/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 650,76 LIQUIDADO
29/05/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 89.255,49 LIQUIDADO
29/05/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 103.454,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04050055 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290502001 50,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 LIQUIDADO
29/05/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.492,72 LIQUIDADO
29/05/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36.529,98 LIQUIDADO
29/05/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62.207,52 LIQUIDADO
29/05/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3.393,51 LIQUIDADO
29/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
28/05/2020 04050054 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280502001. 50,00 EMPENHADO
28/05/2020 04050053 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 950,00 EMPENHADO
28/05/2020 04050052 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER EQUIPE DO HEMOCE E DOADORES DE SANGUE E EQUIPE DO SAMU, NA QUAL REALIZARA A SELEÇAO DO CONCURSO SAMU DE CARIRE. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 2.219,00 EMPENHADO
28/05/2020 04050051 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 11.950,00 EMPENHADO
28/05/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 1.000,00 LIQUIDADO
28/05/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 1.000,00 LIQUIDADO
28/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
28/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
28/05/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 250,96 LIQUIDADO
28/05/2020 04050054 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280502001. 50,00 LIQUIDADO
28/05/2020 04050042 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02. 3.850,00 LIQUIDADO
28/05/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 1.050,00 LIQUIDADO
28/05/2020 04050028 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CAPS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 4.192,91 LIQUIDADO
28/05/2020 04050025 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.475,08 LIQUIDADO
28/05/2020 04050024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23. 485,93 LIQUIDADO
28/05/2020 04050023 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.807,77 LIQUIDADO
28/05/2020 04050020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20. 9.358,76 LIQUIDADO
28/05/2020 04050019 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23. 385,80 LIQUIDADO
28/05/2020 04050018 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. 86,05 LIQUIDADO
28/05/2020 04050017 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENTEDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE18. 51,30 LIQUIDADO
28/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 9.731,35 LIQUIDADO
28/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 3.147,12 LIQUIDADO
28/05/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 250,96 LIQUIDADO
28/05/2020 04050054 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280502001. 50,00 LIQUIDADO
28/05/2020 04050042 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02. 3.850,00 LIQUIDADO
28/05/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 1.050,00 LIQUIDADO
28/05/2020 04050028 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CAPS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 4.192,91 LIQUIDADO
28/05/2020 04050025 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.475,08 LIQUIDADO
28/05/2020 04050024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23. 485,93 LIQUIDADO
28/05/2020 04050023 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.807,77 LIQUIDADO
28/05/2020 04050020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20. 9.358,76 LIQUIDADO
28/05/2020 04050019 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23. 385,80 LIQUIDADO
28/05/2020 04050018 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. 86,05 LIQUIDADO
28/05/2020 04050017 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENTEDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE18. 51,30 LIQUIDADO
28/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 9.731,35 LIQUIDADO
28/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 3.147,12 LIQUIDADO
28/05/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 1.000,00 LIQUIDADO
28/05/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 1.000,00 LIQUIDADO
28/05/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 1.000,00 PAGO
28/05/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 1.000,00 PAGO
28/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
28/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
28/05/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 1.050,00 PAGO
28/05/2020 04040074 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD 6.000,00 PAGO
28/05/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 1.050,00 PAGO
28/05/2020 04040074 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD 6.000,00 PAGO
28/05/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 1.000,00 PAGO
28/05/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO 1.000,00 PAGO
27/05/2020 04050050 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260502001 50,00 PAGO
27/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
27/05/2020 04050050 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260502001 50,00 PAGO
27/05/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
27/05/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
27/05/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
27/05/2020 03040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 181,25 LIQUIDADO
27/05/2020 03040003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 3.856,60 LIQUIDADO
27/05/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 8.000,00 LIQUIDADO
27/05/2020 03040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 181,25 LIQUIDADO
27/05/2020 03040003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 3.856,60 LIQUIDADO
27/05/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. 3.000,00 LIQUIDADO
27/05/2020 04040074 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD 6.000,00 LIQUIDADO
27/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
27/05/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. 3.000,00 LIQUIDADO
27/05/2020 04040074 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD 6.000,00 LIQUIDADO
27/05/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
27/05/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 1.000,00 LIQUIDADO
27/05/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 500,00 LIQUIDADO
27/05/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
27/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
27/05/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
27/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
27/05/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
27/05/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
27/05/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
27/05/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
26/05/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
26/05/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
26/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/05/2020 04050050 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260502001. 50,00 LIQUIDADO
26/05/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
26/05/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
26/05/2020 06050014 HELEN BRENDA ARAGAO AGUIAR RONZOLIN 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARIA DOS SANTOS ARAGAO AGUIAR POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 26/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 4.000,00 LIQUIDADO
26/05/2020 06050010 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) KIT HIGIENICOS CONTENDO : 01 SHAMPOO INFANTIL, 01 SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 01 CREME DENTAL INFANTIL, 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, 01 ALCOOL GEL 70% 150ML. DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. 8.400,00 LIQUIDADO
26/05/2020 06050014 HELEN BRENDA ARAGAO AGUIAR RONZOLIN 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARIA DOS SANTOS ARAGAO AGUIAR POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 26/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 4.000,00 LIQUIDADO
26/05/2020 06050010 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) KIT HIGIENICOS CONTENDO : 01 SHAMPOO INFANTIL, 01 SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 01 CREME DENTAL INFANTIL, 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, 01 ALCOOL GEL 70% 150ML. DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. 8.400,00 LIQUIDADO
26/05/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
26/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
26/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,65 PAGO
26/05/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 961,01 PAGO
26/05/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
26/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
26/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,65 PAGO
26/05/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 961,01 PAGO
26/05/2020 25050004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 1.974,00 PAGO
26/05/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
26/05/2020 25050004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 1.974,00 PAGO
26/05/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
26/05/2020 21050009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE LIGA A CE 183 A ANIL E A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JUCA A RABO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 808,16 PAGO
26/05/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 24.977,06 PAGO
26/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/05/2020 21050009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE LIGA A CE 183 A ANIL E A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JUCA A RABO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 808,16 PAGO
26/05/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 24.977,06 PAGO
26/05/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
26/05/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
26/05/2020 04050049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250502001 50,00 PAGO
26/05/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
26/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/05/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
26/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/05/2020 04050049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250502001 50,00 PAGO
26/05/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
26/05/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
26/05/2020 06050014 HELEN BRENDA ARAGAO AGUIAR RONZOLIN 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE MARIA DOS SANTOS ARAGAO AGUIAR POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 26/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 4.000,00 EMPENHADO
26/05/2020 04050050 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260502001. 50,00 EMPENHADO
26/05/2020 01050002 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO GLOBAL Nº 01020006 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUN 880,00 LIQUIDADO
26/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
26/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,65 LIQUIDADO
26/05/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 961,01 LIQUIDADO
26/05/2020 01050002 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO GLOBAL Nº 01020006 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUN 880,00 LIQUIDADO
26/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
26/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,65 LIQUIDADO
26/05/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 961,01 LIQUIDADO
26/05/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
26/05/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
26/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/05/2020 04050050 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260502001. 50,00 LIQUIDADO
26/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/05/2020 21050009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE LIGA A CE 183 A ANIL E A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JUCA A RABO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 808,16 EMPENHADO
25/05/2020 21050008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO. DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO 40.000,00 EMPENHADO
25/05/2020 06050012 CRISTIANE JERONIMO PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE RAIMUNDO LIRA PAIVA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 25/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 2.000,00 EMPENHADO
25/05/2020 06050010 A. O. SILVA MERCEARIA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 200 (DUZENTOS) KIT HIGIENICOS CONTENDO : 01 SHAMPOO INFANTIL, 01 SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 01 CREME DENTAL INFANTIL, 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL, 01 ALCOOL GEL 70% 150ML. DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. 8.400,00 EMPENHADO
25/05/2020 04050056 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 004/2019SMS-TP PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019SMS-TP. 22.842,00 EMPENHADO
25/05/2020 04050049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250502001. 50,00 EMPENHADO
25/05/2020 03050008 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SME PE E CONTRATO 003/2019SME PE1 427,80 EMPENHADO
25/05/2020 20040001 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP12. 925,00 LIQUIDADO
25/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/05/2020 20040001 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP12. 925,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 871,05 LIQUIDADO
25/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 889,75 LIQUIDADO
25/05/2020 01010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53,31 LIQUIDADO
25/05/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 273,82 LIQUIDADO
25/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 871,05 LIQUIDADO
25/05/2020 01040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 889,75 LIQUIDADO
25/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 871,05 LIQUIDADO
25/05/2020 01010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53,31 LIQUIDADO
25/05/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 273,82 LIQUIDADO
25/05/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 719,02 LIQUIDADO
25/05/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 719,02 LIQUIDADO
25/05/2020 25050004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 1.974,00 LIQUIDADO
25/05/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 88,35 LIQUIDADO
25/05/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 255,85 LIQUIDADO
25/05/2020 25050004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 1.974,00 LIQUIDADO
25/05/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 88,35 LIQUIDADO
25/05/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 255,85 LIQUIDADO
25/05/2020 21050009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE LIGA A CE 183 A ANIL E A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JUCA A RABO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 808,16 LIQUIDADO
25/05/2020 21050008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO. DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO 30.000,00 LIQUIDADO
25/05/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 195,89 LIQUIDADO
25/05/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
25/05/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.367,75 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.476,95 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 998,95 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 736,05 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 912,75 LIQUIDADO
25/05/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 986,51 LIQUIDADO
25/05/2020 21050009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS NA ESTRADA QUE LIGA A CE 183 A ANIL E A ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE JUCA A RABO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 808,16 LIQUIDADO
25/05/2020 21050008 FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO DE 01 HECTARE, DE PROPRIEDADE DA SRA FRANCISCA ELITA BARROS LEITAO NOS TERMOS DA ESCRITURA PUBLICA DE INVENTARIO E PARTILHA CONCESUAL DO ESPOLIO DE JOSE MARTINS LEITAO CONTANTO NO LIVRO ESCRITURA PUBLICA N°7 AS FLS 85V/86V CARTORIO OSMUNDO AGUIAR, SENDO QUE O REPRESENTANTE LEGAL É O SR FRANCISCO JOSE BARROS LEITAO. DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°31/2020, DESTINADO A CONTRUÇAO DE UMA PONTE SO 30.000,00 LIQUIDADO
25/05/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 195,89 LIQUIDADO
25/05/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
25/05/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.367,75 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.476,95 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 998,95 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 736,05 LIQUIDADO
25/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 912,75 LIQUIDADO
25/05/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 986,51 LIQUIDADO
25/05/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 3.457,99 LIQUIDADO
25/05/2020 03040011 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
25/05/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
25/05/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 308,25 LIQUIDADO
25/05/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 820,85 LIQUIDADO
25/05/2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
25/05/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 3.457,99 LIQUIDADO
25/05/2020 03040011 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
25/05/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
25/05/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 308,25 LIQUIDADO
25/05/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 820,85 LIQUIDADO
25/05/2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 04050049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250502001. 50,00 LIQUIDADO
25/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 872,55 LIQUIDADO
25/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 817,95 LIQUIDADO
25/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 872,55 LIQUIDADO
25/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 826,55 LIQUIDADO
25/05/2020 04040036 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
25/05/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 2.129,84 LIQUIDADO
25/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
25/05/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 413,49 LIQUIDADO
25/05/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
25/05/2020 04010019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
25/05/2020 04050049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250502001. 50,00 LIQUIDADO
25/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 872,55 LIQUIDADO
25/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 817,95 LIQUIDADO
25/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 872,55 LIQUIDADO
25/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 826,55 LIQUIDADO
25/05/2020 04040036 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
25/05/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 2.129,84 LIQUIDADO
25/05/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 413,49 LIQUIDADO
25/05/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
25/05/2020 04010019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 1.750,00 LIQUIDADO
25/05/2020 06050012 CRISTIANE JERONIMO PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE RAIMUNDO LIRA PAIVA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 25/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 2.000,00 LIQUIDADO
25/05/2020 06050009 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. 5.220,00 LIQUIDADO
25/05/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
25/05/2020 06050012 CRISTIANE JERONIMO PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE RAIMUNDO LIRA PAIVA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 25/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 2.000,00 LIQUIDADO
25/05/2020 06050009 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. 5.220,00 LIQUIDADO
25/05/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
25/05/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. 5.440,00 LIQUIDADO
25/05/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
25/05/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. 5.440,00 LIQUIDADO
25/05/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
25/05/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
25/05/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
25/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/05/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
25/05/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53,31 PAGO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53,31 PAGO
25/05/2020 03050001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSAO DE 234 APOSTILAS DO 9° ANO E 243 DO 5° ANO PARA PROFESSORES E ALUNOS PARA ESTUDO REMOTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.515,90 PAGO
25/05/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
25/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
25/05/2020 03050001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSAO DE 234 APOSTILAS DO 9° ANO E 243 DO 5° ANO PARA PROFESSORES E ALUNOS PARA ESTUDO REMOTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 3.515,90 PAGO
25/05/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 798,00 PAGO
25/05/2020 04050048 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220502001 50,00 PAGO
25/05/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
25/05/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
25/05/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
25/05/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
25/05/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
25/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
25/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
25/05/2020 04050048 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220502001 50,00 PAGO
25/05/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
25/05/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
25/05/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
25/05/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.197,00 PAGO
25/05/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 399,00 PAGO
25/05/2020 06040004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
25/05/2020 06040003 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10 465,00 PAGO
25/05/2020 06040002 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10 775,00 PAGO
25/05/2020 06040004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
25/05/2020 06040003 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10 465,00 PAGO
25/05/2020 06040002 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10 775,00 PAGO
25/05/2020 24040004 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11 300,00 PAGO
25/05/2020 24040003 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11 300,00 PAGO
25/05/2020 24040002 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11 620,00 PAGO
25/05/2020 24040001 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11 1.000,00 PAGO
25/05/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA 5.440,00 PAGO
25/05/2020 24040004 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11 300,00 PAGO
25/05/2020 24040003 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11 300,00 PAGO
25/05/2020 24040002 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11 620,00 PAGO
25/05/2020 24040001 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11 1.000,00 PAGO
25/05/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA 5.440,00 PAGO
22/05/2020 04050047 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210502002 50,00 PAGO
22/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/05/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 22.944,50 PAGO
22/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/05/2020 04050047 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210502002 50,00 PAGO
22/05/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 22.944,50 PAGO
22/05/2020 04050048 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220502001. 50,00 EMPENHADO
22/05/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
22/05/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
22/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
22/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
22/05/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 24.977,06 LIQUIDADO
22/05/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 24.977,06 LIQUIDADO
22/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/05/2020 04050048 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220502001. 50,00 LIQUIDADO
22/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/05/2020 04050048 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220502001. 50,00 LIQUIDADO
22/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
22/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
22/05/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
22/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/05/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD 7.182,00 PAGO
21/05/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 22.944,50 LIQUIDADO
21/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/05/2020 04050047 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502002. 50,00 LIQUIDADO
21/05/2020 04050046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502001. 50,00 LIQUIDADO
21/05/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 22.944,50 LIQUIDADO
21/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
21/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,82 PAGO
21/05/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.738,94 PAGO
21/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
21/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,82 PAGO
21/05/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.738,94 PAGO
21/05/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 29.690,00 PAGO
21/05/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
21/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/05/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUINTO T 29.690,00 PAGO
21/05/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
21/05/2020 04050046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210502001 50,00 PAGO
21/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/05/2020 04050046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210502001 50,00 PAGO
21/05/2020 04050046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502001. 50,00 EMPENHADO
21/05/2020 04050047 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502002. 50,00 EMPENHADO
21/05/2020 03050006 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEP/ PRE -ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.744,36 EMPENHADO
21/05/2020 03050007 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAEC/ PRE CRECHE , CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 367,19 EMPENHADO
21/05/2020 03050004 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAE -EJA CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 987,03 EMPENHADO
21/05/2020 03050005 F. T PRADO LUCIO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PNAF - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N°003/2019SMEPE E CONTRATO N°003/2019/SMEP1. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.418,47 EMPENHADO
21/05/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
21/05/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
21/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
21/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,82 LIQUIDADO
21/05/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.738,94 LIQUIDADO
21/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
21/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,82 LIQUIDADO
21/05/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.738,94 LIQUIDADO
21/05/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 29.690,00 LIQUIDADO
21/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/05/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 29.690,00 LIQUIDADO
21/05/2020 04050047 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502002. 50,00 LIQUIDADO
21/05/2020 04050046 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210502001. 50,00 LIQUIDADO
21/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/05/2020 06050009 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. 5.220,00 EMPENHADO
20/05/2020 04050045 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE BOTAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPÍTAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2020SMSPP5. 295,20 EMPENHADO
20/05/2020 04050044 FISIOFORT COMER PROD FISIOTERAPIA MEDICO HOSP EQUI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CARIRÉ, ATRÁVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020SMS E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PP04. 7.268,53 EMPENHADO
20/05/2020 04050043 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 2.287,50 EMPENHADO
20/05/2020 04050042 MR DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019DIV-PP E CONTRATO Nº 011/2019DIV-PP02. 3.850,00 EMPENHADO
20/05/2020 02050003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, OSR2172, OSF9602, NQS2812, NUT5715, OCH3074, NVB0344,NVB0204. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 69,62 EMPENHADO
20/05/2020 02050002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA NQS2812, OSF9602, OSR2172, OSQ7792, NVB0204, NVB0344, OCH3074, NUT5715. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 1.257,12 EMPENHADO
20/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
20/05/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 26,22 LIQUIDADO
20/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
20/05/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 26,22 LIQUIDADO
20/05/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 3.651,11 LIQUIDADO
20/05/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 3.651,11 LIQUIDADO
20/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/05/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 514,66 LIQUIDADO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.334,94 LIQUIDADO
20/05/2020 02050003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, OSR2172, OSF9602, NQS2812, NUT5715, OCH3074, NVB0344,NVB0204. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 69,62 LIQUIDADO
20/05/2020 02050002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA NQS2812, OSF9602, OSR2172, OSQ7792, NVB0204, NVB0344, OCH3074, NUT5715. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 1.257,12 LIQUIDADO
20/05/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 514,66 LIQUIDADO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.334,94 LIQUIDADO
20/05/2020 02050003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, OSR2172, OSF9602, NQS2812, NUT5715, OCH3074, NVB0344,NVB0204. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 69,62 LIQUIDADO
20/05/2020 02050002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA NQS2812, OSF9602, OSR2172, OSQ7792, NVB0204, NVB0344, OCH3074, NUT5715. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 1.257,12 LIQUIDADO
20/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/05/2020 06050002 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE DOIS ANOS EM TOKEN, EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, SRA. CLÁUDIA NASCIMENTO GONÇALVES. 290,41 LIQUIDADO
20/05/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2020 06050002 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE DOIS ANOS EM TOKEN, EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, SRA. CLÁUDIA NASCIMENTO GONÇALVES. 290,41 LIQUIDADO
20/05/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
20/05/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
20/05/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
20/05/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 13.819,47 PAGO
20/05/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
20/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
20/05/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 26,22 PAGO
20/05/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 13.819,47 PAGO
20/05/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
20/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
20/05/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 26,22 PAGO
20/05/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.299,69 PAGO
20/05/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 3.651,11 PAGO
20/05/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 3.651,11 PAGO
20/05/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.299,69 PAGO
20/05/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
20/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/05/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 3.142,76 PAGO
20/05/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 54.985,05 PAGO
20/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/05/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 54.985,05 PAGO
20/05/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 5.600,00 PAGO
20/05/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 3.142,76 PAGO
20/05/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 514,66 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.502,18 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 5.741,23 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.334,94 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 8.776,41 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 210,86 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 973,77 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 5.815,81 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.734,57 PAGO
20/05/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 25.713,12 PAGO
20/05/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 33.326,12 PAGO
20/05/2020 02050003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, OSR2172, OSF9602, NQS2812, NUT5715, OCH3074, NVB0344,NVB0204 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 69,62 PAGO
20/05/2020 02050002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA NQS2812, OSF9602, OSR2172, OSQ7792, NVB0204, NVB0344, OCH3074, NUT5715 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 1.257,12 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.502,18 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 5.741,23 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 8.776,41 PAGO
20/05/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 514,66 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.334,94 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 210,86 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 973,77 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 5.815,81 PAGO
20/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.734,57 PAGO
20/05/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 25.713,12 PAGO
20/05/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 33.326,12 PAGO
20/05/2020 02050003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSQ7792, OSR2172, OSF9602, NQS2812, NUT5715, OCH3074, NVB0344,NVB0204 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 69,62 PAGO
20/05/2020 02050002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA NQS2812, OSF9602, OSR2172, OSQ7792, NVB0204, NVB0344, OCH3074, NUT5715 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 1.257,12 PAGO
20/05/2020 04050030 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.858,00 PAGO
20/05/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 11.776,84 PAGO
20/05/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 4.428,62 PAGO
20/05/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 58,74 PAGO
20/05/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 125.948,35 PAGO
20/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 127,47 PAGO
20/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.843,04 PAGO
20/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 152,84 PAGO
20/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.893,18 PAGO
20/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/05/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 993,64 PAGO
20/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/05/2020 04050030 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.858,00 PAGO
20/05/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 11.776,84 PAGO
20/05/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 4.428,62 PAGO
20/05/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 58,74 PAGO
20/05/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 125.948,35 PAGO
20/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 127,47 PAGO
20/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.843,04 PAGO
20/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 152,84 PAGO
20/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.893,18 PAGO
20/05/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 993,64 PAGO
20/05/2020 06050008 JESUS SILVA DE AQUINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO INÁCIO DE AQUINO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 02/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
20/05/2020 06050002 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE DOIS ANOS EM TOKEN, EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, SRA CLÁUDIA NASCIMENTO GONÇALVES 290,41 PAGO
20/05/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.511,48 PAGO
20/05/2020 06050008 JESUS SILVA DE AQUINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO INÁCIO DE AQUINO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 02/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
20/05/2020 06050002 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE DOIS ANOS EM TOKEN, EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, SRA CLÁUDIA NASCIMENTO GONÇALVES 290,41 PAGO
20/05/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.511,48 PAGO
20/05/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 1.125,78 PAGO
20/05/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 1.125,78 PAGO
19/05/2020 04050041 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190502002 50,00 PAGO
19/05/2020 04050040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190502001 50,00 PAGO
19/05/2020 04050035 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150502002 50,00 PAGO
19/05/2020 04050034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150502001 50,00 PAGO
19/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
19/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
19/05/2020 04050041 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190502002 50,00 PAGO
19/05/2020 04050040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190502001 50,00 PAGO
19/05/2020 04050035 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150502002 50,00 PAGO
19/05/2020 04050034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150502001 50,00 PAGO
19/05/2020 25050004 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP4 4.809,00 EMPENHADO
19/05/2020 25050003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°004/2020DIVPP E CONTRATO N°04/2020DIVPP2 4.399,50 EMPENHADO
19/05/2020 21050006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE VILENE CORREIA PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
19/05/2020 06050008 JESUS SILVA DE AQUINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO INÁCIO DE AQUINO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 02/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
19/05/2020 04050041 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502002. 50,00 EMPENHADO
19/05/2020 04050040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502001. 50,00 EMPENHADO
19/05/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
19/05/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
19/05/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
19/05/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
19/05/2020 25040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV04 3.040,00 LIQUIDADO
19/05/2020 25040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV04 3.040,00 LIQUIDADO
19/05/2020 21050006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE VILENE CORREIA PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
19/05/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
19/05/2020 21050006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE VILENE CORREIA PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
19/05/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
19/05/2020 04050041 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502002. 50,00 LIQUIDADO
19/05/2020 04050040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502001. 50,00 LIQUIDADO
19/05/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 11.776,84 LIQUIDADO
19/05/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 125.948,35 LIQUIDADO
19/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
19/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
19/05/2020 04050041 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502002. 50,00 LIQUIDADO
19/05/2020 04050040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190502001. 50,00 LIQUIDADO
19/05/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 11.776,84 LIQUIDADO
19/05/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 125.948,35 LIQUIDADO
19/05/2020 06050008 JESUS SILVA DE AQUINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO INÁCIO DE AQUINO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 02/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
19/05/2020 06050008 JESUS SILVA DE AQUINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO INÁCIO DE AQUINO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 02/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
19/05/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
19/05/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
19/05/2020 21050006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE VILENE CORREIA PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
19/05/2020 21050006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE VILENE CORREIA PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
18/05/2020 04040045 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04050030 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.858,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04050004 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMS-PD. 9.784,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
18/05/2020 06050011 PAULO VENICIUS FERREIRA COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE ESTELITA FERREIRA COSTA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 16/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
18/05/2020 06050011 PAULO VENICIUS FERREIRA COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE ESTELITA FERREIRA COSTA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 16/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
18/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,63 PAGO
18/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,63 PAGO
18/05/2020 23050004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - OPERAÇÃO 1057217-44, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE 60,00 PAGO
18/05/2020 23050004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - OPERAÇÃO 1057217-44, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE 60,00 PAGO
18/05/2020 21050013 MINISTERIO DO TURISMO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 711137-5, REFERENTE AO CONVÊNIO ESTRADA, PAVIMENTAÇÃO, PIÇARAMENTO, ESTRADAS VICINAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO 37.980,94 PAGO
18/05/2020 21050003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 260.657,77 PAGO
18/05/2020 21050013 MINISTERIO DO TURISMO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 711137-5, REFERENTE AO CONVÊNIO ESTRADA, PAVIMENTAÇÃO, PIÇARAMENTO, ESTRADAS VICINAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO 37.980,94 PAGO
18/05/2020 21050003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 260.657,77 PAGO
18/05/2020 21050013 MINISTERIO DO TURISMO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 711137-5, REFERENTE AO CONVÊNIO ESTRADA, PAVIMENTAÇÃO, PIÇARAMENTO, ESTRADAS VICINAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. 37.980,94 EMPENHADO
18/05/2020 06050011 PAULO VENICIUS FERREIRA COSTA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE ESTELITA FERREIRA COSTA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 16/05/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
18/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,63 LIQUIDADO
18/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,63 LIQUIDADO
18/05/2020 21050013 MINISTERIO DO TURISMO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 711137-5, REFERENTE AO CONVÊNIO ESTRADA, PAVIMENTAÇÃO, PIÇARAMENTO, ESTRADAS VICINAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. 37.980,94 LIQUIDADO
18/05/2020 21050003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 260.657,77 LIQUIDADO
18/05/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
18/05/2020 21050013 MINISTERIO DO TURISMO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 711137-5, REFERENTE AO CONVÊNIO ESTRADA, PAVIMENTAÇÃO, PIÇARAMENTO, ESTRADAS VICINAS , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. 37.980,94 LIQUIDADO
18/05/2020 21050003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 260.657,77 LIQUIDADO
18/05/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 5.600,00 LIQUIDADO
18/05/2020 03050001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSAO DE 234 APOSTILAS DO 9° ANO E 243 DO 5° ANO PARA PROFESSORES E ALUNOS PARA ESTUDO REMOTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.515,90 LIQUIDADO
18/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.502,18 LIQUIDADO
18/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 5.741,23 LIQUIDADO
18/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 8.776,41 LIQUIDADO
18/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.502,18 LIQUIDADO
18/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 5.741,23 LIQUIDADO
18/05/2020 03050001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSAO DE 234 APOSTILAS DO 9° ANO E 243 DO 5° ANO PARA PROFESSORES E ALUNOS PARA ESTUDO REMOTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.515,90 LIQUIDADO
18/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 8.776,41 LIQUIDADO
18/05/2020 04050030 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.858,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04050004 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMS-PD. 9.784,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.197,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 399,00 LIQUIDADO
18/05/2020 04040045 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
15/05/2020 04050035 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502002 50,00 EMPENHADO
15/05/2020 04050034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502001 50,00 EMPENHADO
15/05/2020 03050001 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 40 DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSAO DE 234 APOSTILAS DO 9° ANO E 243 DO 5° ANO PARA PROFESSORES E ALUNOS PARA ESTUDO REMOTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 3.515,90 EMPENHADO
15/05/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
15/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,00 LIQUIDADO
15/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
15/05/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
15/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,00 LIQUIDADO
15/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
15/05/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
15/05/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
15/05/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 798,00 LIQUIDADO
15/05/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 LIQUIDADO
15/05/2020 04050035 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502002 50,00 LIQUIDADO
15/05/2020 04050034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502001 50,00 LIQUIDADO
15/05/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 615,05 PAGO
15/05/2020 04050032 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140502002 50,00 PAGO
15/05/2020 04050031 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140502001 50,00 PAGO
15/05/2020 04020043 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 751,50 PAGO
15/05/2020 04020040 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILINCIA EPIDEMOLOGICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 863,02 PAGO
15/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
15/05/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 264,21 PAGO
15/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
15/05/2020 04050032 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140502002 50,00 PAGO
15/05/2020 04050031 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140502001 50,00 PAGO
15/05/2020 04020043 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 751,50 PAGO
15/05/2020 04020040 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILINCIA EPIDEMOLOGICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 863,02 PAGO
15/05/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 264,21 PAGO
15/05/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
15/05/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
15/05/2020 04050035 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502002 50,00 LIQUIDADO
15/05/2020 04050034 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150502001 50,00 LIQUIDADO
15/05/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
15/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,00 PAGO
15/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
15/05/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
15/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,00 PAGO
15/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
15/05/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
15/05/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
15/05/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 47,40 PAGO
15/05/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 47,40 PAGO
15/05/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 615,05 PAGO
14/05/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
14/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
14/05/2020 04050032 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140502002. 50,00 LIQUIDADO
14/05/2020 04050031 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140502001. 50,00 LIQUIDADO
14/05/2020 04050010 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MASCARAS DE PROTEÇAO FACIAL DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE EM COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
14/05/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
14/05/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
14/05/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
14/05/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
14/05/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
14/05/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
14/05/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
14/05/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
14/05/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
14/05/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
14/05/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
14/05/2020 01020006 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 880,00 PAGO
14/05/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 6.200,00 PAGO
14/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
14/05/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
14/05/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD 1.800,00 PAGO
14/05/2020 01020006 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 880,00 PAGO
14/05/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 6.200,00 PAGO
14/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
14/05/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
14/05/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
14/05/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
14/05/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
14/05/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
14/05/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
14/05/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
14/05/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
14/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
14/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
14/05/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
14/05/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
14/05/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
14/05/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
14/05/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
14/05/2020 21050003 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 260.657,77 EMPENHADO
14/05/2020 04050032 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140502002. 50,00 EMPENHADO
14/05/2020 04050031 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140502001. 50,00 EMPENHADO
14/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
14/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
14/05/2020 25040005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV02 6.630,00 LIQUIDADO
14/05/2020 25040005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV02 6.630,00 LIQUIDADO
14/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
14/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
14/05/2020 04050032 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140502002. 50,00 LIQUIDADO
14/05/2020 04050031 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140502001. 50,00 LIQUIDADO
14/05/2020 04050010 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MASCARAS DE PROTEÇAO FACIAL DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE EM COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 LIQUIDADO
14/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
14/05/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
14/05/2020 04050029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130502001 50,00 PAGO
14/05/2020 04050010 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MASCARAS DE PROTEÇAO FACIAL DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE EM COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
14/05/2020 04040062 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26 689,80 PAGO
14/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
14/05/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/05/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
14/05/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
14/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
14/05/2020 04050029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130502001 50,00 PAGO
14/05/2020 04050010 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MASCARAS DE PROTEÇAO FACIAL DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE EM COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 20.000,00 PAGO
14/05/2020 04040062 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26 689,80 PAGO
14/05/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
14/05/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
14/05/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
14/05/2020 06050005 DANILA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
14/05/2020 06050004 FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
14/05/2020 06050003 ANA LIDIA MARTINS SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
14/05/2020 06050005 DANILA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
14/05/2020 06050004 FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
14/05/2020 06050003 ANA LIDIA MARTINS SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
13/05/2020 04050027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120502002 50,00 PAGO
13/05/2020 04050026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120502001 50,00 PAGO
13/05/2020 04050007 F G SOUSA DE ARAUJO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE HIGIENIZAÇAO PARA DOAÇAO A POPULAÇAO CARENTE CARIREENSE PARA FINS DE PREVENÇAO E COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONAVIRUS CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 ABRIL 2020 E DISPENSA N°014/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 31.600,00 PAGO
13/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/05/2020 04050027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120502002 50,00 PAGO
13/05/2020 04050026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120502001 50,00 PAGO
13/05/2020 04050007 F G SOUSA DE ARAUJO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE HIGIENIZAÇAO PARA DOAÇAO A POPULAÇAO CARENTE CARIREENSE PARA FINS DE PREVENÇAO E COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONAVIRUS CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 ABRIL 2020 E DISPENSA N°014/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 31.600,00 PAGO
13/05/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
13/05/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
13/05/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 993,64 LIQUIDADO
13/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/05/2020 04050029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130502001. 50,00 LIQUIDADO
13/05/2020 04050007 F G SOUSA DE ARAUJO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE HIGIENIZAÇAO PARA DOAÇAO A POPULAÇAO CARENTE CARIREENSE PARA FINS DE PREVENÇAO E COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 ABRIL 2020 E DISPENSA N°014/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31.600,00 LIQUIDADO
13/05/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 4.428,62 LIQUIDADO
13/05/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 58,74 LIQUIDADO
13/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 127,47 LIQUIDADO
13/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.843,04 LIQUIDADO
13/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 152,84 LIQUIDADO
13/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.893,18 LIQUIDADO
13/05/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 993,64 LIQUIDADO
13/05/2020 06050016 ANTONIA ELAYNE SILVA GONÇALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06050013 CAMILA MELO MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06050005 DANILA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06050004 FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06050003 ANA LIDIA MARTINS SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.511,48 LIQUIDADO
13/05/2020 06050016 ANTONIA ELAYNE SILVA GONÇALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06050013 CAMILA MELO MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06050005 DANILA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06050004 FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06050003 ANA LIDIA MARTINS SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
13/05/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 1.511,48 LIQUIDADO
13/05/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.125,78 LIQUIDADO
13/05/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.125,78 LIQUIDADO
13/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,81 PAGO
13/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4,81 PAGO
13/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,35 PAGO
13/05/2020 23050004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - OPERAÇÃO 1057217-44, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. 60,00 EMPENHADO
13/05/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.000,00 EMPENHADO
13/05/2020 06050016 ANTONIA ELAYNE SILVA GONÇALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
13/05/2020 06050013 CAMILA MELO MESQUITA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
13/05/2020 06050005 DANILA DA SILVA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
13/05/2020 06050004 FRANCISCA JAMILE BARBOSA DE OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
13/05/2020 06050003 ANA LIDIA MARTINS SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
13/05/2020 06050002 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE DOIS ANOS EM TOKEN, EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ, SRA. CLÁUDIA NASCIMENTO GONÇALVES. 290,41 EMPENHADO
13/05/2020 04050029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130502001. 50,00 EMPENHADO
13/05/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 13.819,47 LIQUIDADO
13/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,81 LIQUIDADO
13/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4,81 LIQUIDADO
13/05/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 13.819,47 LIQUIDADO
13/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,35 LIQUIDADO
13/05/2020 23050004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - OPERAÇÃO 1057217-44, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. 60,00 LIQUIDADO
13/05/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.299,69 LIQUIDADO
13/05/2020 23050004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE CONTRATO DE REPASSE Nº 869580/2018 - OPERAÇÃO 1057217-44, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO ESTADIO MUNICÍPAL DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. 60,00 LIQUIDADO
13/05/2020 23050001 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 23010015 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.299,69 LIQUIDADO
13/05/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
13/05/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
13/05/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.142,76 LIQUIDADO
13/05/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 54.985,05 LIQUIDADO
13/05/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.142,76 LIQUIDADO
13/05/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 54.985,05 LIQUIDADO
13/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 210,86 LIQUIDADO
13/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 973,77 LIQUIDADO
13/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 5.815,81 LIQUIDADO
13/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 210,86 LIQUIDADO
13/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 973,77 LIQUIDADO
13/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 5.815,81 LIQUIDADO
13/05/2020 04050029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130502001. 50,00 LIQUIDADO
13/05/2020 04050007 F G SOUSA DE ARAUJO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE HIGIENIZAÇAO PARA DOAÇAO A POPULAÇAO CARENTE CARIREENSE PARA FINS DE PREVENÇAO E COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 ABRIL 2020 E DISPENSA N°014/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31.600,00 LIQUIDADO
13/05/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 4.428,62 LIQUIDADO
13/05/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 58,74 LIQUIDADO
13/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 127,47 LIQUIDADO
13/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.843,04 LIQUIDADO
13/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 152,84 LIQUIDADO
13/05/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 2.893,18 LIQUIDADO
13/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
12/05/2020 21050001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS COM 97.740M DE EXTENSÃO, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 88,78 EMPENHADO
12/05/2020 04050027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502002. 50,00 EMPENHADO
12/05/2020 04050026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502001. 50,00 EMPENHADO
12/05/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
12/05/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
12/05/2020 23050003 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 114.627,14 LIQUIDADO
12/05/2020 23050003 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 114.627,14 LIQUIDADO
12/05/2020 21050001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS COM 97.740M DE EXTENSÃO, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 88,78 LIQUIDADO
12/05/2020 21050001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS COM 97.740M DE EXTENSÃO, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 88,78 LIQUIDADO
12/05/2020 04050027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502002. 50,00 LIQUIDADO
12/05/2020 04050026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502001. 50,00 LIQUIDADO
12/05/2020 04040064 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. 49.081,56 LIQUIDADO
12/05/2020 04040063 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. 76.731,52 LIQUIDADO
12/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
12/05/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
12/05/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
12/05/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
12/05/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 215,36 PAGO
12/05/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 222,24 PAGO
12/05/2020 04050021 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110502002 50,00 PAGO
12/05/2020 04040064 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD 49.081,56 PAGO
12/05/2020 04040063 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD 1.463,38 PAGO
12/05/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 2.172,05 PAGO
12/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
12/05/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
12/05/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 135,78 PAGO
12/05/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.217,69 PAGO
12/05/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
12/05/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
12/05/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
12/05/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 578,21 PAGO
12/05/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
12/05/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 578,21 PAGO
12/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
12/05/2020 04050021 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110502002 50,00 PAGO
12/05/2020 04040064 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD 49.081,56 PAGO
12/05/2020 04040063 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD 1.463,38 PAGO
12/05/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 2.172,05 PAGO
12/05/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
12/05/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 135,78 PAGO
12/05/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.217,69 PAGO
12/05/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
12/05/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
12/05/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
12/05/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
12/05/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
12/05/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 250,83 PAGO
12/05/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
12/05/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
12/05/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
12/05/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 250,83 PAGO
12/05/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
12/05/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
12/05/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
12/05/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 88,35 PAGO
12/05/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
12/05/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 88,35 PAGO
12/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
12/05/2020 04050027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502002. 50,00 LIQUIDADO
12/05/2020 04050026 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120502001. 50,00 LIQUIDADO
12/05/2020 04040064 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. 49.081,56 LIQUIDADO
12/05/2020 04040063 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. 76.731,52 LIQUIDADO
12/05/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
12/05/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
12/05/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 616,43 PAGO
12/05/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
12/05/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 291,36 PAGO
12/05/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 616,43 PAGO
12/05/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
12/05/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 291,36 PAGO
12/05/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 722,39 PAGO
12/05/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 722,39 PAGO
12/05/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 88,35 PAGO
12/05/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 88,35 PAGO
12/05/2020 21050001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS COM 97740M DE EXTENSÃO, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 88,78 PAGO
12/05/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 103,24 PAGO
12/05/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.636,38 PAGO
12/05/2020 21050001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS COM 97740M DE EXTENSÃO, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 88,78 PAGO
12/05/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 103,24 PAGO
12/05/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.636,38 PAGO
12/05/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 4.288,35 PAGO
12/05/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.146,24 PAGO
12/05/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
12/05/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
12/05/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
12/05/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 215,36 PAGO
12/05/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 222,24 PAGO
12/05/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 4.288,35 PAGO
12/05/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.146,24 PAGO
11/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 6.954,12 LIQUIDADO
11/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 1.700,46 LIQUIDADO
11/05/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
11/05/2020 04050021 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110502002. 50,00 LIQUIDADO
11/05/2020 04050016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110502001. 50,00 LIQUIDADO
11/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
11/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 6.954,12 LIQUIDADO
11/05/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 1.700,46 LIQUIDADO
11/05/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
11/05/2020 01050001 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.367,10 PAGO
11/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
11/05/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54,95 PAGO
11/05/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54,95 PAGO
11/05/2020 01050001 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.367,10 PAGO
11/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
11/05/2020 21050011 MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO TOTAL DE SOLOS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2020SMI-PD. 9.962,00 EMPENHADO
11/05/2020 04050060 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) LOJAS SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 016/2020SMS-PD. 13.040,00 EMPENHADO
11/05/2020 04050021 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110502002. 50,00 EMPENHADO
11/05/2020 04050016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110502001. 50,00 EMPENHADO
11/05/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
11/05/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
11/05/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
11/05/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
11/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
11/05/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54,95 LIQUIDADO
11/05/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54,95 LIQUIDADO
11/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
11/05/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
11/05/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 222,24 LIQUIDADO
11/05/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
11/05/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 222,24 LIQUIDADO
11/05/2020 04050021 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110502002. 50,00 LIQUIDADO
11/05/2020 04050016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110502001. 50,00 LIQUIDADO
11/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
11/05/2020 04050016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110502001 50,00 PAGO
11/05/2020 04050015 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080502001 50,00 PAGO
11/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
11/05/2020 04050016 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110502001 50,00 PAGO
11/05/2020 04050015 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080502001 50,00 PAGO
11/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
11/05/2020 06050001 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 700,00 PAGO
11/05/2020 06050001 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 700,00 PAGO
08/05/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
08/05/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.672,97 PAGO
08/05/2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 3.500,00 PAGO
08/05/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.563,32 PAGO
08/05/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
08/05/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
08/05/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19.104,03 PAGO
08/05/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.120,07 PAGO
08/05/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 82.519,60 PAGO
08/05/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56.432,56 PAGO
08/05/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 469.111,69 PAGO
08/05/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.856,74 PAGO
08/05/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64.790,00 PAGO
08/05/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 134.334,80 PAGO
08/05/2020 04050009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070502003 50,00 PAGO
08/05/2020 04050008 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070502004 50,00 PAGO
08/05/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.713,48 PAGO
08/05/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 61.950,02 PAGO
08/05/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 3.045,60 PAGO
08/05/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.785,20 PAGO
08/05/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.059,20 PAGO
08/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 156,75 PAGO
08/05/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
08/05/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
08/05/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
08/05/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
08/05/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.735,16 PAGO
08/05/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.590,00 PAGO
08/05/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.745,00 PAGO
08/05/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 21.800,00 PAGO
08/05/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.141,93 PAGO
08/05/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 84.176,10 PAGO
08/05/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.059,01 PAGO
08/05/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
08/05/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
08/05/2020 04010019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 3.500,00 PAGO
08/05/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 51.871,68 PAGO
08/05/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 20.217,72 PAGO
08/05/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.165,15 PAGO
08/05/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52.749,52 PAGO
08/05/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.600,00 PAGO
08/05/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 28.000,00 PAGO
08/05/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
08/05/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
08/05/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
08/05/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
08/05/2020 04050009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070502003 50,00 PAGO
08/05/2020 04050008 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070502004 50,00 PAGO
08/05/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.713,48 PAGO
08/05/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 61.950,02 PAGO
08/05/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 3.045,60 PAGO
08/05/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 38.785,20 PAGO
08/05/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.059,20 PAGO
08/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 156,75 PAGO
08/05/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.735,16 PAGO
08/05/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.590,00 PAGO
08/05/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.745,00 PAGO
08/05/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 21.800,00 PAGO
08/05/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.141,93 PAGO
08/05/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 84.176,10 PAGO
08/05/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.059,01 PAGO
08/05/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
08/05/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
08/05/2020 04010019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 3.500,00 PAGO
08/05/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 51.871,68 PAGO
08/05/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 20.217,72 PAGO
08/05/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.165,15 PAGO
08/05/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52.749,52 PAGO
08/05/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.600,00 PAGO
08/05/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 28.000,00 PAGO
08/05/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.068,00 PAGO
08/05/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
08/05/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
08/05/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
08/05/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 9.900,00 PAGO
08/05/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
08/05/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.645,22 PAGO
08/05/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.440,00 PAGO
08/05/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 32.808,50 PAGO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/05/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
08/05/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.068,00 PAGO
08/05/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.490,00 PAGO
08/05/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.290,00 PAGO
08/05/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 9.900,00 PAGO
08/05/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
08/05/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.645,22 PAGO
08/05/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.440,00 PAGO
08/05/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 32.808,50 PAGO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/05/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/05/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
08/05/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/05/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.510,17 PAGO
08/05/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/05/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
08/05/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.960,64 PAGO
08/05/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/05/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
08/05/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.960,64 PAGO
08/05/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/05/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04050015 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080502001. 50,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 156,75 LIQUIDADO
08/05/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/05/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
08/05/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
08/05/2020 06050001 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
08/05/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
08/05/2020 06040004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
08/05/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
08/05/2020 06050001 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 700,00 LIQUIDADO
08/05/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
08/05/2020 06040004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
08/05/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
08/05/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
08/05/2020 20050002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
08/05/2020 20050001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
08/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/05/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
08/05/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.045,00 PAGO
08/05/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
08/05/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 59.951,67 PAGO
08/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/05/2020 20050002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
08/05/2020 20050001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
08/05/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
08/05/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.045,00 PAGO
08/05/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
08/05/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 59.951,67 PAGO
08/05/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
08/05/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
08/05/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
08/05/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
08/05/2020 01010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 3.500,00 PAGO
08/05/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
08/05/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.697,30 PAGO
08/05/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21.165,30 PAGO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,90 PAGO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
08/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
08/05/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
08/05/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
08/05/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
08/05/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
08/05/2020 01010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 3.500,00 PAGO
08/05/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.486,64 PAGO
08/05/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.697,30 PAGO
08/05/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21.165,30 PAGO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,90 PAGO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
08/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
08/05/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
08/05/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
08/05/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
08/05/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
08/05/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
08/05/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.090,00 PAGO
08/05/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.200,00 PAGO
08/05/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.945,00 PAGO
08/05/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.345,45 PAGO
08/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
08/05/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
08/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
08/05/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.345,45 PAGO
08/05/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.805,00 PAGO
08/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
08/05/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36.108,51 PAGO
08/05/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 83.909,10 PAGO
08/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
08/05/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 36.108,51 PAGO
08/05/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 83.909,10 PAGO
08/05/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
08/05/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
08/05/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.672,97 PAGO
08/05/2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 3.500,00 PAGO
08/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
08/05/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.563,32 PAGO
08/05/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.164,27 PAGO
08/05/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
08/05/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
08/05/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
08/05/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19.104,03 PAGO
08/05/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 24.120,07 PAGO
08/05/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 82.519,60 PAGO
08/05/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56.432,56 PAGO
08/05/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 469.111,69 PAGO
08/05/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.856,74 PAGO
08/05/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64.790,00 PAGO
08/05/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 134.334,80 PAGO
08/05/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
08/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
08/05/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
08/05/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
08/05/2020 20050002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 EMPENHADO
08/05/2020 20050001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
08/05/2020 06050001 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 700,00 EMPENHADO
08/05/2020 04050015 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080502001. 50,00 EMPENHADO
08/05/2020 04050012 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP1 2.062,60 EMPENHADO
08/05/2020 04050010 L TAUMATURGO NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇAO DE MASCARAS DE PROTEÇAO FACIAL DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE EM COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONA VIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 DE ABRIL DE 2020 E DISPENSA DE LICITAÇAO N°015/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 EMPENHADO
08/05/2020 01050001 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.367,10 EMPENHADO
08/05/2020 20050002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
08/05/2020 20050001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
08/05/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/05/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
08/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/05/2020 20050002 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
08/05/2020 20050001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
08/05/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
08/05/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
08/05/2020 01050001 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.367,10 LIQUIDADO
08/05/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
08/05/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21.165,30 LIQUIDADO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,90 LIQUIDADO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
08/05/2020 01050001 CARTORIO OSMUNDO - 2º OFICIO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.367,10 LIQUIDADO
08/05/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
08/05/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21.165,30 LIQUIDADO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,90 LIQUIDADO
08/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
08/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
08/05/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
08/05/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
08/05/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
08/05/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
08/05/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
08/05/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
08/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
08/05/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
08/05/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
08/05/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
08/05/2020 21040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 4.750,00 LIQUIDADO
08/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
08/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
08/05/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
08/05/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
08/05/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
08/05/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
08/05/2020 21040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 4.750,00 LIQUIDADO
08/05/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
08/05/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
08/05/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
08/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
08/05/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
08/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
08/05/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
08/05/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
08/05/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
08/05/2020 04050015 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080502001. 50,00 LIQUIDADO
08/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 156,75 LIQUIDADO
07/05/2020 21050010 CALMAC - CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 010/2019/SMI-TP PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ELISIO AGUIAR NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019SMI-TP. 121.036,77 EMPENHADO
07/05/2020 04050020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PPRP20. 9.358,76 EMPENHADO
07/05/2020 04050019 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23. 385,80 EMPENHADO
07/05/2020 04050018 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. 86,05 EMPENHADO
07/05/2020 04050009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070502003. 50,00 EMPENHADO
07/05/2020 04050007 F G SOUSA DE ARAUJO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE KITS DE HIGIENIZAÇAO PARA DOAÇAO A POPULAÇAO CARENTE CARIREENSE PARA FINS DE PREVENÇAO E COMBATE A INFECÇAO PELO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME LEI MUNICIPAL N°657 DE 24 ABRIL 2020 E DISPENSA N°014/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31.600,00 EMPENHADO
07/05/2020 04050008 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070502004. 50,00 EMPENHADO
07/05/2020 04050005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DE DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA NO ICC EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 070502002. 50,00 EMPENHADO
07/05/2020 04050006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO LEVANDO AMOSTRA DE EXDMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA LACEM EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0705001. 50,00 EMPENHADO
07/05/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 6.200,00 LIQUIDADO
07/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
07/05/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 291,36 LIQUIDADO
07/05/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 6.200,00 LIQUIDADO
07/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
07/05/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 291,36 LIQUIDADO
07/05/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 722,39 LIQUIDADO
07/05/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 722,39 LIQUIDADO
07/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
07/05/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 88,35 LIQUIDADO
07/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
07/05/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 88,35 LIQUIDADO
07/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
07/05/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.636,38 LIQUIDADO
07/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
07/05/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.636,38 LIQUIDADO
07/05/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 4.288,35 LIQUIDADO
07/05/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.146,24 LIQUIDADO
07/05/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 215,36 LIQUIDADO
07/05/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 4.288,35 LIQUIDADO
07/05/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.146,24 LIQUIDADO
07/05/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 215,36 LIQUIDADO
07/05/2020 04050009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070502003. 50,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04050008 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070502004. 50,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04050006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO LEVANDO AMOSTRA DE EXDMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA LACEM EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0705001. 50,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04050005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DE DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA NO ICC EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 070502002. 50,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 2.172,05 LIQUIDADO
07/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
07/05/2020 04050006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO LEVANDO AMOSTRA DE EXDMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA LACEM EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0705001 50,00 PAGO
07/05/2020 04050005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DE DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA NO ICC EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 070502002 50,00 PAGO
07/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
07/05/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
07/05/2020 04050006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO LEVANDO AMOSTRA DE EXDMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA LACEM EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0705001 50,00 PAGO
07/05/2020 04050005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DE DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA NO ICC EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 070502002 50,00 PAGO
07/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
07/05/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
07/05/2020 06040012 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO ALVES FERREIRA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 04/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 5.000,00 PAGO
07/05/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
07/05/2020 06040012 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO ALVES FERREIRA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 04/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 5.000,00 PAGO
07/05/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
07/05/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.170,49 LIQUIDADO
07/05/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
07/05/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 28.000,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04050009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070502003. 50,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04050008 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070502004. 50,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04050006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO LEVANDO AMOSTRA DE EXDMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA LACEM EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 0705001. 50,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04050005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DE DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM FAZENDO A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA MÉDICA NO ICC EM FORTALEZA, DIA 07/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 070502002. 50,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 2.172,05 LIQUIDADO
07/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
07/05/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.170,49 LIQUIDADO
07/05/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
07/05/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
07/05/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 28.000,00 LIQUIDADO
07/05/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
07/05/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
07/05/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 88,35 LIQUIDADO
07/05/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 88,35 LIQUIDADO
07/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
07/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
07/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
07/05/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 6.000,00 PAGO
07/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
07/05/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 6.000,00 PAGO
07/05/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
07/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
07/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
07/05/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
06/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
06/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
06/05/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
06/05/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
06/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
06/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
06/05/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
06/05/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
06/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
06/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
06/05/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 400,00 PAGO
06/05/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 400,00 PAGO
06/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
06/05/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 400,00 PAGO
06/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
06/05/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 400,00 PAGO
06/05/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 400,00 PAGO
06/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 400,00 PAGO
06/05/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 6.400,00 PAGO
06/05/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
06/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 04050024 MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-EPP 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE23. 606,53 EMPENHADO
06/05/2020 04050017 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENTEDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE18. 51,30 EMPENHADO
06/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
06/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
06/05/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/05/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 6.400,00 PAGO
06/05/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
06/05/2020 04030056 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
06/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-4SMS 2.400,00 PAGO
06/05/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
06/05/2020 04030056 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
06/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-4SMS 2.400,00 PAGO
06/05/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
06/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 800,00 PAGO
06/05/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 800,00 PAGO
06/05/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 400,00 PAGO
06/05/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/05/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 400,00 PAGO
05/05/2020 04050003 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO ICC, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502001 50,00 PAGO
05/05/2020 04050002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUIMIO E RADIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE FORTALEZA, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502002 50,00 PAGO
05/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
05/05/2020 04050003 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO ICC, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502001 50,00 PAGO
05/05/2020 04050002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUIMIO E RADIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE FORTALEZA, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502002 50,00 PAGO
05/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
05/05/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 264,21 LIQUIDADO
05/05/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 921,35 LIQUIDADO
05/05/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
05/05/2020 04050003 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO ICC, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502001. 50,00 LIQUIDADO
05/05/2020 04050002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUIMIO E RADIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE FORTALEZA, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502002. 50,00 LIQUIDADO
05/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 904,15 LIQUIDADO
05/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 921,35 LIQUIDADO
05/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
05/05/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 264,21 LIQUIDADO
05/05/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 921,35 LIQUIDADO
05/05/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
05/05/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
05/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
05/05/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
05/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
05/05/2020 21050007 ANTONIO RUFINO MARTINS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERRENO SOB MATRICULA EM CARTÓRIO: LIVRO 2-D AS FLS 71 - MATRICULA 872 24/02/1992, REGISTRO 08, MEDINDO 1.312,22 M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DO JAPAO, ADQUIRIDO EM FORMA DE CESSAO DE DIREITOS HEREDITARIOS, CONFORME ESCRITURA PUBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO E LAUDO DE AVALIAÇAO N°026/2020. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 104.977,06 EMPENHADO
05/05/2020 04050030 FRANCISCO MARQUESAN MELO QUEIROZ - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.858,00 EMPENHADO
05/05/2020 04050025 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.475,08 EMPENHADO
05/05/2020 04050022 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.399,90 EMPENHADO
05/05/2020 04050014 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 139,50 EMPENHADO
05/05/2020 04050013 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 4.713,20 EMPENHADO
05/05/2020 04050011 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP1 727,25 EMPENHADO
05/05/2020 04050003 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO ICC, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502001. 50,00 EMPENHADO
05/05/2020 04050004 SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELA PANDEMIA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 013/2020SMS-PD. 19.224,00 EMPENHADO
05/05/2020 04050002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUIMIO E RADIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE FORTALEZA, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502002. 50,00 EMPENHADO
05/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 1.052,05 LIQUIDADO
05/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 820,85 LIQUIDADO
05/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 849,55 LIQUIDADO
05/05/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
05/05/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
05/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
05/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 1.052,05 LIQUIDADO
05/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 820,85 LIQUIDADO
05/05/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 849,55 LIQUIDADO
05/05/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
05/05/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
05/05/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
05/05/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 6.000,00 LIQUIDADO
05/05/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 6.000,00 LIQUIDADO
05/05/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 47,40 LIQUIDADO
05/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.185,65 LIQUIDADO
05/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.007,55 LIQUIDADO
05/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.098,05 LIQUIDADO
05/05/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 47,40 LIQUIDADO
05/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.185,65 LIQUIDADO
05/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.007,55 LIQUIDADO
05/05/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.098,05 LIQUIDADO
05/05/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 615,05 LIQUIDADO
05/05/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 615,05 LIQUIDADO
05/05/2020 04050003 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO ICC, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502001. 50,00 LIQUIDADO
05/05/2020 04050002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, QUIMIO E RADIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE FORTALEZA, DIA 05/05/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 050502002. 50,00 LIQUIDADO
05/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 904,15 LIQUIDADO
05/05/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 921,35 LIQUIDADO
05/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
04/05/2020 25050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CON 10.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 24050003 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 24010008 6.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 24050002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISCO TELES MONTEIRO, POR OCASIAÕ DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS - SIEs DOS ESTADOS DO CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO AO SISTEMA BARSILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI-POA) DO MAPA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO N°050324001, DE 05/03/2020.OBS: ESTE EMPENHO SUBTITUI 125,00 EMPENHADO
04/05/2020 24050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITI 15.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 23050003 MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PRIMEIRO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2019SMC-TP PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA E 2ª (SEGUNDA) ETAPAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019SMC-TP. 143.283,92 EMPENHADO
04/05/2020 23050002 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUI 15.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 21050012 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010026 300,00 EMPENHADO
04/05/2020 21050005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO T 200.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 20050004 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 350.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 20050003 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 30.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 06050015 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 100.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 06050007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CO 15.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 06050006 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO 20.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04030078 10.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050058 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - PAB CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 270.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050059 FOLHA DE PAGAMENTO COVID-19 - MAC CONTRATADO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - COVID-19, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS Nºs 660 E 661. 90.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050057 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 600.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050039 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTR 20.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050038 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO A 180.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050037 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 80.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050036 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 40.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050033 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 7.808,00 EMPENHADO
04/05/2020 04050028 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CAPS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 4.192,91 EMPENHADO
04/05/2020 04050023 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.807,77 EMPENHADO
04/05/2020 04050001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 04/05/2020. 50,00 EMPENHADO
04/05/2020 03050009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03040016 10.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 03050003 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 30.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 02050001 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 150.000,00 EMPENHADO
04/05/2020 01050002 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO GLOBAL Nº 01020006 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUN 880,00 EMPENHADO
04/05/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 616,43 LIQUIDADO
04/05/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
04/05/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 616,43 LIQUIDADO
04/05/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
04/05/2020 25040001 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
04/05/2020 25040001 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 300,00 LIQUIDADO
04/05/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 103,24 LIQUIDADO
04/05/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 103,24 LIQUIDADO
04/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.734,57 LIQUIDADO
04/05/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
04/05/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
04/05/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.734,57 LIQUIDADO
04/05/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
04/05/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
04/05/2020 04050001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 04/05/2020. 50,00 LIQUIDADO
04/05/2020 04040062 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. 689,80 LIQUIDADO
04/05/2020 04030056 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
04/05/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.244,28 LIQUIDADO
04/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
04/05/2020 04050001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 04/05/2020 50,00 PAGO
04/05/2020 04040022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 1.362,50 PAGO
04/05/2020 04030060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 6.900,00 PAGO
04/05/2020 04020044 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.241,03 PAGO
04/05/2020 04020042 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 385,06 PAGO
04/05/2020 04020041 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.665,99 PAGO
04/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
04/05/2020 04050001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 04/05/2020 50,00 PAGO
04/05/2020 04040022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 1.362,50 PAGO
04/05/2020 04030060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 6.900,00 PAGO
04/05/2020 04020044 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.241,03 PAGO
04/05/2020 04020042 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 385,06 PAGO
04/05/2020 04020041 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.665,99 PAGO
04/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
04/05/2020 24050002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISCO TELES MONTEIRO, POR OCASIAÕ DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS - SIEs DOS ESTADOS DO CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO AO SISTEMA BARSILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI-POA) DO MAPA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO N°050324001, DE 05/03/2020OBS: ESTE EMPENHO SUBTITUI 125,00 PAGO
04/05/2020 24050002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISCO TELES MONTEIRO, POR OCASIAÕ DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS - SIEs DOS ESTADOS DO CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO AO SISTEMA BARSILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI-POA) DO MAPA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO N°050324001, DE 05/03/2020OBS: ESTE EMPENHO SUBTITUI 125,00 PAGO
04/05/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
04/05/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 135,78 LIQUIDADO
04/05/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.217,69 LIQUIDADO
04/05/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
04/05/2020 04050001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 04/05/2020. 50,00 LIQUIDADO
04/05/2020 04040062 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. 689,80 LIQUIDADO
04/05/2020 04030056 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
04/05/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.244,28 LIQUIDADO
04/05/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
04/05/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
04/05/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 135,78 LIQUIDADO
04/05/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.217,69 LIQUIDADO
04/05/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
04/05/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
04/05/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 250,83 LIQUIDADO
04/05/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
04/05/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 250,83 LIQUIDADO
04/05/2020 24050002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISCO TELES MONTEIRO, POR OCASIAÕ DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS - SIEs DOS ESTADOS DO CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO AO SISTEMA BARSILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI-POA) DO MAPA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO N°050324001, DE 05/03/2020.OBS: ESTE EMPENHO SUBTITUI 125,00 LIQUIDADO
04/05/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
04/05/2020 24050002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NA NOTA DE EMPENHO Nº 24030001/O, DE 05/03/2020, EMITIDO EQUIVOCADAMENTE EM NO ME DE ANTONIO ALOISIO TELES AO INVÉS DE FRANCISCO TELES MONTEIRO, POR OCASIAÕ DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS - SIEs DOS ESTADOS DO CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO AO SISTEMA BARSILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI-POA) DO MAPA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO N°050324001, DE 05/03/2020.OBS: ESTE EMPENHO SUBTITUI 125,00 LIQUIDADO
04/05/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
04/05/2020 21040014 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 349.520,31 PAGO
04/05/2020 21040014 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 349.520,31 PAGO
03/05/2020 03050002 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017SME E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP0505.0117SME. 200.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 25040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 2.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 24040007 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 2.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 24040006 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 550,00 EMPENHADO
30/04/2020 23040003 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 2.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 21040016 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 2.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 21040013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS EM CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
30/04/2020 21040012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ADUTA MOCINHA - DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
30/04/2020 20040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016GAB13A. 2.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 06040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 4.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 04040075 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016SMS13A. 12.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 04040061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 30/04/2020. 50,00 EMPENHADO
30/04/2020 03040017 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 32.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 150.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 01040006 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-12ADM. 2.000,00 EMPENHADO
30/04/2020 20040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP21. 904,47 LIQUIDADO
30/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
30/04/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.045,00 LIQUIDADO
30/04/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/04/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 59.951,67 LIQUIDADO
30/04/2020 20040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP21. 904,47 LIQUIDADO
30/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
30/04/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.045,00 LIQUIDADO
30/04/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/04/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 59.951,67 LIQUIDADO
30/04/2020 01040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP27 1.584,67 LIQUIDADO
30/04/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
30/04/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/04/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.697,30 LIQUIDADO
30/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
30/04/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.120,05 LIQUIDADO
30/04/2020 01040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP27 1.584,67 LIQUIDADO
30/04/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
30/04/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.486,64 LIQUIDADO
30/04/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.697,30 LIQUIDADO
30/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
30/04/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.120,05 LIQUIDADO
30/04/2020 23040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP24 1.091,32 LIQUIDADO
30/04/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/04/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
30/04/2020 23040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP24 1.091,32 LIQUIDADO
30/04/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/04/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.200,00 LIQUIDADO
30/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.945,00 LIQUIDADO
30/04/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.345,45 LIQUIDADO
30/04/2020 25040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP25. 1.138,18 LIQUIDADO
30/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
30/04/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.345,45 LIQUIDADO
30/04/2020 25040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP25. 1.138,18 LIQUIDADO
30/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.805,00 LIQUIDADO
30/04/2020 21040014 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 349.520,31 LIQUIDADO
30/04/2020 21040013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS EM CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
30/04/2020 21040012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ADUTA MOCINHA - DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
30/04/2020 21040007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP22. 706,47 LIQUIDADO
30/04/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
30/04/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/04/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36.108,51 LIQUIDADO
30/04/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 83.909,10 LIQUIDADO
30/04/2020 21040014 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 349.520,31 LIQUIDADO
30/04/2020 21040013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS EM CARIRE, ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
30/04/2020 21040012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ADUTA MOCINHA - DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
30/04/2020 21040007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP22. 706,47 LIQUIDADO
30/04/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
30/04/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/04/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 36.108,51 LIQUIDADO
30/04/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 83.909,10 LIQUIDADO
30/04/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
30/04/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.672,97 LIQUIDADO
30/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.563,32 LIQUIDADO
30/04/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
30/04/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
30/04/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19.104,03 LIQUIDADO
30/04/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.120,07 LIQUIDADO
30/04/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 82.519,60 LIQUIDADO
30/04/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56.432,56 LIQUIDADO
30/04/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 469.111,69 LIQUIDADO
30/04/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.856,74 LIQUIDADO
30/04/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64.790,00 LIQUIDADO
30/04/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 134.334,80 LIQUIDADO
30/04/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
30/04/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.672,97 LIQUIDADO
30/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 02040004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010008 PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.563,32 LIQUIDADO
30/04/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.164,27 LIQUIDADO
30/04/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
30/04/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19.104,03 LIQUIDADO
30/04/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.120,07 LIQUIDADO
30/04/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 82.519,60 LIQUIDADO
30/04/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56.432,56 LIQUIDADO
30/04/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 469.111,69 LIQUIDADO
30/04/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.856,74 LIQUIDADO
30/04/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64.790,00 LIQUIDADO
30/04/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 134.334,80 LIQUIDADO
30/04/2020 04040061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 30/04/2020. 50,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.713,48 LIQUIDADO
30/04/2020 04030060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 6.900,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 61.950,02 LIQUIDADO
30/04/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 14.000,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3.045,60 LIQUIDADO
30/04/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.785,20 LIQUIDADO
30/04/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.059,20 LIQUIDADO
30/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
30/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
30/04/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.735,16 LIQUIDADO
30/04/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.590,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.745,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 21.800,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.141,93 LIQUIDADO
30/04/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 84.176,10 LIQUIDADO
30/04/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.059,01 LIQUIDADO
30/04/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 754,09 LIQUIDADO
30/04/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 51.871,68 LIQUIDADO
30/04/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 20.217,72 LIQUIDADO
30/04/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.165,15 LIQUIDADO
30/04/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52.749,52 LIQUIDADO
30/04/2020 04040061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 30/04/2020. 50,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.713,48 LIQUIDADO
30/04/2020 04030060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 6.900,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 61.950,02 LIQUIDADO
30/04/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 14.000,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3.045,60 LIQUIDADO
30/04/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 38.785,20 LIQUIDADO
30/04/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.059,20 LIQUIDADO
30/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
30/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
30/04/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.735,16 LIQUIDADO
30/04/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.590,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.745,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 21.800,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.141,93 LIQUIDADO
30/04/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 84.176,10 LIQUIDADO
30/04/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.059,01 LIQUIDADO
30/04/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
30/04/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 754,09 LIQUIDADO
30/04/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 51.871,68 LIQUIDADO
30/04/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 20.217,72 LIQUIDADO
30/04/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.165,15 LIQUIDADO
30/04/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52.749,52 LIQUIDADO
30/04/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.068,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 9.900,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.645,22 LIQUIDADO
30/04/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.440,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 32.808,50 LIQUIDADO
30/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/04/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/04/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.068,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.490,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.290,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 9.900,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.645,22 LIQUIDADO
30/04/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.440,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 32.808,50 LIQUIDADO
30/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
30/04/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/04/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/04/2020 24040006 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 550,00 LIQUIDADO
30/04/2020 24040005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP23. 647,92 LIQUIDADO
30/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 550,00 LIQUIDADO
30/04/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
30/04/2020 24040006 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 550,00 LIQUIDADO
30/04/2020 24040005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP23. 647,92 LIQUIDADO
30/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 550,00 LIQUIDADO
30/04/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.510,17 LIQUIDADO
30/04/2020 27040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP26 539,17 LIQUIDADO
30/04/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/04/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.960,64 LIQUIDADO
30/04/2020 27040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP26 539,17 LIQUIDADO
30/04/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/04/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.090,00 LIQUIDADO
30/04/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.960,64 LIQUIDADO
30/04/2020 20020004 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30 786,88 PAGO
30/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/04/2020 20020004 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30 786,88 PAGO
30/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/04/2020 01030002 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 PAGO
30/04/2020 01020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36 1.458,14 PAGO
30/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 1.033,35 PAGO
30/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 708,75 PAGO
30/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
30/04/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.120,05 PAGO
30/04/2020 01030002 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 PAGO
30/04/2020 01020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36 1.458,14 PAGO
30/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 1.033,35 PAGO
30/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01 708,75 PAGO
30/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
30/04/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.120,05 PAGO
30/04/2020 23030006 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 DESTINADO A MANUTENÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 180,00 PAGO
30/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/04/2020 23030006 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 DESTINADO A MANUTENÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 180,00 PAGO
30/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/04/2020 25030001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PARA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 120,00 PAGO
30/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
30/04/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 148,35 PAGO
30/04/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 165,55 PAGO
30/04/2020 25030001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PARA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 120,00 PAGO
30/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
30/04/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 148,35 PAGO
30/04/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05 165,55 PAGO
30/04/2020 21040013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS EM CARIRE, ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
30/04/2020 21040012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ADUTA MOCINHA - DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
30/04/2020 21030005 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO 120,00 PAGO
30/04/2020 21020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31 764,42 PAGO
30/04/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/04/2020 21040013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA LOCALIDADE DE ALMAS EM CARIRE, ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
30/04/2020 21040012 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA ADUTA MOCINHA - DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
30/04/2020 21030005 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO 120,00 PAGO
30/04/2020 21020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31 764,42 PAGO
30/04/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/04/2020 03040001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, CONFORME ITENS 1.460,00 PAGO
30/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/04/2020 03040001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, CONFORME ITENS 1.460,00 PAGO
30/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/04/2020 04040063 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD 89.429,97 PAGO
30/04/2020 04040061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 30/04/2020 50,00 PAGO
30/04/2020 04030049 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 1.568,50 PAGO
30/04/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 29.817,20 PAGO
30/04/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 14.000,00 PAGO
30/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
30/04/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/04/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/04/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/04/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 15.569,00 PAGO
30/04/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.757,35 PAGO
30/04/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 746,15 PAGO
30/04/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 754,09 PAGO
30/04/2020 04040063 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD 89.429,97 PAGO
30/04/2020 04040061 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 30/04/2020 50,00 PAGO
30/04/2020 04030049 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 1.568,50 PAGO
30/04/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 29.817,20 PAGO
30/04/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 14.000,00 PAGO
30/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
30/04/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/04/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/04/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/04/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 15.569,00 PAGO
30/04/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 1.757,35 PAGO
30/04/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07 746,15 PAGO
30/04/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 754,09 PAGO
30/04/2020 06040014 JOSE VALDINAR PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE EURIMAR RODRIGIES DO ESPÍRITO SANTO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 18/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
30/04/2020 06040013 FRANCISCA IRANDIR RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FROSINA IBIAPINA DOS SANTOS POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 11/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
30/04/2020 06040011 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE GABRIELY DA SILVA ROCHA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 23/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 2.500,00 PAGO
30/04/2020 06030012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL E REFIL 2 EM 1 PARA BEBEDOUROS ELETRICO EM AÇO COM 2 TORNEIRAS ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
30/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/04/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/04/2020 06040014 JOSE VALDINAR PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE EURIMAR RODRIGIES DO ESPÍRITO SANTO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 18/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
30/04/2020 06040013 FRANCISCA IRANDIR RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FROSINA IBIAPINA DOS SANTOS POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 11/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 3.500,00 PAGO
30/04/2020 06040011 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE GABRIELY DA SILVA ROCHA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 23/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993 2.500,00 PAGO
30/04/2020 06030012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL E REFIL 2 EM 1 PARA BEBEDOUROS ELETRICO EM AÇO COM 2 TORNEIRAS ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO 660,00 PAGO
30/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
30/04/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/04/2020 24040006 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 550,00 PAGO
30/04/2020 24020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32 695,70 PAGO
30/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/04/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 550,00 PAGO
30/04/2020 24040006 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 550,00 PAGO
30/04/2020 24020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32 695,70 PAGO
30/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/04/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 550,00 PAGO
30/04/2020 27020002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP35 484,00 PAGO
30/04/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/04/2020 27020002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP35 484,00 PAGO
30/04/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/04/2020 04040060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N 800,00 PAGO
29/04/2020 04040059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290402001 50,00 PAGO
29/04/2020 04040051 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CARIRÉ, SRA NAPOLINE SILVA MELO 259,20 PAGO
29/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/04/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 1.300,00 PAGO
29/04/2020 04040060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N 800,00 PAGO
29/04/2020 04040059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290402001 50,00 PAGO
29/04/2020 04040051 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CARIRÉ, SRA NAPOLINE SILVA MELO 259,20 PAGO
29/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/04/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 1.300,00 PAGO
29/04/2020 06040010 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 960,00 PAGO
29/04/2020 06040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STSPA 6.257,38 PAGO
29/04/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO 1.960,00 PAGO
29/04/2020 06040010 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 960,00 PAGO
29/04/2020 06040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STSPA 6.257,38 PAGO
29/04/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO 1.960,00 PAGO
29/04/2020 06040014 JOSE VALDINAR PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE EURIMAR RODRIGIES DO ESPÍRITO SANTO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 18/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
29/04/2020 06040013 FRANCISCA IRANDIR RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FROSINA IBIAPINA DOS SANTOS POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 11/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
29/04/2020 06040010 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 960,00 EMPENHADO
29/04/2020 06040011 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE GABRIELY DA SILVA ROCHA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 23/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 2.500,00 EMPENHADO
29/04/2020 06040012 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO ALVES FERREIRA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 04/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 5.000,00 EMPENHADO
29/04/2020 04040060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N 800,00 EMPENHADO
29/04/2020 04040059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290402001. 50,00 EMPENHADO
29/04/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 13.950,00 LIQUIDADO
29/04/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 13.950,00 LIQUIDADO
29/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/04/2020 04040060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N 800,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290402001. 50,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040057 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 5.867,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040056 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 2.647,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040055 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 3.344,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 4.498,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040053 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 12.440,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040052 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 2.970,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040051 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CARIRÉ, SRA. NAPOLINE SILVA MELO. 259,20 LIQUIDADO
29/04/2020 04040044 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 3.415,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040043 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 465,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040042 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 585,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 1.362,50 LIQUIDADO
29/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/04/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 15.569,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 1.300,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N 800,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040059 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290402001. 50,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040057 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 5.867,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040056 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 2.647,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040055 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 3.344,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 4.498,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040053 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 12.440,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040052 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 2.970,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040051 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CARIRÉ, SRA. NAPOLINE SILVA MELO. 259,20 LIQUIDADO
29/04/2020 04040044 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 3.415,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040043 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 465,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040042 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 585,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04040022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 1.362,50 LIQUIDADO
29/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
29/04/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 15.569,00 LIQUIDADO
29/04/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 1.300,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040014 JOSE VALDINAR PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE EURIMAR RODRIGIES DO ESPÍRITO SANTO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 18/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040013 FRANCISCA IRANDIR RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FROSINA IBIAPINA DOS SANTOS POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 11/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040012 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO ALVES FERREIRA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 04/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 5.000,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040011 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE GABRIELY DA SILVA ROCHA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 23/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 2.500,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040010 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO 1.960,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040014 JOSE VALDINAR PEREIRA DE SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE EURIMAR RODRIGIES DO ESPÍRITO SANTO POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 18/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040013 FRANCISCA IRANDIR RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FROSINA IBIAPINA DOS SANTOS POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 11/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040012 MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE FRANCISCO ALVES FERREIRA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 04/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 5.000,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040011 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO CORPO DE GABRIELY DA SILVA ROCHA POR SEU FALECIMENTO OCORRIDO DIA 23/04/2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOAS N° 8742/1993. 2.500,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06040010 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 960,00 LIQUIDADO
29/04/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO 1.960,00 LIQUIDADO
29/04/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 959,36 PAGO
29/04/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 79,95 PAGO
29/04/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 959,36 PAGO
29/04/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 79,95 PAGO
29/04/2020 21040004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13 21.090,00 PAGO
29/04/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 13.950,00 PAGO
29/04/2020 21040004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13 21.090,00 PAGO
29/04/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 13.950,00 PAGO
29/04/2020 03040006 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.682,54 PAGO
29/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
29/04/2020 03040006 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.682,54 PAGO
28/04/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
28/04/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 5.123,85 LIQUIDADO
28/04/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 4.000,00 LIQUIDADO
28/04/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
28/04/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
28/04/2020 04040063 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. 144.146,13 LIQUIDADO
28/04/2020 04040050 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280402001. 50,00 LIQUIDADO
28/04/2020 04040033 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 5.604,52 LIQUIDADO
28/04/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 195.991,39 LIQUIDADO
28/04/2020 04020057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.001,50 LIQUIDADO
28/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
28/04/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
28/04/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 5.123,85 LIQUIDADO
28/04/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 4.000,00 LIQUIDADO
28/04/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
28/04/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
28/04/2020 20040005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 20010015 PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E 1.000,00 PAGO
28/04/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
28/04/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
28/04/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
28/04/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 2.000,00 PAGO
28/04/2020 20040005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 20010015 PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E 1.000,00 PAGO
28/04/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
28/04/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
28/04/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
28/04/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 2.000,00 PAGO
28/04/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
28/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
28/04/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
28/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
28/04/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUA 500,00 PAGO
28/04/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUA 500,00 PAGO
28/04/2020 25030002 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.500,00 PAGO
28/04/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
28/04/2020 25030002 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.500,00 PAGO
28/04/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
28/04/2020 21040003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 10.043,00 PAGO
28/04/2020 21040003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 10.043,00 PAGO
28/04/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
28/04/2020 03040008 FRANCISCO PEREIRA DANTAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE BARRA DOS PIRES , DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 530,00 PAGO
28/04/2020 03040007 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.400,00 PAGO
28/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/04/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
28/04/2020 03040008 FRANCISCO PEREIRA DANTAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE BARRA DOS PIRES , DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 530,00 PAGO
28/04/2020 03040007 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.400,00 PAGO
28/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/04/2020 04040050 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280402001 50,00 PAGO
28/04/2020 04040049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270402001 50,00 PAGO
28/04/2020 04040048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240402002 50,00 PAGO
28/04/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/04/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 195.991,39 PAGO
28/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
28/04/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
28/04/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 5.123,85 PAGO
28/04/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 16.448,78 PAGO
28/04/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 4.000,00 PAGO
28/04/2020 04040050 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280402001 50,00 PAGO
28/04/2020 04040049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270402001 50,00 PAGO
28/04/2020 04040048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240402002 50,00 PAGO
28/04/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/04/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 195.991,39 PAGO
28/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
28/04/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
28/04/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 5.123,85 PAGO
28/04/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 16.448,78 PAGO
28/04/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 4.000,00 PAGO
28/04/2020 06020030 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD 5.930,00 PAGO
28/04/2020 06020030 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD 5.930,00 PAGO
28/04/2020 20040005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 20010015 PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E 1.000,00 EMPENHADO
28/04/2020 04040057 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 5.867,00 EMPENHADO
28/04/2020 04040056 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 2.647,00 EMPENHADO
28/04/2020 04040055 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 3.344,00 EMPENHADO
28/04/2020 04040053 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 12.440,00 EMPENHADO
28/04/2020 04040054 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDERAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 4.498,00 EMPENHADO
28/04/2020 04040052 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA UNIDADE EMERGENCIAL ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 011/2020SMS-PD. 2.970,00 EMPENHADO
28/04/2020 04040051 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL EM FAVOR DA GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CARIRÉ, SRA. NAPOLINE SILVA MELO. 259,20 EMPENHADO
28/04/2020 04040050 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280402001. 50,00 EMPENHADO
28/04/2020 20040005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 20010015 PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E 1.000,00 LIQUIDADO
28/04/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2020 20040005 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 20010015 PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E 1.000,00 LIQUIDADO
28/04/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 2.000,00 LIQUIDADO
28/04/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 11.301,60 LIQUIDADO
28/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
28/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
28/04/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 959,36 LIQUIDADO
28/04/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 11.301,60 LIQUIDADO
28/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
28/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
28/04/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 959,36 LIQUIDADO
28/04/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA 500,00 LIQUIDADO
28/04/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA 500,00 LIQUIDADO
28/04/2020 25030002 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.500,00 LIQUIDADO
28/04/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
28/04/2020 25030002 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.500,00 LIQUIDADO
28/04/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
28/04/2020 03040013 THAIS VASCONCELOS PONTES 06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PRO-INFÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD. 15.430,00 LIQUIDADO
28/04/2020 03040012 THAIS VASCONCELOS PONTES06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ,PROFESSOR LUIS DE SENA DIAS DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD. 15.430,00 LIQUIDADO
28/04/2020 03040008 FRANCISCO PEREIRA DANTAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE BARRA DOS PIRES , DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 530,00 LIQUIDADO
28/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/04/2020 03040013 THAIS VASCONCELOS PONTES 06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PRO-INFÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD. 15.430,00 LIQUIDADO
28/04/2020 03040012 THAIS VASCONCELOS PONTES06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ,PROFESSOR LUIS DE SENA DIAS DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD. 15.430,00 LIQUIDADO
28/04/2020 03040008 FRANCISCO PEREIRA DANTAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE BARRA DOS PIRES , DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 530,00 LIQUIDADO
28/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/04/2020 04040063 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. 144.146,13 LIQUIDADO
28/04/2020 04040050 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280402001. 50,00 LIQUIDADO
28/04/2020 04040033 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 5.604,52 LIQUIDADO
28/04/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 195.991,39 LIQUIDADO
28/04/2020 04020057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.001,50 LIQUIDADO
28/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
27/04/2020 21040014 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 349.520,31 EMPENHADO
27/04/2020 04040074 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS DE SOM PARA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA SECRETARIA DA SAUDE RELACIONADAS AS MEDIDAS DE PREVENÇAO AO COVID19, NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA E CONTRATO N°012/2020SMSPD 12.000,00 EMPENHADO
27/04/2020 04040049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270402001. 50,00 EMPENHADO
27/04/2020 04040047 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, CONFORME CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA. 2.510,00 EMPENHADO
27/04/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01020006 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 880,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 44,86 LIQUIDADO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01020006 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 880,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 44,86 LIQUIDADO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
27/04/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
27/04/2020 03040007 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 03040006 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.634,00 LIQUIDADO
27/04/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 6.400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
27/04/2020 03040007 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 03040006 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.634,00 LIQUIDADO
27/04/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 6.400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 04040049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270402001. 50,00 LIQUIDADO
27/04/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
27/04/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. 2.400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 04040049 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270402001. 50,00 LIQUIDADO
27/04/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
27/04/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. 2.400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
27/04/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 800,00 LIQUIDADO
27/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
27/04/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 800,00 LIQUIDADO
27/04/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 400,00 LIQUIDADO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 44,86 PAGO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 44,86 PAGO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
27/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
27/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
27/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
24/04/2020 04040039 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020/SMS-PD 23.600,00 PAGO
24/04/2020 04040025 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 89,96 PAGO
24/04/2020 04040025 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 4.019,64 PAGO
24/04/2020 04030058 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302002 50,00 PAGO
24/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/04/2020 04040039 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020/SMS-PD 23.600,00 PAGO
24/04/2020 04040025 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 89,96 PAGO
24/04/2020 04040025 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 4.019,64 PAGO
24/04/2020 04030058 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302002 50,00 PAGO
24/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/04/2020 06040009 MARIA EDUARDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
24/04/2020 06040008 AURICELIA FERREIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
24/04/2020 06040007 NAIARA DA SILVA CASTRO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
24/04/2020 06040009 MARIA EDUARDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
24/04/2020 06040008 AURICELIA FERREIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
24/04/2020 06040007 NAIARA DA SILVA CASTRO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
24/04/2020 06040008 AURICELIA FERREIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
24/04/2020 06040009 MARIA EDUARDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
24/04/2020 06040007 NAIARA DA SILVA CASTRO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
24/04/2020 04040048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240402002. 50,00 EMPENHADO
24/04/2020 04040046 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240402001. 50,00 EMPENHADO
24/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
24/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
24/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
24/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 0,91 LIQUIDADO
24/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
24/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
24/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/04/2020 04040048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240402002. 50,00 LIQUIDADO
24/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/04/2020 04040048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240402002. 50,00 LIQUIDADO
24/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/04/2020 06040009 MARIA EDUARDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2020 06040008 AURICELIA FERREIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2020 06040007 NAIARA DA SILVA CASTRO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2020 06020030 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD 5.930,00 LIQUIDADO
24/04/2020 06040009 MARIA EDUARDA RODRIGUES DO NASCIMENTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2020 06040008 AURICELIA FERREIRA PINTO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2020 06040007 NAIARA DA SILVA CASTRO SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
24/04/2020 06020030 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD 5.930,00 LIQUIDADO
24/04/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
24/04/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
24/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/04/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
24/04/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
24/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
24/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
24/04/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 908,91 PAGO
24/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
24/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 0,91 PAGO
24/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
24/04/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 908,91 PAGO
24/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
24/04/2020 21020006 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA 13.128,00 PAGO
24/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/04/2020 21020006 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA 13.128,00 PAGO
24/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
23/04/2020 04040041 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230402001. 50,00 LIQUIDADO
23/04/2020 04040039 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020/SMS-PD. 23.600,00 LIQUIDADO
23/04/2020 04040025 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 89,96 LIQUIDADO
23/04/2020 04040025 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 4.019,64 LIQUIDADO
23/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
23/04/2020 06040006 MARIA MARGARIDA BRAGA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE TARIFA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 430,00 LIQUIDADO
23/04/2020 06040006 MARIA MARGARIDA BRAGA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE TARIFA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 430,00 LIQUIDADO
23/04/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
23/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
23/04/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
23/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2,86 PAGO
23/04/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
23/04/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
23/04/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
23/04/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
23/04/2020 04040041 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230402001 50,00 PAGO
23/04/2020 04040040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240402002 50,00 PAGO
23/04/2020 04030050 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 7.657,70 PAGO
23/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
23/04/2020 04040041 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230402001 50,00 PAGO
23/04/2020 04040040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240402002 50,00 PAGO
23/04/2020 04030050 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 7.657,70 PAGO
23/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
23/04/2020 06040006 MARIA MARGARIDA BRAGA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE TARIFA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 430,00 PAGO
23/04/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
23/04/2020 06040006 MARIA MARGARIDA BRAGA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE TARIFA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 430,00 PAGO
23/04/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
23/04/2020 06040006 MARIA MARGARIDA BRAGA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE TARIFA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 430,00 EMPENHADO
23/04/2020 04040062 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE26. 689,80 EMPENHADO
23/04/2020 04040041 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230402001. 50,00 EMPENHADO
23/04/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
23/04/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
23/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
23/04/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 908,91 LIQUIDADO
23/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2,86 LIQUIDADO
23/04/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 908,91 LIQUIDADO
23/04/2020 04040041 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230402001. 50,00 LIQUIDADO
23/04/2020 04040039 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020/SMS-PD. 23.600,00 LIQUIDADO
23/04/2020 04040025 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 89,96 LIQUIDADO
23/04/2020 04040025 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 4.019,64 LIQUIDADO
23/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/04/2020 04040039 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 010/2020/SMS-PD. 23.600,00 EMPENHADO
22/04/2020 04040040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240402002. 50,00 EMPENHADO
22/04/2020 04040038 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220402001. 50,00 EMPENHADO
22/04/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
22/04/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
22/04/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 217,15 LIQUIDADO
22/04/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
22/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
22/04/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 217,15 LIQUIDADO
22/04/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
22/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
22/04/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
22/04/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
22/04/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
22/04/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
22/04/2020 21040004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. 21.090,00 LIQUIDADO
22/04/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
22/04/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
22/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/04/2020 21040004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. 21.090,00 LIQUIDADO
22/04/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
22/04/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
22/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.293,05 LIQUIDADO
22/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.790,95 LIQUIDADO
22/04/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
22/04/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 55,10 LIQUIDADO
22/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.293,05 LIQUIDADO
22/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.790,95 LIQUIDADO
22/04/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
22/04/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 55,10 LIQUIDADO
22/04/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.693,55 LIQUIDADO
22/04/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 908,45 LIQUIDADO
22/04/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 912,75 LIQUIDADO
22/04/2020 04040040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240402002. 50,00 LIQUIDADO
22/04/2020 04040038 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220402001. 50,00 LIQUIDADO
22/04/2020 04040030 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E 1 (PRIMEIRO) ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD. 11.910,00 LIQUIDADO
22/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/04/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
22/04/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.693,55 LIQUIDADO
22/04/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 908,45 LIQUIDADO
22/04/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 912,75 LIQUIDADO
22/04/2020 04040040 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240402002. 50,00 LIQUIDADO
22/04/2020 04040038 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220402001. 50,00 LIQUIDADO
22/04/2020 04040030 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E 1 (PRIMEIRO) ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD. 11.910,00 LIQUIDADO
22/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
22/04/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
22/04/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
22/04/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
22/04/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
22/04/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
22/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
22/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
22/04/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
22/04/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
22/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
22/04/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
22/04/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
22/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
22/04/2020 03040002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA E AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICAS PARA MOTORES DOS TRANSPORTES PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019DIVPPR E CONTRATO N°001/2019DIVPPRP8 12.285,00 PAGO
22/04/2020 02040001 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08 FUNDEB 40% 12.390,00 PAGO
22/04/2020 03040002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA E AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICAS PARA MOTORES DOS TRANSPORTES PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019DIVPPR E CONTRATO N°001/2019DIVPPRP8 12.285,00 PAGO
22/04/2020 02040001 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08 FUNDEB 40% 12.390,00 PAGO
22/04/2020 04040038 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220402001 50,00 PAGO
22/04/2020 04040037 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200402001 50,00 PAGO
22/04/2020 04040030 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E 1 (PRIMEIRO) ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD 11.910,00 PAGO
22/04/2020 04040021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.292,50 PAGO
22/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
22/04/2020 04040038 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220402001 50,00 PAGO
22/04/2020 04040037 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200402001 50,00 PAGO
22/04/2020 04040030 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E 1 (PRIMEIRO) ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD 11.910,00 PAGO
22/04/2020 04040021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.292,50 PAGO
22/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
21/04/2020 24040004 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 300,00 LIQUIDADO
21/04/2020 24040003 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 300,00 LIQUIDADO
21/04/2020 24040002 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 620,00 LIQUIDADO
21/04/2020 24040004 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 300,00 LIQUIDADO
21/04/2020 24040003 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 300,00 LIQUIDADO
21/04/2020 24040002 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 620,00 LIQUIDADO
20/04/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.692,66 LIQUIDADO
20/04/2020 04040037 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200402001. 50,00 LIQUIDADO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.998,45 LIQUIDADO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 175,65 LIQUIDADO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 285,61 LIQUIDADO
20/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/04/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.692,66 LIQUIDADO
20/04/2020 06040003 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10. 465,00 LIQUIDADO
20/04/2020 06040002 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10. 775,00 LIQUIDADO
20/04/2020 06040003 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10. 465,00 LIQUIDADO
20/04/2020 06040002 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10. 775,00 LIQUIDADO
20/04/2020 24040001 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 1.000,00 LIQUIDADO
20/04/2020 24020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32. 695,70 LIQUIDADO
20/04/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 534,75 LIQUIDADO
20/04/2020 24040001 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 1.000,00 LIQUIDADO
20/04/2020 24020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32. 695,70 LIQUIDADO
20/04/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 534,75 LIQUIDADO
20/04/2020 27020002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP35 484,00 LIQUIDADO
20/04/2020 27020002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP35 484,00 LIQUIDADO
20/04/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 14.783,03 PAGO
20/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
20/04/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 14.783,03 PAGO
20/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
20/04/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 4.637,87 PAGO
20/04/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.506,26 PAGO
20/04/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 4.637,87 PAGO
20/04/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.506,26 PAGO
20/04/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 3.210,84 PAGO
20/04/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 53.024,96 PAGO
20/04/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 3.210,84 PAGO
20/04/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 53.024,96 PAGO
20/04/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 566,09 PAGO
20/04/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 9.484,49 PAGO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.480,48 PAGO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 4.808,55 PAGO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 3.556,37 PAGO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 3.807,75 PAGO
20/04/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 566,09 PAGO
20/04/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 9.484,49 PAGO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.480,48 PAGO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 4.808,55 PAGO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 3.556,37 PAGO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 3.807,75 PAGO
20/04/2020 04040037 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200402001. 50,00 EMPENHADO
20/04/2020 04040033 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 5.604,52 EMPENHADO
20/04/2020 04040030 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E 1 (PRIMEIRO) ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD. 11.910,00 EMPENHADO
20/04/2020 20020004 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30. 786,88 LIQUIDADO
20/04/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
20/04/2020 20020004 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30. 786,88 LIQUIDADO
20/04/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
20/04/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
20/04/2020 01020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. 1.458,14 LIQUIDADO
20/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
20/04/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 1.800,00 LIQUIDADO
20/04/2020 01020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. 1.458,14 LIQUIDADO
20/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
20/04/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 4.637,87 LIQUIDADO
20/04/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 4.637,87 LIQUIDADO
20/04/2020 25040001 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
20/04/2020 25020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP34. 1.638,79 LIQUIDADO
20/04/2020 25040001 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.200,00 LIQUIDADO
20/04/2020 25020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP34. 1.638,79 LIQUIDADO
20/04/2020 21040003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 10.043,00 LIQUIDADO
20/04/2020 21020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31. 764,42 LIQUIDADO
20/04/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
20/04/2020 21040003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 10.043,00 LIQUIDADO
20/04/2020 21020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31. 764,42 LIQUIDADO
20/04/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
20/04/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 566,09 LIQUIDADO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.480,48 LIQUIDADO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 4.808,55 LIQUIDADO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 3.556,37 LIQUIDADO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 3.807,75 LIQUIDADO
20/04/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 566,09 LIQUIDADO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.480,48 LIQUIDADO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 4.808,55 LIQUIDADO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 3.556,37 LIQUIDADO
20/04/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 3.807,75 LIQUIDADO
20/04/2020 04040037 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200402001. 50,00 LIQUIDADO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.998,45 LIQUIDADO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 175,65 LIQUIDADO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 285,61 LIQUIDADO
20/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/04/2020 04040029 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170402001 50,00 PAGO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.998,45 PAGO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 175,65 PAGO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 285,61 PAGO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.768,48 PAGO
20/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/04/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 93,08 PAGO
20/04/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 6.692,66 PAGO
20/04/2020 04040029 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170402001 50,00 PAGO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 1.998,45 PAGO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 175,65 PAGO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 285,61 PAGO
20/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.768,48 PAGO
20/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/04/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 93,08 PAGO
20/04/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 6.692,66 PAGO
20/04/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 2.078,33 PAGO
20/04/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 2.078,33 PAGO
20/04/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 534,75 PAGO
20/04/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 534,75 PAGO
17/04/2020 04040028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402001 50,00 PAGO
17/04/2020 04040027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402002 50,00 PAGO
17/04/2020 04040026 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402003 50,00 PAGO
17/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
17/04/2020 04040028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402001 50,00 PAGO
17/04/2020 04040027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402002 50,00 PAGO
17/04/2020 04040026 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160402003 50,00 PAGO
17/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
17/04/2020 06030020 GEIZINELLY PINTO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ARAUJO CPF:966625303-87, DIA 23/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993 5.000,00 PAGO
17/04/2020 06030019 MARIA APARECIDA ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA SEZARINA HIBIAPINA CPF:568356393-34, DIA 30/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993 3.500,00 PAGO
17/04/2020 06030020 GEIZINELLY PINTO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ARAUJO CPF:966625303-87, DIA 23/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993 5.000,00 PAGO
17/04/2020 06030019 MARIA APARECIDA ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA SEZARINA HIBIAPINA CPF:568356393-34, DIA 30/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993 3.500,00 PAGO
17/04/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA 16.320,00 PAGO
17/04/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA 16.320,00 PAGO
17/04/2020 04040029 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170402001. 50,00 LIQUIDADO
17/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
17/04/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. 16.320,00 LIQUIDADO
17/04/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. 16.320,00 LIQUIDADO
17/04/2020 21040009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 573,12 PAGO
17/04/2020 21040008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 573,12 PAGO
17/04/2020 21040009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 573,12 PAGO
17/04/2020 21040008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 573,12 PAGO
17/04/2020 03040005 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.680,00 PAGO
17/04/2020 03040005 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.680,00 PAGO
17/04/2020 25040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV04 3.040,00 EMPENHADO
17/04/2020 25040005 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV02 6.630,00 EMPENHADO
17/04/2020 25040003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°003/2020DIVPP E CONTRATO N°003/2020DIV05 359,40 EMPENHADO
17/04/2020 21040008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 573,12 EMPENHADO
17/04/2020 21040009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 573,12 EMPENHADO
17/04/2020 04040044 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 3.415,00 EMPENHADO
17/04/2020 04040042 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 585,00 EMPENHADO
17/04/2020 04040043 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE CARONA DE ACORDO DECRETO FEDERAL N°7892/2013. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO N° 002/2020SMSPA 465,00 EMPENHADO
17/04/2020 04040029 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170402001. 50,00 EMPENHADO
17/04/2020 03040007 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 EMPENHADO
17/04/2020 03040008 FRANCISCO PEREIRA DANTAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE BARRA DOS PIRES , DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 530,00 EMPENHADO
17/04/2020 03040006 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.634,00 EMPENHADO
17/04/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 79,95 LIQUIDADO
17/04/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 79,95 LIQUIDADO
17/04/2020 21040009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 573,12 LIQUIDADO
17/04/2020 21040008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 573,12 LIQUIDADO
17/04/2020 21040009 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DO SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARA NO PERIMETRO DA CE183 A COMUNIDADE DE TAPERA/MARACAJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 573,12 LIQUIDADO
17/04/2020 21040008 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇAO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA NO PERIMETRO DE TAPERA/MARACAJA A CE253, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 573,12 LIQUIDADO
17/04/2020 04040029 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170402001. 50,00 LIQUIDADO
17/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
16/04/2020 04040073 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.591,00 EMPENHADO
16/04/2020 04040072 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10.773,00 EMPENHADO
16/04/2020 04040071 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.591,00 EMPENHADO
16/04/2020 04040070 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10.773,00 EMPENHADO
16/04/2020 04040069 GIGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO 009/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.591,00 EMPENHADO
16/04/2020 04040064 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. 49.081,56 EMPENHADO
16/04/2020 04040063 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DA COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, COM RECURSOS REPROMADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E ESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 008/2020SMS-PD. 220.877,65 EMPENHADO
16/04/2020 04040045 HALYSON AGUIAR PONTE 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.900,00 EMPENHADO
16/04/2020 04040027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402002. 50,00 EMPENHADO
16/04/2020 04040028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402001. 50,00 EMPENHADO
16/04/2020 04040025 E P BARBOSA COM. DE MAQ. E FERRAMENTAS EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP5 4.372,00 EMPENHADO
16/04/2020 03040015 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 7.182,00 EMPENHADO
16/04/2020 03040014 GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020SME-PD. 64.638,00 EMPENHADO
16/04/2020 03040005 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.680,00 EMPENHADO
16/04/2020 01030002 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 LIQUIDADO
16/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
16/04/2020 01030002 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 LIQUIDADO
16/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
16/04/2020 23030006 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 DESTINADO A MANUTENÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 180,00 LIQUIDADO
16/04/2020 23030006 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 DESTINADO A MANUTENÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 180,00 LIQUIDADO
16/04/2020 25030001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PARA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 120,00 LIQUIDADO
16/04/2020 25030001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PARA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 120,00 LIQUIDADO
16/04/2020 21030005 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
16/04/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
16/04/2020 21030005 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 120,00 LIQUIDADO
16/04/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
16/04/2020 03040005 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.680,00 LIQUIDADO
16/04/2020 03040005 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.680,00 LIQUIDADO
16/04/2020 04040028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402001. 50,00 LIQUIDADO
16/04/2020 04040027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402002. 50,00 LIQUIDADO
16/04/2020 04040021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.292,50 LIQUIDADO
16/04/2020 04040011 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 7.630,00 LIQUIDADO
16/04/2020 04030050 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 7.657,70 LIQUIDADO
16/04/2020 04030049 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 1.568,50 LIQUIDADO
16/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
16/04/2020 04040024 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150402002 50,00 PAGO
16/04/2020 04040023 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150402001 50,00 PAGO
16/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
16/04/2020 04040024 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150402002 50,00 PAGO
16/04/2020 04040023 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150402001 50,00 PAGO
16/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
16/04/2020 04040028 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402001. 50,00 LIQUIDADO
16/04/2020 04040027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402002. 50,00 LIQUIDADO
16/04/2020 04040021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.292,50 LIQUIDADO
16/04/2020 04040011 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 7.630,00 LIQUIDADO
16/04/2020 04030050 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 7.657,70 LIQUIDADO
16/04/2020 04030049 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 1.568,50 LIQUIDADO
16/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
16/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
16/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
15/04/2020 04040026 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402003. 50,00 LIQUIDADO
15/04/2020 04020044 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.241,03 LIQUIDADO
15/04/2020 04020043 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 751,50 LIQUIDADO
15/04/2020 04020042 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 385,06 LIQUIDADO
15/04/2020 04020041 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.665,99 LIQUIDADO
15/04/2020 04020040 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILINCIA EPIDEMOLOGICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 863,02 LIQUIDADO
15/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18,20 PAGO
15/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
15/04/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.710,62 PAGO
15/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18,20 PAGO
15/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,00 PAGO
15/04/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.710,62 PAGO
15/04/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
15/04/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
15/04/2020 21040006 CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO 1.396,00 PAGO
15/04/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 49,06 PAGO
15/04/2020 21040006 CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO 1.396,00 PAGO
15/04/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 49,06 PAGO
15/04/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.171,42 PAGO
15/04/2020 04040026 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402003. 50,00 EMPENHADO
15/04/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
15/04/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
15/04/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
15/04/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
15/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18,20 LIQUIDADO
15/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
15/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18,20 LIQUIDADO
15/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,00 LIQUIDADO
15/04/2020 04040026 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160402003. 50,00 LIQUIDADO
15/04/2020 04020044 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.241,03 LIQUIDADO
15/04/2020 04020043 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 751,50 LIQUIDADO
15/04/2020 04020042 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 385,06 LIQUIDADO
15/04/2020 04020041 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.665,99 LIQUIDADO
15/04/2020 04020040 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILINCIA EPIDEMOLOGICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 863,02 LIQUIDADO
15/04/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.171,42 PAGO
15/04/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 282,28 PAGO
15/04/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 282,28 PAGO
14/04/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
14/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 209,00 PAGO
14/04/2020 04040020 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130402004 50,00 PAGO
14/04/2020 04040019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130402003 50,00 PAGO
14/04/2020 04040018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100402001 50,00 PAGO
14/04/2020 04040017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130402001 50,00 PAGO
14/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
14/04/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
14/04/2020 04040020 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130402004 50,00 PAGO
14/04/2020 04040019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130402003 50,00 PAGO
14/04/2020 04040018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100402001 50,00 PAGO
14/04/2020 04040017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130402001 50,00 PAGO
14/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
14/04/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
14/04/2020 06020032 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINAHMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 673,08 PAGO
14/04/2020 06020031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 1.346,16 PAGO
14/04/2020 06020013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 2.688,42 PAGO
14/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
14/04/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.127,28 PAGO
14/04/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 4.254,56 PAGO
14/04/2020 06020032 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINAHMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 673,08 PAGO
14/04/2020 06020031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 1.346,16 PAGO
14/04/2020 06020013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 2.688,42 PAGO
14/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
14/04/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.127,28 PAGO
14/04/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 4.254,56 PAGO
14/04/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15,00 LIQUIDADO
14/04/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 93,08 LIQUIDADO
14/04/2020 04040024 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150402002. 50,00 LIQUIDADO
14/04/2020 04040023 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150402001. 50,00 LIQUIDADO
14/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.768,48 LIQUIDADO
14/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
14/04/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15,00 LIQUIDADO
14/04/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 93,08 LIQUIDADO
14/04/2020 06040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STSPA 6.257,38 LIQUIDADO
14/04/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 2.078,33 LIQUIDADO
14/04/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 LIQUIDADO
14/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
14/04/2020 06040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STSPA 6.257,38 LIQUIDADO
14/04/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 2.078,33 LIQUIDADO
14/04/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 LIQUIDADO
14/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
14/04/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
14/04/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
14/04/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
14/04/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
14/04/2020 21020014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO D A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 25.914,42 PAGO
14/04/2020 21020013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 3.268,32 PAGO
14/04/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 6.489,84 PAGO
14/04/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
14/04/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 7.933,12 PAGO
14/04/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
14/04/2020 21020014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO D A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 25.914,42 PAGO
14/04/2020 21020013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 3.268,32 PAGO
14/04/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 6.489,84 PAGO
14/04/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
14/04/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 7.933,12 PAGO
14/04/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
14/04/2020 03030015 RAQUEL RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03030014 RAYANE ISA RODRIGUES GOMES DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03030013 ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020047 MAIARA RODRIGUES FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020045 MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020044 MARIA EUNICE FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020043 MARIA APARECIDA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020042 CAMILA AGUIAR OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020041 ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020040 ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020039 MARIA LEILA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020038 MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020037 ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020036 MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020035 RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020034 MARIA NATALIA DE BRITO MELO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020032 GESSICA SOUSA FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020031 FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020030 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020029 FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020028 ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020027 ELIZANGELA ALVES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020026 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020025 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020023 VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020022 RAILANY SOUZA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020021 ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020008 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.934,00 PAGO
14/04/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
14/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 209,00 PAGO
14/04/2020 03030015 RAQUEL RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03030014 RAYANE ISA RODRIGUES GOMES DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03030013 ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020047 MAIARA RODRIGUES FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020045 MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020044 MARIA EUNICE FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020043 MARIA APARECIDA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020042 CAMILA AGUIAR OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020041 ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020040 ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020039 MARIA LEILA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020038 MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020037 ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020036 MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020035 RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020034 MARIA NATALIA DE BRITO MELO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020032 GESSICA SOUSA FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020031 FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020030 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020029 FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020028 ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020027 ELIZANGELA ALVES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020026 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020025 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020023 VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020022 RAILANY SOUZA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020021 ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
14/04/2020 03020008 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.934,00 PAGO
14/04/2020 04040024 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150402002. 50,00 EMPENHADO
14/04/2020 04040023 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150402001. 50,00 EMPENHADO
14/04/2020 04040022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 3.267,50 EMPENHADO
14/04/2020 04040021 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.292,50 EMPENHADO
14/04/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 14.783,03 LIQUIDADO
14/04/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.710,62 LIQUIDADO
14/04/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 14.783,03 LIQUIDADO
14/04/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.710,62 LIQUIDADO
14/04/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.506,26 LIQUIDADO
14/04/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.506,26 LIQUIDADO
14/04/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
14/04/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
14/04/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 3.210,84 LIQUIDADO
14/04/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 53.024,96 LIQUIDADO
14/04/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 3.210,84 LIQUIDADO
14/04/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 53.024,96 LIQUIDADO
14/04/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 9.484,49 LIQUIDADO
14/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 209,00 LIQUIDADO
14/04/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 9.484,49 LIQUIDADO
14/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 209,00 LIQUIDADO
14/04/2020 04040024 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150402002. 50,00 LIQUIDADO
14/04/2020 04040023 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150402001. 50,00 LIQUIDADO
14/04/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 3.768,48 LIQUIDADO
14/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
13/04/2020 27040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP26 539,17 EMPENHADO
13/04/2020 21040006 CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. 1.396,00 EMPENHADO
13/04/2020 20040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP21. 904,47 EMPENHADO
13/04/2020 04040020 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402004. 50,00 EMPENHADO
13/04/2020 04040019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402003. 50,00 EMPENHADO
13/04/2020 04040018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100402001. 50,00 EMPENHADO
13/04/2020 04040017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402001. 50,00 EMPENHADO
13/04/2020 01040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP27 1.584,67 EMPENHADO
13/04/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
13/04/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
13/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
13/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
13/04/2020 21040006 CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. 1.396,00 LIQUIDADO
13/04/2020 21040006 CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. 1.396,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03040001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, CONFORME ITENS. 1.460,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03030015 RAQUEL RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03030014 RAYANE ISA RODRIGUES GOMES DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03030013 ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020047 MAIARA RODRIGUES FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020045 MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020044 MARIA EUNICE FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020043 MARIA APARECIDA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020042 CAMILA AGUIAR OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020041 ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020040 ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020039 MARIA LEILA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020038 MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020037 ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020036 MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020035 RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020034 MARIA NATALIA DE BRITO MELO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020032 GESSICA SOUSA FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020031 FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020030 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020029 FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020028 ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020027 ELIZANGELA ALVES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020026 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020025 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020023 VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020022 RAILANY SOUZA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020021 ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/04/2020 03040001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, CONFORME ITENS. 1.460,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03030015 RAQUEL RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03030014 RAYANE ISA RODRIGUES GOMES DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03030013 ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020047 MAIARA RODRIGUES FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020045 MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020044 MARIA EUNICE FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020043 MARIA APARECIDA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020042 CAMILA AGUIAR OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020041 ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020040 ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020039 MARIA LEILA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020038 MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020037 ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020036 MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020035 RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020034 MARIA NATALIA DE BRITO MELO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020032 GESSICA SOUSA FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020031 FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020030 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020029 FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020028 ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020027 ELIZANGELA ALVES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020026 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020025 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020023 VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020022 RAILANY SOUZA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03020021 ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/04/2020 04040020 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402004. 50,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04040019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402003. 50,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04040018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100402001. 50,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04040017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402001. 50,00 LIQUIDADO
13/04/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
13/04/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 2.505,60 PAGO
13/04/2020 03010035 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 050501/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP05050117SME 31.668,00 PAGO
13/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/04/2020 04010139 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 3.750,00 PAGO
13/04/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
13/04/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 4.783,00 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
13/04/2020 04010139 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 3.750,00 PAGO
13/04/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 3.188,67 PAGO
13/04/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 4.783,00 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
13/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
13/04/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
13/04/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
13/04/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
13/04/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 4.783,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 16.448,78 LIQUIDADO
13/04/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04040020 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402004. 50,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04040019 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402003. 50,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04040018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100402001. 50,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04040017 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130402001. 50,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 3.188,67 LIQUIDADO
13/04/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 4.783,00 LIQUIDADO
13/04/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 16.448,78 LIQUIDADO
13/04/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
13/04/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
13/04/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
13/04/2020 01020004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 673,08 PAGO
13/04/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.127,28 PAGO
13/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
13/04/2020 01020004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 673,08 PAGO
13/04/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.127,28 PAGO
13/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
13/04/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
13/04/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
13/04/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
13/04/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
13/04/2020 03020013 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.400,00 PAGO
13/04/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
13/04/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 2.505,60 PAGO
13/04/2020 03010035 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 050501/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP05050117SME 31.668,00 PAGO
13/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/04/2020 03020013 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1.400,00 PAGO
10/04/2020 23040002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP33. 700,82 EMPENHADO
09/04/2020 20040003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
09/04/2020 20040004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 EMPENHADO
09/04/2020 20040004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
09/04/2020 20040003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
09/04/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
09/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/04/2020 20040004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
09/04/2020 20040003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
09/04/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
09/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/04/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/04/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/04/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/04/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21.165,30 LIQUIDADO
09/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
09/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
09/04/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/04/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/04/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
09/04/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21.165,30 LIQUIDADO
09/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
09/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
09/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
09/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
09/04/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
09/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
09/04/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
09/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
09/04/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 125,40 LIQUIDADO
09/04/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
09/04/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
09/04/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
09/04/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
09/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 125,40 LIQUIDADO
09/04/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
09/04/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
09/04/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
09/04/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
09/04/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/04/2020 20040004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
09/04/2020 20040003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
09/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/04/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
09/04/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.129,00 PAGO
09/04/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.494,92 PAGO
09/04/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.259,97 PAGO
09/04/2020 20040004 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
09/04/2020 20040003 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
09/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/04/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
09/04/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.129,00 PAGO
09/04/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.494,92 PAGO
09/04/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60.259,97 PAGO
09/04/2020 01020006 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 880,00 PAGO
09/04/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 6.200,00 PAGO
09/04/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
09/04/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 672,73 PAGO
09/04/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
09/04/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
09/04/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
09/04/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,92 PAGO
09/04/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.807,30 PAGO
09/04/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21.165,30 PAGO
09/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
09/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62,70 PAGO
09/04/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 282,59 PAGO
09/04/2020 01020006 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 880,00 PAGO
09/04/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 6.200,00 PAGO
09/04/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
09/04/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 672,73 PAGO
09/04/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
09/04/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
09/04/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
09/04/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,92 PAGO
09/04/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.807,30 PAGO
09/04/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21.165,30 PAGO
09/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
09/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62,70 PAGO
09/04/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 282,59 PAGO
09/04/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.061,07 PAGO
09/04/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 563,88 PAGO
09/04/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.100,00 PAGO
09/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/04/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.871,00 PAGO
09/04/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.061,07 PAGO
09/04/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 563,88 PAGO
09/04/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.100,00 PAGO
09/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/04/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.871,00 PAGO
09/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
09/04/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 149,74 PAGO
09/04/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.557,43 PAGO
09/04/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.853,00 PAGO
09/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
09/04/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 149,74 PAGO
09/04/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9.557,43 PAGO
09/04/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.853,00 PAGO
09/04/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 110,89 PAGO
09/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
09/04/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.360,01 PAGO
09/04/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30.034,18 PAGO
09/04/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 83.969,60 PAGO
09/04/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 110,89 PAGO
09/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
09/04/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.360,01 PAGO
09/04/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 30.034,18 PAGO
09/04/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 83.969,60 PAGO
09/04/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 940,34 PAGO
09/04/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
09/04/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
09/04/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.979,29 PAGO
09/04/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
09/04/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 2.291,44 PAGO
09/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
09/04/2020 02030005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23.091,56 PAGO
09/04/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
09/04/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
09/04/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
09/04/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.676,04 PAGO
09/04/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.728,86 PAGO
09/04/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 92.966,85 PAGO
09/04/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64.721,58 PAGO
09/04/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 491.556,99 PAGO
09/04/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.335,07 PAGO
09/04/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 66.383,31 PAGO
09/04/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 138.682,32 PAGO
09/04/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 940,34 PAGO
09/04/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
09/04/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
09/04/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.979,29 PAGO
09/04/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
09/04/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 2.291,44 PAGO
09/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
09/04/2020 02030005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 23.091,56 PAGO
09/04/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
09/04/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
09/04/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.343,91 PAGO
09/04/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.676,04 PAGO
09/04/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.728,86 PAGO
09/04/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 92.966,85 PAGO
09/04/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 64.721,58 PAGO
09/04/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 491.556,99 PAGO
09/04/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.335,07 PAGO
09/04/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 66.383,31 PAGO
09/04/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 138.682,32 PAGO
09/04/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 328,70 PAGO
09/04/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18.563,36 PAGO
09/04/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.579,28 PAGO
09/04/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 3.416,98 PAGO
09/04/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.045,20 PAGO
09/04/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.879,20 PAGO
09/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 125,40 PAGO
09/04/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
09/04/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 189,17 PAGO
09/04/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.237,56 PAGO
09/04/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
09/04/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
09/04/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
09/04/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
09/04/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.145,00 PAGO
09/04/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.451,07 PAGO
09/04/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.751,00 PAGO
09/04/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 21.800,00 PAGO
09/04/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 60.309,08 PAGO
09/04/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 43.023,51 PAGO
09/04/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 76.792,70 PAGO
09/04/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.522,52 PAGO
09/04/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
09/04/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
09/04/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 413,49 PAGO
09/04/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.526,60 PAGO
09/04/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
09/04/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 44.460,74 PAGO
09/04/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.015,07 PAGO
09/04/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.140,86 PAGO
09/04/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 328,70 PAGO
09/04/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 18.563,36 PAGO
09/04/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34.579,28 PAGO
09/04/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 3.416,98 PAGO
09/04/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.045,20 PAGO
09/04/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.879,20 PAGO
09/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 125,40 PAGO
09/04/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
09/04/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 189,17 PAGO
09/04/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.237,56 PAGO
09/04/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
09/04/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
09/04/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
09/04/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
09/04/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.145,00 PAGO
09/04/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.451,07 PAGO
09/04/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.751,00 PAGO
09/04/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 21.800,00 PAGO
09/04/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 60.309,08 PAGO
09/04/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 43.023,51 PAGO
09/04/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 76.792,70 PAGO
09/04/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.522,52 PAGO
09/04/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
09/04/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
09/04/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 413,49 PAGO
09/04/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.526,60 PAGO
09/04/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
09/04/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 44.460,74 PAGO
09/04/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.015,07 PAGO
09/04/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.140,86 PAGO
09/04/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.593,13 PAGO
09/04/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
09/04/2020 06030018 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.257,71 PAGO
09/04/2020 06030017 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.502,00 PAGO
09/04/2020 06030013 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP 8.700,00 PAGO
09/04/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 9.900,00 PAGO
09/04/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
09/04/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.954,81 PAGO
09/04/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.305,24 PAGO
09/04/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 31.427,17 PAGO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/04/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 251,23 PAGO
09/04/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
09/04/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
09/04/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.593,13 PAGO
09/04/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
09/04/2020 06030018 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.257,71 PAGO
09/04/2020 06030017 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.502,00 PAGO
09/04/2020 06030013 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP 8.700,00 PAGO
09/04/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 9.900,00 PAGO
09/04/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
09/04/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.954,81 PAGO
09/04/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.305,24 PAGO
09/04/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 31.427,17 PAGO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/04/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 251,23 PAGO
09/04/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 89,04 PAGO
09/04/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
09/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/04/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
09/04/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
09/04/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.551,17 PAGO
09/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/04/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 220,06 PAGO
09/04/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
09/04/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13.551,17 PAGO
09/04/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/04/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.102,00 PAGO
09/04/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.099,22 PAGO
09/04/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/04/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.102,00 PAGO
09/04/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.099,22 PAGO
08/04/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 573,12 PAGO
08/04/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 4.057,92 PAGO
08/04/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 4.815,84 PAGO
08/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/04/2020 04040016 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070402001 50,00 PAGO
08/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/04/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
08/04/2020 04040016 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070402001 50,00 PAGO
08/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/04/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
08/04/2020 25040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP25. 1.138,18 EMPENHADO
08/04/2020 24040005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP23. 647,92 EMPENHADO
08/04/2020 23040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP24 1.091,32 EMPENHADO
08/04/2020 21040007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP22. 706,47 EMPENHADO
08/04/2020 03040004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 181,25 EMPENHADO
08/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
08/04/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54,95 LIQUIDADO
08/04/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 282,59 LIQUIDADO
08/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
08/04/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54,95 LIQUIDADO
08/04/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 282,59 LIQUIDADO
08/04/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 2.098,85 LIQUIDADO
08/04/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 2.098,85 LIQUIDADO
08/04/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 149,74 LIQUIDADO
08/04/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 149,74 LIQUIDADO
08/04/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.360,01 LIQUIDADO
08/04/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.360,01 LIQUIDADO
08/04/2020 03040002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA E AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICAS PARA MOTORES DOS TRANSPORTES PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019DIVPPR E CONTRATO N°001/2019DIVPPRP8 12.285,00 LIQUIDADO
08/04/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 940,34 LIQUIDADO
08/04/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 2.291,44 LIQUIDADO
08/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/04/2020 02040001 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08. FUNDEB 40%. 12.390,00 LIQUIDADO
08/04/2020 03040002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA E AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICAS PARA MOTORES DOS TRANSPORTES PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019DIVPPR E CONTRATO N°001/2019DIVPPRP8 12.285,00 LIQUIDADO
08/04/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 940,34 LIQUIDADO
08/04/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 2.291,44 LIQUIDADO
08/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/04/2020 02040001 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08. FUNDEB 40%. 12.390,00 LIQUIDADO
08/04/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 328,70 LIQUIDADO
08/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/04/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 413,49 LIQUIDADO
08/04/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.526,60 LIQUIDADO
08/04/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
08/04/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 328,70 LIQUIDADO
08/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/04/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 413,49 LIQUIDADO
08/04/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.526,60 LIQUIDADO
08/04/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
08/04/2020 06030012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL E REFIL 2 EM 1 PARA BEBEDOUROS ELETRICO EM AÇO COM 2 TORNEIRAS. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
08/04/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
08/04/2020 06030012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL E REFIL 2 EM 1 PARA BEBEDOUROS ELETRICO EM AÇO COM 2 TORNEIRAS. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. 660,00 LIQUIDADO
08/04/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
08/04/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
08/04/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
08/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
08/04/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54,95 PAGO
08/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
08/04/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54,95 PAGO
08/04/2020 21040005 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 138.820,85 PAGO
08/04/2020 21040005 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 138.820,85 PAGO
08/04/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 573,12 PAGO
08/04/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 4.057,92 PAGO
08/04/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 4.815,84 PAGO
08/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
07/04/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
07/04/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
07/04/2020 04040016 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070402001. 50,00 LIQUIDADO
07/04/2020 04040015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060402002. 50,00 LIQUIDADO
07/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
07/04/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
07/04/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
07/04/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
07/04/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
07/04/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
07/04/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
07/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
07/04/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
07/04/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
07/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
07/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
07/04/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 6.000,00 PAGO
07/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
07/04/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 6.000,00 PAGO
07/04/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
07/04/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
07/04/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
07/04/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
07/04/2020 04040015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060402002 50,00 PAGO
07/04/2020 04030057 J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD 5.718,17 PAGO
07/04/2020 04030056 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
07/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
07/04/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
07/04/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
07/04/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
07/04/2020 04040015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060402002 50,00 PAGO
07/04/2020 04030057 J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD 5.718,17 PAGO
07/04/2020 04030056 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
07/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
07/04/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
07/04/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
07/04/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
07/04/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
07/04/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
07/04/2020 06040002 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10. 775,00 EMPENHADO
07/04/2020 06040003 L LOPES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA STDS DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP10. 465,00 EMPENHADO
07/04/2020 04040016 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070402001. 50,00 EMPENHADO
07/04/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 6.200,00 LIQUIDADO
07/04/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
07/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
07/04/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 6.200,00 LIQUIDADO
07/04/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
07/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
07/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
07/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
07/04/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
07/04/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
07/04/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
07/04/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 122,90 LIQUIDADO
07/04/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
07/04/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 122,90 LIQUIDADO
07/04/2020 04040016 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070402001. 50,00 LIQUIDADO
07/04/2020 04040015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060402002. 50,00 LIQUIDADO
07/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
06/04/2020 25040001 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ARAME FARPADO E GRAMPO PARA CERCA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
06/04/2020 21040005 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 138.820,85 EMPENHADO
06/04/2020 21040003 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAIS - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP01 10.043,00 EMPENHADO
06/04/2020 21040002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2020DIVPP E CONTRATO 003/2020DIVPP03 4.750,00 EMPENHADO
06/04/2020 04040015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060402002. 50,00 EMPENHADO
06/04/2020 04040014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060402001. 50,00 EMPENHADO
06/04/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
06/04/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
06/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
06/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
06/04/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
06/04/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
06/04/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
06/04/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
06/04/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 6.000,00 LIQUIDADO
06/04/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 6.000,00 LIQUIDADO
06/04/2020 21040005 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 138.820,85 LIQUIDADO
06/04/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 49,06 LIQUIDADO
06/04/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 110,89 LIQUIDADO
06/04/2020 21040005 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 138.820,85 LIQUIDADO
06/04/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 49,06 LIQUIDADO
06/04/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 110,89 LIQUIDADO
06/04/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
06/04/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
06/04/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 573,12 LIQUIDADO
06/04/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 4.057,92 LIQUIDADO
06/04/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 4.815,84 LIQUIDADO
06/04/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 2.505,60 LIQUIDADO
06/04/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 25.713,12 LIQUIDADO
06/04/2020 03010035 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP0505.0117SME. 31.668,00 LIQUIDADO
06/04/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.171,42 LIQUIDADO
06/04/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
06/04/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
06/04/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 573,12 LIQUIDADO
06/04/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 4.057,92 LIQUIDADO
06/04/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 4.815,84 LIQUIDADO
06/04/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 2.505,60 LIQUIDADO
06/04/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 25.713,12 LIQUIDADO
06/04/2020 03010035 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP0505.0117SME. 31.668,00 LIQUIDADO
06/04/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.171,42 LIQUIDADO
06/04/2020 04040014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060402001. 50,00 LIQUIDADO
06/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/04/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 282,28 LIQUIDADO
06/04/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
06/04/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 189,17 LIQUIDADO
06/04/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.237,56 LIQUIDADO
06/04/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/04/2020 04040014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060402001. 50,00 LIQUIDADO
06/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/04/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 282,28 LIQUIDADO
06/04/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
06/04/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 189,17 LIQUIDADO
06/04/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.237,56 LIQUIDADO
06/04/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/04/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
06/04/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 251,23 LIQUIDADO
06/04/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
06/04/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 251,23 LIQUIDADO
06/04/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 89,04 LIQUIDADO
06/04/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
06/04/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 220,06 LIQUIDADO
06/04/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
06/04/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
06/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
06/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
06/04/2020 04040014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060402001 50,00 PAGO
06/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/04/2020 04040014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060402001 50,00 PAGO
06/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/04/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 116,23 PAGO
03/04/2020 04040007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020402002 50,00 PAGO
03/04/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.212,27 PAGO
03/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
03/04/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.600,00 PAGO
03/04/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 28.700,00 PAGO
03/04/2020 04040007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020402002 50,00 PAGO
03/04/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP 1.212,27 PAGO
03/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
03/04/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.600,00 PAGO
03/04/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 28.700,00 PAGO
03/04/2020 06030016 FRANCISCO FELIX DAMASCENO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LUZIA RODRIGUES BRITO CPF:443921333-20, DIA 20/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993 3.500,00 PAGO
03/04/2020 06030016 FRANCISCO FELIX DAMASCENO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LUZIA RODRIGUES BRITO CPF:443921333-20, DIA 20/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993 3.500,00 PAGO
03/04/2020 24040004 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 300,00 EMPENHADO
03/04/2020 24040003 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 300,00 EMPENHADO
03/04/2020 24040002 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 620,00 EMPENHADO
03/04/2020 24040001 L LOPES EIRELI 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP11. 1.000,00 EMPENHADO
03/04/2020 21040004 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. 21.090,00 EMPENHADO
03/04/2020 21040001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇAO ANEXO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
03/04/2020 20040001 L LOPES EIRELI 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP12. 925,00 EMPENHADO
03/04/2020 06040001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STSPA 6.257,38 EMPENHADO
03/04/2020 04040013 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.595,20 EMPENHADO
03/04/2020 04040012 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 1.080,00 EMPENHADO
03/04/2020 04040011 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - FRALDAS - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 8.078,00 EMPENHADO
03/04/2020 04040009 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP1 9.325,00 EMPENHADO
03/04/2020 04040010 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - ISOSOURCE - DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP1 6.812,50 EMPENHADO
03/04/2020 04040008 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 4.500,00 EMPENHADO
03/04/2020 03040003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 3.856,60 EMPENHADO
03/04/2020 02040002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 969,50 EMPENHADO
03/04/2020 01020004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 673,08 LIQUIDADO
03/04/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
03/04/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.127,28 LIQUIDADO
03/04/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,76 LIQUIDADO
03/04/2020 01020004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 673,08 LIQUIDADO
03/04/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
03/04/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.127,28 LIQUIDADO
03/04/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,76 LIQUIDADO
03/04/2020 21040001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇAO ANEXO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
03/04/2020 21020014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO D A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 25.914,42 LIQUIDADO
03/04/2020 21020013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 3.268,32 LIQUIDADO
03/04/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 6.489,84 LIQUIDADO
03/04/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
03/04/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 7.933,12 LIQUIDADO
03/04/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
03/04/2020 21040001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇAO ANEXO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
03/04/2020 21020014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO D A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 25.914,42 LIQUIDADO
03/04/2020 21020013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 3.268,32 LIQUIDADO
03/04/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 6.489,84 LIQUIDADO
03/04/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
03/04/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 7.933,12 LIQUIDADO
03/04/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
03/04/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/04/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04040007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020402002. 50,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04030056 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
03/04/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 28.700,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04040007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020402002. 50,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04030056 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
03/04/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
03/04/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 28.700,00 LIQUIDADO
03/04/2020 06020032 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINAHMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 673,08 LIQUIDADO
03/04/2020 06020031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 1.346,16 LIQUIDADO
03/04/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.127,28 LIQUIDADO
03/04/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 4.254,56 LIQUIDADO
03/04/2020 06020032 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINAHMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 673,08 LIQUIDADO
03/04/2020 06020031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 1.346,16 LIQUIDADO
03/04/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.127,28 LIQUIDADO
03/04/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 4.254,56 LIQUIDADO
03/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,76 PAGO
03/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,76 PAGO
03/04/2020 21040001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇAO ANEXO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
03/04/2020 21040001 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇAO ANEXO EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
03/04/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 116,23 PAGO
02/04/2020 04040001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020402001. 50,00 LIQUIDADO
02/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
02/04/2020 06030013 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. 8.700,00 LIQUIDADO
02/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 06030013 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. 8.700,00 LIQUIDADO
02/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
02/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
02/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
02/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
02/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
02/04/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
02/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
02/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
02/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 400,00 PAGO
02/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 400,00 PAGO
02/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
02/04/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 400,00 PAGO
02/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
02/04/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 400,00 PAGO
02/04/2020 21020009 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13 22.540,00 PAGO
02/04/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 400,00 PAGO
02/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 21020009 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13 22.540,00 PAGO
02/04/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 400,00 PAGO
02/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 6.400,00 PAGO
02/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 6.400,00 PAGO
02/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 04040001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020402001 50,00 PAGO
02/04/2020 04020024 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 1.104,00 PAGO
02/04/2020 04020023 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 2.520,00 PAGO
02/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
02/04/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 21.905,00 PAGO
02/04/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 14.855,27 PAGO
02/04/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-4SMS 2.400,00 PAGO
02/04/2020 04040001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020402001 50,00 PAGO
02/04/2020 04020024 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 1.104,00 PAGO
02/04/2020 04020023 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 2.520,00 PAGO
02/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
02/04/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 21.905,00 PAGO
02/04/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 14.855,27 PAGO
02/04/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-4SMS 2.400,00 PAGO
02/04/2020 06020025 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP 5.220,00 PAGO
02/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 800,00 PAGO
02/04/2020 06020025 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP 5.220,00 PAGO
02/04/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 800,00 PAGO
02/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 400,00 PAGO
02/04/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/04/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 400,00 PAGO
02/04/2020 04040007 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020402002. 50,00 EMPENHADO
02/04/2020 04040006 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 4.500,00 EMPENHADO
02/04/2020 04040005 CM FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP3 5.462,50 EMPENHADO
02/04/2020 04040004 PANORAMA COMERCIO PROD MEDICOS E FARM LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP2 3.900,00 EMPENHADO
02/04/2020 04040003 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP1 3.437,00 EMPENHADO
02/04/2020 04040002 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°001/2020SMSPP E CONTRATO N°001/2020SMSPP1 1.684,00 EMPENHADO
02/04/2020 04040001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020402001. 50,00 EMPENHADO
02/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
02/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
02/04/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 647,48 LIQUIDADO
02/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 647,48 LIQUIDADO
02/04/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/04/2020 04040001 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020402001. 50,00 LIQUIDADO
02/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
01/04/2020 25040006 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 80.000,00 EMPENHADO
01/04/2020 21040015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°21010011 8.000,00 EMPENHADO
01/04/2020 21040011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO, O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 323.442,42 EMPENHADO
01/04/2020 21040010 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP, E O QUARTO, O SÉTIMO E O OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 40.805,22 EMPENHADO
01/04/2020 06040016 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.000,00 EMPENHADO
01/04/2020 06040015 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETRMINADO, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.000,00 EMPENHADO
01/04/2020 06040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 8.401,08 EMPENHADO
01/04/2020 06040004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SEXTO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 16.802,16 EMPENHADO
01/04/2020 04040067 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°04010025 30.000,00 EMPENHADO
01/04/2020 04040068 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO DE REPLANILHAMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 311.329,02 EMPENHADO
01/04/2020 04040066 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
01/04/2020 04040065 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 10.000,00 EMPENHADO
01/04/2020 04040036 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 5.250,00 EMPENHADO
01/04/2020 04040035 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 24.900,00 EMPENHADO
01/04/2020 04040032 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 32.976,00 EMPENHADO
01/04/2020 04040031 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 17.424,00 EMPENHADO
01/04/2020 03040016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010024 10.000,00 EMPENHADO
01/04/2020 03040013 THAIS VASCONCELOS PONTES 06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL PRO-INFÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD. 15.430,00 EMPENHADO
01/04/2020 03040011 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 5.250,00 EMPENHADO
01/04/2020 03040012 THAIS VASCONCELOS PONTES06296907311 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ,PROFESSOR LUIS DE SENA DIAS DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SME-PD. 15.430,00 EMPENHADO
01/04/2020 03040010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 24.900,00 EMPENHADO
01/04/2020 03040001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, CONFORME ITENS. 1.460,00 EMPENHADO
01/04/2020 03040002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA E AQUISIÇAO DE PEÇAS ESPECIFICAS PARA MOTORES DOS TRANSPORTES PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°001/2019DIVPPR E CONTRATO N°001/2019DIVPPRP8 12.285,00 EMPENHADO
01/04/2020 02040003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 150.000,00 EMPENHADO
01/04/2020 02040001 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08. FUNDEB 40%. 12.390,00 EMPENHADO
01/04/2020 01040005 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O SÉTIMO E OITAVO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 8.401,08 EMPENHADO
01/04/2020 01040003 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 34.500,00 EMPENHADO
01/04/2020 01040004 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 5.250,00 EMPENHADO
01/04/2020 20010018 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP04. 677,15 LIQUIDADO
01/04/2020 20010018 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP04. 677,15 LIQUIDADO
01/04/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 573,75 LIQUIDADO
01/04/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 782,05 LIQUIDADO
01/04/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 672,73 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 782,05 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 746,15 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 714,55 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 957,25 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 872,55 LIQUIDADO
01/04/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 573,75 LIQUIDADO
01/04/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 782,05 LIQUIDADO
01/04/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 672,73 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 782,05 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 746,15 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 714,55 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 957,25 LIQUIDADO
01/04/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 872,55 LIQUIDADO
01/04/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 573,75 LIQUIDADO
01/04/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 645,55 LIQUIDADO
01/04/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.059,25 LIQUIDADO
01/04/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 573,75 LIQUIDADO
01/04/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 645,55 LIQUIDADO
01/04/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 1.059,25 LIQUIDADO
01/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 677,15 LIQUIDADO
01/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.611,35 LIQUIDADO
01/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 677,15 LIQUIDADO
01/04/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 1.611,35 LIQUIDADO
01/04/2020 04030075 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ALCOOL EM GEL 70% EMB 1L - DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME MEDIDA PROVISORIA N°926 DE 20/03/2020. 20.000,00 LIQUIDADO
01/04/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.212,27 LIQUIDADO
01/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/04/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 21.905,00 LIQUIDADO
01/04/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
01/04/2020 04030075 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ALCOOL EM GEL 70% EMB 1L - DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME MEDIDA PROVISORIA N°926 DE 20/03/2020. 20.000,00 LIQUIDADO
01/04/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 1.212,27 LIQUIDADO
01/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
01/04/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 21.905,00 LIQUIDADO
01/04/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
01/04/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 PAGO
01/04/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 PAGO
01/04/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUA 500,00 PAGO
01/04/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUA 500,00 PAGO
01/04/2020 21030008 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02 502.905,33 PAGO
01/04/2020 21030008 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02 502.905,33 PAGO
01/04/2020 03010035 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 050501/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP05050117SME 48.768,72 PAGO
01/04/2020 03010035 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 050501/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP05050117SME 48.768,72 PAGO
01/04/2020 04030076 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310302001 50,00 PAGO
01/04/2020 04030075 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ALCOOL EM GEL 70% EMB 1L - DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME MEDIDA PROVISORIA N°926 DE 20/03/2020 20.000,00 PAGO
01/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/04/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.000,00 PAGO
01/04/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
01/04/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
01/04/2020 04030076 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310302001 50,00 PAGO
01/04/2020 04030075 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ALCOOL EM GEL 70% EMB 1L - DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME MEDIDA PROVISORIA N°926 DE 20/03/2020 20.000,00 PAGO
01/04/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
01/04/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.000,00 PAGO
01/04/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
01/04/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
01/04/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
01/04/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
31/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/03/2020 02020008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.480,00 PAGO
31/03/2020 04030065 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300302002 50,00 PAGO
31/03/2020 04030057 J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD 26.515,43 PAGO
31/03/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 90.561,01 PAGO
31/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/03/2020 04030065 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300302002 50,00 PAGO
31/03/2020 04030057 J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD 26.515,43 PAGO
31/03/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 90.561,01 PAGO
31/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/03/2020 04030076 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310302001. 50,00 EMPENHADO
31/03/2020 04030075 HNV INDUSTRIA E COMERCIO DE COMESTICOS LTDA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PEDIDO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ALCOOL EM GEL 70% EMB 1L - DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (COVID19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME MEDIDA PROVISORIA N°926 DE 20/03/2020. 20.000,00 EMPENHADO
31/03/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 LIQUIDADO
31/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/03/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
31/03/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.129,00 LIQUIDADO
31/03/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.494,92 LIQUIDADO
31/03/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.259,97 LIQUIDADO
31/03/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 3.000,00 LIQUIDADO
31/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/03/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
31/03/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.129,00 LIQUIDADO
31/03/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.494,92 LIQUIDADO
31/03/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.259,97 LIQUIDADO
31/03/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
31/03/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,92 LIQUIDADO
31/03/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.807,30 LIQUIDADO
31/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
31/03/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.114,12 LIQUIDADO
31/03/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
31/03/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,92 LIQUIDADO
31/03/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.807,30 LIQUIDADO
31/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
31/03/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.114,12 LIQUIDADO
31/03/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.061,07 LIQUIDADO
31/03/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.100,00 LIQUIDADO
31/03/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA 500,00 LIQUIDADO
31/03/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.871,00 LIQUIDADO
31/03/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.061,07 LIQUIDADO
31/03/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.100,00 LIQUIDADO
31/03/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA 500,00 LIQUIDADO
31/03/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.871,00 LIQUIDADO
31/03/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.557,43 LIQUIDADO
31/03/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.853,00 LIQUIDADO
31/03/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9.557,43 LIQUIDADO
31/03/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.853,00 LIQUIDADO
31/03/2020 21030008 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 502.905,33 LIQUIDADO
31/03/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.034,18 LIQUIDADO
31/03/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 83.969,60 LIQUIDADO
31/03/2020 21030008 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 502.905,33 LIQUIDADO
31/03/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.034,18 LIQUIDADO
31/03/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 83.969,60 LIQUIDADO
31/03/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
31/03/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.979,29 LIQUIDADO
31/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/03/2020 02030005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23.091,56 LIQUIDADO
31/03/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
31/03/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.676,04 LIQUIDADO
31/03/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.728,86 LIQUIDADO
31/03/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 92.966,85 LIQUIDADO
31/03/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64.721,58 LIQUIDADO
31/03/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 491.556,99 LIQUIDADO
31/03/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.335,07 LIQUIDADO
31/03/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 66.383,31 LIQUIDADO
31/03/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 138.682,32 LIQUIDADO
31/03/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
31/03/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.979,29 LIQUIDADO
31/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/03/2020 02030005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23.091,56 LIQUIDADO
31/03/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.343,91 LIQUIDADO
31/03/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.676,04 LIQUIDADO
31/03/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.728,86 LIQUIDADO
31/03/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 92.966,85 LIQUIDADO
31/03/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 64.721,58 LIQUIDADO
31/03/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 491.556,99 LIQUIDADO
31/03/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.335,07 LIQUIDADO
31/03/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 66.383,31 LIQUIDADO
31/03/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 138.682,32 LIQUIDADO
31/03/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.563,36 LIQUIDADO
31/03/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.579,28 LIQUIDADO
31/03/2020 04030076 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310302001. 50,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04030057 J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD. 5.718,17 LIQUIDADO
31/03/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3.416,98 LIQUIDADO
31/03/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.045,20 LIQUIDADO
31/03/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.879,20 LIQUIDADO
31/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/03/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.000,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.145,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.451,07 LIQUIDADO
31/03/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.751,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 21.800,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 60.309,08 LIQUIDADO
31/03/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 43.023,51 LIQUIDADO
31/03/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 76.792,70 LIQUIDADO
31/03/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.522,52 LIQUIDADO
31/03/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 44.460,74 LIQUIDADO
31/03/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.015,07 LIQUIDADO
31/03/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.140,86 LIQUIDADO
31/03/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 18.563,36 LIQUIDADO
31/03/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34.579,28 LIQUIDADO
31/03/2020 04030076 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310302001. 50,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04030057 J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD. 5.718,17 LIQUIDADO
31/03/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3.416,98 LIQUIDADO
31/03/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.045,20 LIQUIDADO
31/03/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.879,20 LIQUIDADO
31/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/03/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.000,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.145,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.451,07 LIQUIDADO
31/03/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.751,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 21.800,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 60.309,08 LIQUIDADO
31/03/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 43.023,51 LIQUIDADO
31/03/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 76.792,70 LIQUIDADO
31/03/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.522,52 LIQUIDADO
31/03/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
31/03/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 44.460,74 LIQUIDADO
31/03/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.015,07 LIQUIDADO
31/03/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.140,86 LIQUIDADO
31/03/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.593,13 LIQUIDADO
31/03/2020 06030018 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.257,71 LIQUIDADO
31/03/2020 06030017 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.502,00 LIQUIDADO
31/03/2020 06020025 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. 5.220,00 LIQUIDADO
31/03/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 9.900,00 LIQUIDADO
31/03/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
31/03/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.954,81 LIQUIDADO
31/03/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.305,24 LIQUIDADO
31/03/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 31.427,17 LIQUIDADO
31/03/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.593,13 LIQUIDADO
31/03/2020 06030018 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.257,71 LIQUIDADO
31/03/2020 06030017 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.502,00 LIQUIDADO
31/03/2020 06020025 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. 5.220,00 LIQUIDADO
31/03/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 9.900,00 LIQUIDADO
31/03/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
31/03/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.954,81 LIQUIDADO
31/03/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.305,24 LIQUIDADO
31/03/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 31.427,17 LIQUIDADO
31/03/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.551,17 LIQUIDADO
31/03/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13.551,17 LIQUIDADO
31/03/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.102,00 LIQUIDADO
31/03/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.099,22 LIQUIDADO
31/03/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.102,00 LIQUIDADO
31/03/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.099,22 LIQUIDADO
31/03/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
31/03/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
31/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/03/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
31/03/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
31/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
31/03/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.114,12 PAGO
31/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
31/03/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.114,12 PAGO
31/03/2020 23020002 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD 15.498,39 PAGO
31/03/2020 23020002 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD 15.498,39 PAGO
31/03/2020 03020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.031,10 PAGO
31/03/2020 03020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.149,20 PAGO
31/03/2020 03020009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 4.262,20 PAGO
31/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/03/2020 02020008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.480,00 PAGO
31/03/2020 03020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.031,10 PAGO
31/03/2020 03020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.149,20 PAGO
31/03/2020 03020009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 4.262,20 PAGO
30/03/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/03/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. 2.400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 04030065 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300302002. 50,00 LIQUIDADO
30/03/2020 04030064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300302001. 50,00 LIQUIDADO
30/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
30/03/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/03/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. 2.400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 06030019 MARIA APARECIDA ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA SEZARINA HIBIAPINA CPF:568.356.393-34, DIA 30/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
30/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/03/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 800,00 LIQUIDADO
30/03/2020 06030019 MARIA APARECIDA ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA SEZARINA HIBIAPINA CPF:568.356.393-34, DIA 30/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
30/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/03/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 800,00 LIQUIDADO
30/03/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 25030002 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.300,00 PAGO
30/03/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 500,00 PAGO
30/03/2020 25030002 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.300,00 PAGO
30/03/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 500,00 PAGO
30/03/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
30/03/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/03/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
30/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/03/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
30/03/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/03/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
30/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
30/03/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.600,00 PAGO
30/03/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.600,00 PAGO
30/03/2020 04030072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260302002 50,00 PAGO
30/03/2020 04030071 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260302001 50,00 PAGO
30/03/2020 04030064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300302001 50,00 PAGO
30/03/2020 04030063 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270302001 50,00 PAGO
30/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
30/03/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/03/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/03/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/03/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 PAGO
30/03/2020 04030072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260302002 50,00 PAGO
30/03/2020 04030071 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 260302001 50,00 PAGO
30/03/2020 04030064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300302001 50,00 PAGO
30/03/2020 04030063 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270302001 50,00 PAGO
30/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
30/03/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/03/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/03/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
30/03/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 PAGO
30/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/03/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/03/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/03/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO 3.660,00 PAGO
30/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/03/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/03/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/03/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO 3.660,00 PAGO
30/03/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 1.100,00 PAGO
30/03/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 1.100,00 PAGO
30/03/2020 21030008 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 502.905,33 EMPENHADO
30/03/2020 06030019 MARIA APARECIDA ALMEIDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA SEZARINA HIBIAPINA CPF:568.356.393-34, DIA 30/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
30/03/2020 04030065 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300302002. 50,00 EMPENHADO
30/03/2020 04030064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300302001. 50,00 EMPENHADO
30/03/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 23020002 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD. 15.498,39 LIQUIDADO
30/03/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 23020002 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD. 15.498,39 LIQUIDADO
30/03/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/03/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
30/03/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 6.400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 6.400,00 LIQUIDADO
30/03/2020 04030065 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300302002. 50,00 LIQUIDADO
30/03/2020 04030064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300302001. 50,00 LIQUIDADO
30/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
27/03/2020 21030009 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 90.240,00 EMPENHADO
27/03/2020 21030010 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 22.068,00 EMPENHADO
27/03/2020 04030063 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270302001. 50,00 EMPENHADO
27/03/2020 03030016 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 22.068,00 EMPENHADO
27/03/2020 01030005 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 22.068,00 EMPENHADO
27/03/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
27/03/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
27/03/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
27/03/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
27/03/2020 25030002 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.300,00 LIQUIDADO
27/03/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 500,00 LIQUIDADO
27/03/2020 25030002 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.300,00 LIQUIDADO
27/03/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 500,00 LIQUIDADO
27/03/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.600,00 LIQUIDADO
27/03/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.600,00 LIQUIDADO
27/03/2020 04030063 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270302001. 50,00 LIQUIDADO
27/03/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 LIQUIDADO
27/03/2020 04030063 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270302001. 50,00 LIQUIDADO
27/03/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 LIQUIDADO
27/03/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO 3.660,00 LIQUIDADO
27/03/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO 3.660,00 LIQUIDADO
27/03/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 1.100,00 LIQUIDADO
27/03/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 1.100,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 3.300,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04030072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260302002. 50,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04030071 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260302001. 50,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04030060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.400,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
26/03/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 3.300,00 LIQUIDADO
26/03/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
26/03/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
26/03/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
26/03/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
26/03/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
26/03/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
26/03/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 13.150,00 PAGO
26/03/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
26/03/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 13.150,00 PAGO
26/03/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
26/03/2020 03020037 ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
26/03/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
26/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/03/2020 03020037 ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
26/03/2020 04030071 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260302001. 50,00 EMPENHADO
26/03/2020 04030072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260302002. 50,00 EMPENHADO
26/03/2020 01020006 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 880,00 LIQUIDADO
26/03/2020 01020006 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 880,00 LIQUIDADO
26/03/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
26/03/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
26/03/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 13.150,00 LIQUIDADO
26/03/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
26/03/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
26/03/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 13.150,00 LIQUIDADO
26/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
26/03/2020 04030072 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260302002. 50,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04030071 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 260302001. 50,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04030060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.400,00 LIQUIDADO
26/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
26/03/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
26/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
26/03/2020 04030070 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302005 50,00 PAGO
26/03/2020 04030069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250302002 50,00 PAGO
26/03/2020 04030068 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250302001 50,00 PAGO
26/03/2020 04030067 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302004 50,00 PAGO
26/03/2020 04030066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302003 50,00 PAGO
26/03/2020 04030060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.400,00 PAGO
26/03/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 25.400,00 PAGO
26/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
26/03/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 3.300,00 PAGO
26/03/2020 04030070 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302005 50,00 PAGO
26/03/2020 04030069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250302002 50,00 PAGO
26/03/2020 04030068 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 250302001 50,00 PAGO
26/03/2020 04030067 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302004 50,00 PAGO
26/03/2020 04030066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302003 50,00 PAGO
26/03/2020 04030060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.400,00 PAGO
26/03/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 25.400,00 PAGO
26/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
26/03/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 3.300,00 PAGO
25/03/2020 04030069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250302002. 50,00 LIQUIDADO
25/03/2020 04030068 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250302001. 50,00 LIQUIDADO
25/03/2020 04030057 J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD. 26.515,43 LIQUIDADO
25/03/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 25.400,00 LIQUIDADO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
25/03/2020 04030068 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250302001. 50,00 EMPENHADO
25/03/2020 04030069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250302002. 50,00 EMPENHADO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
25/03/2020 04030069 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250302002. 50,00 LIQUIDADO
25/03/2020 04030068 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 250302001. 50,00 LIQUIDADO
25/03/2020 04030057 J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD. 26.515,43 LIQUIDADO
25/03/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 25.400,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030074 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302002. 50,00 EMPENHADO
24/03/2020 04030073 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302001. 50,00 EMPENHADO
24/03/2020 04030070 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302005. 50,00 EMPENHADO
24/03/2020 04030067 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302004. 50,00 EMPENHADO
24/03/2020 04030066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302003. 50,00 EMPENHADO
24/03/2020 04030058 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302002. 50,00 EMPENHADO
24/03/2020 04030059 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302001. 50,00 EMPENHADO
24/03/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
24/03/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
24/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/03/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
24/03/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
24/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/03/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
24/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
24/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
24/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
24/03/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
24/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
24/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
24/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
24/03/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
24/03/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
24/03/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
24/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/03/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
24/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
24/03/2020 03020031 FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
24/03/2020 03020029 FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
24/03/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
24/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 167,20 LIQUIDADO
24/03/2020 03020031 FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
24/03/2020 03020029 FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
24/03/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
24/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 167,20 LIQUIDADO
24/03/2020 04030074 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302002. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030073 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302001. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030070 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302005. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030067 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302004. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302003. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030059 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302001. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030058 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302002. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
24/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 167,20 PAGO
24/03/2020 04030074 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302002 50,00 PAGO
24/03/2020 04030073 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302001 50,00 PAGO
24/03/2020 04030055 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 20/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 200302001 50,00 PAGO
24/03/2020 04030054 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA,EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302001 50,00 PAGO
24/03/2020 04030053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCAISIÇÃO DE VIAGEM PARA FAZER O RETORNO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ABEMP EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302002 50,00 PAGO
24/03/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 68.854,23 PAGO
24/03/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 209.206,03 PAGO
24/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
24/03/2020 04010023 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03 11.589,92 PAGO
24/03/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
24/03/2020 04030074 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302002 50,00 PAGO
24/03/2020 04030073 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240302001 50,00 PAGO
24/03/2020 04030055 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 20/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 200302001 50,00 PAGO
24/03/2020 04030054 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA,EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302001 50,00 PAGO
24/03/2020 04030053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCAISIÇÃO DE VIAGEM PARA FAZER O RETORNO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ABEMP EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302002 50,00 PAGO
24/03/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 68.854,23 PAGO
24/03/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP 209.206,03 PAGO
24/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
24/03/2020 04010023 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03 11.589,92 PAGO
24/03/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
24/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
24/03/2020 04010023 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 11.589,92 LIQUIDADO
24/03/2020 04030074 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302002. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030073 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302001. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030070 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302005. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030067 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302004. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030066 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302003. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030059 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302001. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04030058 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240302002. 50,00 LIQUIDADO
24/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
24/03/2020 04010023 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 11.589,92 LIQUIDADO
24/03/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
24/03/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
24/03/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
24/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/03/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
24/03/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
24/03/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
24/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/03/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
24/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
24/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
24/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
24/03/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 957,37 PAGO
24/03/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 30.997,00 PAGO
24/03/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
24/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
24/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
24/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
24/03/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 957,37 PAGO
24/03/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 30.997,00 PAGO
24/03/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
24/03/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
24/03/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
24/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/03/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
24/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
24/03/2020 03020047 MAIARA RODRIGUES FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020045 MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020044 MARIA EUNICE FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020043 MARIA APARECIDA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020042 CAMILA AGUIAR OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020041 ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020040 ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020039 MARIA LEILA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020038 MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020036 MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020035 RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020034 MARIA NATALIA DE BRITO MELO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020032 GESSICA SOUSA FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020031 FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020030 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020029 FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020028 ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020027 ELIZANGELA ALVES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020026 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020025 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020024 FRANCISCA CAMILA BARBOSA DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020023 VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020022 RAILANY SOUZA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020021 ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
24/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 167,20 PAGO
24/03/2020 03020047 MAIARA RODRIGUES FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020045 MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020044 MARIA EUNICE FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020043 MARIA APARECIDA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020042 CAMILA AGUIAR OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020041 ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020040 ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020039 MARIA LEILA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020038 MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020036 MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020035 RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020034 MARIA NATALIA DE BRITO MELO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020032 GESSICA SOUSA FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020031 FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020030 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020029 FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020028 ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020027 ELIZANGELA ALVES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020026 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020025 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020024 FRANCISCA CAMILA BARBOSA DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020023 VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020022 RAILANY SOUZA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
24/03/2020 03020021 ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012 300,00 PAGO
23/03/2020 04010019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 3.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
23/03/2020 04030054 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA,EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302001. 50,00 LIQUIDADO
23/03/2020 04030053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCAISIÇÃO DE VIAGEM PARA FAZER O RETORNO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ABEMP EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302002. 50,00 LIQUIDADO
23/03/2020 04030052 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD. 23.867,86 LIQUIDADO
23/03/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 90.561,01 LIQUIDADO
23/03/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 79.817,20 LIQUIDADO
23/03/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 68.854,23 LIQUIDADO
23/03/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 209.206,03 LIQUIDADO
23/03/2020 04010019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 3.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
23/03/2020 06030020 GEIZINELLY PINTO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ARAUJO CPF:966.625.303-87, DIA 23/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 5.000,00 LIQUIDADO
23/03/2020 06030015 JOAQUINA GERARDA DE MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA EM FAVOR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOICAL. 400,00 LIQUIDADO
23/03/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 06030020 GEIZINELLY PINTO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ARAUJO CPF:966.625.303-87, DIA 23/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 5.000,00 LIQUIDADO
23/03/2020 06030015 JOAQUINA GERARDA DE MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA EM FAVOR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOICAL. 400,00 LIQUIDADO
23/03/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 06030020 GEIZINELLY PINTO ARAUJO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE ARAUJO CPF:966.625.303-87, DIA 23/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 5.000,00 EMPENHADO
23/03/2020 06030015 JOAQUINA GERARDA DE MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA EM FAVOR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOICAL. 400,00 EMPENHADO
23/03/2020 04030054 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA,EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302001. 50,00 EMPENHADO
23/03/2020 04030053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCAISIÇÃO DE VIAGEM PARA FAZER O RETORNO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ABEMP EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302002. 50,00 EMPENHADO
23/03/2020 04030052 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD. 23.867,86 EMPENHADO
23/03/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
23/03/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
23/03/2020 01010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 3.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 957,37 LIQUIDADO
23/03/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 30.997,00 LIQUIDADO
23/03/2020 01010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 3.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 957,37 LIQUIDADO
23/03/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 30.997,00 LIQUIDADO
23/03/2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 3.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
23/03/2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 3.500,00 LIQUIDADO
23/03/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
23/03/2020 04030054 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICÍPIO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA,EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302001. 50,00 LIQUIDADO
23/03/2020 04030053 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCAISIÇÃO DE VIAGEM PARA FAZER O RETORNO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ABEMP EM FORTALEZA, DIA 23/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 230302002. 50,00 LIQUIDADO
23/03/2020 04030052 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART. 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD. 23.867,86 LIQUIDADO
23/03/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 90.561,01 LIQUIDADO
23/03/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 79.817,20 LIQUIDADO
23/03/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 68.854,23 LIQUIDADO
23/03/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 209.206,03 LIQUIDADO
23/03/2020 04030052 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD 23.867,86 PAGO
23/03/2020 04030052 D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, ABAIXO DISCRIMINADOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE CONFORMIDADE COM O ART 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20/03/2020 DO GOVERNO FEDEREAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 006/2020SMS-PD 23.867,86 PAGO
23/03/2020 06030015 JOAQUINA GERARDA DE MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA EM FAVOR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOICAL 400,00 PAGO
23/03/2020 06030014 ANTONIO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, DIA 08/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
23/03/2020 06030015 JOAQUINA GERARDA DE MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA EM FAVOR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOICAL 400,00 PAGO
23/03/2020 06030014 ANTONIO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, DIA 08/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
22/03/2020 20030010 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 59.760,00 EMPENHADO
22/03/2020 20030009 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 59.760,00 EMPENHADO
22/03/2020 01030004 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 54.000,00 EMPENHADO
20/03/2020 06030016 FRANCISCO FELIX DAMASCENO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LUZIA RODRIGUES BRITO CPF:443.921.333-20, DIA 20/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
20/03/2020 04030055 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 20/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 200302001. 50,00 EMPENHADO
20/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14,56 LIQUIDADO
20/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14,56 LIQUIDADO
20/03/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 975,35 LIQUIDADO
20/03/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 57.614,26 LIQUIDADO
20/03/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 975,35 LIQUIDADO
20/03/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 57.614,26 LIQUIDADO
20/03/2020 04030055 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 20/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 200302001. 50,00 LIQUIDADO
20/03/2020 04030055 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 20/03/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 200302001. 50,00 LIQUIDADO
20/03/2020 06030016 FRANCISCO FELIX DAMASCENO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LUZIA RODRIGUES BRITO CPF:443.921.333-20, DIA 20/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
20/03/2020 06030016 FRANCISCO FELIX DAMASCENO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LUZIA RODRIGUES BRITO CPF:443.921.333-20, DIA 20/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
20/03/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 4.207,86 PAGO
20/03/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14,56 PAGO
20/03/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 11.736,52 PAGO
20/03/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 4.207,86 PAGO
20/03/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14,56 PAGO
20/03/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 11.736,52 PAGO
20/03/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 4.724,11 PAGO
20/03/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 2.055,37 PAGO
20/03/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 4.724,11 PAGO
20/03/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 2.055,37 PAGO
20/03/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 437,58 PAGO
20/03/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 437,58 PAGO
20/03/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 3.061,53 PAGO
20/03/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 975,35 PAGO
20/03/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 57.614,26 PAGO
20/03/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 PAGO
20/03/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 3.061,53 PAGO
20/03/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 975,35 PAGO
20/03/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 57.614,26 PAGO
20/03/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 PAGO
20/03/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 196,93 PAGO
20/03/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.340,98 PAGO
20/03/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.775,34 PAGO
20/03/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 639,60 PAGO
20/03/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 8.229,92 PAGO
20/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 1.774,62 PAGO
20/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 2.381,92 PAGO
20/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 2.427,30 PAGO
20/03/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 196,93 PAGO
20/03/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.340,98 PAGO
20/03/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.775,34 PAGO
20/03/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 639,60 PAGO
20/03/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 8.229,92 PAGO
20/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 1.774,62 PAGO
20/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 2.381,92 PAGO
20/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 2.427,30 PAGO
20/03/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 215,07 PAGO
20/03/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 280,19 PAGO
20/03/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 14.726,65 PAGO
20/03/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 PAGO
20/03/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO 32.793,70 PAGO
20/03/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 14.467,86 PAGO
20/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.722,90 PAGO
20/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 180,14 PAGO
20/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 245,38 PAGO
20/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.508,31 PAGO
20/03/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 141,73 PAGO
20/03/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 6.852,31 PAGO
20/03/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 215,07 PAGO
20/03/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 280,19 PAGO
20/03/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 14.726,65 PAGO
20/03/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 PAGO
20/03/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO 32.793,70 PAGO
20/03/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 14.467,86 PAGO
20/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.722,90 PAGO
20/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 180,14 PAGO
20/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 245,38 PAGO
20/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.508,31 PAGO
20/03/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 141,73 PAGO
20/03/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 6.852,31 PAGO
20/03/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 1.201,80 PAGO
20/03/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 36,91 PAGO
20/03/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 97,24 PAGO
20/03/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.288,13 PAGO
20/03/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
20/03/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
20/03/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 1.201,80 PAGO
20/03/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 36,91 PAGO
20/03/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 97,24 PAGO
20/03/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 3.288,13 PAGO
20/03/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
20/03/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
20/03/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 886,44 PAGO
20/03/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/03/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 886,44 PAGO
20/03/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/03/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/03/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
18/03/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 9.801,80 PAGO
18/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/03/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 201,58 PAGO
18/03/2020 02020009 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.995,20 PAGO
18/03/2020 02020002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08 FUNDEB 40% 25.725,00 PAGO
18/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
18/03/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 179.545,92 PAGO
18/03/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 55.989,78 PAGO
18/03/2020 04030048 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180302002 50,00 PAGO
18/03/2020 04030047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180302001 50,00 PAGO
18/03/2020 04030019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES, ALMOÇOS E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO DE UMA CAPACITAÇAO E EXPLANAÇAO DO FLUXO DE AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS DIANTE DOS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO NO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 5.715,00 PAGO
18/03/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 19.676,36 PAGO
18/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
18/03/2020 04010132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO 34.811,82 PAGO
18/03/2020 04030048 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180302002 50,00 PAGO
18/03/2020 04030047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180302001 50,00 PAGO
18/03/2020 04030019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES, ALMOÇOS E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO DE UMA CAPACITAÇAO E EXPLANAÇAO DO FLUXO DE AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS DIANTE DOS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO NO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 5.715,00 PAGO
18/03/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 19.676,36 PAGO
18/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
18/03/2020 04010132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO 34.811,82 PAGO
18/03/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 291,72 PAGO
18/03/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.614,62 PAGO
18/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/03/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 291,72 PAGO
18/03/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.614,62 PAGO
18/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/03/2020 04030048 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180302002. 50,00 EMPENHADO
18/03/2020 04030047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180302001. 50,00 EMPENHADO
18/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,76 LIQUIDADO
18/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
18/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6,76 LIQUIDADO
18/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
18/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
18/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
18/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 03020013 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
18/03/2020 03020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.149,20 LIQUIDADO
18/03/2020 03020009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 4.262,20 LIQUIDADO
18/03/2020 03020008 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.634,00 LIQUIDADO
18/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 02020008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.480,00 LIQUIDADO
18/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 03020013 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 LIQUIDADO
18/03/2020 03020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.149,20 LIQUIDADO
18/03/2020 03020009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 4.262,20 LIQUIDADO
18/03/2020 03020008 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.634,00 LIQUIDADO
18/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 02020008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.480,00 LIQUIDADO
18/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 04030048 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180302002. 50,00 LIQUIDADO
18/03/2020 04030047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180302001. 50,00 LIQUIDADO
18/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
18/03/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
18/03/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
18/03/2020 04030048 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180302002. 50,00 LIQUIDADO
18/03/2020 04030047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180302001. 50,00 LIQUIDADO
18/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
18/03/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
18/03/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
18/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/03/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
18/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,76 PAGO
18/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
18/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
18/03/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 90,26 PAGO
18/03/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
18/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6,76 PAGO
18/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
18/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
18/03/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 90,26 PAGO
18/03/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
18/03/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
18/03/2020 21030004 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 44.468,49 PAGO
18/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/03/2020 21030004 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 44.468,49 PAGO
18/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/03/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 4.172,25 PAGO
18/03/2020 03020012 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.360,10 PAGO
18/03/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 9.801,80 PAGO
18/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/03/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 201,58 PAGO
18/03/2020 02020009 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.995,20 PAGO
18/03/2020 02020002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08 FUNDEB 40% 25.725,00 PAGO
18/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
18/03/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 179.545,92 PAGO
18/03/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 55.989,78 PAGO
18/03/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 4.172,25 PAGO
18/03/2020 03020012 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.360,10 PAGO
17/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
17/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.722,90 LIQUIDADO
17/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 180,14 LIQUIDADO
17/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 245,38 LIQUIDADO
17/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.508,31 LIQUIDADO
17/03/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 141,73 LIQUIDADO
17/03/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.852,31 LIQUIDADO
17/03/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 215,07 LIQUIDADO
17/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
17/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.722,90 LIQUIDADO
17/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 180,14 LIQUIDADO
17/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 245,38 LIQUIDADO
17/03/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.508,31 LIQUIDADO
17/03/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 141,73 LIQUIDADO
17/03/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.852,31 LIQUIDADO
17/03/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 36,91 LIQUIDADO
17/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 7,70 LIQUIDADO
17/03/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.288,13 LIQUIDADO
17/03/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 36,91 LIQUIDADO
17/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 7,70 LIQUIDADO
17/03/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3.288,13 LIQUIDADO
17/03/2020 24030002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ASSINAR CONTRATO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE. CONFORME PORTARIA N170324001 125,00 LIQUIDADO
17/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/03/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 886,44 LIQUIDADO
17/03/2020 24030002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ASSINAR CONTRATO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE. CONFORME PORTARIA N170324001 125,00 LIQUIDADO
17/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/03/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 886,44 LIQUIDADO
17/03/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
17/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
17/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
17/03/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 4.163,81 PAGO
17/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
17/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
17/03/2020 21030007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE COCO, PRAÇA DO JAPAO, TAPUIO E CAIXA DAGUA ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
17/03/2020 21030006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DE CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
17/03/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 58,69 PAGO
17/03/2020 21010029 PRODARIO EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 50.000,00 PAGO
17/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/03/2020 21030007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE COCO, PRAÇA DO JAPAO, TAPUIO E CAIXA DAGUA ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
17/03/2020 21030006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DE CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
17/03/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 58,69 PAGO
17/03/2020 21010029 PRODARIO EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 50.000,00 PAGO
17/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/03/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 811,92 PAGO
17/03/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 238,80 PAGO
17/03/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 5.748,72 PAGO
17/03/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 1.690,80 PAGO
17/03/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 6.822,44 PAGO
17/03/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 2.006,60 PAGO
17/03/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 3.549,60 PAGO
17/03/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 884,80 PAGO
17/03/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 811,92 PAGO
17/03/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 238,80 PAGO
17/03/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 5.748,72 PAGO
17/03/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 1.690,80 PAGO
17/03/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 6.822,44 PAGO
17/03/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 2.006,60 PAGO
17/03/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 3.549,60 PAGO
17/03/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 080601/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 080601/2017SME 884,80 PAGO
17/03/2020 04030046 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302009 50,00 PAGO
17/03/2020 04030045 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302008 50,00 PAGO
17/03/2020 04030044 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302007 50,00 PAGO
17/03/2020 04030043 ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302006 75,00 PAGO
17/03/2020 04030042 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 160302005 125,00 PAGO
17/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
17/03/2020 04030046 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302009 50,00 PAGO
17/03/2020 04030045 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302008 50,00 PAGO
17/03/2020 04030044 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302007 50,00 PAGO
17/03/2020 04030043 ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302006 75,00 PAGO
17/03/2020 04030042 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 160302005 125,00 PAGO
17/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
17/03/2020 06030011 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.900,00 PAGO
17/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 7,70 PAGO
17/03/2020 06030011 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1.900,00 PAGO
17/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 7,70 PAGO
17/03/2020 24030002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ASSINAR CONTRATO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE CONFORME PORTARIA N170324001 125,00 PAGO
17/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/03/2020 24030002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ASSINAR CONTRATO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE CONFORME PORTARIA N170324001 125,00 PAGO
17/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/03/2020 25030001 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PARA MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 120,00 EMPENHADO
17/03/2020 24030002 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ASSINAR CONTRATO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE. CONFORME PORTARIA N170324001 125,00 EMPENHADO
17/03/2020 23030006 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 DESTINADO A MANUTENÇAO DE PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 180,00 EMPENHADO
17/03/2020 21030007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE COCO, PRAÇA DO JAPAO, TAPUIO E CAIXA DAGUA. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
17/03/2020 21030005 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL PURE FLOW DESTINADO A MANUTENÇAO DE BEBEDOURO. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 120,00 EMPENHADO
17/03/2020 21030006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DE CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
17/03/2020 06030013 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. 8.700,00 EMPENHADO
17/03/2020 06030012 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL E REFIL 2 EM 1 PARA BEBEDOUROS ELETRICO EM AÇO COM 2 TORNEIRAS. ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. 660,00 EMPENHADO
17/03/2020 04030051 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 2.779,11 EMPENHADO
17/03/2020 04030050 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 7.657,70 EMPENHADO
17/03/2020 04030049 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 1.568,50 EMPENHADO
17/03/2020 01030002 ALINE M. DA S. SOUSA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE REFIL 2 EM 1 PARA MANUTENÇAO PURIFICADOR DE AGUA. ATRAVES DA SEPLAG DO MUNICIPIO DE CARIRE 180,00 EMPENHADO
17/03/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 4.207,86 LIQUIDADO
17/03/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
17/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
17/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
17/03/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 11.736,52 LIQUIDADO
17/03/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 4.207,86 LIQUIDADO
17/03/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 4.163,81 LIQUIDADO
17/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
17/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
17/03/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 11.736,52 LIQUIDADO
17/03/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 4.724,11 LIQUIDADO
17/03/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 2.055,37 LIQUIDADO
17/03/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 4.724,11 LIQUIDADO
17/03/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 2.055,37 LIQUIDADO
17/03/2020 21030007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE COCO, PRAÇA DO JAPAO, TAPUIO E CAIXA DAGUA. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
17/03/2020 21030006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DE CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
17/03/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 3.061,53 LIQUIDADO
17/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/03/2020 21030007 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE COCO, PRAÇA DO JAPAO, TAPUIO E CAIXA DAGUA. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
17/03/2020 21030006 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E DISTRITOS DE CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
17/03/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 3.061,53 LIQUIDADO
17/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/03/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 196,93 LIQUIDADO
17/03/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.340,98 LIQUIDADO
17/03/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.775,34 LIQUIDADO
17/03/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 639,60 LIQUIDADO
17/03/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 8.229,92 LIQUIDADO
17/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1.774,62 LIQUIDADO
17/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 2.381,92 LIQUIDADO
17/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 2.427,30 LIQUIDADO
17/03/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 196,93 LIQUIDADO
17/03/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 1.340,98 LIQUIDADO
17/03/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 2.775,34 LIQUIDADO
17/03/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 639,60 LIQUIDADO
17/03/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 8.229,92 LIQUIDADO
17/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1.774,62 LIQUIDADO
17/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 2.381,92 LIQUIDADO
17/03/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 2.427,30 LIQUIDADO
17/03/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 215,07 LIQUIDADO
16/03/2020 21030004 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 44.468,49 EMPENHADO
16/03/2020 06030011 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.900,00 EMPENHADO
16/03/2020 04030044 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302007. 50,00 EMPENHADO
16/03/2020 04030045 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302008. 50,00 EMPENHADO
16/03/2020 04030046 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302009. 50,00 EMPENHADO
16/03/2020 04030043 ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302006. 75,00 EMPENHADO
16/03/2020 04030042 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 160302005. 125,00 EMPENHADO
16/03/2020 04030036 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302003. 50,00 EMPENHADO
16/03/2020 04030037 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302004. 50,00 EMPENHADO
16/03/2020 04030035 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302002. 50,00 EMPENHADO
16/03/2020 04030034 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302001. 50,00 EMPENHADO
16/03/2020 03030012 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP06 700,50 EMPENHADO
16/03/2020 03030011 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 349,65 EMPENHADO
16/03/2020 03030009 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 1.330,00 EMPENHADO
16/03/2020 03030010 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 200,00 EMPENHADO
16/03/2020 03030008 RILAMI FERRIRA DA SILVA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP10 264,00 EMPENHADO
16/03/2020 03030006 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP06 233,50 EMPENHADO
16/03/2020 03030007 RILAMI FERRIRA DA SILVA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP10 132,00 EMPENHADO
16/03/2020 03030005 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 930,00 EMPENHADO
16/03/2020 03030003 FRANCISCO EDSON PARDO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 EMPENHADO
16/03/2020 03030004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP09 167,00 EMPENHADO
16/03/2020 03030002 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 133,30 EMPENHADO
16/03/2020 02030003 DIMAPOL DISTRIB. DE MATERIAL DE LIMP. E PAPEL LTD 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP08 300,00 EMPENHADO
16/03/2020 02030004 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP06 968,00 EMPENHADO
16/03/2020 02030002 FRANCISCO EDSON PRADO DE MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP07 116,55 EMPENHADO
16/03/2020 02030001 MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019SMEPPR E CONTRATO N°002/2019PPRP11 2.420,00 EMPENHADO
16/03/2020 01030006 CONATEM - CONSULT. E ASSESS. TEC. MUNICIP. LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO JÁ INSTALADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMP-PD. 16.200,00 EMPENHADO
16/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
16/03/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 90,26 LIQUIDADO
16/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
16/03/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 90,26 LIQUIDADO
16/03/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
16/03/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
16/03/2020 21030004 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 44.468,49 LIQUIDADO
16/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/03/2020 21030004 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 44.468,49 LIQUIDADO
16/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
16/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
16/03/2020 04030046 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302009. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030045 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302008. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030044 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302007. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030043 ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302006. 75,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030042 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 160302005. 125,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030037 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302004. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030036 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302003. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030035 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302002. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030034 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302001. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES, ALMOÇOS E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO DE UMA CAPACITAÇAO E EXPLANAÇAO DO FLUXO DE AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS DIANTE DOS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO NO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 5.715,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
16/03/2020 04030046 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302009. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030045 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302008. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030044 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302007. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030043 ARMINDA EVANGELISTA DE MORAES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302006. 75,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030042 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 160302005. 125,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030037 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302004. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030036 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302003. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030035 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302002. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030034 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160302001. 50,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04030019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES, ALMOÇOS E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO DE UMA CAPACITAÇAO E EXPLANAÇAO DO FLUXO DE AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS DIANTE DOS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO NO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 5.715,00 LIQUIDADO
16/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
16/03/2020 06030011 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.900,00 LIQUIDADO
16/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/03/2020 06030011 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1.900,00 LIQUIDADO
16/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
16/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
16/03/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
16/03/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
16/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/03/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
16/03/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
16/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/03/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40,00 PAGO
16/03/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 255,00 PAGO
16/03/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 59,00 PAGO
16/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
16/03/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 40,00 PAGO
16/03/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 255,00 PAGO
16/03/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 59,00 PAGO
16/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
16/03/2020 04030037 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302004 50,00 PAGO
16/03/2020 04030036 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302003 50,00 PAGO
16/03/2020 04030035 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302002 50,00 PAGO
16/03/2020 04030034 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302001 50,00 PAGO
16/03/2020 04030033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302005 50,00 PAGO
16/03/2020 04030015 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 277,00 PAGO
16/03/2020 04030014 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO DE 10000 KM DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 182,00 PAGO
16/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
16/03/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 15,00 PAGO
16/03/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 15,00 PAGO
16/03/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 112,00 PAGO
16/03/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
16/03/2020 04030037 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302004 50,00 PAGO
16/03/2020 04030036 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302003 50,00 PAGO
16/03/2020 04030035 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302002 50,00 PAGO
16/03/2020 04030034 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160302001 50,00 PAGO
16/03/2020 04030033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302005 50,00 PAGO
16/03/2020 04030015 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 277,00 PAGO
16/03/2020 04030014 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO DE 10000 KM DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 182,00 PAGO
16/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
16/03/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 15,00 PAGO
16/03/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 15,00 PAGO
16/03/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 112,00 PAGO
16/03/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,00 PAGO
16/03/2020 06020020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.491,11 PAGO
16/03/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 PAGO
16/03/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 PAGO
16/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/03/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
16/03/2020 06020020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.491,11 PAGO
16/03/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 PAGO
16/03/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 PAGO
16/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/03/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
13/03/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
13/03/2020 02020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.979,50 PAGO
13/03/2020 02020003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 002/2019DIVPE27 7.469,80 PAGO
13/03/2020 04030032 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302004 50,00 PAGO
13/03/2020 04030031 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302003 50,00 PAGO
13/03/2020 04030030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302002 50,00 PAGO
13/03/2020 04030029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302001 50,00 PAGO
13/03/2020 04010140 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
13/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
13/03/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
13/03/2020 04030032 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302004 50,00 PAGO
13/03/2020 04030031 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302003 50,00 PAGO
13/03/2020 04030030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302002 50,00 PAGO
13/03/2020 04030029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130302001 50,00 PAGO
13/03/2020 04010140 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
13/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
13/03/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
13/03/2020 06030006 JOSE ALVES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL NENZINHO DA ROCHA, DIA 01/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
13/03/2020 06030005 LUENA ROCHA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
13/03/2020 06030004 ANA PAULA MOURA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
13/03/2020 06030003 ANA SARA DE SOUSA MARQUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
13/03/2020 06020030 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD 9.170,00 PAGO
13/03/2020 06020028 HOZANA ALVES MACHADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LOURDES ALVES MACEDO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993 3.500,00 PAGO
13/03/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
13/03/2020 06030006 JOSE ALVES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL NENZINHO DA ROCHA, DIA 01/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 3.500,00 PAGO
13/03/2020 06030005 LUENA ROCHA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
13/03/2020 06030004 ANA PAULA MOURA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
13/03/2020 06030003 ANA SARA DE SOUSA MARQUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
13/03/2020 06020030 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD 9.170,00 PAGO
13/03/2020 06020028 HOZANA ALVES MACHADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LOURDES ALVES MACEDO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993 3.500,00 PAGO
13/03/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 PAGO
13/03/2020 04030033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302005. 50,00 EMPENHADO
13/03/2020 04030032 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302004. 50,00 EMPENHADO
13/03/2020 04030031 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302003. 50,00 EMPENHADO
13/03/2020 04030029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302001. 50,00 EMPENHADO
13/03/2020 04030030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302002. 50,00 EMPENHADO
13/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
13/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
13/03/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
13/03/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
13/03/2020 03010035 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP0505.0117SME. 48.768,72 LIQUIDADO
13/03/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 116,23 LIQUIDADO
13/03/2020 03010035 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP0505.0117SME. 48.768,72 LIQUIDADO
13/03/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 116,23 LIQUIDADO
13/03/2020 04030033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302005. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04030032 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302004. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04030031 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302003. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04030030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302002. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04030029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302001. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
13/03/2020 04030033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302005. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04030032 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302004. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04030031 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302003. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04030030 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302002. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04030029 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130302001. 50,00 LIQUIDADO
13/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
13/03/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/03/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
13/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
13/03/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 17.051,19 PAGO
13/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
13/03/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 17.051,19 PAGO
13/03/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.016,79 PAGO
13/03/2020 03020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.463,50 PAGO
13/03/2020 03020014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 1.329,00 PAGO
13/03/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
13/03/2020 02020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.979,50 PAGO
13/03/2020 02020003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 002/2019DIVPE27 7.469,80 PAGO
13/03/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.016,79 PAGO
13/03/2020 03020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.463,50 PAGO
13/03/2020 03020014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 1.329,00 PAGO
12/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
12/03/2020 04030028 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302004. 50,00 LIQUIDADO
12/03/2020 04030027 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302003. 50,00 LIQUIDADO
12/03/2020 04030026 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 120302002. 125,00 LIQUIDADO
12/03/2020 04030025 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302001. 50,00 LIQUIDADO
12/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
12/03/2020 06030010 RICARDO NASCIMENTO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 120305001 260,00 LIQUIDADO
12/03/2020 06020030 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD 9.170,00 LIQUIDADO
12/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
12/03/2020 06030010 RICARDO NASCIMENTO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 120305001 260,00 LIQUIDADO
12/03/2020 06020030 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD 9.170,00 LIQUIDADO
12/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
12/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
12/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
12/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 43,04 PAGO
12/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
12/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 43,04 PAGO
12/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
12/03/2020 04030028 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120302004 50,00 PAGO
12/03/2020 04030027 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120302003 50,00 PAGO
12/03/2020 04030026 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 120302002 125,00 PAGO
12/03/2020 04030025 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120302001 50,00 PAGO
12/03/2020 04030018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 15.718,10 PAGO
12/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
12/03/2020 04030028 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120302004 50,00 PAGO
12/03/2020 04030027 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120302003 50,00 PAGO
12/03/2020 04030026 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 120302002 125,00 PAGO
12/03/2020 04030025 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120302001 50,00 PAGO
12/03/2020 04030018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 15.718,10 PAGO
12/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
12/03/2020 06030010 RICARDO NASCIMENTO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 120305001 260,00 PAGO
12/03/2020 06030007 AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VASCONCELOS, DIA 04/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 7.000,00 PAGO
12/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
12/03/2020 06030010 RICARDO NASCIMENTO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 120305001 260,00 PAGO
12/03/2020 06030007 AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VASCONCELOS, DIA 04/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193 7.000,00 PAGO
12/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
12/03/2020 06030010 RICARDO NASCIMENTO FREITAS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 120305001 260,00 EMPENHADO
12/03/2020 04030028 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302004. 50,00 EMPENHADO
12/03/2020 04030027 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302003. 50,00 EMPENHADO
12/03/2020 04030025 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302001. 50,00 EMPENHADO
12/03/2020 04030026 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 120302002. 125,00 EMPENHADO
12/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
12/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
12/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 43,04 LIQUIDADO
12/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
12/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 43,04 LIQUIDADO
12/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
12/03/2020 03020012 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.360,10 LIQUIDADO
12/03/2020 03020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.031,10 LIQUIDADO
12/03/2020 02020009 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.995,20 LIQUIDADO
12/03/2020 03020012 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.360,10 LIQUIDADO
12/03/2020 03020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.031,10 LIQUIDADO
12/03/2020 02020009 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.995,20 LIQUIDADO
12/03/2020 04030028 FABIO GOMES DE SOUSA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302004. 50,00 LIQUIDADO
12/03/2020 04030027 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302003. 50,00 LIQUIDADO
12/03/2020 04030026 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 120302002. 125,00 LIQUIDADO
12/03/2020 04030025 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120302001. 50,00 LIQUIDADO
11/03/2020 06030005 LUENA ROCHA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
11/03/2020 06030003 ANA SARA DE SOUSA MARQUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
11/03/2020 06030004 ANA PAULA MOURA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
11/03/2020 04030024 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP20 9.907,46 EMPENHADO
11/03/2020 04030023 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302004. 50,00 EMPENHADO
11/03/2020 04030021 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302002. 50,00 EMPENHADO
11/03/2020 04030022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302003. 50,00 EMPENHADO
11/03/2020 04030020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302001. 50,00 EMPENHADO
11/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
11/03/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 17.051,19 LIQUIDADO
11/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
11/03/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 17.051,19 LIQUIDADO
11/03/2020 21010029 PRODARIO EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 50.000,00 LIQUIDADO
11/03/2020 21010029 PRODARIO EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 50.000,00 LIQUIDADO
11/03/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.016,79 LIQUIDADO
11/03/2020 03020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.463,50 LIQUIDADO
11/03/2020 03020014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 1.329,00 LIQUIDADO
11/03/2020 02020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.979,50 LIQUIDADO
11/03/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.016,79 LIQUIDADO
11/03/2020 03020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.463,50 LIQUIDADO
11/03/2020 03020014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 1.329,00 LIQUIDADO
11/03/2020 02020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.979,50 LIQUIDADO
11/03/2020 04030023 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302004. 50,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302003. 50,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030021 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302002. 50,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302001. 50,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030015 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 277,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030014 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 182,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
11/03/2020 04030023 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302004. 50,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302003. 50,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030021 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302002. 50,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110302001. 50,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030015 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 277,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04030014 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 182,00 LIQUIDADO
11/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
11/03/2020 06030005 LUENA ROCHA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/03/2020 06030004 ANA PAULA MOURA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/03/2020 06030003 ANA SARA DE SOUSA MARQUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/03/2020 06030005 LUENA ROCHA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/03/2020 06030004 ANA PAULA MOURA SOUSA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/03/2020 06030003 ANA SARA DE SOUSA MARQUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/03/2020 20030001 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NA CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO 1.520,08 PAGO
11/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/03/2020 20030001 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NA CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO 1.520,08 PAGO
11/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
11/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
11/03/2020 04030023 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110302004 50,00 PAGO
11/03/2020 04030022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110302003 50,00 PAGO
11/03/2020 04030021 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110302002 50,00 PAGO
11/03/2020 04030020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110302001 50,00 PAGO
11/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
11/03/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.600,00 PAGO
11/03/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 27.300,00 PAGO
11/03/2020 04030023 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110302004 50,00 PAGO
11/03/2020 04030022 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110302003 50,00 PAGO
11/03/2020 04030021 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110302002 50,00 PAGO
11/03/2020 04030020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110302001 50,00 PAGO
11/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
11/03/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.600,00 PAGO
11/03/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 27.300,00 PAGO
10/03/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/03/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/03/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.774,61 PAGO
10/03/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
10/03/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
10/03/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
10/03/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 2.478,20 PAGO
10/03/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 693,32 PAGO
10/03/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.461,01 PAGO
10/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/03/2020 02020011 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.836,98 PAGO
10/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/03/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.488,72 PAGO
10/03/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.676,04 PAGO
10/03/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 35.407,51 PAGO
10/03/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 89.670,91 PAGO
10/03/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62.803,93 PAGO
10/03/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 483.802,03 PAGO
10/03/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.389,67 PAGO
10/03/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 65.110,65 PAGO
10/03/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 137.928,40 PAGO
10/03/2020 04030017 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100302002 50,00 PAGO
10/03/2020 04030016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100302001 50,00 PAGO
10/03/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21.800,00 PAGO
10/03/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 3.018,47 PAGO
10/03/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42.912,22 PAGO
10/03/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19.997,34 PAGO
10/03/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.305,20 PAGO
10/03/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.489,20 PAGO
10/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 146,30 PAGO
10/03/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300,98 PAGO
10/03/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
10/03/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 202,38 PAGO
10/03/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.232,74 PAGO
10/03/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/03/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/03/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/03/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/03/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 7.971,67 PAGO
10/03/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/03/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.500,00 PAGO
10/03/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.239,00 PAGO
10/03/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.739,00 PAGO
10/03/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 47.971,08 PAGO
10/03/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.644,41 PAGO
10/03/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 50.935,76 PAGO
10/03/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.875,78 PAGO
10/03/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/03/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/03/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 404,72 PAGO
10/03/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.186,12 PAGO
10/03/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/03/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 42.345,66 PAGO
10/03/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.388,17 PAGO
10/03/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 51.212,72 PAGO
10/03/2020 04030017 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100302002 50,00 PAGO
10/03/2020 04030016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100302001 50,00 PAGO
10/03/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21.800,00 PAGO
10/03/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 3.018,47 PAGO
10/03/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42.912,22 PAGO
10/03/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19.997,34 PAGO
10/03/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 40.305,20 PAGO
10/03/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 15.489,20 PAGO
10/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 146,30 PAGO
10/03/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300,98 PAGO
10/03/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 284,42 PAGO
10/03/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 202,38 PAGO
10/03/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.232,74 PAGO
10/03/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/03/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/03/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/03/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/03/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 7.971,67 PAGO
10/03/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/03/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/03/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.500,00 PAGO
10/03/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.239,00 PAGO
10/03/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.739,00 PAGO
10/03/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 47.971,08 PAGO
10/03/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 53.644,41 PAGO
10/03/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 50.935,76 PAGO
10/03/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.875,78 PAGO
10/03/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.600,00 PAGO
10/03/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/03/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 404,72 PAGO
10/03/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2.186,12 PAGO
10/03/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/03/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 42.345,66 PAGO
10/03/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.388,17 PAGO
10/03/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 51.212,72 PAGO
10/03/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.195,00 PAGO
10/03/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/03/2020 06020027 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.403,48 PAGO
10/03/2020 06020026 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.478,00 PAGO
10/03/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 11.953,24 PAGO
10/03/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/03/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.866,72 PAGO
10/03/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.228,00 PAGO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/03/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 124,27 PAGO
10/03/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 255,18 PAGO
10/03/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
10/03/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
10/03/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.195,00 PAGO
10/03/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/03/2020 06020027 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.403,48 PAGO
10/03/2020 06020026 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.478,00 PAGO
10/03/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 11.953,24 PAGO
10/03/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.500,00 PAGO
10/03/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.866,72 PAGO
10/03/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.228,00 PAGO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/03/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 124,27 PAGO
10/03/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 255,18 PAGO
10/03/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
10/03/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
10/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/03/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 207,84 PAGO
10/03/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/03/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.685,21 PAGO
10/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/03/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 207,84 PAGO
10/03/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
10/03/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12.685,21 PAGO
10/03/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/03/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
10/03/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.078,00 PAGO
10/03/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.750,10 PAGO
10/03/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/03/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
10/03/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.078,00 PAGO
10/03/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.750,10 PAGO
10/03/2020 20030007 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 EMPENHADO
10/03/2020 20030006 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
10/03/2020 06030008 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 3.000,00 EMPENHADO
10/03/2020 04030019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LANCHES, ALMOÇOS E SALGADOS DESTINADOS A ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAO DE UMA CAPACITAÇAO E EXPLANAÇAO DO FLUXO DE AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS DIANTE DOS CASOS SUSPEITOS DE SARAMPO NO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO CARONA E CONTRATO N°001/2020SMS-PA 5.715,00 EMPENHADO
10/03/2020 04030016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100302001. 50,00 EMPENHADO
10/03/2020 04030017 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100302002. 50,00 EMPENHADO
10/03/2020 20030007 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/03/2020 20030006 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/03/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/03/2020 20030007 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/03/2020 20030006 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/03/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/03/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/03/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/03/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/03/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 1.043,45 LIQUIDADO
10/03/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 691,55 LIQUIDADO
10/03/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.352,98 LIQUIDADO
10/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
10/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
10/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
10/03/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/03/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/03/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.045,00 LIQUIDADO
10/03/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 1.043,45 LIQUIDADO
10/03/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 691,55 LIQUIDADO
10/03/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.352,98 LIQUIDADO
10/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
10/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
10/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52,25 LIQUIDADO
10/03/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/03/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/03/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 41,80 LIQUIDADO
10/03/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 41,80 LIQUIDADO
10/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/03/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/03/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/03/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 04030018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 15.718,10 LIQUIDADO
10/03/2020 04030017 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100302002. 50,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04030016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100302001. 50,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010140 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 146,30 LIQUIDADO
10/03/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 7.971,67 LIQUIDADO
10/03/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 780,55 LIQUIDADO
10/03/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 780,55 LIQUIDADO
10/03/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 794,95 LIQUIDADO
10/03/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 812,15 LIQUIDADO
10/03/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 27.300,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04030018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 15.718,10 LIQUIDADO
10/03/2020 04030017 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100302002. 50,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04030016 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100302001. 50,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010140 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 146,30 LIQUIDADO
10/03/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 7.971,67 LIQUIDADO
10/03/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 780,55 LIQUIDADO
10/03/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 780,55 LIQUIDADO
10/03/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 794,95 LIQUIDADO
10/03/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 812,15 LIQUIDADO
10/03/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.600,00 LIQUIDADO
10/03/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 27.300,00 LIQUIDADO
10/03/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/03/2020 06030008 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 1.284,26 LIQUIDADO
10/03/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 LIQUIDADO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/03/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 417,59 LIQUIDADO
10/03/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/03/2020 06030008 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO INICIAL Nº 06010014 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 1.284,26 LIQUIDADO
10/03/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 LIQUIDADO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/03/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 417,59 LIQUIDADO
10/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/03/2020 20030007 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/03/2020 20030006 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/03/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
10/03/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
10/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/03/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/03/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.000,00 PAGO
10/03/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.472,36 PAGO
10/03/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56.039,00 PAGO
10/03/2020 20030007 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/03/2020 20030006 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/03/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
10/03/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
10/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/03/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/03/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.000,00 PAGO
10/03/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.472,36 PAGO
10/03/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56.039,00 PAGO
10/03/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 6.200,00 PAGO
10/03/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 661,18 PAGO
10/03/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/03/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/03/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/03/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
10/03/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
10/03/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
10/03/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.472,36 PAGO
10/03/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.497,30 PAGO
10/03/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.352,98 PAGO
10/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
10/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
10/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,25 PAGO
10/03/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 335,21 PAGO
10/03/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP 6.200,00 PAGO
10/03/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 661,18 PAGO
10/03/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/03/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.045,00 PAGO
10/03/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.045,00 PAGO
10/03/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
10/03/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
10/03/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
10/03/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.472,36 PAGO
10/03/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.497,30 PAGO
10/03/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.352,98 PAGO
10/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
10/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
10/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 52,25 PAGO
10/03/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 335,21 PAGO
10/03/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 935,01 PAGO
10/03/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 543,89 PAGO
10/03/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.200,00 PAGO
10/03/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/03/2020 23010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 2.766,43 PAGO
10/03/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
10/03/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
10/03/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.539,00 PAGO
10/03/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 935,01 PAGO
10/03/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 543,89 PAGO
10/03/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.200,00 PAGO
10/03/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/03/2020 23010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 2.766,43 PAGO
10/03/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
10/03/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
10/03/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.539,00 PAGO
10/03/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 41,80 PAGO
10/03/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 887,75 PAGO
10/03/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 6.000,00 PAGO
10/03/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.727,60 PAGO
10/03/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.751,00 PAGO
10/03/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 41,80 PAGO
10/03/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 887,75 PAGO
10/03/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 6.000,00 PAGO
10/03/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.727,60 PAGO
10/03/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 16.751,00 PAGO
10/03/2020 21030003 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 154.748,90 PAGO
10/03/2020 21020012 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMI-PD 32.330,86 PAGO
10/03/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 107,74 PAGO
10/03/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
10/03/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
10/03/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
10/03/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
10/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/03/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.809,49 PAGO
10/03/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 29.930,52 PAGO
10/03/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 81.418,80 PAGO
10/03/2020 21030003 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP 154.748,90 PAGO
10/03/2020 21020012 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMI-PD 32.330,86 PAGO
10/03/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 107,74 PAGO
10/03/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
10/03/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
10/03/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
10/03/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
10/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/03/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 1.809,49 PAGO
10/03/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 29.930,52 PAGO
10/03/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 81.418,80 PAGO
10/03/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 468,78 PAGO
10/03/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/03/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.731,59 PAGO
10/03/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.774,61 PAGO
10/03/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 284,26 PAGO
10/03/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
10/03/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
10/03/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 2.478,20 PAGO
10/03/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 693,32 PAGO
10/03/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.461,01 PAGO
10/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/03/2020 02020011 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 22.836,98 PAGO
10/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/03/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/03/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.488,72 PAGO
10/03/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.676,04 PAGO
10/03/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 35.407,51 PAGO
10/03/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 89.670,91 PAGO
10/03/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62.803,93 PAGO
10/03/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 483.802,03 PAGO
10/03/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.389,67 PAGO
10/03/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 65.110,65 PAGO
10/03/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 137.928,40 PAGO
10/03/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 468,78 PAGO
09/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
09/03/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
09/03/2020 04030013 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302003. 50,00 LIQUIDADO
09/03/2020 04030012 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302001. 50,00 LIQUIDADO
09/03/2020 04030011 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302002. 50,00 LIQUIDADO
09/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
09/03/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
09/03/2020 06030014 ANTONIO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, DIA 08/03/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
09/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
09/03/2020 06030014 ANTONIO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, DIA 08/03/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
09/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
09/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
09/03/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
09/03/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
09/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD 700,00 PAGO
09/03/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD 700,00 PAGO
09/03/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
09/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
09/03/2020 01010028 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
09/03/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
09/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
09/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
09/03/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
09/03/2020 01010028 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
09/03/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
09/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
09/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
09/03/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 400,00 PAGO
09/03/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 400,00 PAGO
09/03/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
09/03/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 400,00 PAGO
09/03/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
09/03/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 400,00 PAGO
09/03/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
09/03/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 400,00 PAGO
09/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/03/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP 2.650,00 PAGO
09/03/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 400,00 PAGO
09/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
09/03/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 6.400,00 PAGO
09/03/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
09/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 6.400,00 PAGO
09/03/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
09/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 04030013 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090302003 50,00 PAGO
09/03/2020 04030012 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090302001 50,00 PAGO
09/03/2020 04030011 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090302002 50,00 PAGO
09/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
09/03/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-4SMS 2.400,00 PAGO
09/03/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
09/03/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
09/03/2020 04030013 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090302003 50,00 PAGO
09/03/2020 04030012 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090302001 50,00 PAGO
09/03/2020 04030011 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090302002 50,00 PAGO
09/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
09/03/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-4SMS 2.400,00 PAGO
09/03/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
09/03/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
09/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 800,00 PAGO
09/03/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 800,00 PAGO
09/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 400,00 PAGO
09/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/03/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 400,00 PAGO
09/03/2020 21030003 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 154.748,90 EMPENHADO
09/03/2020 06030014 ANTONIO MANUEL DA SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, DIA 08/03/2020. A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 EMPENHADO
09/03/2020 04030015 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 277,00 EMPENHADO
09/03/2020 04030018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP20 15.718,10 EMPENHADO
09/03/2020 04030014 NORD VEICULOS LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA PRIMEIRA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OROCH DE PLACA PNF 6743, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 182,00 EMPENHADO
09/03/2020 04030013 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302003. 50,00 EMPENHADO
09/03/2020 04030012 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302001. 50,00 EMPENHADO
09/03/2020 04030011 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302002. 50,00 EMPENHADO
09/03/2020 04020057 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 002/2019DIVPPRP E CONTRATO 002/2019DIVPPRP29 6.001,50 EMPENHADO
09/03/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
09/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
09/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 6.200,00 LIQUIDADO
09/03/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
09/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
09/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 6.200,00 LIQUIDADO
09/03/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
09/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
09/03/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 21030003 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 154.748,90 LIQUIDADO
09/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/03/2020 21030003 OCTHA ENGENHARIA LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 006/2018/SMI-TP. 154.748,90 LIQUIDADO
09/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
09/03/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
09/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
09/03/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/03/2020 04030013 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302003. 50,00 LIQUIDADO
09/03/2020 04030012 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302001. 50,00 LIQUIDADO
09/03/2020 04030011 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090302002. 50,00 LIQUIDADO
06/03/2020 20030003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 5,76 EMPENHADO
06/03/2020 20030002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO DO VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. 157,14 EMPENHADO
06/03/2020 04030008 PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5( QUATRO E MEIA DIARIAS) DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302003 450,00 EMPENHADO
06/03/2020 04030006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302001. 50,00 EMPENHADO
06/03/2020 04030005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302002. 50,00 EMPENHADO
06/03/2020 20030003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 5,76 LIQUIDADO
06/03/2020 20030002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO DO VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. 157,14 LIQUIDADO
06/03/2020 20030003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 5,76 LIQUIDADO
06/03/2020 20030002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO DO VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. 157,14 LIQUIDADO
06/03/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
06/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
06/03/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
06/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
06/03/2020 04030008 PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5( QUATRO E MEIA DIARIAS) DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302003 450,00 LIQUIDADO
06/03/2020 04030006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302001. 50,00 LIQUIDADO
06/03/2020 04030005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302002. 50,00 LIQUIDADO
06/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
06/03/2020 04030008 PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5( QUATRO E MEIA DIARIAS) DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302003 450,00 LIQUIDADO
06/03/2020 04030006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302001. 50,00 LIQUIDADO
06/03/2020 04030005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060302002. 50,00 LIQUIDADO
06/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
06/03/2020 20030003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 5,76 PAGO
06/03/2020 20030002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO DO VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO 157,14 PAGO
06/03/2020 20030003 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA PMW0012, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 5,76 PAGO
06/03/2020 20030002 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 E EXPEDIÇÃO DE CRLV DO VEICULO DO VEÍCULO OUTLANDER DE PLACA PMW 0012, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO 157,14 PAGO
06/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
06/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
06/03/2020 04030008 PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5( QUATRO E MEIA DIARIAS) DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060302003 450,00 PAGO
06/03/2020 04030006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060302001 50,00 PAGO
06/03/2020 04030005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060302002 50,00 PAGO
06/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
06/03/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
06/03/2020 04030008 PEDRO HENRIQUE MACIEL VASCONCELOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5( QUATRO E MEIA DIARIAS) DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060302003 450,00 PAGO
06/03/2020 04030006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060302001 50,00 PAGO
06/03/2020 04030005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060302002 50,00 PAGO
06/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
06/03/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
05/03/2020 04030041 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050302001 50,00 PAGO
05/03/2020 04030040 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050302002 50,00 PAGO
05/03/2020 04030039 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050302003 50,00 PAGO
05/03/2020 04030038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050302004 50,00 PAGO
05/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
05/03/2020 04030041 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050302001 50,00 PAGO
05/03/2020 04030040 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050302002 50,00 PAGO
05/03/2020 04030039 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050302003 50,00 PAGO
05/03/2020 04030038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050302004 50,00 PAGO
05/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
05/03/2020 24030001 ANTONIO ALOISIO TELES 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N°050324001 125,00 PAGO
05/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
05/03/2020 24030001 ANTONIO ALOISIO TELES 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N°050324001 125,00 PAGO
05/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
05/03/2020 24030001 ANTONIO ALOISIO TELES 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N°050324001 125,00 EMPENHADO
05/03/2020 20030001 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NA CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO . 1.520,08 EMPENHADO
05/03/2020 04030041 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302001. 50,00 EMPENHADO
05/03/2020 04030040 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302002. 50,00 EMPENHADO
05/03/2020 04030039 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302003. 50,00 EMPENHADO
05/03/2020 04030038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302004. 50,00 EMPENHADO
05/03/2020 20030001 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NA CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO . 1.520,08 LIQUIDADO
05/03/2020 20030001 O.F.B. REPRESENTACOES DE TURISMO E VIAGENS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FOR/BSB/FOR, COM SAÍDA EM 13/03/2020 E RETORNO 16/03/2020, EM FAVOR DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARIRE NA CNM - CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO . 1.520,08 LIQUIDADO
05/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
05/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
05/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
05/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
05/03/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 6.000,00 LIQUIDADO
05/03/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 6.000,00 LIQUIDADO
05/03/2020 02020003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 002/2019DIVPE27 7.469,80 LIQUIDADO
05/03/2020 02020003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 002/2019DIVPE27 7.469,80 LIQUIDADO
05/03/2020 04030041 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302001. 50,00 LIQUIDADO
05/03/2020 04030040 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302002. 50,00 LIQUIDADO
05/03/2020 04030039 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302003. 50,00 LIQUIDADO
05/03/2020 04030038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302004. 50,00 LIQUIDADO
05/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
05/03/2020 04030041 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302001. 50,00 LIQUIDADO
05/03/2020 04030040 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302002. 50,00 LIQUIDADO
05/03/2020 04030039 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302003. 50,00 LIQUIDADO
05/03/2020 04030038 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050302004. 50,00 LIQUIDADO
05/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
05/03/2020 24030001 ANTONIO ALOISIO TELES 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N°050324001 125,00 LIQUIDADO
05/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
05/03/2020 24030001 ANTONIO ALOISIO TELES 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA PARA INSPEÇAO ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N°050324001 125,00 LIQUIDADO
05/03/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
05/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
05/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
05/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
05/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
05/03/2020 23030003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 1034437-27 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONÓRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
05/03/2020 23030002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 60,00 PAGO
05/03/2020 23030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1032183-03 DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 60,00 PAGO
05/03/2020 23030003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 1034437-27 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONÓRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
05/03/2020 23030002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 60,00 PAGO
05/03/2020 23030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1032183-03 DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 60,00 PAGO
05/03/2020 21030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº 1029419-76 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
05/03/2020 21030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº 1029419-76 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 60,00 PAGO
04/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/03/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 19.264,00 LIQUIDADO
04/03/2020 04030010 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040302001. 50,00 LIQUIDADO
04/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/03/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 19.264,00 LIQUIDADO
04/03/2020 06030007 AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VASCONCELOS, DIA 04/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 7.000,00 LIQUIDADO
04/03/2020 06020020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.491,11 LIQUIDADO
04/03/2020 06020013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 2.688,42 LIQUIDADO
04/03/2020 06030007 AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VASCONCELOS, DIA 04/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 7.000,00 LIQUIDADO
04/03/2020 06020020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.491,11 LIQUIDADO
04/03/2020 06020013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 2.688,42 LIQUIDADO
04/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
04/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
04/03/2020 23020002 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD 15.609,87 PAGO
04/03/2020 23020002 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD 15.609,87 PAGO
04/03/2020 21030002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA FINS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 8421 - 0105012673/2019 E TERMO DE EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA Nº 411/2019 4.047,88 PAGO
04/03/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 38.996,42 PAGO
04/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/03/2020 21030002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA FINS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 8421 - 0105012673/2019 E TERMO DE EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA Nº 411/2019 4.047,88 PAGO
04/03/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP 38.996,42 PAGO
04/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/03/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
04/03/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 111,12 PAGO
04/03/2020 04030010 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040302001 50,00 PAGO
04/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/03/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 19.264,00 PAGO
04/03/2020 04030010 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040302001 50,00 PAGO
04/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/03/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 19.264,00 PAGO
04/03/2020 06030002 JACQUELINE EUGENIO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ GONZAGA EUGENIO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00 PAGO
04/03/2020 06030001 MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MARIA APARECIDA AZEVEDO QUEIROZ, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00 PAGO
04/03/2020 06030002 JACQUELINE EUGENIO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ GONZAGA EUGENIO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00 PAGO
04/03/2020 06030001 MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MARIA APARECIDA AZEVEDO QUEIROZ, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00 PAGO
04/03/2020 23030002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 60,00 EMPENHADO
04/03/2020 23030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1032183-03 DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 60,00 EMPENHADO
04/03/2020 23030003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 1034437-27 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONÓRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
04/03/2020 21030002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA FINS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 8421 - 0105012673/2019 E TERMO DE EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA Nº 411/2019. 4.047,88 EMPENHADO
04/03/2020 21030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº 1029419-76 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 EMPENHADO
04/03/2020 06030007 AGUIDA MARIA RODRIGUES MIRANDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES VASCONCELOS, DIA 04/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 7.000,00 EMPENHADO
04/03/2020 04030010 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040302001. 50,00 EMPENHADO
04/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
04/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
04/03/2020 23030003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 1034437-27 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONÓRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
04/03/2020 23030002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 60,00 LIQUIDADO
04/03/2020 23030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1032183-03 DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 60,00 LIQUIDADO
04/03/2020 23020002 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD. 15.609,87 LIQUIDADO
04/03/2020 23030003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835887/2016 - OPERAÇÃO 1034437-27 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTO DOS HONÓRIOS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
04/03/2020 23030002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 83189182016 - OPERAÇÃO Nº 1028745-81 DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 60,00 LIQUIDADO
04/03/2020 23030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 835695/2016 - OPRAÇÃO Nº 1032183-03 DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 60,00 LIQUIDADO
04/03/2020 23020002 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD. 15.609,87 LIQUIDADO
04/03/2020 21030002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA FINS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 8421 - 0105012673/2019 E TERMO DE EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA Nº 411/2019. 4.047,88 LIQUIDADO
04/03/2020 21030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº 1029419-76 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
04/03/2020 21020012 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMI-PD. 32.330,86 LIQUIDADO
04/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/03/2020 21030002 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM POSTE NA RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, BAIRRO FORUM, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, PARA FINS DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO Nº 8421 - 0105012673/2019 E TERMO DE EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA Nº 411/2019. 4.047,88 LIQUIDADO
04/03/2020 21030001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 8287719/2016 - OPERAÇÃO Nº 1029419-76 DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60,00 LIQUIDADO
04/03/2020 21020012 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMI-PD. 32.330,86 LIQUIDADO
04/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/03/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 811,92 LIQUIDADO
04/03/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 238,80 LIQUIDADO
04/03/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 5.748,72 LIQUIDADO
04/03/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 1.690,80 LIQUIDADO
04/03/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 6.822,44 LIQUIDADO
04/03/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 2.006,60 LIQUIDADO
04/03/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 3.549,60 LIQUIDADO
04/03/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 884,80 LIQUIDADO
04/03/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 33.326,12 LIQUIDADO
04/03/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 9.801,80 LIQUIDADO
04/03/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 811,92 LIQUIDADO
04/03/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 238,80 LIQUIDADO
04/03/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 5.748,72 LIQUIDADO
04/03/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 1.690,80 LIQUIDADO
04/03/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 6.822,44 LIQUIDADO
04/03/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 2.006,60 LIQUIDADO
04/03/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 3.549,60 LIQUIDADO
04/03/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 884,80 LIQUIDADO
04/03/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 33.326,12 LIQUIDADO
04/03/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 9.801,80 LIQUIDADO
04/03/2020 04030010 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040302001. 50,00 LIQUIDADO
03/03/2020 06030002 JACQUELINE EUGENIO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ GONZAGA EUGENIO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.500,00 EMPENHADO
03/03/2020 06030001 MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MARIA APARECIDA AZEVEDO QUEIROZ, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.500,00 EMPENHADO
03/03/2020 04030057 J G FERREIRA CONSTRUÇOES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 005/2020SMS-PD. 32.233,60 EMPENHADO
03/03/2020 04030009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302002. 50,00 EMPENHADO
03/03/2020 04030007 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302001. 50,00 EMPENHADO
03/03/2020 03030015 RAQUEL RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.000,00 EMPENHADO
03/03/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,67 LIQUIDADO
03/03/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,67 LIQUIDADO
03/03/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 38.996,42 LIQUIDADO
03/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/03/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 38.996,42 LIQUIDADO
03/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/03/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/03/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/03/2020 04030009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302002. 50,00 LIQUIDADO
03/03/2020 04030007 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302001. 50,00 LIQUIDADO
03/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
03/03/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
03/03/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
03/03/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/03/2020 04030009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302002. 50,00 LIQUIDADO
03/03/2020 04030007 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030302001. 50,00 LIQUIDADO
03/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
03/03/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
03/03/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
03/03/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/03/2020 06030002 JACQUELINE EUGENIO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ GONZAGA EUGENIO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.500,00 LIQUIDADO
03/03/2020 06030001 MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MARIA APARECIDA AZEVEDO QUEIROZ, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.500,00 LIQUIDADO
03/03/2020 06030002 JACQUELINE EUGENIO SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR LUIZ GONZAGA EUGENIO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.500,00 LIQUIDADO
03/03/2020 06030001 MARIA CACIANE AZEVEDO QUEIROZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRA MARIA APARECIDA AZEVEDO QUEIROZ, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.500,00 LIQUIDADO
03/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,67 PAGO
03/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,67 PAGO
03/03/2020 21020005 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA 36.000,00 PAGO
03/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/03/2020 21020005 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA 36.000,00 PAGO
03/03/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/03/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.700,00 PAGO
03/03/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.700,00 PAGO
03/03/2020 04030009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030302002 50,00 PAGO
03/03/2020 04030007 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030302001 50,00 PAGO
03/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
03/03/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
03/03/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
03/03/2020 04030009 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030302002 50,00 PAGO
03/03/2020 04030007 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030302001 50,00 PAGO
03/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
03/03/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
03/03/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
02/03/2020 04030004 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020302002 50,00 PAGO
02/03/2020 04030003 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020302001 50,00 PAGO
02/03/2020 04030002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020302004 50,00 PAGO
02/03/2020 04030001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020302003 50,00 PAGO
02/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
02/03/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.500,00 PAGO
02/03/2020 04030004 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020302002 50,00 PAGO
02/03/2020 04030003 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020302001 50,00 PAGO
02/03/2020 04030002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020302004 50,00 PAGO
02/03/2020 04030001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020302003 50,00 PAGO
02/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
02/03/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.500,00 PAGO
02/03/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO 3.280,00 PAGO
02/03/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO 3.280,00 PAGO
02/03/2020 25030002 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 5.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 24030003 MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, INSITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.420/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 4.962/2004, REFERENTE À SAFRA 2019/2020 PARA BENEFÍCIO DE AGRICULTORES ADERENTES AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO GARANTIA-SAFRA. 32.640,00 EMPENHADO
02/03/2020 24030004 JERONIMO JOSE DE BARROS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÁCNICA NA ÁREA AGRONÔMICA AOS PRODUTORES E NO ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES E CRIADORES E CRIADORES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NA ÁREA TÉCNICA DE FORMA INTEGRAL, A DEPENDER DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020/MAG-PD. 17.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 20030004 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°020320001. 125,00 EMPENHADO
02/03/2020 20030005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 020320002 50,00 EMPENHADO
02/03/2020 06030018 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 06030017 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 06030006 JOSE ALVES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL NENZINHO DA ROCHA, DIA 01/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 EMPENHADO
02/03/2020 04030078 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010022 4.990,00 EMPENHADO
02/03/2020 04030077 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 250.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 04030060 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 50.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 04030056 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 7.808,00 EMPENHADO
02/03/2020 04030004 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302002. 50,00 EMPENHADO
02/03/2020 04030002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302004. 50,00 EMPENHADO
02/03/2020 04030003 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302001. 50,00 EMPENHADO
02/03/2020 04030001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302003. 50,00 EMPENHADO
02/03/2020 03030014 RAYANE ISA RODRIGUES GOMES DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 03030013 ANTONIA LAISA DE OLIVEIRA NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 02030005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 24.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 01030003 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 15.000,00 EMPENHADO
02/03/2020 20030005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 020320002 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 20030004 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°020320001. 125,00 LIQUIDADO
02/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/03/2020 20030005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 020320002 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 20030004 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°020320001. 125,00 LIQUIDADO
02/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
02/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
02/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
02/03/2020 04030004 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302002. 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 04030003 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302001. 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 04030002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302004. 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 04030001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302003. 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
02/03/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
02/03/2020 04030004 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302002. 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 04030003 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302001. 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 04030002 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302004. 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 04030001 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020302003. 50,00 LIQUIDADO
02/03/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
02/03/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
02/03/2020 06030006 JOSE ALVES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL NENZINHO DA ROCHA, DIA 01/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
02/03/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
02/03/2020 06030006 JOSE ALVES DA ROCHA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR MANOEL NENZINHO DA ROCHA, DIA 01/03/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1193. 3.500,00 LIQUIDADO
02/03/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
02/03/2020 20030005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 020320002 50,00 PAGO
02/03/2020 20030004 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°020320001 125,00 PAGO
02/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/03/2020 20030005 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 020320002 50,00 PAGO
02/03/2020 20030004 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°020320001 125,00 PAGO
02/03/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
02/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
02/03/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
29/02/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.500,00 LIQUIDADO
29/02/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.500,00 LIQUIDADO
29/02/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO 3.280,00 LIQUIDADO
29/02/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO 3.280,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
28/02/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 14.726,65 LIQUIDADO
28/02/2020 04010132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. 34.811,82 LIQUIDADO
28/02/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 LIQUIDADO
28/02/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 300,98 LIQUIDADO
28/02/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
28/02/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 202,38 LIQUIDADO
28/02/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.232,74 LIQUIDADO
28/02/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. 32.793,70 LIQUIDADO
28/02/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 14.467,86 LIQUIDADO
28/02/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 14.855,27 LIQUIDADO
28/02/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
28/02/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.050,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 112,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 404,72 LIQUIDADO
28/02/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.186,12 LIQUIDADO
28/02/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
28/02/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 280,19 LIQUIDADO
28/02/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 19.676,36 LIQUIDADO
28/02/2020 04020056 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202004. 50,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04020055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202003. 50,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04020054 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202002. 50,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04020053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202001. 50,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
28/02/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 14.726,65 LIQUIDADO
28/02/2020 04010132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. 34.811,82 LIQUIDADO
28/02/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.321,95 LIQUIDADO
28/02/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 300,98 LIQUIDADO
28/02/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 284,42 LIQUIDADO
28/02/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 202,38 LIQUIDADO
28/02/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.232,74 LIQUIDADO
28/02/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. 32.793,70 LIQUIDADO
28/02/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 14.467,86 LIQUIDADO
28/02/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 14.855,27 LIQUIDADO
28/02/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
28/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
28/02/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.050,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 112,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 404,72 LIQUIDADO
28/02/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.186,12 LIQUIDADO
28/02/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
28/02/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1.201,80 LIQUIDADO
28/02/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 291,72 LIQUIDADO
28/02/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 97,24 LIQUIDADO
28/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 124,27 LIQUIDADO
28/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 255,18 LIQUIDADO
28/02/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
28/02/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
28/02/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
28/02/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
28/02/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
28/02/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1.201,80 LIQUIDADO
28/02/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 291,72 LIQUIDADO
28/02/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 97,24 LIQUIDADO
28/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 124,27 LIQUIDADO
28/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 255,18 LIQUIDADO
28/02/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
28/02/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
28/02/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
28/02/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
28/02/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
28/02/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 207,84 LIQUIDADO
28/02/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
28/02/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
28/02/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 207,84 LIQUIDADO
28/02/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
28/02/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
28/02/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
28/02/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
28/02/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
28/02/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
28/02/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
28/02/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
28/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/02/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP-2 6.560,00 PAGO
28/02/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 020301/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 020301/2017GAP1 6.640,00 PAGO
28/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/02/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
28/02/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 28,50 PAGO
28/02/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.109,06 PAGO
28/02/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 PAGO
28/02/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 28,50 PAGO
28/02/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.109,06 PAGO
28/02/2020 23020003 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA 27ª EDIAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE CARIRÉ, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019, NO GINÁSIO RAIMUNDO NERY NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 02/2020-SCEJ 18.550,00 PAGO
28/02/2020 23020003 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA 27ª EDIAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE CARIRÉ, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019, NO GINÁSIO RAIMUNDO NERY NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 02/2020-SCEJ 18.550,00 PAGO
28/02/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
28/02/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 19.280,00 PAGO
28/02/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
28/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/02/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
28/02/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 19.280,00 PAGO
28/02/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 PAGO
28/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/02/2020 03020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 3.102,75 PAGO
28/02/2020 03020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 5.810,80 PAGO
28/02/2020 03020005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPEP02 1.117,50 PAGO
28/02/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
28/02/2020 03010030 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 10.871,16 PAGO
28/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 20.896,72 PAGO
28/02/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
28/02/2020 02020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 3.102,75 PAGO
28/02/2020 02020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SMEPPRP02 1.117,50 PAGO
28/02/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 32.700,00 PAGO
28/02/2020 03020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 3.102,75 PAGO
28/02/2020 03020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 5.810,80 PAGO
28/02/2020 03020005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPEP02 1.117,50 PAGO
28/02/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017-3SME 2.452,00 PAGO
28/02/2020 03010030 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02 10.871,16 PAGO
28/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 20.896,72 PAGO
28/02/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
28/02/2020 02020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 3.102,75 PAGO
28/02/2020 02020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SMEPPRP02 1.117,50 PAGO
28/02/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 32.700,00 PAGO
28/02/2020 04020056 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202004 50,00 PAGO
28/02/2020 04020055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202003 50,00 PAGO
28/02/2020 04020054 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202002 50,00 PAGO
28/02/2020 04020053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202001 50,00 PAGO
28/02/2020 04020026 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 3.540,00 PAGO
28/02/2020 04020022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 6.500,00 PAGO
28/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
28/02/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
28/02/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
28/02/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
28/02/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 10.464,17 PAGO
28/02/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.050,00 PAGO
28/02/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/02/2020 04020056 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202004 50,00 PAGO
28/02/2020 04020055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202003 50,00 PAGO
28/02/2020 04020054 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202002 50,00 PAGO
28/02/2020 04020053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280202001 50,00 PAGO
28/02/2020 04020026 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 3.540,00 PAGO
28/02/2020 04020022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 6.500,00 PAGO
28/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
28/02/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
28/02/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
28/02/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
28/02/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP 10.464,17 PAGO
28/02/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 5.050,00 PAGO
28/02/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/02/2020 06020019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.450,00 PAGO
28/02/2020 06020018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS SEDE E ZONA RURAL DIA 18/02/2020 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 5.775,00 PAGO
28/02/2020 06020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) UNIDADE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORAORA DE AR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE 1.660,00 PAGO
28/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/02/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
28/02/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
28/02/2020 06020019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.450,00 PAGO
28/02/2020 06020018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS SEDE E ZONA RURAL DIA 18/02/2020 ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 5.775,00 PAGO
28/02/2020 06020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) UNIDADE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORAORA DE AR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE 1.660,00 PAGO
28/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/02/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
28/02/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
28/02/2020 23020004 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP24 984,41 EMPENHADO
28/02/2020 06020025 D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E AS PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO VIDA SAUDALVEL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 002/2020/STDS-PP. 5.220,00 EMPENHADO
28/02/2020 04020056 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202004. 50,00 EMPENHADO
28/02/2020 04020055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202003. 50,00 EMPENHADO
28/02/2020 04020054 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202002. 50,00 EMPENHADO
28/02/2020 04020053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202001. 50,00 EMPENHADO
28/02/2020 03020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.463,50 EMPENHADO
28/02/2020 03020014 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 1.329,00 EMPENHADO
28/02/2020 03020012 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.360,10 EMPENHADO
28/02/2020 03020013 SEBASTIAO ROCHA LEITAO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE PEDRA PRETA, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1.400,00 EMPENHADO
28/02/2020 03020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.397,70 EMPENHADO
28/02/2020 03020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.031,10 EMPENHADO
28/02/2020 03020009 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 4.368,70 EMPENHADO
28/02/2020 03020008 ANTONIO JOSE CARNEIRO FREIRE 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CANOAGEM PARA TRAVESSIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENTORNO DA LOCALIDADE DE TAPUIO, DEVIDO A CHEIA DO RIO ACARAU NO PERIODO CHUVOSO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 4.634,00 EMPENHADO
28/02/2020 02020009 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME - S&A PROD E SERV 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP28 1.995,20 EMPENHADO
28/02/2020 02020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 002/2019SMEPPR E CONTRATO 02/2019SMEPPRP9 8.979,50 EMPENHADO
28/02/2020 02020008 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019 E CONTRATO N°002/2019DIVPPRP19 5.835,00 EMPENHADO
28/02/2020 01020006 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 25 1.760,00 EMPENHADO
28/02/2020 01020002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEPLAG. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP27 1.181,90 EMPENHADO
28/02/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
28/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/02/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
28/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/02/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 661,18 LIQUIDADO
28/02/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
28/02/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
28/02/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
28/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 28,50 LIQUIDADO
28/02/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.109,06 LIQUIDADO
28/02/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 335,21 LIQUIDADO
28/02/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 661,18 LIQUIDADO
28/02/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
28/02/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
28/02/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
28/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 28,50 LIQUIDADO
28/02/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.109,06 LIQUIDADO
28/02/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 335,21 LIQUIDADO
28/02/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 543,89 LIQUIDADO
28/02/2020 23010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.766,43 LIQUIDADO
28/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
28/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
28/02/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 543,89 LIQUIDADO
28/02/2020 23010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.766,43 LIQUIDADO
28/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
28/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
28/02/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 887,75 LIQUIDADO
28/02/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 437,58 LIQUIDADO
28/02/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.727,60 LIQUIDADO
28/02/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.751,00 LIQUIDADO
28/02/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 887,75 LIQUIDADO
28/02/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 437,58 LIQUIDADO
28/02/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.727,60 LIQUIDADO
28/02/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 16.751,00 LIQUIDADO
28/02/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 58,69 LIQUIDADO
28/02/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 107,74 LIQUIDADO
28/02/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
28/02/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
28/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
28/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
28/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
28/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
28/02/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 19.280,00 LIQUIDADO
28/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/02/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.809,49 LIQUIDADO
28/02/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 LIQUIDADO
28/02/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 58,69 LIQUIDADO
28/02/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 107,74 LIQUIDADO
28/02/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
28/02/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
28/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
28/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
28/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
28/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
28/02/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 19.280,00 LIQUIDADO
28/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/02/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.809,49 LIQUIDADO
28/02/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 LIQUIDADO
28/02/2020 03020047 MAIARA RODRIGUES FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020045 MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020044 MARIA EUNICE FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020043 MARIA APARECIDA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020042 CAMILA AGUIAR OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020041 ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020040 ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020039 MARIA LEILA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020038 MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020037 ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020036 MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020035 RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020034 MARIA NATALIA DE BRITO MELO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020032 GESSICA SOUSA FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020030 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020028 ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020027 ELIZANGELA ALVES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020026 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020025 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020024 FRANCISCA CAMILA BARBOSA DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020023 VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020022 RAILANY SOUZA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020021 ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 4.172,25 LIQUIDADO
28/02/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 468,78 LIQUIDADO
28/02/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
28/02/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
28/02/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.700,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 2.478,20 LIQUIDADO
28/02/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 40,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 693,32 LIQUIDADO
28/02/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 319,75 LIQUIDADO
28/02/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.461,01 LIQUIDADO
28/02/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 201,58 LIQUIDADO
28/02/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 32.700,00 LIQUIDADO
28/02/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 179.545,92 LIQUIDADO
28/02/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 55.989,78 LIQUIDADO
28/02/2020 03020047 MAIARA RODRIGUES FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020045 MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020044 MARIA EUNICE FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020043 MARIA APARECIDA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020042 CAMILA AGUIAR OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020041 ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020040 ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020039 MARIA LEILA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020038 MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020037 ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020036 MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020035 RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020034 MARIA NATALIA DE BRITO MELO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020032 GESSICA SOUSA FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020030 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020028 ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020027 ELIZANGELA ALVES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020026 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020025 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020024 FRANCISCA CAMILA BARBOSA DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020023 VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020022 RAILANY SOUZA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020021 ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 300,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 4.172,25 LIQUIDADO
28/02/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 468,78 LIQUIDADO
28/02/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 284,26 LIQUIDADO
28/02/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
28/02/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.700,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 2.478,20 LIQUIDADO
28/02/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 40,00 LIQUIDADO
28/02/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 693,32 LIQUIDADO
28/02/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 319,75 LIQUIDADO
28/02/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1.461,01 LIQUIDADO
28/02/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 201,58 LIQUIDADO
28/02/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 32.700,00 LIQUIDADO
28/02/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 179.545,92 LIQUIDADO
28/02/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 55.989,78 LIQUIDADO
28/02/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 280,19 LIQUIDADO
28/02/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 19.676,36 LIQUIDADO
28/02/2020 04020056 CARLOS HENRIQUE BRAGA DIAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202004. 50,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04020055 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202003. 50,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04020054 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202002. 50,00 LIQUIDADO
28/02/2020 04020053 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280202001. 50,00 LIQUIDADO
27/02/2020 27020001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP26 586,22 EMPENHADO
27/02/2020 27020002 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES S&A PROD E SERV 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SEC DE TRANSPORTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2019DIVPPR E CONTRATO N°02/19DIVPPRP35 484,00 EMPENHADO
27/02/2020 06020028 HOZANA ALVES MACHADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LOURDES ALVES MACEDO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 3.500,00 EMPENHADO
27/02/2020 04020062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 6.537,24 EMPENHADO
27/02/2020 04020052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXAMES E RECEBER MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202002. 50,00 EMPENHADO
27/02/2020 04020051 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202001. 50,00 EMPENHADO
27/02/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
27/02/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
27/02/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.000,00 LIQUIDADO
27/02/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.472,36 LIQUIDADO
27/02/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56.039,00 LIQUIDADO
27/02/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 6.640,00 LIQUIDADO
27/02/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
27/02/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.000,00 LIQUIDADO
27/02/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.472,36 LIQUIDADO
27/02/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56.039,00 LIQUIDADO
27/02/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 01010028 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
27/02/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.472,36 LIQUIDADO
27/02/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.497,30 LIQUIDADO
27/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,66 LIQUIDADO
27/02/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 01010028 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
27/02/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.472,36 LIQUIDADO
27/02/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.497,30 LIQUIDADO
27/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,66 LIQUIDADO
27/02/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 935,01 LIQUIDADO
27/02/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.200,00 LIQUIDADO
27/02/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.539,00 LIQUIDADO
27/02/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 935,01 LIQUIDADO
27/02/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.200,00 LIQUIDADO
27/02/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.539,00 LIQUIDADO
27/02/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
27/02/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
27/02/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 21020009 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. 22.540,00 LIQUIDADO
27/02/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
27/02/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 29.930,52 LIQUIDADO
27/02/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 81.418,80 LIQUIDADO
27/02/2020 21020009 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. 22.540,00 LIQUIDADO
27/02/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 2.650,00 LIQUIDADO
27/02/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 29.930,52 LIQUIDADO
27/02/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 81.418,80 LIQUIDADO
27/02/2020 03020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. 3.102,75 LIQUIDADO
27/02/2020 03020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. 5.810,80 LIQUIDADO
27/02/2020 03020005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPEP02. 1.117,50 LIQUIDADO
27/02/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
27/02/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.774,61 LIQUIDADO
27/02/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 6.400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
27/02/2020 02020011 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.836,98 LIQUIDADO
27/02/2020 02020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 3.102,75 LIQUIDADO
27/02/2020 02020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SMEPPRP02. 1.117,50 LIQUIDADO
27/02/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.488,72 LIQUIDADO
27/02/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.676,04 LIQUIDADO
27/02/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 35.407,51 LIQUIDADO
27/02/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 89.670,91 LIQUIDADO
27/02/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62.803,93 LIQUIDADO
27/02/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 483.802,03 LIQUIDADO
27/02/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.389,67 LIQUIDADO
27/02/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 65.110,65 LIQUIDADO
27/02/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 137.928,40 LIQUIDADO
27/02/2020 03020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. 3.102,75 LIQUIDADO
27/02/2020 03020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. 5.810,80 LIQUIDADO
27/02/2020 03020005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPEP02. 1.117,50 LIQUIDADO
27/02/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.731,59 LIQUIDADO
27/02/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.774,61 LIQUIDADO
27/02/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 6.400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
27/02/2020 02020011 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.836,98 LIQUIDADO
27/02/2020 02020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 3.102,75 LIQUIDADO
27/02/2020 02020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SMEPPRP02. 1.117,50 LIQUIDADO
27/02/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.488,72 LIQUIDADO
27/02/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.676,04 LIQUIDADO
27/02/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 35.407,51 LIQUIDADO
27/02/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 89.670,91 LIQUIDADO
27/02/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62.803,93 LIQUIDADO
27/02/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 483.802,03 LIQUIDADO
27/02/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.389,67 LIQUIDADO
27/02/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 65.110,65 LIQUIDADO
27/02/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 137.928,40 LIQUIDADO
27/02/2020 04020062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 6.537,24 LIQUIDADO
27/02/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21.800,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04020052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXAMES E RECEBER MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202002. 50,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04020051 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202001. 50,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3.018,47 LIQUIDADO
27/02/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42.912,22 LIQUIDADO
27/02/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19.997,34 LIQUIDADO
27/02/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.305,20 LIQUIDADO
27/02/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.489,20 LIQUIDADO
27/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
27/02/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
27/02/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
27/02/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 9.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. 2.400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.239,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.739,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 47.971,08 LIQUIDADO
27/02/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.644,41 LIQUIDADO
27/02/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.935,76 LIQUIDADO
27/02/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.875,78 LIQUIDADO
27/02/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 42.345,66 LIQUIDADO
27/02/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.388,17 LIQUIDADO
27/02/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 51.212,72 LIQUIDADO
27/02/2020 04020062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 6.537,24 LIQUIDADO
27/02/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21.800,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04020052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXAMES E RECEBER MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202002. 50,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04020051 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202001. 50,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3.018,47 LIQUIDADO
27/02/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42.912,22 LIQUIDADO
27/02/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19.997,34 LIQUIDADO
27/02/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.305,20 LIQUIDADO
27/02/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.489,20 LIQUIDADO
27/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
27/02/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 LIQUIDADO
27/02/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 LIQUIDADO
27/02/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 9.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. 2.400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.239,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.739,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 47.971,08 LIQUIDADO
27/02/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 53.644,41 LIQUIDADO
27/02/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.935,76 LIQUIDADO
27/02/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.875,78 LIQUIDADO
27/02/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.600,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
27/02/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 42.345,66 LIQUIDADO
27/02/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.388,17 LIQUIDADO
27/02/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 51.212,72 LIQUIDADO
27/02/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.195,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06020028 HOZANA ALVES MACHADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LOURDES ALVES MACEDO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06020027 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.403,48 LIQUIDADO
27/02/2020 06020026 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.478,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06020019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.450,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06020018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS SEDE E ZONA RURAL DIA 18/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 5.775,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 11.953,24 LIQUIDADO
27/02/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.866,72 LIQUIDADO
27/02/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.228,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.356,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 800,00 LIQUIDADO
27/02/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.195,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06020028 HOZANA ALVES MACHADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO,EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA LOURDES ALVES MACEDO, DIA 27/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL N°8742/1993. 3.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06020027 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.403,48 LIQUIDADO
27/02/2020 06020026 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.478,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06020019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.450,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06020018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS SEDE E ZONA RURAL DIA 18/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 5.775,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 11.953,24 LIQUIDADO
27/02/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.500,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.866,72 LIQUIDADO
27/02/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.228,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.356,00 LIQUIDADO
27/02/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 800,00 LIQUIDADO
27/02/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.685,21 LIQUIDADO
27/02/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 400,00 LIQUIDADO
27/02/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.685,21 LIQUIDADO
27/02/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.078,00 LIQUIDADO
27/02/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.750,10 LIQUIDADO
27/02/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.078,00 LIQUIDADO
27/02/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.750,10 LIQUIDADO
27/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,66 PAGO
27/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,66 PAGO
27/02/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
27/02/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
27/02/2020 04020062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 6.537,24 PAGO
27/02/2020 04020052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXAMES E RECEBER MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202002 50,00 PAGO
27/02/2020 04020051 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202001 50,00 PAGO
27/02/2020 04020050 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 26/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260202001 50,00 PAGO
27/02/2020 04020049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCAIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ALBERT SABIN EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202003 50,00 PAGO
27/02/2020 04020048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202002 50,00 PAGO
27/02/2020 04020047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXMAES E TRIAGEM NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202001 50,00 PAGO
27/02/2020 04020046 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM MESSEJANA EM FORTALEZA, DIA 20/02/2020, COINFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 200202003 50,00 PAGO
27/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
27/02/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
27/02/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
27/02/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 9.500,00 PAGO
27/02/2020 04020062 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 6.537,24 PAGO
27/02/2020 04020052 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXAMES E RECEBER MEDICAÇÃO NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202002 50,00 PAGO
27/02/2020 04020051 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR EM FORTALEZA, DIA 27/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 270202001 50,00 PAGO
27/02/2020 04020050 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 26/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260202001 50,00 PAGO
27/02/2020 04020049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCAIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ALBERT SABIN EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202003 50,00 PAGO
27/02/2020 04020048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202002 50,00 PAGO
27/02/2020 04020047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXMAES E TRIAGEM NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202001 50,00 PAGO
27/02/2020 04020046 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM MESSEJANA EM FORTALEZA, DIA 20/02/2020, COINFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 200202003 50,00 PAGO
27/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
27/02/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 2.865,98 PAGO
27/02/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.661,09 PAGO
27/02/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 9.500,00 PAGO
26/02/2020 04020050 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 26/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260202001. 50,00 EMPENHADO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56,43 LIQUIDADO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56,43 LIQUIDADO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
26/02/2020 04020050 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 26/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260202001. 50,00 LIQUIDADO
26/02/2020 04020050 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ICC EM FORTALEZA, DIA 26/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 260202001. 50,00 LIQUIDADO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56,43 PAGO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56,43 PAGO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
26/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
21/02/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.409,75 LIQUIDADO
21/02/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 8.400,00 LIQUIDADO
21/02/2020 04020049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCAIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ALBERT SABIN EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202003. 50,00 LIQUIDADO
21/02/2020 04020048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202002. 50,00 LIQUIDADO
21/02/2020 04020047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXMAES E TRIAGEM NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202001. 50,00 LIQUIDADO
21/02/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 13.100,00 LIQUIDADO
21/02/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.409,75 LIQUIDADO
21/02/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 8.400,00 LIQUIDADO
21/02/2020 06020024 CLARICE VASCONCELOS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
21/02/2020 06020023 ANTONIA NIELE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
21/02/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 757,76 LIQUIDADO
21/02/2020 06020024 CLARICE VASCONCELOS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
21/02/2020 06020023 ANTONIA NIELE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
21/02/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 757,76 LIQUIDADO
21/02/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 2.150,00 LIQUIDADO
21/02/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 2.150,00 LIQUIDADO
21/02/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 5.000,00 PAGO
21/02/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 5.000,00 PAGO
21/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,66 PAGO
21/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
21/02/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 955,67 PAGO
21/02/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 24.560,08 PAGO
21/02/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 669,39 PAGO
21/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,66 PAGO
21/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
21/02/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 955,67 PAGO
21/02/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 24.560,08 PAGO
21/02/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 669,39 PAGO
21/02/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUA 600,00 PAGO
21/02/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUA 600,00 PAGO
21/02/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.200,00 PAGO
21/02/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.200,00 PAGO
21/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/02/2020 03020003 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16 9.180,89 PAGO
21/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
21/02/2020 03020003 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16 9.180,89 PAGO
21/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
21/02/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 13.100,00 PAGO
21/02/2020 04010140 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
21/02/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 8.400,00 PAGO
21/02/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 13.100,00 PAGO
21/02/2020 04010140 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 021001/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 021001/2017SMS 3.904,00 PAGO
21/02/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 8.400,00 PAGO
21/02/2020 06020024 CLARICE VASCONCELOS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/02/2020 06020023 ANTONIA NIELE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/02/2020 06020024 CLARICE VASCONCELOS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/02/2020 06020023 ANTONIA NIELE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/02/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 2.150,00 PAGO
21/02/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 2.150,00 PAGO
21/02/2020 06020024 CLARICE VASCONCELOS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
21/02/2020 06020023 ANTONIA NIELE FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL E OUTRAS NECESSIDADES EM FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
21/02/2020 04020049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCAIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ALBERT SABIN EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202003. 50,00 EMPENHADO
21/02/2020 04020048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202002. 50,00 EMPENHADO
21/02/2020 04020047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXMAES E TRIAGEM NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202001. 50,00 EMPENHADO
21/02/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
21/02/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
21/02/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 5.000,00 LIQUIDADO
21/02/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
21/02/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
21/02/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 700,00 LIQUIDADO
21/02/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 5.000,00 LIQUIDADO
21/02/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 6.560,00 LIQUIDADO
21/02/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 573,75 LIQUIDADO
21/02/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 573,75 LIQUIDADO
21/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,66 LIQUIDADO
21/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
21/02/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 24.560,08 LIQUIDADO
21/02/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 573,75 LIQUIDADO
21/02/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 573,75 LIQUIDADO
21/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,66 LIQUIDADO
21/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
21/02/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 24.560,08 LIQUIDADO
21/02/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA 600,00 LIQUIDADO
21/02/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA 600,00 LIQUIDADO
21/02/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.200,00 LIQUIDADO
21/02/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 1.200,00 LIQUIDADO
21/02/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 583,64 LIQUIDADO
21/02/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 659,95 LIQUIDADO
21/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/02/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 583,64 LIQUIDADO
21/02/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 659,95 LIQUIDADO
21/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
21/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
21/02/2020 04020049 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCAIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ALBERT SABIN EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202003. 50,00 LIQUIDADO
21/02/2020 04020048 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE ALTA HOSPITALAR NO ICC EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202002. 50,00 LIQUIDADO
21/02/2020 04020047 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, EXMAES E TRIAGEM NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM FORTALEZA, DIA 21/02/2020, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 210202001. 50,00 LIQUIDADO
21/02/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 13.100,00 LIQUIDADO
20/02/2020 25020002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP25. 1.135,62 EMPENHADO
20/02/2020 25020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP34. 1.638,79 EMPENHADO
20/02/2020 24020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP32. 695,70 EMPENHADO
20/02/2020 24020002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP23. 614,22 EMPENHADO
20/02/2020 23020003 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA 27ª EDIAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE CARIRÉ, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019, NO GINÁSIO RAIMUNDO NERY NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 02/2020-SCEJ. 18.550,00 EMPENHADO
20/02/2020 21020010 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP22. 590,22 EMPENHADO
20/02/2020 21020011 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP31. 764,42 EMPENHADO
20/02/2020 20020003 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP21. 875,85 EMPENHADO
20/02/2020 20020004 SAVIO DUARTE COUTO GUEDES ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP30. 786,88 EMPENHADO
20/02/2020 04020046 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM MESSEJANA EM FORTALEZA, DIA 20/02/2020, COINFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 200202003. 50,00 EMPENHADO
20/02/2020 04020039 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200202002. 50,00 EMPENHADO
20/02/2020 04020038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200202001. 50,00 EMPENHADO
20/02/2020 01020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME(S&A PROD E SERV) 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP36. 1.458,14 EMPENHADO
20/02/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
20/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
20/02/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 669,39 LIQUIDADO
20/02/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 2.452,00 LIQUIDADO
20/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
20/02/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 669,39 LIQUIDADO
20/02/2020 23020003 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA 27ª EDIAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE CARIRÉ, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019, NO GINÁSIO RAIMUNDO NERY NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 02/2020-SCEJ. 18.550,00 LIQUIDADO
20/02/2020 23020003 ASS. CULTURAL ARRAIA MANDACARU DO SERTÃO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA 27ª EDIAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DE CARIRÉ, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019, NO GINÁSIO RAIMUNDO NERY NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 02/2020-SCEJ. 18.550,00 LIQUIDADO
20/02/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
20/02/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
20/02/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
20/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/02/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
20/02/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 11.280,00 LIQUIDADO
20/02/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 2.452,00 LIQUIDADO
20/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/02/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
20/02/2020 03010030 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 10.871,16 LIQUIDADO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 20.896,72 LIQUIDADO
20/02/2020 03010022 ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA- CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 100,00 LIQUIDADO
20/02/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 255,00 LIQUIDADO
20/02/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 59,00 LIQUIDADO
20/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
20/02/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 2.452,00 LIQUIDADO
20/02/2020 03010030 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 10.871,16 LIQUIDADO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 20.896,72 LIQUIDADO
20/02/2020 03010022 ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA- CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 100,00 LIQUIDADO
20/02/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 255,00 LIQUIDADO
20/02/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 59,00 LIQUIDADO
20/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
20/02/2020 04020046 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM MESSEJANA EM FORTALEZA, DIA 20/02/2020, COINFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 200202003. 50,00 LIQUIDADO
20/02/2020 04020039 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200202002. 50,00 LIQUIDADO
20/02/2020 04020038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200202001. 50,00 LIQUIDADO
20/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
20/02/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
20/02/2020 04020046 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA FAZER A CONDUÇÃO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM MESSEJANA EM FORTALEZA, DIA 20/02/2020, COINFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 200202003. 50,00 LIQUIDADO
20/02/2020 04020039 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200202002. 50,00 LIQUIDADO
20/02/2020 04020038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200202001. 50,00 LIQUIDADO
20/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
20/02/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,00 LIQUIDADO
20/02/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
20/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/02/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 243,10 LIQUIDADO
20/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
20/02/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
20/02/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP 17.990,00 PAGO
20/02/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
20/02/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 19.451,41 PAGO
20/02/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
20/02/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 19.451,41 PAGO
20/02/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.864,97 PAGO
20/02/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.183,40 PAGO
20/02/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 3.290,27 PAGO
20/02/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.864,97 PAGO
20/02/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.183,40 PAGO
20/02/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 3.290,27 PAGO
20/02/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 388,96 PAGO
20/02/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 388,96 PAGO
20/02/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
20/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/02/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 3.346,09 PAGO
20/02/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 PAGO
20/02/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 310301/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 310301/2017INF 11.280,00 PAGO
20/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/02/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 3.346,09 PAGO
20/02/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 PAGO
20/02/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 6.371,52 PAGO
20/02/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 726,74 PAGO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 261,03 PAGO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 1.059,28 PAGO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 2.315,85 PAGO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 2.021,75 PAGO
20/02/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 3.873,83 PAGO
20/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
20/02/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 171.545,92 PAGO
20/02/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 48.989,78 PAGO
20/02/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.353,88 PAGO
20/02/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 6.371,52 PAGO
20/02/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 726,74 PAGO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 261,03 PAGO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 1.059,28 PAGO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 2.315,85 PAGO
20/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 2.021,75 PAGO
20/02/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 3.873,83 PAGO
20/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
20/02/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 171.545,92 PAGO
20/02/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% 48.989,78 PAGO
20/02/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.353,88 PAGO
20/02/2020 04020039 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200202002 50,00 PAGO
20/02/2020 04020038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200202001 50,00 PAGO
20/02/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.417,81 PAGO
20/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
20/02/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 3.573,44 PAGO
20/02/2020 04010132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO 52.088,18 PAGO
20/02/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.054,06 PAGO
20/02/2020 04010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 10.153,21 PAGO
20/02/2020 04010112 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 253,89 PAGO
20/02/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO 33.073,89 PAGO
20/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.913,90 PAGO
20/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 148,05 PAGO
20/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 178,02 PAGO
20/02/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.721,56 PAGO
20/02/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 133,39 PAGO
20/02/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 7.484,10 PAGO
20/02/2020 04020039 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200202002 50,00 PAGO
20/02/2020 04020038 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200202001 50,00 PAGO
20/02/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.417,81 PAGO
20/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
20/02/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO 3.573,44 PAGO
20/02/2020 04010132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/PFIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO 52.088,18 PAGO
20/02/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.054,06 PAGO
20/02/2020 04010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 10.153,21 PAGO
20/02/2020 04010112 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 253,89 PAGO
20/02/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO 33.073,89 PAGO
20/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.913,90 PAGO
20/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 148,05 PAGO
20/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 178,02 PAGO
20/02/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 3.721,56 PAGO
20/02/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 133,39 PAGO
20/02/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 7.484,10 PAGO
20/02/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 1.201,80 PAGO
20/02/2020 06020022 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
20/02/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 1.160,00 PAGO
20/02/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
20/02/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 97,24 PAGO
20/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/02/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.002,79 PAGO
20/02/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO 1.201,80 PAGO
20/02/2020 06020022 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 900,00 PAGO
20/02/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 1.160,00 PAGO
20/02/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 243,10 PAGO
20/02/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 97,24 PAGO
20/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/02/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.002,79 PAGO
20/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/02/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 491,01 PAGO
20/02/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/02/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.000,00 PAGO
20/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
20/02/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 491,01 PAGO
20/02/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 48,62 PAGO
20/02/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.000,00 PAGO
20/02/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
20/02/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 97,24 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020001 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 40.812,05 PAGO
19/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
19/02/2020 04020037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190202001 50,00 PAGO
19/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
19/02/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
19/02/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
19/02/2020 04020037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 190202001 50,00 PAGO
19/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
19/02/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 3.664,00 PAGO
19/02/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 300301/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 300301/2017SMS-1 1.936,00 PAGO
19/02/2020 06020017 FRANCISCO EDINARDO LOPES DE MATOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, TRANSLADO E ENTERRO) E OUTAS NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE PERDA DE FETO EM FECUNDAÇÃO DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 PAGO
19/02/2020 06020016 MARIA JOSE FERNANDES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ILLIO BEZERRA EVANGELISTA, DIA 08/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 3.000,00 PAGO
19/02/2020 06020002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 3.795,15 PAGO
19/02/2020 06020001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA PARA 250 PESSOAS EM VIRTUDE DO I FORUM DA VIOLENCIA, QUE ACONTECERA DIA 12 E 13 DE FEVEREIRO, NO AUDITORIO DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.812,50 PAGO
19/02/2020 06010020 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE 665,00 PAGO
19/02/2020 06010019 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORADORA DE AR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE 4.450,00 PAGO
19/02/2020 06020017 FRANCISCO EDINARDO LOPES DE MATOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, TRANSLADO E ENTERRO) E OUTAS NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE PERDA DE FETO EM FECUNDAÇÃO DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 PAGO
19/02/2020 06020016 MARIA JOSE FERNANDES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ILLIO BEZERRA EVANGELISTA, DIA 08/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 3.000,00 PAGO
19/02/2020 06020002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 3.795,15 PAGO
19/02/2020 06020001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA PARA 250 PESSOAS EM VIRTUDE DO I FORUM DA VIOLENCIA, QUE ACONTECERA DIA 12 E 13 DE FEVEREIRO, NO AUDITORIO DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO ATRAVES DA STDS DE CARIRE M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.812,50 PAGO
19/02/2020 06010020 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE 665,00 PAGO
19/02/2020 06010019 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORADORA DE AR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE 4.450,00 PAGO
19/02/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 500,00 PAGO
19/02/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 500,00 PAGO
19/02/2020 23020001 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PPR E CONTRATO Nº 02/19DIV-PPRP33. 738,22 EMPENHADO
19/02/2020 21020008 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
19/02/2020 06020022 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 900,00 EMPENHADO
19/02/2020 04020037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190202001. 50,00 EMPENHADO
19/02/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
19/02/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 17.990,00 LIQUIDADO
19/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
19/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
19/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
19/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
19/02/2020 21020008 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
19/02/2020 21020008 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - CARIRE. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
19/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
19/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
19/02/2020 04020037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190202001. 50,00 LIQUIDADO
19/02/2020 04020022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 6.500,00 LIQUIDADO
19/02/2020 04010139 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 3.750,00 LIQUIDADO
19/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
19/02/2020 04020037 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 190202001. 50,00 LIQUIDADO
19/02/2020 04020022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 6.500,00 LIQUIDADO
19/02/2020 04010139 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 3.750,00 LIQUIDADO
19/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
19/02/2020 06020022 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
19/02/2020 06020022 CARTÓRIO RIBAMAR - 1º OFICIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 900,00 LIQUIDADO
19/02/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
19/02/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD 600,00 PAGO
19/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
19/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
19/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
19/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
19/02/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
19/02/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP110401/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP110401/2017SMA 2.960,00 PAGO
19/02/2020 21020008 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
19/02/2020 21020008 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU - CARIRE ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FUNDEB 40% 8,08 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40% 157,14 PAGO
19/02/2020 02020001 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16 40.812,05 PAGO
19/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
18/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/02/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04020036 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180202001. 50,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04020026 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 3.540,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04020024 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 1.104,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04020023 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 2.520,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
18/02/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 3.664,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 1.936,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15,00 LIQUIDADO
18/02/2020 06020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) UNIDADE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORAORA DE AR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. 1.660,00 LIQUIDADO
18/02/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 LIQUIDADO
18/02/2020 06020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) UNIDADE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORAORA DE AR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. 1.660,00 LIQUIDADO
18/02/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 15,00 LIQUIDADO
18/02/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 500,00 LIQUIDADO
18/02/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 500,00 LIQUIDADO
18/02/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 2.328,33 PAGO
18/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,70 PAGO
18/02/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 2.328,33 PAGO
18/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,70 PAGO
18/02/2020 21020007 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 05060117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 050601/2017INF 167.538,57 PAGO
18/02/2020 21020007 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 05060117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 050601/2017INF 167.538,57 PAGO
18/02/2020 04020036 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180202001 50,00 PAGO
18/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/02/2020 04020036 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 180202001 50,00 PAGO
18/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
18/02/2020 23020002 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇÃO NA ARENINHA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE Nº 001/2020/SMC-PD. 31.108,26 EMPENHADO
18/02/2020 21020012 MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE AVIAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020SMI-PD. 32.330,86 EMPENHADO
18/02/2020 06020030 ANTONIA DE MARIA LOPES DE MORAES ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N°004/2020STDS-PD 15.100,00 EMPENHADO
18/02/2020 04020044 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 7.241,03 EMPENHADO
18/02/2020 04020042 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 385,06 EMPENHADO
18/02/2020 04020043 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 751,50 EMPENHADO
18/02/2020 04020041 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 2.665,99 EMPENHADO
18/02/2020 04020040 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS NECESSIDADES DA VIGILINCIA EPIDEMOLOGICA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 002/2019DIVPE E CONTRATO 002/2019DIVPE15 863,02 EMPENHADO
18/02/2020 04020036 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180202001. 50,00 EMPENHADO
18/02/2020 03020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. 3.102,75 EMPENHADO
18/02/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 2.328,33 LIQUIDADO
18/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,70 LIQUIDADO
18/02/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 955,67 LIQUIDADO
18/02/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 2.328,33 LIQUIDADO
18/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,70 LIQUIDADO
18/02/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 955,67 LIQUIDADO
18/02/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
18/02/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 2.960,00 LIQUIDADO
18/02/2020 21020006 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 13.128,00 LIQUIDADO
18/02/2020 21020006 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 13.128,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04020036 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 180202001. 50,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04020026 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 3.540,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04020024 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 1.104,00 LIQUIDADO
18/02/2020 04020023 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 2.520,00 LIQUIDADO
17/02/2020 21020009 L LOPES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP13. 22.540,00 EMPENHADO
17/02/2020 06020019 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS POLOS, NA AVALIAÇAO E CULMINANCIA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ANO 2019 A REALIZAR-SE DIA 19/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 2.450,00 EMPENHADO
17/02/2020 06020018 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA DESTINADOS AO ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS SEDE E ZONA RURAL DIA 18/02/2020. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 5.775,00 EMPENHADO
17/02/2020 04020063 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 600.000,00 EMPENHADO
17/02/2020 04020064 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTES OU ALUGADOS DE USO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 005/2019SMS-TP. 600.000,00 EMPENHADO
17/02/2020 04020035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170202002. 50,00 EMPENHADO
17/02/2020 04020034 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170202001. 50,00 EMPENHADO
17/02/2020 03020005 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPEP02. 1.117,50 EMPENHADO
17/02/2020 03020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019/SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02. 5.810,80 EMPENHADO
17/02/2020 02020007 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SME-PPRP02 3.102,75 EMPENHADO
17/02/2020 02020006 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS 001/2019SME-PPRP E CONTRATO Nº 001/2019SMEPPRP02. 1.117,50 EMPENHADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 48,48 EMPENHADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 942,84 EMPENHADO
17/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
17/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
17/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
17/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
17/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08. FUNDEB 40% 25.725,00 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020005 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO DE PLACA OSU 7041, NRB 4031,OSU5391, NRD7641, NRC4701,NRA9461. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% 8,08 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020004 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULOS DE PLACA OSU7041, OSU5391, NRD7641, NRC4701, NRA9461, NRB4031. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 40%. 157,14 LIQUIDADO
17/02/2020 02020002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08. FUNDEB 40% 25.725,00 LIQUIDADO
17/02/2020 04020035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170202002. 50,00 LIQUIDADO
17/02/2020 04020034 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170202001. 50,00 LIQUIDADO
17/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
17/02/2020 04020035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170202002. 50,00 LIQUIDADO
17/02/2020 04020034 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170202001. 50,00 LIQUIDADO
17/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
17/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
17/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
17/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
17/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
17/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
17/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
17/02/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
17/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/02/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
17/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
17/02/2020 04020035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170202002 50,00 PAGO
17/02/2020 04020034 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170202001 50,00 PAGO
17/02/2020 04020033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202008 50,00 PAGO
17/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
17/02/2020 04020035 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170202002 50,00 PAGO
17/02/2020 04020034 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170202001 50,00 PAGO
17/02/2020 04020033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202008 50,00 PAGO
17/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
17/02/2020 06020012 MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205004 75,00 PAGO
17/02/2020 06020011 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205005 50,00 PAGO
17/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
17/02/2020 06020012 MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205004 75,00 PAGO
17/02/2020 06020011 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205005 50,00 PAGO
17/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
14/02/2020 04020032 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 140202005 125,00 PAGO
14/02/2020 04020031 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202001 50,00 PAGO
14/02/2020 04020030 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202002 50,00 PAGO
14/02/2020 04020029 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202003 50,00 PAGO
14/02/2020 04020028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202004 50,00 PAGO
14/02/2020 04020027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202006 50,00 PAGO
14/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
14/02/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.500,00 PAGO
14/02/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 25.900,00 PAGO
14/02/2020 04020032 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 140202005 125,00 PAGO
14/02/2020 04020031 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202001 50,00 PAGO
14/02/2020 04020030 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202002 50,00 PAGO
14/02/2020 04020029 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202003 50,00 PAGO
14/02/2020 04020028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202004 50,00 PAGO
14/02/2020 04020027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140202006 50,00 PAGO
14/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
14/02/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.500,00 PAGO
14/02/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017 25.900,00 PAGO
14/02/2020 06020010 MARLI ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 PAGO
14/02/2020 06020009 CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 140205003 250,00 PAGO
14/02/2020 06020008 MARCELA FREIRE MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205001 200,00 PAGO
14/02/2020 06020007 MAIRAA BRAGA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205002 200,00 PAGO
14/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
14/02/2020 06020010 MARLI ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 PAGO
14/02/2020 06020009 CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 140205003 250,00 PAGO
14/02/2020 06020008 MARCELA FREIRE MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205001 200,00 PAGO
14/02/2020 06020007 MAIRAA BRAGA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 140205002 200,00 PAGO
14/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
14/02/2020 21020006 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 13.128,00 EMPENHADO
14/02/2020 06020020 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 11.491,11 EMPENHADO
14/02/2020 06020015 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) UNIDADE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORAORA DE AR DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. 1.660,00 EMPENHADO
14/02/2020 06020013 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 2.688,42 EMPENHADO
14/02/2020 06020012 MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205004 75,00 EMPENHADO
14/02/2020 06020011 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205005 50,00 EMPENHADO
14/02/2020 06020009 CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 140205003. 250,00 EMPENHADO
14/02/2020 06020010 MARLI ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO. DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 EMPENHADO
14/02/2020 06020008 MARCELA FREIRE MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205001 200,00 EMPENHADO
14/02/2020 06020007 MAIRAA BRAGA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205002 200,00 EMPENHADO
14/02/2020 04020033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202008. 50,00 EMPENHADO
14/02/2020 04020032 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 140202005. 125,00 EMPENHADO
14/02/2020 04020029 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202003. 50,00 EMPENHADO
14/02/2020 04020030 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202002. 50,00 EMPENHADO
14/02/2020 04020031 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202001. 50,00 EMPENHADO
14/02/2020 04020027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202006. 50,00 EMPENHADO
14/02/2020 04020028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202004. 50,00 EMPENHADO
14/02/2020 02020003 MAX ELETRO MAG. EILELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 002/2019DIVPE27 7.469,80 EMPENHADO
14/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
14/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
14/02/2020 21020007 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF. 167.538,57 LIQUIDADO
14/02/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
14/02/2020 21020007 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF. 167.538,57 LIQUIDADO
14/02/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
14/02/2020 03020003 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. 9.180,89 LIQUIDADO
14/02/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
14/02/2020 03020003 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. 9.180,89 LIQUIDADO
14/02/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 111,12 LIQUIDADO
14/02/2020 04020033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202008. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020032 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 140202005. 125,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020031 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202001. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020030 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202002. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020029 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202003. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202004. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202006. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
14/02/2020 04020033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202008. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020032 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 140202005. 125,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020031 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202001. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020030 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202002. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020029 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202003. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020028 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202004. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04020027 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140202006. 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
14/02/2020 06020012 MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205004 75,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020011 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205005 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020010 MARLI ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO. DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020009 CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 140205003. 250,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020008 MARCELA FREIRE MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205001 200,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020007 MAIRAA BRAGA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205002 200,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
14/02/2020 06020012 MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205004 75,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020011 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205005 50,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020010 MARLI ALVES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, KIT VELÓRIO E TRANSLADO) EM DECORRENCIA DE NASCIMENTO DE FILHO NATIMORTO. DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020009 CLAUDIA NASCIMENTO GONCALVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 140205003. 250,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020008 MARCELA FREIRE MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205001 200,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06020007 MAIRAA BRAGA MELO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 140205002 200,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 1.500,00 LIQUIDADO
14/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
14/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
14/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
13/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/02/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
13/02/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 25.900,00 LIQUIDADO
13/02/2020 04020025 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130202001. 50,00 LIQUIDADO
13/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
13/02/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
13/02/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 25.900,00 LIQUIDADO
13/02/2020 06020002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 3.795,15 LIQUIDADO
13/02/2020 06020001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA PARA 250 PESSOAS EM VIRTUDE DO I FORUM DA VIOLENCIA, QUE ACONTECERA DIA 12 E 13 DE FEVEREIRO, NO AUDITORIO DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.812,50 LIQUIDADO
13/02/2020 06020002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 3.795,15 LIQUIDADO
13/02/2020 06020001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA PARA 250 PESSOAS EM VIRTUDE DO I FORUM DA VIOLENCIA, QUE ACONTECERA DIA 12 E 13 DE FEVEREIRO, NO AUDITORIO DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.812,50 LIQUIDADO
13/02/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
13/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
13/02/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05 2.800,36 PAGO
13/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
13/02/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 500,00 PAGO
13/02/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 500,00 PAGO
13/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
13/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
13/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
13/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
13/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 32.404,26 PAGO
13/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 75.409,88 PAGO
13/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 11.201,44 PAGO
13/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04 2.400,00 PAGO
13/02/2020 03020004 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA EQUIVOCADAMENTE COM RECURSOS DA PARCERIA DESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 03040067, DE 18/04/2019 E NOTA DE EMPENHO Nº 03010051G, DE 02/01/2019 3.726,09 PAGO
13/02/2020 03020004 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA EQUIVOCADAMENTE COM RECURSOS DA PARCERIA DESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 03040067, DE 18/04/2019 E NOTA DE EMPENHO Nº 03010051G, DE 02/01/2019 3.726,09 PAGO
13/02/2020 04020025 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130202001 50,00 PAGO
13/02/2020 04020021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120202004 50,00 PAGO
13/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/02/2020 04020025 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130202001 50,00 PAGO
13/02/2020 04020021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120202004 50,00 PAGO
13/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
13/02/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
13/02/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
13/02/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 2.800,36 PAGO
13/02/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06 5.600,72 PAGO
13/02/2020 04020025 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130202001. 50,00 EMPENHADO
13/02/2020 03020004 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA EQUIVOCADAMENTE COM RECURSOS DA PARCERIA DESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 03040067, DE 18/04/2019 E NOTA DE EMPENHO Nº 03010051G, DE 02/01/2019. 3.726,09 EMPENHADO
13/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
13/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
13/02/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 500,00 LIQUIDADO
13/02/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 500,00 LIQUIDADO
13/02/2020 03020004 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA EQUIVOCADAMENTE COM RECURSOS DA PARCERIA DESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 03040067, DE 18/04/2019 E NOTA DE EMPENHO Nº 03010051G, DE 02/01/2019. 3.726,09 LIQUIDADO
13/02/2020 03020004 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA EQUIVOCADAMENTE COM RECURSOS DA PARCERIA DESTE MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 03040067, DE 18/04/2019 E NOTA DE EMPENHO Nº 03010051G, DE 02/01/2019. 3.726,09 LIQUIDADO
13/02/2020 04020025 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130202001. 50,00 LIQUIDADO
12/02/2020 04020026 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 3.540,00 EMPENHADO
12/02/2020 04020024 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 1.104,00 EMPENHADO
12/02/2020 04020022 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 6.500,00 EMPENHADO
12/02/2020 04020023 SAVIO DUARTE DO COUTO GUEDES ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD2 2.520,00 EMPENHADO
12/02/2020 04020020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202003. 50,00 EMPENHADO
12/02/2020 04020021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202004. 50,00 EMPENHADO
12/02/2020 04020019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202001. 50,00 EMPENHADO
12/02/2020 04020018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202002. 50,00 EMPENHADO
12/02/2020 04010139 JADSON MOREIRA TAUMATURGO ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS, BOLSAS E MOCHILAS TERMICAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE VACINAS DA REDE DE FRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DISPENSA N°004/2020SMSPD1 3.750,00 EMPENHADO
12/02/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
12/02/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 600,00 LIQUIDADO
12/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34,97 LIQUIDADO
12/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
12/02/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 19.451,41 LIQUIDADO
12/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 34,97 LIQUIDADO
12/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
12/02/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 19.451,41 LIQUIDADO
12/02/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.864,97 LIQUIDADO
12/02/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.183,40 LIQUIDADO
12/02/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 3.290,27 LIQUIDADO
12/02/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.864,97 LIQUIDADO
12/02/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 1.183,40 LIQUIDADO
12/02/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 3.290,27 LIQUIDADO
12/02/2020 21020005 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 80.518,00 LIQUIDADO
12/02/2020 21020005 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 55.440,00 LIQUIDADO
12/02/2020 21010037 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACRÉSCIMO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIA LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 157.017,91 LIQUIDADO
12/02/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 20.995,40 LIQUIDADO
12/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
12/02/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 33.646,85 LIQUIDADO
12/02/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.346,09 LIQUIDADO
12/02/2020 21020005 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 80.518,00 LIQUIDADO
12/02/2020 21020005 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 55.440,00 LIQUIDADO
12/02/2020 21010037 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACRÉSCIMO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIA LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 157.017,91 LIQUIDADO
12/02/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 20.995,40 LIQUIDADO
12/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
12/02/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 33.646,85 LIQUIDADO
12/02/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.346,09 LIQUIDADO
12/02/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 6.371,52 LIQUIDADO
12/02/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 726,74 LIQUIDADO
12/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 261,03 LIQUIDADO
12/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1.059,28 LIQUIDADO
12/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 2.315,85 LIQUIDADO
12/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 2.021,75 LIQUIDADO
12/02/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 6.371,52 LIQUIDADO
12/02/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 726,74 LIQUIDADO
12/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 261,03 LIQUIDADO
12/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1.059,28 LIQUIDADO
12/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 2.315,85 LIQUIDADO
12/02/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 2.021,75 LIQUIDADO
12/02/2020 04020021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202004. 50,00 LIQUIDADO
12/02/2020 04020020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202003. 50,00 LIQUIDADO
12/02/2020 04020019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202001. 50,00 LIQUIDADO
12/02/2020 04020018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202002. 50,00 LIQUIDADO
12/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
12/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.913,90 LIQUIDADO
12/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 148,05 LIQUIDADO
12/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 178,02 LIQUIDADO
12/02/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.721,56 LIQUIDADO
12/02/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 133,39 LIQUIDADO
12/02/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 7.484,10 LIQUIDADO
12/02/2020 04020021 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202004. 50,00 LIQUIDADO
12/02/2020 04020020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202003. 50,00 LIQUIDADO
12/02/2020 04020019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202001. 50,00 LIQUIDADO
12/02/2020 04020018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 120202002. 50,00 LIQUIDADO
12/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
12/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.913,90 LIQUIDADO
12/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 148,05 LIQUIDADO
12/02/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 178,02 LIQUIDADO
12/02/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3.721,56 LIQUIDADO
12/02/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 133,39 LIQUIDADO
12/02/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 7.484,10 LIQUIDADO
12/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
12/02/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.002,79 LIQUIDADO
12/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
12/02/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.002,79 LIQUIDADO
12/02/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 491,01 LIQUIDADO
12/02/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 491,01 LIQUIDADO
12/02/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
12/02/2020 01010024 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2048SMP-TP 6.200,00 PAGO
12/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34,97 PAGO
12/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
12/02/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD 700,00 PAGO
12/02/2020 01010024 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2048SMP-TP 6.200,00 PAGO
12/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 34,97 PAGO
12/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
12/02/2020 21020005 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA 80.518,00 PAGO
12/02/2020 21010037 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACRÉSCIMO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIA LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02 157.017,91 PAGO
12/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
12/02/2020 21020005 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA 80.518,00 PAGO
12/02/2020 21010037 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACRÉSCIMO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIA LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02 157.017,91 PAGO
12/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
12/02/2020 04020020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120202003 50,00 PAGO
12/02/2020 04020019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120202001 50,00 PAGO
12/02/2020 04020018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120202002 50,00 PAGO
12/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
12/02/2020 04020020 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120202003 50,00 PAGO
12/02/2020 04020019 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120202001 50,00 PAGO
12/02/2020 04020018 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 120202002 50,00 PAGO
12/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
12/02/2020 06020006 ROSIANE BEZERRA SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
12/02/2020 06020005 LUCILANE LIMA JUSTINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
12/02/2020 06020004 GESSICA SIQUEIRA PESSOA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
12/02/2020 06020003 ANA SABRINA SOUSA CANDIDO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
12/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
12/02/2020 06020006 ROSIANE BEZERRA SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
12/02/2020 06020005 LUCILANE LIMA JUSTINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
12/02/2020 06020004 GESSICA SIQUEIRA PESSOA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
12/02/2020 06020003 ANA SABRINA SOUSA CANDIDO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
12/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/02/2020 03010045 JOELINA MELO VIANA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE 1.800,00 PAGO
11/02/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
11/02/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
11/02/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
11/02/2020 04020017 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110202001 50,00 PAGO
11/02/2020 04020015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100202002 50,00 PAGO
11/02/2020 04020014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100202003 50,00 PAGO
11/02/2020 04020013 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070202003 50,00 PAGO
11/02/2020 04020012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACAS, PMR2186 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 609,91 PAGO
11/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
11/02/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
11/02/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
11/02/2020 04020017 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 110202001 50,00 PAGO
11/02/2020 04020015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100202002 50,00 PAGO
11/02/2020 04020014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100202003 50,00 PAGO
11/02/2020 04020013 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070202003 50,00 PAGO
11/02/2020 04020012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACAS, PMR2186 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 609,91 PAGO
11/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
11/02/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
11/02/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-2 3.200,00 PAGO
11/02/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
11/02/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 2.560,00 PAGO
11/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/02/2020 21020005 SOLAR LED COMERCIO IMPORTAÇÃO PÚBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DO DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS E CONTATO Nº 001/2020SMI-PA. 135.958,00 EMPENHADO
11/02/2020 21020004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CAMPO DE AVIAÇAO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
11/02/2020 06020006 ROSIANE BEZERRA SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
11/02/2020 06020005 LUCILANE LIMA JUSTINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
11/02/2020 06020004 GESSICA SIQUEIRA PESSOA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
11/02/2020 06020003 ANA SABRINA SOUSA CANDIDO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
11/02/2020 04020017 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110202001. 50,00 EMPENHADO
11/02/2020 02020002 L LOPES EIRELI 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS ESPECIFICOS PARA MOTORES, MANUTENÇAO E PREVENÇAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019DIV-PPRP E CONTRATO N°001/2019DIV-PPRP08. FUNDEB 40% 25.725,00 EMPENHADO
11/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
11/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
11/02/2020 21020004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CAMPO DE AVIAÇAO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
11/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/02/2020 21020004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CAMPO DE AVIAÇAO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
11/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/02/2020 04020017 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110202001. 50,00 LIQUIDADO
11/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
11/02/2020 04020017 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 110202001. 50,00 LIQUIDADO
11/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
11/02/2020 06020006 ROSIANE BEZERRA SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06020005 LUCILANE LIMA JUSTINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06020004 GESSICA SIQUEIRA PESSOA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06020003 ANA SABRINA SOUSA CANDIDO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06010020 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. 665,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06010019 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORADORA DE AR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. 4.450,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06020006 ROSIANE BEZERRA SOUZA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993 E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06020005 LUCILANE LIMA JUSTINO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06020004 GESSICA SIQUEIRA PESSOA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06020003 ANA SABRINA SOUSA CANDIDO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06010020 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. 665,00 LIQUIDADO
11/02/2020 06010019 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORADORA DE AR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. 4.450,00 LIQUIDADO
11/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
11/02/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
11/02/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-3 3.200,00 PAGO
11/02/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
11/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
11/02/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 4.000,00 PAGO
11/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
11/02/2020 21020004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CAMPO DE AVIAÇAO ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
11/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/02/2020 21020004 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO CAMPO DE AVIAÇAO ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
11/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
11/02/2020 03010045 JOELINA MELO VIANA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE 1.800,00 PAGO
11/02/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 190601/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-2 4.400,00 PAGO
11/02/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-4 19.888,01 PAGO
11/02/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 090501/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 090501/2017DIV-1 3.200,00 PAGO
10/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 114,95 LIQUIDADO
10/02/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 7.971,67 LIQUIDADO
10/02/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04020016 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202001. 50,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04020015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202002. 50,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04020014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202003. 50,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04020012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACAS, PMR2186 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 609,91 LIQUIDADO
10/02/2020 04010140 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 114,95 LIQUIDADO
10/02/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.100,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 7.971,67 LIQUIDADO
10/02/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 3.200,00 LIQUIDADO
10/02/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/02/2020 06020017 FRANCISCO EDINARDO LOPES DE MATOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, TRANSLADO E ENTERRO) E OUTAS NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE PERDA DE FETO EM FECUNDAÇÃO. DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 LIQUIDADO
10/02/2020 06020016 MARIA JOSE FERNANDES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ILLIO BEZERRA EVANGELISTA, DIA 08/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. 3.000,00 LIQUIDADO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
10/02/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
10/02/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/02/2020 06020017 FRANCISCO EDINARDO LOPES DE MATOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, TRANSLADO E ENTERRO) E OUTAS NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE PERDA DE FETO EM FECUNDAÇÃO. DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 LIQUIDADO
10/02/2020 06020016 MARIA JOSE FERNANDES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ILLIO BEZERRA EVANGELISTA, DIA 08/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. 3.000,00 LIQUIDADO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 2.800,36 LIQUIDADO
10/02/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 5.600,72 LIQUIDADO
10/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/02/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 20020002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/02/2020 20020001 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/02/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
10/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/02/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/02/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.000,00 PAGO
10/02/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.389,89 PAGO
10/02/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56.039,00 PAGO
10/02/2020 20020002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 1.002,00 PAGO
10/02/2020 20020001 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/02/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-6 5.128,08 PAGO
10/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/02/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 PAGO
10/02/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.000,00 PAGO
10/02/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.389,89 PAGO
10/02/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 56.039,00 PAGO
10/02/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.039,00 PAGO
10/02/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.039,00 PAGO
10/02/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.039,00 PAGO
10/02/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.389,89 PAGO
10/02/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.151,00 PAGO
10/02/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.352,98 PAGO
10/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
10/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/02/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.039,00 PAGO
10/02/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.039,00 PAGO
10/02/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.039,00 PAGO
10/02/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.389,89 PAGO
10/02/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.151,00 PAGO
10/02/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.352,98 PAGO
10/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
10/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 41,80 PAGO
10/02/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.200,00 PAGO
10/02/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
10/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
10/02/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.539,00 PAGO
10/02/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1.200,00 PAGO
10/02/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 1.533,96 PAGO
10/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-1 7.491,46 PAGO
10/02/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.539,00 PAGO
10/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
10/02/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.435,88 PAGO
10/02/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.097,30 PAGO
10/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 31,35 PAGO
10/02/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8.435,88 PAGO
10/02/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.097,30 PAGO
10/02/2020 21020003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇAO DA ARENINHA ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
10/02/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 56,61 PAGO
10/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/02/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 28.577,56 PAGO
10/02/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 80.681,14 PAGO
10/02/2020 21020003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇAO DA ARENINHA ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
10/02/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 56,61 PAGO
10/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/02/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 28.577,56 PAGO
10/02/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 80.681,14 PAGO
10/02/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/02/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.306,76 PAGO
10/02/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.021,35 PAGO
10/02/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 774,27 PAGO
10/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/02/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 386,16 PAGO
10/02/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.316,81 PAGO
10/02/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.743,56 PAGO
10/02/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 79.684,66 PAGO
10/02/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.017,72 PAGO
10/02/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 461.244,60 PAGO
10/02/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.012,81 PAGO
10/02/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 66.177,67 PAGO
10/02/2020 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.704,61 PAGO
10/02/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 137.001,63 PAGO
10/02/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.665,20 PAGO
10/02/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.306,76 PAGO
10/02/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.021,35 PAGO
10/02/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 774,27 PAGO
10/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/02/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 386,16 PAGO
10/02/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.316,81 PAGO
10/02/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.743,56 PAGO
10/02/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 79.684,66 PAGO
10/02/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11.017,72 PAGO
10/02/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 461.244,60 PAGO
10/02/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.012,81 PAGO
10/02/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 66.177,67 PAGO
10/02/2020 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.704,61 PAGO
10/02/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 137.001,63 PAGO
10/02/2020 04020016 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100202001 50,00 PAGO
10/02/2020 04020001 OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO A LASER, PARA ATENDER UMA PACIENTE COM IDADE DE 62 ANOS - MARIA DE FÁTIMA GOMES DE AZEVEDO, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM MICROANEURISMA, EXSUDATOS DUROS APRESENTANDO HIPOFLUORESCENCIA POR BLOQUEIO E MÁ PREFUSÃO RENDO SIDO PRESCRITO TRATAMENTO COM 04 (QUATRO INJENÇÕES 02 (DUAS) PARA CADA OLHO E 10 (DEZ) SESSÕES DE LAZER ARGONICO (CINCO PARA CADA OLHO) ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 03/2020-PGJ/CARIRÉ DE 20 DE JANEIRO DE 202 7.540,00 PAGO
10/02/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.649,43 PAGO
10/02/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.557,16 PAGO
10/02/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.045,20 PAGO
10/02/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.828,04 PAGO
10/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 114,95 PAGO
10/02/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 226,95 PAGO
10/02/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/02/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/02/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/02/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/02/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 7.971,67 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
10/02/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.866,66 PAGO
10/02/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.130,84 PAGO
10/02/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.085,30 PAGO
10/02/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 52.810,85 PAGO
10/02/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54.103,23 PAGO
10/02/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.234,12 PAGO
10/02/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.583,56 PAGO
10/02/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.413,72 PAGO
10/02/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/02/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 55.890,52 PAGO
10/02/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.323,11 PAGO
10/02/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 32.743,79 PAGO
10/02/2020 04020016 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100202001 50,00 PAGO
10/02/2020 04020001 OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO A LASER, PARA ATENDER UMA PACIENTE COM IDADE DE 62 ANOS - MARIA DE FÁTIMA GOMES DE AZEVEDO, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM MICROANEURISMA, EXSUDATOS DUROS APRESENTANDO HIPOFLUORESCENCIA POR BLOQUEIO E MÁ PREFUSÃO RENDO SIDO PRESCRITO TRATAMENTO COM 04 (QUATRO INJENÇÕES 02 (DUAS) PARA CADA OLHO E 10 (DEZ) SESSÕES DE LAZER ARGONICO (CINCO PARA CADA OLHO) ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 03/2020-PGJ/CARIRÉ DE 20 DE JANEIRO DE 202 7.540,00 PAGO
10/02/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 2.649,43 PAGO
10/02/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 17.557,16 PAGO
10/02/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 39.045,20 PAGO
10/02/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.828,04 PAGO
10/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 114,95 PAGO
10/02/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 226,95 PAGO
10/02/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/02/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/02/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/02/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.100,00 PAGO
10/02/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 7.971,67 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 6.714,44 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 3.745,73 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 7.669,80 PAGO
10/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 13.377,60 PAGO
10/02/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 6.866,66 PAGO
10/02/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.130,84 PAGO
10/02/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5.085,30 PAGO
10/02/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 52.810,85 PAGO
10/02/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54.103,23 PAGO
10/02/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 49.234,12 PAGO
10/02/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.583,56 PAGO
10/02/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 5.413,72 PAGO
10/02/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 11.200,00 PAGO
10/02/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 55.890,52 PAGO
10/02/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.323,11 PAGO
10/02/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 32.743,79 PAGO
10/02/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.168,61 PAGO
10/02/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/02/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 10.536,57 PAGO
10/02/2020 06010039 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.478,00 PAGO
10/02/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.416,57 PAGO
10/02/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.771,24 PAGO
10/02/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.728,00 PAGO
10/02/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21.706,00 PAGO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/02/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7.168,61 PAGO
10/02/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/02/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ 10.536,57 PAGO
10/02/2020 06010039 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3.478,00 PAGO
10/02/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.416,57 PAGO
10/02/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.771,24 PAGO
10/02/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.728,00 PAGO
10/02/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 21.706,00 PAGO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/02/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.079,00 PAGO
10/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/02/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10.079,00 PAGO
10/02/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/02/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
10/02/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.008,54 PAGO
10/02/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.272,36 PAGO
10/02/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/02/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 190601/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 190601/2017DIV-3 12.771,15 PAGO
10/02/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 2.008,54 PAGO
10/02/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 14.272,36 PAGO
10/02/2020 21020003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇAO DA ARENINHA. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
10/02/2020 20020001 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 EMPENHADO
10/02/2020 20020002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 EMPENHADO
10/02/2020 06020017 FRANCISCO EDINARDO LOPES DE MATOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL (URNA, TRANSLADO E ENTERRO) E OUTAS NECESSIDADES EM DECORRENCIA DE PERDA DE FETO EM FECUNDAÇÃO. DOAÇAO CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 EMPENHADO
10/02/2020 06020016 MARIA JOSE FERNANDES PINHEIRO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR ILLIO BEZERRA EVANGELISTA, DIA 08/02/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 8742/1993. 3.000,00 EMPENHADO
10/02/2020 06020001 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORCECIMENTO DE LANCHE SIMPLES PREPARADO E REFEIÇAO PREPARADA COMPLETA PARA 250 PESSOAS EM VIRTUDE DO I FORUM DA VIOLENCIA, QUE ACONTECERA DIA 12 E 13 DE FEVEREIRO, NO AUDITORIO DA ESCOLA FRANCISCO HERMINIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. M CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 002/2020STDAPA 4.812,50 EMPENHADO
10/02/2020 06020002 JADSON MOREIRA TAUMATURGO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS/CARONA EM CONFORMIDADE DECRETO N°7892/2013 E LEI 8666/1193 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇOES POSTERIORES, DE ACORDO COM CONTRATO 001/2020STDAPA 3.795,15 EMPENHADO
10/02/2020 04020016 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202001. 50,00 EMPENHADO
10/02/2020 04020015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202002. 50,00 EMPENHADO
10/02/2020 04020014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202003. 50,00 EMPENHADO
10/02/2020 04020012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACAS, PMR2186 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 609,91 EMPENHADO
10/02/2020 20020002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/02/2020 20020001 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/02/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/02/2020 20020002 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 1.002,00 LIQUIDADO
10/02/2020 20020001 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/02/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
10/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/02/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/02/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/02/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/02/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
10/02/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.352,98 LIQUIDADO
10/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
10/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/02/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/02/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/02/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/02/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 2.800,36 LIQUIDADO
10/02/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.352,98 LIQUIDADO
10/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
10/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 41,80 LIQUIDADO
10/02/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/02/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 21020003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇAO DA ARENINHA. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
10/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
10/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
10/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
10/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
10/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 21020003 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE CALÇADAS E MURO DE PROTEÇAO DA ARENINHA. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
10/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 32.404,26 LIQUIDADO
10/02/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 75.409,88 LIQUIDADO
10/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 11.201,44 LIQUIDADO
10/02/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 2.400,00 LIQUIDADO
10/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/02/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/02/2020 02020001 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 40.812,05 LIQUIDADO
10/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.665,20 LIQUIDADO
10/02/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 3.200,00 LIQUIDADO
10/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/02/2020 02020001 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 40.812,05 LIQUIDADO
10/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/02/2020 04020016 JOSE DANIEL DE MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202001. 50,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04020015 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202002. 50,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04020014 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100202003. 50,00 LIQUIDADO
10/02/2020 04020012 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACAS, PMR2186 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 609,91 LIQUIDADO
10/02/2020 04010140 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 3.904,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04020011 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202001. 50,00 EMPENHADO
07/02/2020 04020013 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202003. 50,00 EMPENHADO
07/02/2020 04020010 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202002. 50,00 EMPENHADO
07/02/2020 03020017 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 1283-3, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 14.958,68 EMPENHADO
07/02/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
07/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,70 LIQUIDADO
07/02/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 4.000,00 LIQUIDADO
07/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,70 LIQUIDADO
07/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
07/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
07/02/2020 03020017 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 1283-3, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 14.958,68 LIQUIDADO
07/02/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
07/02/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 133,62 LIQUIDADO
07/02/2020 03020017 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 1283-3, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 14.958,68 LIQUIDADO
07/02/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 4.400,00 LIQUIDADO
07/02/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 133,62 LIQUIDADO
07/02/2020 04020013 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202003. 50,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04020011 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202001. 50,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04020010 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202002. 50,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04020001 OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO A LASER, PARA ATENDER UMA PACIENTE COM IDADE DE 62 ANOS - MARIA DE FÁTIMA GOMES DE AZEVEDO, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM MICROANEURISMA, EXSUDATOS DUROS APRESENTANDO HIPOFLUORESCENCIA POR BLOQUEIO E MÁ PREFUSÃO RENDO SIDO PRESCRITO TRATAMENTO COM 04 (QUATRO INJENÇÕES 02 (DUAS) PARA CADA OLHO E 10 (DEZ) SESSÕES DE LAZER ARGONICO (CINCO PARA CADA OLHO) ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 03/2020-PGJ/CARIRÉ DE 20 DE JANEIRO DE 202 7.540,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
07/02/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04020013 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202003. 50,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04020011 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202001. 50,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04020010 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070202002. 50,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04020001 OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO A LASER, PARA ATENDER UMA PACIENTE COM IDADE DE 62 ANOS - MARIA DE FÁTIMA GOMES DE AZEVEDO, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM MICROANEURISMA, EXSUDATOS DUROS APRESENTANDO HIPOFLUORESCENCIA POR BLOQUEIO E MÁ PREFUSÃO RENDO SIDO PRESCRITO TRATAMENTO COM 04 (QUATRO INJENÇÕES 02 (DUAS) PARA CADA OLHO E 10 (DEZ) SESSÕES DE LAZER ARGONICO (CINCO PARA CADA OLHO) ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 03/2020-PGJ/CARIRÉ DE 20 DE JANEIRO DE 202 7.540,00 LIQUIDADO
07/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
07/02/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 3.200,00 LIQUIDADO
07/02/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
07/02/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 2.560,00 LIQUIDADO
07/02/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
07/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,70 PAGO
07/02/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 PAGO
07/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,70 PAGO
07/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
07/02/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 6.000,00 PAGO
07/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
07/02/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP 6.000,00 PAGO
07/02/2020 03020017 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 1283-3, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 14.958,68 PAGO
07/02/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 133,62 PAGO
07/02/2020 03020017 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DA CONTA BANCÁRIA 1283-3, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 14.958,68 PAGO
07/02/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE 133,62 PAGO
07/02/2020 04020011 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070202001 50,00 PAGO
07/02/2020 04020010 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070202002 50,00 PAGO
07/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
07/02/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
07/02/2020 04020011 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070202001 50,00 PAGO
07/02/2020 04020010 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070202002 50,00 PAGO
07/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
07/02/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP190601/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP190601/2017DIV-5 59.931,68 PAGO
06/02/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 278,24 PAGO
06/02/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 6.400,00 PAGO
06/02/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
06/02/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 3.015,00 PAGO
06/02/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.986,93 PAGO
06/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 04020009 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060202001 50,00 PAGO
06/02/2020 04020008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060202002 50,00 PAGO
06/02/2020 04020007 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060202003 50,00 PAGO
06/02/2020 04020006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060202004 50,00 PAGO
06/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
06/02/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 280,41 PAGO
06/02/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 217,51 PAGO
06/02/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.239,99 PAGO
06/02/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-4SMS 2.400,00 PAGO
06/02/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
06/02/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 395,95 PAGO
06/02/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.287,28 PAGO
06/02/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
06/02/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
06/02/2020 04020009 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060202001 50,00 PAGO
06/02/2020 04020008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060202002 50,00 PAGO
06/02/2020 04020007 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060202003 50,00 PAGO
06/02/2020 04020006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060202004 50,00 PAGO
06/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
06/02/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 280,41 PAGO
06/02/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 217,51 PAGO
06/02/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.239,99 PAGO
06/02/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-4SMS 2.400,00 PAGO
06/02/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP 4.500,00 PAGO
06/02/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 395,95 PAGO
06/02/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.287,28 PAGO
06/02/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 176,70 PAGO
06/02/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-3SMS 4.600,00 PAGO
06/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 230,70 PAGO
06/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 109,59 PAGO
06/02/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
06/02/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 800,00 PAGO
06/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 230,70 PAGO
06/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 109,59 PAGO
06/02/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE 441,75 PAGO
06/02/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-5STDS 800,00 PAGO
06/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 216,05 PAGO
06/02/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 1.637,39 PAGO
06/02/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 400,00 PAGO
06/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 216,05 PAGO
06/02/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 1.637,39 PAGO
06/02/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-7AGR 400,00 PAGO
06/02/2020 04020008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202002. 50,00 EMPENHADO
06/02/2020 04020009 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202001. 50,00 EMPENHADO
06/02/2020 04020006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202004. 50,00 EMPENHADO
06/02/2020 04020007 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202003. 50,00 EMPENHADO
06/02/2020 03020003 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCILA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM PEGRAÃO ELETRONICO Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 002/19DIV-PE16. 9.180,89 EMPENHADO
06/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
06/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
06/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 700,00 LIQUIDADO
06/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
06/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. LIQUIDADO
06/02/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. LIQUIDADO
06/02/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 6.000,00 LIQUIDADO
06/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 6.000,00 LIQUIDADO
06/02/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 56,61 LIQUIDADO
06/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 56,61 LIQUIDADO
06/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 774,27 LIQUIDADO
06/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 774,27 LIQUIDADO
06/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 04020009 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202001. 50,00 LIQUIDADO
06/02/2020 04020008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202002. 50,00 LIQUIDADO
06/02/2020 04020007 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202003. 50,00 LIQUIDADO
06/02/2020 04020006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202004. 50,00 LIQUIDADO
06/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
06/02/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 226,95 LIQUIDADO
06/02/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 10.464,17 LIQUIDADO
06/02/2020 04020009 SEBASTIAO CRISTINO ALBUQUERQUE NETO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202001. 50,00 LIQUIDADO
06/02/2020 04020008 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202002. 50,00 LIQUIDADO
06/02/2020 04020007 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202003. 50,00 LIQUIDADO
06/02/2020 04020006 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060202004. 50,00 LIQUIDADO
06/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
06/02/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 226,95 LIQUIDADO
06/02/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 10.464,17 LIQUIDADO
06/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/02/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
06/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
06/02/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 633,59 PAGO
06/02/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
06/02/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
06/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
06/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
06/02/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 545,69 PAGO
06/02/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 633,59 PAGO
06/02/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-2ADM 400,00 PAGO
06/02/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-1PGF 5.500,00 PAGO
06/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
06/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
06/02/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 545,69 PAGO
06/02/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 PAGO
06/02/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 23010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 2.233,57 PAGO
06/02/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 400,00 PAGO
06/02/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011 PAGO
06/02/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 23010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 2.233,57 PAGO
06/02/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-8CULT 400,00 PAGO
06/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
06/02/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 634,49 PAGO
06/02/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 400,00 PAGO
06/02/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 10,45 PAGO
06/02/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 634,49 PAGO
06/02/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-9SMA 400,00 PAGO
06/02/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 106,42 PAGO
06/02/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 400,00 PAGO
06/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.207,61 PAGO
06/02/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 106,42 PAGO
06/02/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-6INF 400,00 PAGO
06/02/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/02/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.207,61 PAGO
06/02/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 278,24 PAGO
06/02/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 290701/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 290701/2016DIV-1SME 6.400,00 PAGO
06/02/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 080301/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 080301/2017-2SME 6.600,00 PAGO
06/02/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO 3.015,00 PAGO
06/02/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.986,93 PAGO
06/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
05/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
05/02/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
05/02/2020 04020005 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050202003. 50,00 LIQUIDADO
05/02/2020 04020004 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050202002. 50,00 LIQUIDADO
05/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
05/02/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 59.931,68 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 6.714,44 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 3.745,73 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 7.669,80 LIQUIDADO
05/02/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 13.377,60 LIQUIDADO
05/02/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
05/02/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 12.771,15 LIQUIDADO
05/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
05/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
05/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
05/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
05/02/2020 21020002 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE 745.664,91 PAGO
05/02/2020 21010029 PRODARIO EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 68.600,00 PAGO
05/02/2020 21020002 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE 745.664,91 PAGO
05/02/2020 21010029 PRODARIO EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 68.600,00 PAGO
05/02/2020 03020002 MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 050203001 50,00 PAGO
05/02/2020 03020001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 050203002 50,00 PAGO
05/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
05/02/2020 03020002 MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 050203001 50,00 PAGO
05/02/2020 03020001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 050203002 50,00 PAGO
05/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
05/02/2020 04020005 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050202003 50,00 PAGO
05/02/2020 04020004 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050202002 50,00 PAGO
05/02/2020 04020003 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040202002 50,00 PAGO
05/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
05/02/2020 04020005 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050202003 50,00 PAGO
05/02/2020 04020004 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 050202002 50,00 PAGO
05/02/2020 04020003 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040202002 50,00 PAGO
05/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
05/02/2020 04020005 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050202003. 50,00 EMPENHADO
05/02/2020 04020004 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050202002. 50,00 EMPENHADO
05/02/2020 03020002 MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050203001 50,00 EMPENHADO
05/02/2020 03020001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050203002 50,00 EMPENHADO
05/02/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
05/02/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 5.128,08 LIQUIDADO
05/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
05/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
05/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
05/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
05/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
05/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
05/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 1.533,96 LIQUIDADO
05/02/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 7.491,46 LIQUIDADO
05/02/2020 21010029 PRODARIO EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 68.600,00 LIQUIDADO
05/02/2020 21010029 PRODARIO EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 68.600,00 LIQUIDADO
05/02/2020 03020002 MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050203001 50,00 LIQUIDADO
05/02/2020 03020001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050203002 50,00 LIQUIDADO
05/02/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
05/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
05/02/2020 03020002 MICHELLY DE ORLANDO FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050203001 50,00 LIQUIDADO
05/02/2020 03020001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 050203002 50,00 LIQUIDADO
05/02/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 19.888,01 LIQUIDADO
05/02/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
05/02/2020 04020005 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050202003. 50,00 LIQUIDADO
05/02/2020 04020004 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 050202002. 50,00 LIQUIDADO
04/02/2020 21020002 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE. 745.664,91 EMPENHADO
04/02/2020 04020003 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040202002. 50,00 EMPENHADO
04/02/2020 02020001 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019DIV-PE E CONTRATO Nº 02/2019DIV-PE16. 40.812,05 EMPENHADO
04/02/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 633,59 LIQUIDADO
04/02/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 940,05 LIQUIDADO
04/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8,71 LIQUIDADO
04/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
04/02/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
04/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
04/02/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 633,59 LIQUIDADO
04/02/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 940,05 LIQUIDADO
04/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8,71 LIQUIDADO
04/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
04/02/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
04/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
04/02/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
04/02/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
04/02/2020 21020002 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE. 745.664,91 LIQUIDADO
04/02/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 106,42 LIQUIDADO
04/02/2020 21020002 PUCON CONSTRUÇOES LTDA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CACIMBAS, RAFAEL ARRUDA E ALTO FELIZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2018SMI-CP E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTE. 745.664,91 LIQUIDADO
04/02/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 106,42 LIQUIDADO
04/02/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 278,24 LIQUIDADO
04/02/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 278,24 LIQUIDADO
04/02/2020 04020003 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040202002. 50,00 LIQUIDADO
04/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/02/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 280,41 LIQUIDADO
04/02/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 217,51 LIQUIDADO
04/02/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.239,99 LIQUIDADO
04/02/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.616,55 LIQUIDADO
04/02/2020 04020003 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040202002. 50,00 LIQUIDADO
04/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
04/02/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 280,41 LIQUIDADO
04/02/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 217,51 LIQUIDADO
04/02/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.239,99 LIQUIDADO
04/02/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.616,55 LIQUIDADO
04/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 230,70 LIQUIDADO
04/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 109,59 LIQUIDADO
04/02/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 573,75 LIQUIDADO
04/02/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 590,95 LIQUIDADO
04/02/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 659,95 LIQUIDADO
04/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 230,70 LIQUIDADO
04/02/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 109,59 LIQUIDADO
04/02/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 573,75 LIQUIDADO
04/02/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 590,95 LIQUIDADO
04/02/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 659,95 LIQUIDADO
04/02/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 216,05 LIQUIDADO
04/02/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 216,05 LIQUIDADO
04/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8,71 PAGO
04/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
04/02/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
04/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
04/02/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 20.157,03 PAGO
04/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 8,71 PAGO
04/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
04/02/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
04/02/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
04/02/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 20.157,03 PAGO
04/02/2020 23010013 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP 65.126,44 PAGO
04/02/2020 23010012 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP 74.882,86 PAGO
04/02/2020 23010013 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP 65.126,44 PAGO
04/02/2020 23010012 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP 74.882,86 PAGO
04/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/02/2020 04010117 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030202001 50,00 PAGO
04/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
04/02/2020 04010117 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030202001 50,00 PAGO
03/02/2020 04020002 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040202001 50,00 PAGO
03/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/02/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 21.641,50 PAGO
03/02/2020 04020002 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 040202001 50,00 PAGO
03/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/02/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2 21.641,50 PAGO
03/02/2020 23020005 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N° 23010011. 8.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 23020006 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 21020013 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 3.269,22 EMPENHADO
03/02/2020 21020014 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO D A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 25.914,42 EMPENHADO
03/02/2020 06020033 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 06010023 10.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 06020032 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINAHMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 673,08 EMPENHADO
03/02/2020 06020031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇOS DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 1.346,16 EMPENHADO
03/02/2020 06020029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 5.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 06020026 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 06020027 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 04020061 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010028 40.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 04020060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010110 150.600,00 EMPENHADO
03/02/2020 04020058 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 200.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 04020059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 04010132 150.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 04020045 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 80.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 04020002 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040202001. 50,00 EMPENHADO
03/02/2020 04020001 OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO A LASER, PARA ATENDER UMA PACIENTE COM IDADE DE 62 ANOS - MARIA DE FÁTIMA GOMES DE AZEVEDO, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM MICROANEURISMA, EXSUDATOS DUROS APRESENTANDO HIPOFLUORESCENCIA POR BLOQUEIO E MÁ PREFUSÃO RENDO SIDO PRESCRITO TRATAMENTO COM 04 (QUATRO INJENÇÕES 02 (DUAS) PARA CADA OLHO E 10 (DEZ) SESSÕES DE LAZER ARGONICO (CINCO PARA CADA OLHO) ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 03/2020-PGJ/CARIRÉ DE 20 DE JANEIRO DE 202 7.540,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020047 MAIARA RODRIGUES FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020045 MARGARIDA MARIA GONÇALVES CARDOSO NETA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020044 MARIA EUNICE FERREIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020042 CAMILA AGUIAR OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020043 MARIA APARECIDA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020041 ANTONIO CARLOS GOMES FEITOSA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020040 ANTONIA PATRICIA AZEVEDO XIMENES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020039 MARIA LEILA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020037 ANA CRISTINA SOUSA DO NASCIMENTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020038 MARIA DE JESUS SOUSA RODRIGUES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020036 MARIA DE FATIMA PEREIIRA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020035 RAIMUNDA FERREIRA SOUSA BRAGA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020034 MARIA NATALIA DE BRITO MELO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020031 FRANCISCA GERLANE JERONIMO DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020032 GESSICA SOUSA FERNANDES 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020030 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020028 ETYANNE GLENDA FERREIRA MORAIS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020029 FRANCISCA DELIZIANE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020027 ELIZANGELA ALVES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020025 ANTONIA HORTENCIA SOUSA QUINTO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020026 CLEILDA MARIA NASCIMENTO SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020023 VANIA MARIA RODRIGUES PAIVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020024 FRANCISCA CAMILA BARBOSA DE OLIVEIRA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020022 RAILANY SOUZA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020021 ANTONIA PANMELLA LIMA DA SILVA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA-AUXÍLIO PARA ATUAÇÃO COMO JOVEM MONITOR AUXILIANDO E COMPARTILHANDO SABERES COM OS PROFESSORES E OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 PARA SELEÇÃO DE BOSLSISTAS E TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA - AUXILIAR DOCENTE 2020, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 302/20019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 392/2012. 3.300,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010048 50.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020018 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 03010005 20.400,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 03010025 71.500,00 EMPENHADO
03/02/2020 03020016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO N°03010017 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 02020011 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 23.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 01020005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO 01010005 50.000,00 EMPENHADO
03/02/2020 01020004 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O REALINHAMENTO DE PREÇO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 673,08 EMPENHADO
03/02/2020 01020003 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08011071520174058103, JUNTO 18ª VARA FEDERAL/CE - SUBSEÇÃO DE SOBRAL. 1,00 EMPENHADO
03/02/2020 01020003 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08011071520174058103, JUNTO 18ª VARA FEDERAL/CE - SUBSEÇÃO DE SOBRAL. 1,00 LIQUIDADO
03/02/2020 01010024 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2048SMP-TP. 6.200,00 LIQUIDADO
03/02/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
03/02/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 20.157,03 LIQUIDADO
03/02/2020 01020003 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08011071520174058103, JUNTO 18ª VARA FEDERAL/CE - SUBSEÇÃO DE SOBRAL. 1,00 LIQUIDADO
03/02/2020 01010024 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2048SMP-TP. 6.200,00 LIQUIDADO
03/02/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 5.500,00 LIQUIDADO
03/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
03/02/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 20.157,03 LIQUIDADO
03/02/2020 23010013 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP. 65.126,44 LIQUIDADO
03/02/2020 23010012 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP. 74.882,86 LIQUIDADO
03/02/2020 23010013 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP. 65.126,44 LIQUIDADO
03/02/2020 23010012 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP. 74.882,86 LIQUIDADO
03/02/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/02/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 6.600,00 LIQUIDADO
03/02/2020 04020002 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040202001. 50,00 LIQUIDADO
03/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/02/2020 04010117 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030202001. 50,00 LIQUIDADO
03/02/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
03/02/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/02/2020 04020002 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 040202001. 50,00 LIQUIDADO
03/02/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/02/2020 04010117 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030202001. 50,00 LIQUIDADO
03/02/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 4.500,00 LIQUIDADO
03/02/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 4.600,00 LIQUIDADO
03/02/2020 01020003 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08011071520174058103, JUNTO 18ª VARA FEDERAL/CE - SUBSEÇÃO DE SOBRAL 1,00 PAGO
03/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
03/02/2020 01020003 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIM INST SECAO JUDIC DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 08011071520174058103, JUNTO 18ª VARA FEDERAL/CE - SUBSEÇÃO DE SOBRAL 1,00 PAGO
03/02/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
31/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
31/01/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 3.573,44 LIQUIDADO
31/01/2020 04010132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. 52.088,18 LIQUIDADO
31/01/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.054,06 LIQUIDADO
31/01/2020 04010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 10.153,21 LIQUIDADO
31/01/2020 04010112 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 253,89 LIQUIDADO
31/01/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. 33.073,89 LIQUIDADO
31/01/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11.467,86 LIQUIDADO
31/01/2020 04010107 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310102001. 50,00 LIQUIDADO
31/01/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 21.641,50 LIQUIDADO
31/01/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.600,00 LIQUIDADO
31/01/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.866,66 LIQUIDADO
31/01/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.130,84 LIQUIDADO
31/01/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.085,30 LIQUIDADO
31/01/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 71.390,85 LIQUIDADO
31/01/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54.103,23 LIQUIDADO
31/01/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.234,12 LIQUIDADO
31/01/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.583,56 LIQUIDADO
31/01/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.413,72 LIQUIDADO
31/01/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
31/01/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 89.533,16 LIQUIDADO
31/01/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.323,11 LIQUIDADO
31/01/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52.262,08 LIQUIDADO
31/01/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.649,43 LIQUIDADO
31/01/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.417,81 LIQUIDADO
31/01/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.557,16 LIQUIDADO
31/01/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.045,20 LIQUIDADO
31/01/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.828,04 LIQUIDADO
31/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
31/01/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 3.573,44 LIQUIDADO
31/01/2020 04010132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. 52.088,18 LIQUIDADO
31/01/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 1.054,06 LIQUIDADO
31/01/2020 04010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 10.153,21 LIQUIDADO
31/01/2020 04010112 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 253,89 LIQUIDADO
31/01/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. 33.073,89 LIQUIDADO
31/01/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 11.467,86 LIQUIDADO
31/01/2020 04010107 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310102001. 50,00 LIQUIDADO
31/01/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 21.641,50 LIQUIDADO
31/01/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.600,00 LIQUIDADO
31/01/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.866,66 LIQUIDADO
31/01/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.130,84 LIQUIDADO
31/01/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.085,30 LIQUIDADO
31/01/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 71.390,85 LIQUIDADO
31/01/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54.103,23 LIQUIDADO
31/01/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.234,12 LIQUIDADO
31/01/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.583,56 LIQUIDADO
31/01/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5.413,72 LIQUIDADO
31/01/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 11.200,00 LIQUIDADO
31/01/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 89.533,16 LIQUIDADO
31/01/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.323,11 LIQUIDADO
31/01/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 52.262,08 LIQUIDADO
31/01/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1.201,80 LIQUIDADO
31/01/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.168,61 LIQUIDADO
31/01/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 1.160,00 LIQUIDADO
31/01/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 10.536,57 LIQUIDADO
31/01/2020 06010039 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.478,00 LIQUIDADO
31/01/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 97,24 LIQUIDADO
31/01/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.416,57 LIQUIDADO
31/01/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.771,24 LIQUIDADO
31/01/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.728,00 LIQUIDADO
31/01/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21.706,00 LIQUIDADO
31/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1.201,80 LIQUIDADO
31/01/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7.168,61 LIQUIDADO
31/01/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 1.160,00 LIQUIDADO
31/01/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 10.536,57 LIQUIDADO
31/01/2020 06010039 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.478,00 LIQUIDADO
31/01/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 97,24 LIQUIDADO
31/01/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.416,57 LIQUIDADO
31/01/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.771,24 LIQUIDADO
31/01/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.728,00 LIQUIDADO
31/01/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 21.706,00 LIQUIDADO
31/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
31/01/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.079,00 LIQUIDADO
31/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 48,62 LIQUIDADO
31/01/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.000,00 LIQUIDADO
31/01/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10.079,00 LIQUIDADO
31/01/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
31/01/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.008,54 LIQUIDADO
31/01/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.272,36 LIQUIDADO
31/01/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
31/01/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.008,54 LIQUIDADO
31/01/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.272,36 LIQUIDADO
31/01/2020 01010041 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ACERTO DE DIFERENÇA FINANCEIRA PROVENIENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUFERIDO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA IMPORTÂNCIA FOI REGISTRADA CONTABILMENTE UNIFICADA COM O RENDIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM 31/12/2019, HAJA VISTA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA Nº 0161930-6, AGÊNCIA Nº 702, BANCO BRADESCO S/A, APRESENTAR SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COMPUTANDO O RENDIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA DIFERENÇA 0,85 PAGO
31/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
31/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
31/01/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.102,44 PAGO
31/01/2020 01010041 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ACERTO DE DIFERENÇA FINANCEIRA PROVENIENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUFERIDO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA IMPORTÂNCIA FOI REGISTRADA CONTABILMENTE UNIFICADA COM O RENDIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM 31/12/2019, HAJA VISTA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA Nº 0161930-6, AGÊNCIA Nº 702, BANCO BRADESCO S/A, APRESENTAR SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COMPUTANDO O RENDIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA DIFERENÇA 0,85 PAGO
31/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
31/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
31/01/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 2.102,44 PAGO
31/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/01/2020 21010033 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIEMENTAÇAO DE VIAS LOTEAMENTO CE 183 ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
31/01/2020 21010032 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE PAVIMENTAÇAO NO DISTRITO DE CACIMBAS - CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 573,12 PAGO
31/01/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
31/01/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 26,00 PAGO
31/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/01/2020 21010033 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIEMENTAÇAO DE VIAS LOTEAMENTO CE 183 ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
31/01/2020 21010032 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE PAVIMENTAÇAO NO DISTRITO DE CACIMBAS - CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 573,12 PAGO
31/01/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
31/01/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 26,00 PAGO
31/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/01/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 116,00 PAGO
31/01/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 66,30 PAGO
31/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/01/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 4.700,00 PAGO
31/01/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 116,00 PAGO
31/01/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO 66,30 PAGO
31/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
31/01/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 4.700,00 PAGO
31/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
31/01/2020 04010107 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310102001 50,00 PAGO
31/01/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
31/01/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.600,00 PAGO
31/01/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 44,00 PAGO
31/01/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13,00 PAGO
31/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.919,81 PAGO
31/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 296,37 PAGO
31/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
31/01/2020 04010107 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 310102001 50,00 PAGO
31/01/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO 500,00 PAGO
31/01/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 7.600,00 PAGO
31/01/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 44,00 PAGO
31/01/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 13,00 PAGO
31/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1.919,81 PAGO
31/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 296,37 PAGO
31/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/01/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
31/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/01/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO 40,00 PAGO
31/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
31/01/2020 23010018 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 23010005 20.000,00 EMPENHADO
31/01/2020 21010033 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIEMENTAÇAO DE VIAS LOTEAMENTO CE 183. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
31/01/2020 21010036 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. NA COMPLEMENTAÇAO EMPENHO 21010009 60.000,00 EMPENHADO
31/01/2020 21010032 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE PAVIMENTAÇAO NO DISTRITO DE CACIMBAS - CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 573,12 EMPENHADO
31/01/2020 04010133 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. 40.000,00 EMPENHADO
31/01/2020 04010131 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NA COMPLEMENTAÇAO DE EMPENHO 04010112 15.000,00 EMPENHADO
31/01/2020 04010107 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 310102001. 50,00 EMPENHADO
31/01/2020 01010041 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ACERTO DE DIFERENÇA FINANCEIRA PROVENIENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUFERIDO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA IMPORTÂNCIA FOI REGISTRADA CONTABILMENTE UNIFICADA COM O RENDIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM 31/12/2019, HAJA VISTA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA Nº 0161930-6, AGÊNCIA Nº 702, BANCO BRADESCO S/A, APRESENTAR SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COMPUTANDO O RENDIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA DIFERENÇA 0,85 EMPENHADO
31/01/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
31/01/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.000,00 LIQUIDADO
31/01/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.389,89 LIQUIDADO
31/01/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56.039,00 LIQUIDADO
31/01/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 4.000,00 LIQUIDADO
31/01/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 5.000,00 LIQUIDADO
31/01/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.389,89 LIQUIDADO
31/01/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 56.039,00 LIQUIDADO
31/01/2020 01010041 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ACERTO DE DIFERENÇA FINANCEIRA PROVENIENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUFERIDO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA IMPORTÂNCIA FOI REGISTRADA CONTABILMENTE UNIFICADA COM O RENDIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM 31/12/2019, HAJA VISTA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA Nº 0161930-6, AGÊNCIA Nº 702, BANCO BRADESCO S/A, APRESENTAR SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COMPUTANDO O RENDIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA DIFERENÇA 0,85 LIQUIDADO
31/01/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
31/01/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.389,89 LIQUIDADO
31/01/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
31/01/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.151,00 LIQUIDADO
31/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
31/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.102,44 LIQUIDADO
31/01/2020 01010041 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ACERTO DE DIFERENÇA FINANCEIRA PROVENIENTE DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUFERIDO NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA IMPORTÂNCIA FOI REGISTRADA CONTABILMENTE UNIFICADA COM O RENDIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, EM 31/12/2019, HAJA VISTA O EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA Nº 0161930-6, AGÊNCIA Nº 702, BANCO BRADESCO S/A, APRESENTAR SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COMPUTANDO O RENDIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/01/2020, CUJA DIFERENÇA 0,85 LIQUIDADO
31/01/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 6.000,00 LIQUIDADO
31/01/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.389,89 LIQUIDADO
31/01/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 97,24 LIQUIDADO
31/01/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.151,00 LIQUIDADO
31/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
31/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 2.102,44 LIQUIDADO
31/01/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.200,00 LIQUIDADO
31/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.539,00 LIQUIDADO
31/01/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.200,00 LIQUIDADO
31/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
31/01/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.539,00 LIQUIDADO
31/01/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 388,96 LIQUIDADO
31/01/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.435,88 LIQUIDADO
31/01/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.097,30 LIQUIDADO
31/01/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 388,96 LIQUIDADO
31/01/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.435,88 LIQUIDADO
31/01/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.097,30 LIQUIDADO
31/01/2020 21010033 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIEMENTAÇAO DE VIAS LOTEAMENTO CE 183. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
31/01/2020 21010032 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE PAVIMENTAÇAO NO DISTRITO DE CACIMBAS - CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 573,12 LIQUIDADO
31/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/01/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 LIQUIDADO
31/01/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 28.577,56 LIQUIDADO
31/01/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 80.681,14 LIQUIDADO
31/01/2020 21010033 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIEMENTAÇAO DE VIAS LOTEAMENTO CE 183. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
31/01/2020 21010032 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE PAVIMENTAÇAO NO DISTRITO DE CACIMBAS - CARIRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 573,12 LIQUIDADO
31/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/01/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 2.285,14 LIQUIDADO
31/01/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 28.577,56 LIQUIDADO
31/01/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 80.681,14 LIQUIDADO
31/01/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.306,76 LIQUIDADO
31/01/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.021,35 LIQUIDADO
31/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 3.873,83 LIQUIDADO
31/01/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 4.700,00 LIQUIDADO
31/01/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 171.545,92 LIQUIDADO
31/01/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 48.989,78 LIQUIDADO
31/01/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 386,16 LIQUIDADO
31/01/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.316,81 LIQUIDADO
31/01/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.743,56 LIQUIDADO
31/01/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 79.684,66 LIQUIDADO
31/01/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.017,72 LIQUIDADO
31/01/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.353,88 LIQUIDADO
31/01/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 461.244,60 LIQUIDADO
31/01/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.012,81 LIQUIDADO
31/01/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 66.177,67 LIQUIDADO
31/01/2020 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.704,61 LIQUIDADO
31/01/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 137.001,63 LIQUIDADO
31/01/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.306,76 LIQUIDADO
31/01/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.021,35 LIQUIDADO
31/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
31/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 3.873,83 LIQUIDADO
31/01/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 4.700,00 LIQUIDADO
31/01/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 171.545,92 LIQUIDADO
31/01/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 48.989,78 LIQUIDADO
31/01/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 386,16 LIQUIDADO
31/01/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.316,81 LIQUIDADO
31/01/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.743,56 LIQUIDADO
31/01/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 79.684,66 LIQUIDADO
31/01/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11.017,72 LIQUIDADO
31/01/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.353,88 LIQUIDADO
31/01/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 461.244,60 LIQUIDADO
31/01/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3.012,81 LIQUIDADO
31/01/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 66.177,67 LIQUIDADO
31/01/2020 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 6.704,61 LIQUIDADO
31/01/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 137.001,63 LIQUIDADO
31/01/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2.649,43 LIQUIDADO
31/01/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.417,81 LIQUIDADO
31/01/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 17.557,16 LIQUIDADO
31/01/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 39.045,20 LIQUIDADO
31/01/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 14.828,04 LIQUIDADO
30/01/2020 06010027 FRANCISCA AMANDA ALVES FERNANDES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2020 06010028 SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CADEIRA DE RODA, CADEIRA HIGIENICA, COLCHAO PIRAMIDAL E SACO COLETOR URINARIO EM FAVOR DE SR SEBATIAO FRANCISCO DE LIMA, VITIMA DE TCE (TRAUMA CRANIO-ENCEFALICO) QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 900,00 EMPENHADO
30/01/2020 06010026 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
30/01/2020 04010106 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300102001. 50,00 EMPENHADO
30/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
30/01/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 545,69 LIQUIDADO
30/01/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.812,07 LIQUIDADO
30/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
30/01/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 545,69 LIQUIDADO
30/01/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.812,07 LIQUIDADO
30/01/2020 23010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.233,57 LIQUIDADO
30/01/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA 200,00 LIQUIDADO
30/01/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.850,91 LIQUIDADO
30/01/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 3.858,82 LIQUIDADO
30/01/2020 23010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.233,57 LIQUIDADO
30/01/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA 200,00 LIQUIDADO
30/01/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.850,91 LIQUIDADO
30/01/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 3.858,82 LIQUIDADO
30/01/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 634,49 LIQUIDADO
30/01/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 634,49 LIQUIDADO
30/01/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/01/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.207,61 LIQUIDADO
30/01/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.007,06 LIQUIDADO
30/01/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 LIQUIDADO
30/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/01/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 2.207,61 LIQUIDADO
30/01/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 3.007,06 LIQUIDADO
30/01/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.765,79 LIQUIDADO
30/01/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12.266,43 LIQUIDADO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1.189,12 LIQUIDADO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 5.215,36 LIQUIDADO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 5.104,47 LIQUIDADO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 5.352,58 LIQUIDADO
30/01/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 3.015,00 LIQUIDADO
30/01/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.986,93 LIQUIDADO
30/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/01/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.765,79 LIQUIDADO
30/01/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 12.266,43 LIQUIDADO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1.189,12 LIQUIDADO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 5.215,36 LIQUIDADO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 5.104,47 LIQUIDADO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 5.352,58 LIQUIDADO
30/01/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 3.015,00 LIQUIDADO
30/01/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.986,93 LIQUIDADO
30/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
30/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 83,60 LIQUIDADO
30/01/2020 04010106 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300102001. 50,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 20.300,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4.887,12 LIQUIDADO
30/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.919,81 LIQUIDADO
30/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 296,37 LIQUIDADO
30/01/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 156,12 LIQUIDADO
30/01/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 7.977,29 LIQUIDADO
30/01/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 395,95 LIQUIDADO
30/01/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.287,28 LIQUIDADO
30/01/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
30/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 83,60 LIQUIDADO
30/01/2020 04010106 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 300102001. 50,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 800,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 500,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 20.300,00 LIQUIDADO
30/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4.887,12 LIQUIDADO
30/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.919,81 LIQUIDADO
30/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 296,37 LIQUIDADO
30/01/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 156,12 LIQUIDADO
30/01/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 7.977,29 LIQUIDADO
30/01/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 395,95 LIQUIDADO
30/01/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1.287,28 LIQUIDADO
30/01/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 176,70 LIQUIDADO
30/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 17,05 LIQUIDADO
30/01/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
30/01/2020 06010028 SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CADEIRA DE RODA, CADEIRA HIGIENICA, COLCHAO PIRAMIDAL E SACO COLETOR URINARIO EM FAVOR DE SR SEBATIAO FRANCISCO DE LIMA, VITIMA DE TCE (TRAUMA CRANIO-ENCEFALICO) QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 900,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010027 FRANCISCA AMANDA ALVES FERNANDES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010026 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.709,08 LIQUIDADO
30/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 17,05 LIQUIDADO
30/01/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 441,75 LIQUIDADO
30/01/2020 06010028 SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CADEIRA DE RODA, CADEIRA HIGIENICA, COLCHAO PIRAMIDAL E SACO COLETOR URINARIO EM FAVOR DE SR SEBATIAO FRANCISCO DE LIMA, VITIMA DE TCE (TRAUMA CRANIO-ENCEFALICO) QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 900,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010027 FRANCISCA AMANDA ALVES FERNANDES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010026 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 650,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 LIQUIDADO
30/01/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.709,08 LIQUIDADO
30/01/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.637,39 LIQUIDADO
30/01/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 484,64 LIQUIDADO
30/01/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 700,00 LIQUIDADO
30/01/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1.637,39 LIQUIDADO
30/01/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 484,64 LIQUIDADO
30/01/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 700,00 LIQUIDADO
30/01/2020 01010028 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
30/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
30/01/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 953,44 PAGO
30/01/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.812,07 PAGO
30/01/2020 01010028 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 250901/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 PAGO
30/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
30/01/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 953,44 PAGO
30/01/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.812,07 PAGO
30/01/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUA 200,00 PAGO
30/01/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 2.850,91 PAGO
30/01/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 3.858,82 PAGO
30/01/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUA 200,00 PAGO
30/01/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 2.850,91 PAGO
30/01/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 3.858,82 PAGO
30/01/2020 21010031 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE TUBO PVC 100MM PARA DRENAGEM DE ESGOTO DOMÉSTICO NA SEDE DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PD 6.946,69 PAGO
30/01/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/01/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 3.007,06 PAGO
30/01/2020 21010031 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE TUBO PVC 100MM PARA DRENAGEM DE ESGOTO DOMÉSTICO NA SEDE DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PD 6.946,69 PAGO
30/01/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 400,00 PAGO
30/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/01/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 3.007,06 PAGO
30/01/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.765,79 PAGO
30/01/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 12.266,43 PAGO
30/01/2020 03010047 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA CONFECIONADA AÇO INOX DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 1.400,00 PAGO
30/01/2020 03010046 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (BOLSA TP FRASQUEIRA) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 1.189,12 PAGO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 5.215,36 PAGO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 5.104,47 PAGO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 5.352,58 PAGO
30/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/01/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.765,79 PAGO
30/01/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 12.266,43 PAGO
30/01/2020 03010047 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA CONFECIONADA AÇO INOX DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 1.400,00 PAGO
30/01/2020 03010046 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (BOLSA TP FRASQUEIRA) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 2.800,00 PAGO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 1.189,12 PAGO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 5.215,36 PAGO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 5.104,47 PAGO
30/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 5.352,58 PAGO
30/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
30/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 83,60 PAGO
30/01/2020 04010106 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300102001 50,00 PAGO
30/01/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/01/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/01/2020 04010073 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280102001 50,00 PAGO
30/01/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 20.300,00 PAGO
30/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.887,12 PAGO
30/01/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 156,12 PAGO
30/01/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 7.977,29 PAGO
30/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 83,60 PAGO
30/01/2020 04010106 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 300102001 50,00 PAGO
30/01/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD 800,00 PAGO
30/01/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD 650,00 PAGO
30/01/2020 04010073 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 280102001 50,00 PAGO
30/01/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 20.300,00 PAGO
30/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 4.887,12 PAGO
30/01/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 156,12 PAGO
30/01/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 7.977,29 PAGO
30/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 17,05 PAGO
30/01/2020 06010028 SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CADEIRA DE RODA, CADEIRA HIGIENICA, COLCHAO PIRAMIDAL E SACO COLETOR URINARIO EM FAVOR DE SR SEBATIAO FRANCISCO DE LIMA, VITIMA DE TCE (TRAUMA CRANIO-ENCEFALICO) QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 900,00 PAGO
30/01/2020 06010027 FRANCISCA AMANDA ALVES FERNANDES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/01/2020 06010026 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/01/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/01/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/01/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.709,08 PAGO
30/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 17,05 PAGO
30/01/2020 06010028 SEBASTIAO FRANCISCO DE LIMA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CADEIRA DE RODA, CADEIRA HIGIENICA, COLCHAO PIRAMIDAL E SACO COLETOR URINARIO EM FAVOR DE SR SEBATIAO FRANCISCO DE LIMA, VITIMA DE TCE (TRAUMA CRANIO-ENCEFALICO) QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 900,00 PAGO
30/01/2020 06010027 FRANCISCA AMANDA ALVES FERNANDES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/01/2020 06010026 DAYANE NUNES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
30/01/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD 650,00 PAGO
30/01/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 500,00 PAGO
30/01/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2.709,08 PAGO
30/01/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 484,64 PAGO
30/01/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 700,00 PAGO
30/01/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 484,64 PAGO
30/01/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITI 700,00 PAGO
29/01/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 800,00 PAGO
29/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
29/01/2020 04010091 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290102001 50,00 PAGO
29/01/2020 04010090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290102002 50,00 PAGO
29/01/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 PAGO
29/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
29/01/2020 04010091 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290102001 50,00 PAGO
29/01/2020 04010090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 290102002 50,00 PAGO
29/01/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 PAGO
29/01/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO 500,00 PAGO
29/01/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO 500,00 PAGO
29/01/2020 04010090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102002. 50,00 EMPENHADO
29/01/2020 04010091 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102001. 50,00 EMPENHADO
29/01/2020 01010042 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2018SMP-TP. 68.200,00 EMPENHADO
29/01/2020 01010028 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
29/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
29/01/2020 01010028 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 880,00 LIQUIDADO
29/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
29/01/2020 03010047 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA CONFECIONADA AÇO INOX DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1.400,00 LIQUIDADO
29/01/2020 03010046 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (BOLSA TP FRASQUEIRA) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
29/01/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 800,00 LIQUIDADO
29/01/2020 03010047 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA CONFECIONADA AÇO INOX DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1.400,00 LIQUIDADO
29/01/2020 03010046 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (BOLSA TP FRASQUEIRA) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 LIQUIDADO
29/01/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 800,00 LIQUIDADO
29/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
29/01/2020 04010091 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102001. 50,00 LIQUIDADO
29/01/2020 04010090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102002. 50,00 LIQUIDADO
29/01/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 LIQUIDADO
29/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
29/01/2020 04010091 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102001. 50,00 LIQUIDADO
29/01/2020 04010090 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 290102002. 50,00 LIQUIDADO
29/01/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.100,00 LIQUIDADO
29/01/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO 500,00 LIQUIDADO
29/01/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO 500,00 LIQUIDADO
29/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
29/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
29/01/2020 21010028 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NO BAIRRO DO JAPAO ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
29/01/2020 21010028 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NO BAIRRO DO JAPAO ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
29/01/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 800,00 PAGO
28/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/01/2020 04010089 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.919,75 LIQUIDADO
28/01/2020 04010088 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMEN 2.929,55 LIQUIDADO
28/01/2020 04010077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA 1363-5, ALUSIVA AO CONVÊNIO Nº 024/2017 PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ. 1,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010073 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280102001. 50,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 4.550,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. 2.400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 44,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
28/01/2020 04010089 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.919,75 LIQUIDADO
28/01/2020 04010088 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMEN 2.929,55 LIQUIDADO
28/01/2020 04010077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA 1363-5, ALUSIVA AO CONVÊNIO Nº 024/2017 PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ. 1,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010073 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280102001. 50,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 4.550,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. 2.400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 44,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 13,00 LIQUIDADO
28/01/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 8.300,00 LIQUIDADO
28/01/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
28/01/2020 06010010 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO 3.170,00 LIQUIDADO
28/01/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 800,00 LIQUIDADO
28/01/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
28/01/2020 06010010 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO 3.170,00 LIQUIDADO
28/01/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 800,00 LIQUIDADO
28/01/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/01/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,45 PAGO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
28/01/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-2 11.500,00 PAGO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,45 PAGO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 19,00 PAGO
28/01/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
28/01/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020 8.235,63 PAGO
28/01/2020 21010023 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 826,12 PAGO
28/01/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 14.650,00 PAGO
28/01/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
28/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/01/2020 21010023 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 826,12 PAGO
28/01/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 14.650,00 PAGO
28/01/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP 7.000,00 PAGO
28/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
28/01/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
28/01/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-1 8.300,00 PAGO
28/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/01/2020 04010089 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.919,75 PAGO
28/01/2020 04010088 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMEN 2.929,55 PAGO
28/01/2020 04010077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA 1363-5, ALUSIVA AO CONVÊNIO Nº 024/2017 PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ 1,00 PAGO
28/01/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 4.550,00 PAGO
28/01/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
28/01/2020 04010089 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.919,75 PAGO
28/01/2020 04010088 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMEN 2.929,55 PAGO
28/01/2020 04010077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA 1363-5, ALUSIVA AO CONVÊNIO Nº 024/2017 PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ 1,00 PAGO
28/01/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 4.550,00 PAGO
28/01/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 140901/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 140901/2017DIV-3 8.300,00 PAGO
28/01/2020 06010010 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO 3.170,00 PAGO
28/01/2020 06010010 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO 3.170,00 PAGO
28/01/2020 21010028 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NO BAIRRO DO JAPAO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
28/01/2020 04010141 F. FABIO BARROS PARENTE - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CREDENCIAMENTO-CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-CHP. 97.553,64 EMPENHADO
28/01/2020 04010089 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 11.919,75 EMPENHADO
28/01/2020 04010088 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMEN 2.929,55 EMPENHADO
28/01/2020 04010077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA 1363-5, ALUSIVA AO CONVÊNIO Nº 024/2017 PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ. 1,00 EMPENHADO
28/01/2020 04010073 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 280102001. 50,00 EMPENHADO
28/01/2020 03010047 FUNDIÇAO SOBRALENSE LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PLACA CONFECIONADA AÇO INOX DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 1.400,00 EMPENHADO
28/01/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/01/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/01/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,45 LIQUIDADO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
28/01/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 11.500,00 LIQUIDADO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,45 LIQUIDADO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
28/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 19,00 LIQUIDADO
28/01/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
28/01/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 8.235,63 LIQUIDADO
28/01/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 21010028 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NO BAIRRO DO JAPAO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
28/01/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
28/01/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 26,00 LIQUIDADO
28/01/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 14.650,00 LIQUIDADO
28/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/01/2020 21010028 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - ELABORAÇAO DE PROJETO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS NO BAIRRO DO JAPAO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
28/01/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40,00 LIQUIDADO
28/01/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 26,00 LIQUIDADO
28/01/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 14.650,00 LIQUIDADO
28/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
28/01/2020 03010045 JOELINA MELO VIANA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE. 1.800,00 LIQUIDADO
28/01/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 6.400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 116,00 LIQUIDADO
28/01/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 66,30 LIQUIDADO
28/01/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
28/01/2020 03010045 JOELINA MELO VIANA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE. 1.800,00 LIQUIDADO
28/01/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 6.400,00 LIQUIDADO
28/01/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 116,00 LIQUIDADO
28/01/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 66,30 LIQUIDADO
28/01/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 8.300,00 LIQUIDADO
27/01/2020 21020007 M V CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0506.0117INF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0506.01/2017INF. 167.538,57 EMPENHADO
27/01/2020 20010020 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°210520001. 125,00 EMPENHADO
27/01/2020 20010021 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270120003 50,00 EMPENHADO
27/01/2020 20010019 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°270120002. 125,00 EMPENHADO
27/01/2020 06010017 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105003 50,00 EMPENHADO
27/01/2020 06010016 REAN TAVARES ESTRELLA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105002 65,00 EMPENHADO
27/01/2020 06010015 VLADIANE SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105001 50,00 EMPENHADO
27/01/2020 04010072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270102001. 50,00 EMPENHADO
27/01/2020 01010034 ALFREDO DE AZEVEDO PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270101001. 65,00 EMPENHADO
27/01/2020 20010021 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270120003 50,00 LIQUIDADO
27/01/2020 20010020 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°210520001. 125,00 LIQUIDADO
27/01/2020 20010019 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°270120002. 125,00 LIQUIDADO
27/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
27/01/2020 20010021 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270120003 50,00 LIQUIDADO
27/01/2020 20010020 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°210520001. 125,00 LIQUIDADO
27/01/2020 20010019 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N°270120002. 125,00 LIQUIDADO
27/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
27/01/2020 01010034 ALFREDO DE AZEVEDO PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270101001. 65,00 LIQUIDADO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47,85 LIQUIDADO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
27/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
27/01/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 953,44 LIQUIDADO
27/01/2020 01010034 ALFREDO DE AZEVEDO PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 270101001. 65,00 LIQUIDADO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 47,85 LIQUIDADO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,00 LIQUIDADO
27/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
27/01/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 953,44 LIQUIDADO
27/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
27/01/2020 04010072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270102001. 50,00 LIQUIDADO
27/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
27/01/2020 04010072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 270102001. 50,00 LIQUIDADO
27/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
27/01/2020 06010017 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105003 50,00 LIQUIDADO
27/01/2020 06010016 REAN TAVARES ESTRELLA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105002 65,00 LIQUIDADO
27/01/2020 06010015 VLADIANE SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105001 50,00 LIQUIDADO
27/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
27/01/2020 06010017 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105003 50,00 LIQUIDADO
27/01/2020 06010016 REAN TAVARES ESTRELLA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105002 65,00 LIQUIDADO
27/01/2020 06010015 VLADIANE SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE. CONFORME PORTARIA N° 270105001 50,00 LIQUIDADO
27/01/2020 20010021 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 270120003 50,00 PAGO
27/01/2020 20010020 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°210520001 125,00 PAGO
27/01/2020 20010019 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°270120002 125,00 PAGO
27/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
27/01/2020 20010021 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 270120003 50,00 PAGO
27/01/2020 20010020 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°210520001 125,00 PAGO
27/01/2020 20010019 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME PORTARIA N°270120002 125,00 PAGO
27/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
27/01/2020 01010034 ALFREDO DE AZEVEDO PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 270101001 65,00 PAGO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47,85 PAGO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
27/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
27/01/2020 01010034 ALFREDO DE AZEVEDO PEREIRA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 270101001 65,00 PAGO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 47,85 PAGO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
27/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,00 PAGO
27/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
27/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
27/01/2020 04010072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270102001 50,00 PAGO
27/01/2020 04010071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240102004 50,00 PAGO
27/01/2020 04010070 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240102003 50,00 PAGO
27/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
27/01/2020 04010072 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 270102001 50,00 PAGO
27/01/2020 04010071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240102004 50,00 PAGO
27/01/2020 04010070 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240102003 50,00 PAGO
27/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
27/01/2020 06010017 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270105003 50,00 PAGO
27/01/2020 06010016 REAN TAVARES ESTRELLA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270105002 65,00 PAGO
27/01/2020 06010015 VLADIANE SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270105001 50,00 PAGO
27/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
27/01/2020 06010017 ANTONIO XEREZ CHAVES FREIRE 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270105003 50,00 PAGO
27/01/2020 06010016 REAN TAVARES ESTRELLA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270105002 65,00 PAGO
27/01/2020 06010015 VLADIANE SILVA OLIVEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NA STDS DE CARIRE CONFORME PORTARIA N° 270105001 50,00 PAGO
24/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
24/01/2020 04010065 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240102001 50,00 PAGO
24/01/2020 04010064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240102002 50,00 PAGO
24/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
24/01/2020 04010065 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240102001 50,00 PAGO
24/01/2020 04010064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 240102002 50,00 PAGO
24/01/2020 21010038 FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 008/2019SMIPP. 31.800,00 EMPENHADO
24/01/2020 21010023 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 826,12 EMPENHADO
24/01/2020 06010020 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO REFRIG DE COLUNA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. 665,00 EMPENHADO
24/01/2020 06010019 L TAUMATURGO NETO - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONDENSADORA DE AR E 01 (UM) UNIDADE EVAPORADORA DE AR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA STDS DE CARIRE. 4.450,00 EMPENHADO
24/01/2020 04010071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102004. 50,00 EMPENHADO
24/01/2020 04010070 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102003. 50,00 EMPENHADO
24/01/2020 04010064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102002. 50,00 EMPENHADO
24/01/2020 04010065 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102001. 50,00 EMPENHADO
24/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
24/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 12,61 LIQUIDADO
24/01/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
24/01/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 165,55 LIQUIDADO
24/01/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 800,00 LIQUIDADO
24/01/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 148,35 LIQUIDADO
24/01/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 165,55 LIQUIDADO
24/01/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 800,00 LIQUIDADO
24/01/2020 21010023 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 826,12 LIQUIDADO
24/01/2020 21010022 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 29.262,82 LIQUIDADO
24/01/2020 21010023 SEMACE SUP. ESD. DO MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENÇA PARA AS OBRA DE CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SERROTE BRANCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 826,12 LIQUIDADO
24/01/2020 21010022 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 29.262,82 LIQUIDADO
24/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
24/01/2020 04010071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102004. 50,00 LIQUIDADO
24/01/2020 04010070 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102003. 50,00 LIQUIDADO
24/01/2020 04010065 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102001. 50,00 LIQUIDADO
24/01/2020 04010064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102002. 50,00 LIQUIDADO
24/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
24/01/2020 04010071 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102004. 50,00 LIQUIDADO
24/01/2020 04010070 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102003. 50,00 LIQUIDADO
24/01/2020 04010065 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102001. 50,00 LIQUIDADO
24/01/2020 04010064 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 240102002. 50,00 LIQUIDADO
24/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
24/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 12,61 PAGO
24/01/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 800,00 PAGO
24/01/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 800,00 PAGO
24/01/2020 21010022 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 29.262,82 PAGO
24/01/2020 21010022 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP 29.262,82 PAGO
23/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
23/01/2020 04010060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102003. 50,00 LIQUIDADO
23/01/2020 04010059 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 230102002. 250,00 LIQUIDADO
23/01/2020 04010058 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102001. 50,00 LIQUIDADO
23/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
23/01/2020 04010060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102003. 50,00 LIQUIDADO
23/01/2020 04010059 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 230102002. 250,00 LIQUIDADO
23/01/2020 04010058 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102001. 50,00 LIQUIDADO
23/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
23/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
23/01/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
23/01/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
23/01/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 5.000,00 PAGO
23/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
23/01/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 5.000,00 PAGO
23/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
23/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
23/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 104,50 PAGO
23/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
23/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 104,50 PAGO
23/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
23/01/2020 23010006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PULBICIDADE E DIVULGAÇÃO POR MEIO DE 10 (DEZ) PLACAS E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA WEB OU TELÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DO PRÊMIO TROFÉU FLOR DE MANDACARU NO DIA 04/01/2020, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 003/19DIV-PPRP8 1.776,00 PAGO
23/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
23/01/2020 23010006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PULBICIDADE E DIVULGAÇÃO POR MEIO DE 10 (DEZ) PLACAS E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA WEB OU TELÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DO PRÊMIO TROFÉU FLOR DE MANDACARU NO DIA 04/01/2020, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 003/19DIV-PPRP8 1.776,00 PAGO
23/01/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 20,90 PAGO
23/01/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 20,90 PAGO
23/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
23/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
23/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
23/01/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 27.800,00 PAGO
23/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
23/01/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 27.800,00 PAGO
23/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
23/01/2020 04010060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230102003 50,00 PAGO
23/01/2020 04010059 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 230102002 250,00 PAGO
23/01/2020 04010058 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230102001 50,00 PAGO
23/01/2020 04010057 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102004 50,00 PAGO
23/01/2020 04010056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102003 50,00 PAGO
23/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 73,15 PAGO
23/01/2020 04010060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230102003 50,00 PAGO
23/01/2020 04010059 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 230102002 250,00 PAGO
23/01/2020 04010058 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 230102001 50,00 PAGO
23/01/2020 04010057 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102004 50,00 PAGO
23/01/2020 04010056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102003 50,00 PAGO
23/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
23/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
23/01/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
23/01/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
23/01/2020 04010060 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102003. 50,00 EMPENHADO
23/01/2020 04010058 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 230102001. 50,00 EMPENHADO
23/01/2020 04010059 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 230102002. 250,00 EMPENHADO
23/01/2020 03010046 L TAUMATURGO NETO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL (BOLSA TP FRASQUEIRA) PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 2.800,00 EMPENHADO
23/01/2020 03010045 JOELINA MELO VIANA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS (DESRATIZAÇAO) A REALIZAR-SE NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DE CARIRE. 1.800,00 EMPENHADO
23/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
23/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 73,15 LIQUIDADO
23/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
23/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 104,50 LIQUIDADO
23/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
23/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 104,50 LIQUIDADO
23/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
23/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
23/01/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 20,90 LIQUIDADO
23/01/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 20,90 LIQUIDADO
23/01/2020 21010031 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE TUBO PVC 100MM PARA DRENAGEM DE ESGOTO DOMÉSTICO NA SEDE DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PD. 6.946,69 LIQUIDADO
23/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
23/01/2020 21010031 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE TUBO PVC 100MM PARA DRENAGEM DE ESGOTO DOMÉSTICO NA SEDE DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PD. 6.946,69 LIQUIDADO
23/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
23/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
23/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
22/01/2020 20010013 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 220120001 50,00 EMPENHADO
22/01/2020 04010057 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102004. 50,00 EMPENHADO
22/01/2020 04010056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102003. 50,00 EMPENHADO
22/01/2020 04010033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102002. 50,00 EMPENHADO
22/01/2020 04010034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102001. 50,00 EMPENHADO
22/01/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 5.000,00 LIQUIDADO
22/01/2020 20010013 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 220120001 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/01/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 5.000,00 LIQUIDADO
22/01/2020 20010013 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 220120001 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,65 LIQUIDADO
22/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 13,65 LIQUIDADO
22/01/2020 23010006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PULBICIDADE E DIVULGAÇÃO POR MEIO DE 10 (DEZ) PLACAS E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA WEB OU TELÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DO PRÊMIO TROFÉU FLOR DE MANDACARU NO DIA 04/01/2020, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 003/19DIV-PPRP8. 1.776,00 LIQUIDADO
22/01/2020 23010006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PULBICIDADE E DIVULGAÇÃO POR MEIO DE 10 (DEZ) PLACAS E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA WEB OU TELÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DO PRÊMIO TROFÉU FLOR DE MANDACARU NO DIA 04/01/2020, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 003/19DIV-PPRP8. 1.776,00 LIQUIDADO
22/01/2020 25010006 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001 125,00 LIQUIDADO
22/01/2020 25010006 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001 125,00 LIQUIDADO
22/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
22/01/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 27.800,00 LIQUIDADO
22/01/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 27.800,00 LIQUIDADO
22/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 104,50 LIQUIDADO
22/01/2020 04010057 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102004. 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 04010056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102003. 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 04010034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102001. 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 04010033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102002. 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 104,50 LIQUIDADO
22/01/2020 04010057 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102004. 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 04010056 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102003. 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 04010034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102001. 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 04010033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 220102002. 50,00 LIQUIDADO
22/01/2020 20010013 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 220120001 50,00 PAGO
22/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/01/2020 20010013 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 220120001 50,00 PAGO
22/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/01/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 10.779,36 PAGO
22/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,65 PAGO
22/01/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01 10.779,36 PAGO
22/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 13,65 PAGO
22/01/2020 25010006 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001 125,00 PAGO
22/01/2020 25010006 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001 125,00 PAGO
22/01/2020 21010013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA DAS RUAS DO JAPAO COM ESCADARIA E MURO DE ARRIMO ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
22/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/01/2020 21010013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA DAS RUAS DO JAPAO COM ESCADARIA E MURO DE ARRIMO ATRAVES DA SEC DESENVOLVIMENTO URBANO 88,78 PAGO
22/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
22/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 104,50 PAGO
22/01/2020 04010034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102001 50,00 PAGO
22/01/2020 04010033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102002 50,00 PAGO
22/01/2020 04010032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210102002 50,00 PAGO
22/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 104,50 PAGO
22/01/2020 04010034 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102001 50,00 PAGO
22/01/2020 04010033 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 220102002 50,00 PAGO
22/01/2020 04010032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210102002 50,00 PAGO
21/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 16,94 PAGO
21/01/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 654,81 PAGO
21/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 135,85 PAGO
21/01/2020 04010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 46,79 PAGO
21/01/2020 04010112 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 6,11 PAGO
21/01/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO 132,41 PAGO
21/01/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 38,90 PAGO
21/01/2020 04010009 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210102001 50,00 PAGO
21/01/2020 04010007 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200102001 50,00 PAGO
21/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 135,85 PAGO
21/01/2020 04010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 46,79 PAGO
21/01/2020 04010112 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 6,11 PAGO
21/01/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO 132,41 PAGO
21/01/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 38,90 PAGO
21/01/2020 04010009 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 210102001 50,00 PAGO
21/01/2020 04010007 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 200102001 50,00 PAGO
21/01/2020 06010007 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
21/01/2020 06010006 EDNEIDE FERNANDES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 800,00 PAGO
21/01/2020 06010005 FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/01/2020 06010004 MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/01/2020 06010003 MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/01/2020 06010007 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 1.000,00 PAGO
21/01/2020 06010006 EDNEIDE FERNANDES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 800,00 PAGO
21/01/2020 06010005 FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/01/2020 06010004 MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/01/2020 06010003 MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 500,00 PAGO
21/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/01/2020 21010022 ARN ENGENHARIA EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO ACARAÚ, NA LOCALIDADE TAPUIO NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA E CONTRATO Nº 001/2019SMI-CP. 29.262,82 EMPENHADO
21/01/2020 21010013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA DAS RUAS DO JAPAO COM ESCADARIA E MURO DE ARRIMO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 EMPENHADO
21/01/2020 04010032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102002. 50,00 EMPENHADO
21/01/2020 04010009 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102001. 50,00 EMPENHADO
21/01/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 1.033,35 LIQUIDADO
21/01/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 708,75 LIQUIDADO
21/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
21/01/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 28.757,17 LIQUIDADO
21/01/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 1.033,35 LIQUIDADO
21/01/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 708,75 LIQUIDADO
21/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1,95 LIQUIDADO
21/01/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 28.757,17 LIQUIDADO
21/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/01/2020 21010013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA DAS RUAS DO JAPAO COM ESCADARIA E MURO DE ARRIMO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
21/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
21/01/2020 21010013 CREA CONS.REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DO CEARA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE SERVIÇO - PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO PEDRA TOSCA DAS RUAS DO JAPAO COM ESCADARIA E MURO DE ARRIMO. ATRAVES DA SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO. 88,78 LIQUIDADO
21/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
21/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 16,94 LIQUIDADO
21/01/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 654,81 LIQUIDADO
21/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 16,94 LIQUIDADO
21/01/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 654,81 LIQUIDADO
21/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 135,85 LIQUIDADO
21/01/2020 04010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 46,79 LIQUIDADO
21/01/2020 04010112 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 6,11 LIQUIDADO
21/01/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. 132,41 LIQUIDADO
21/01/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 38,90 LIQUIDADO
21/01/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.757,35 LIQUIDADO
21/01/2020 04010032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102002. 50,00 LIQUIDADO
21/01/2020 04010009 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102001. 50,00 LIQUIDADO
21/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 135,85 LIQUIDADO
21/01/2020 04010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 46,79 LIQUIDADO
21/01/2020 04010112 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 6,11 LIQUIDADO
21/01/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. 132,41 LIQUIDADO
21/01/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 38,90 LIQUIDADO
21/01/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 1.757,35 LIQUIDADO
21/01/2020 04010032 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102002. 50,00 LIQUIDADO
21/01/2020 04010009 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 210102001. 50,00 LIQUIDADO
21/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
21/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
21/01/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 28.757,17 PAGO
21/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 1,95 PAGO
21/01/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 28.757,17 PAGO
21/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/01/2020 23010001 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PARA REALIZAÇÃO DO REISADO CULTURA NORDESTINA 2020, NOS 24 E 25 JANEIRO DE 2020, VISANDO RESGATAR A AUTOESTIMA DOS JOVENS POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE SENTIMENTO DE ORGULHO E PERTENCIMENTO COM A CULTURA DO SERTÃO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.000,00 PAGO
21/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
21/01/2020 23010001 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PARA REALIZAÇÃO DO REISADO CULTURA NORDESTINA 2020, NOS 24 E 25 JANEIRO DE 2020, VISANDO RESGATAR A AUTOESTIMA DOS JOVENS POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE SENTIMENTO DE ORGULHO E PERTENCIMENTO COM A CULTURA DO SERTÃO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 4.000,00 PAGO
21/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
21/01/2020 21010002 RAIMUNDA NONATA RODRIGUES FERREIRA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL 750,00 PAGO
21/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
21/01/2020 21010002 RAIMUNDA NONATA RODRIGUES FERREIRA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL 750,00 PAGO
21/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 16,94 PAGO
21/01/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 60% 654,81 PAGO
20/01/2020 04010007 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200102001. 50,00 LIQUIDADO
20/01/2020 04010007 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200102001. 50,00 LIQUIDADO
20/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
20/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
20/01/2020 23010014 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULT TUR ESP E JUVENTUDE 23,94 PAGO
20/01/2020 23010014 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULT TUR ESP E JUVENTUDE 23,94 PAGO
20/01/2020 23010014 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULT. TUR. ESP. E JUVENTUDE. 23,94 EMPENHADO
20/01/2020 20010027 DARIO E. DE AGUIAR MOREIRA - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, EM EMISSORAS DE RÁDIO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL E MUNICIPAL, BEM COMO, MATÉRIAS INFORMATIVAS ATRAVÉS DE BLOGS, REDES SOCIAIS, MEIOS VOLANTES E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019GAB-TP. 215.880,00 EMPENHADO
20/01/2020 06010041 ALYSON DE LIMA PEREIRA 036806621257 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS MULTIFUNCIONAL A LASER DE ALTA PERMOMANCE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO E CONTRATO N° 003/2020STDSPD 16.500,00 EMPENHADO
20/01/2020 04010007 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 200102001. 50,00 EMPENHADO
20/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
20/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
20/01/2020 23010014 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULT. TUR. ESP. E JUVENTUDE. 23,94 LIQUIDADO
20/01/2020 23010014 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 71199-5, AGÊNCIA 0554 - CEF, REFERENTE AO CONVÊNIO PARA SEMANA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULT. TUR. ESP. E JUVENTUDE. 23,94 LIQUIDADO
17/01/2020 06010007 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 EMPENHADO
17/01/2020 06010005 FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
17/01/2020 06010006 EDNEIDE FERNANDES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 800,00 EMPENHADO
17/01/2020 06010004 MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
17/01/2020 06010003 MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 EMPENHADO
17/01/2020 04010085 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102002. 50,00 EMPENHADO
17/01/2020 04010086 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102003. 125,00 EMPENHADO
17/01/2020 04010087 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004. 50,00 EMPENHADO
17/01/2020 04010084 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102001. 50,00 EMPENHADO
17/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,70 LIQUIDADO
17/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 11,70 LIQUIDADO
17/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
17/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
17/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
17/01/2020 04010087 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 170102004 50,00 PAGO
17/01/2020 04010086 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 170102003 125,00 PAGO
17/01/2020 04010085 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170102002 50,00 PAGO
17/01/2020 04010084 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170102001 50,00 PAGO
17/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
17/01/2020 04010087 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 170102004 50,00 PAGO
17/01/2020 04010086 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N° 170102003 125,00 PAGO
17/01/2020 04010085 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170102002 50,00 PAGO
17/01/2020 04010084 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 170102001 50,00 PAGO
17/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
17/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
17/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
17/01/2020 04010087 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004. 50,00 LIQUIDADO
17/01/2020 04010086 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102003. 125,00 LIQUIDADO
17/01/2020 04010085 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102002. 50,00 LIQUIDADO
17/01/2020 04010084 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102001. 50,00 LIQUIDADO
17/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
17/01/2020 04010087 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102004. 50,00 LIQUIDADO
17/01/2020 04010086 NAPOLINE SILVA MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N° 170102003. 125,00 LIQUIDADO
17/01/2020 04010085 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102002. 50,00 LIQUIDADO
17/01/2020 04010084 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 170102001. 50,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
17/01/2020 06010007 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010006 EDNEIDE FERNANDES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 800,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010005 FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010004 MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010003 MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
17/01/2020 06010007 MARIA ALZIRENE DE PAULA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 1.000,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010006 EDNEIDE FERNANDES DA SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 800,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010005 FRANCISCA GERONICE ARAUJO CHAVES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010004 MARIA ARTEMISA SILVA FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/01/2020 06010003 MARIA CILORRALHA DE SOUSA RODRIGUES 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE E OUTRAS NECESSIDADES A FAVOR DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 500,00 LIQUIDADO
17/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,70 PAGO
17/01/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 26,77 PAGO
17/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 11,70 PAGO
17/01/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 26,77 PAGO
17/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
17/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
16/01/2020 04010006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160102001. 50,00 LIQUIDADO
16/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
16/01/2020 04010006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160102001. 50,00 LIQUIDADO
16/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
16/01/2020 24010001 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ENTREGAR PROJETO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE. 125,00 LIQUIDADO
16/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
16/01/2020 24010001 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ENTREGAR PROJETO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE. 125,00 LIQUIDADO
16/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/01/2020 20010002 THAYNARA MATIAS MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE 300,00 PAGO
16/01/2020 20010001 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE 300,00 PAGO
16/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/01/2020 20010002 THAYNARA MATIAS MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE 300,00 PAGO
16/01/2020 20010001 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE 300,00 PAGO
16/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,66 PAGO
16/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
16/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,66 PAGO
16/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
16/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
16/01/2020 21010003 ANTONIA MERCÊS MAGALHÃES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL 750,00 PAGO
16/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
16/01/2020 21010003 ANTONIA MERCÊS MAGALHÃES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL 750,00 PAGO
16/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
16/01/2020 24010001 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ENTREGAR PROJETO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE. 125,00 EMPENHADO
16/01/2020 20010002 THAYNARA MATIAS MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE. 300,00 EMPENHADO
16/01/2020 20010001 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE. 300,00 EMPENHADO
16/01/2020 04010006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 160102001. 50,00 EMPENHADO
16/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/01/2020 20010002 THAYNARA MATIAS MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE. 300,00 LIQUIDADO
16/01/2020 20010001 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE. 300,00 LIQUIDADO
16/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
16/01/2020 20010002 THAYNARA MATIAS MAGALHAES 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE. 300,00 LIQUIDADO
16/01/2020 20010001 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 2ª EDIÇÃO, PROMOVIDO PELO GRUPO VERITAS, A REALIZÁR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 NO INBEC, SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 2906, BAIRRO DIONÍSIO TORRES, EM FORTALEZA - CE. 300,00 LIQUIDADO
16/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,66 LIQUIDADO
16/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
16/01/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 26,77 LIQUIDADO
16/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,66 LIQUIDADO
16/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
16/01/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 26,77 LIQUIDADO
16/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
16/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
16/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
16/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
16/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
16/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
16/01/2020 04010006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160102001 50,00 PAGO
16/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
16/01/2020 04010006 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 160102001 50,00 PAGO
16/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
16/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
16/01/2020 24010001 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ENTREGAR PROJETO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE 125,00 PAGO
16/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
16/01/2020 24010001 FRANCISCO TELES MONTEIRO 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA DESTINADO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA PARA ENTREGAR PROJETO DO PAA NA CONAB, BENEFIANDO ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARIRÉ/CE 125,00 PAGO
15/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
15/01/2020 04010080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140102001 50,00 PAGO
15/01/2020 04010079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140102002 50,00 PAGO
15/01/2020 04010078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150102001 50,00 PAGO
15/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
15/01/2020 04010080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140102001 50,00 PAGO
15/01/2020 04010079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 140102002 50,00 PAGO
15/01/2020 04010078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 150102001 50,00 PAGO
15/01/2020 06010002 ANA CARLA DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 PAGO
15/01/2020 06010001 ANASTACIA FURTADO VIEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 6.000,00 PAGO
15/01/2020 06010002 ANA CARLA DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 2.000,00 PAGO
15/01/2020 06010001 ANASTACIA FURTADO VIEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO ATRAVES DA STDS DE CARIRE 6.000,00 PAGO
15/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
15/01/2020 04010078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150102001. 50,00 LIQUIDADO
15/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
15/01/2020 04010078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150102001. 50,00 LIQUIDADO
15/01/2020 06010002 ANA CARLA DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 2.000,00 LIQUIDADO
15/01/2020 06010001 ANASTACIA FURTADO VIEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 6.000,00 LIQUIDADO
15/01/2020 06010002 ANA CARLA DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 2.000,00 LIQUIDADO
15/01/2020 06010001 ANASTACIA FURTADO VIEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 6.000,00 LIQUIDADO
15/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
15/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
15/01/2020 21010004 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 4º LOTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SEGUINTES TRECHOS: SEDE A RETIRO DANIEL/RETIRO FLORES/RETIRO/JURITI JUCÁS/LAVAGEM, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02 211.299,56 PAGO
15/01/2020 21010004 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 4º LOTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SEGUINTES TRECHOS: SEDE A RETIRO DANIEL/RETIRO FLORES/RETIRO/JURITI JUCÁS/LAVAGEM, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02 211.299,56 PAGO
15/01/2020 06010002 ANA CARLA DOS SANTOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 2.000,00 EMPENHADO
15/01/2020 06010001 ANASTACIA FURTADO VIEIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA ONDE HABITARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PREVISTO NA LEI ORGANICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ENEXO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE. 6.000,00 EMPENHADO
15/01/2020 04010078 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 150102001. 50,00 EMPENHADO
15/01/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 10.779,36 LIQUIDADO
15/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
15/01/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 10.779,36 LIQUIDADO
15/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
15/01/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
15/01/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 7.000,00 LIQUIDADO
14/01/2020 23010001 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PARA REALIZAÇÃO DO REISADO CULTURA NORDESTINA 2020, NOS 24 E 25 JANEIRO DE 2020, VISANDO RESGATAR A AUTOESTIMA DOS JOVENS POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE SENTIMENTO DE ORGULHO E PERTENCIMENTO COM A CULTURA DO SERTÃO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.000,00 EMPENHADO
14/01/2020 21010004 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 4º LOTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SEGUINTES TRECHOS: SEDE A RETIRO DANIEL/RETIRO FLORES/RETIRO/JURITI JUCÁS/LAVAGEM, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 213.447,78 EMPENHADO
14/01/2020 04010080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102001. 50,00 EMPENHADO
14/01/2020 04010079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102002. 50,00 EMPENHADO
14/01/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 2.197,22 LIQUIDADO
14/01/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 2.197,22 LIQUIDADO
14/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,90 LIQUIDADO
14/01/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 2.197,22 LIQUIDADO
14/01/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 2.197,22 LIQUIDADO
14/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 42,90 LIQUIDADO
14/01/2020 23010001 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PARA REALIZAÇÃO DO REISADO CULTURA NORDESTINA 2020, NOS 24 E 25 JANEIRO DE 2020, VISANDO RESGATAR A AUTOESTIMA DOS JOVENS POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE SENTIMENTO DE ORGULHO E PERTENCIMENTO COM A CULTURA DO SERTÃO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.000,00 LIQUIDADO
14/01/2020 23010001 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A TÍTULO DE APOIO FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MUQUEM E A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PARA REALIZAÇÃO DO REISADO CULTURA NORDESTINA 2020, NOS 24 E 25 JANEIRO DE 2020, VISANDO RESGATAR A AUTOESTIMA DOS JOVENS POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE SENTIMENTO DE ORGULHO E PERTENCIMENTO COM A CULTURA DO SERTÃO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.000,00 LIQUIDADO
14/01/2020 21010004 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 4º LOTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SEGUINTES TRECHOS: SEDE A RETIRO DANIEL/RETIRO FLORES/RETIRO/JURITI JUCÁS/LAVAGEM, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 213.447,78 LIQUIDADO
14/01/2020 21010004 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 4º LOTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SEGUINTES TRECHOS: SEDE A RETIRO DANIEL/RETIRO FLORES/RETIRO/JURITI JUCÁS/LAVAGEM, NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 213.447,78 LIQUIDADO
14/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
14/01/2020 04010076 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130102002 50,00 PAGO
14/01/2020 04010075 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130102001 50,00 PAGO
14/01/2020 04010074 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130102003 50,00 PAGO
14/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
14/01/2020 04010076 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130102002 50,00 PAGO
14/01/2020 04010075 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130102001 50,00 PAGO
14/01/2020 04010074 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 130102003 50,00 PAGO
14/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
14/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 5,50 PAGO
14/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
14/01/2020 04010080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102001. 50,00 LIQUIDADO
14/01/2020 04010079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102002. 50,00 LIQUIDADO
14/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
14/01/2020 04010080 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102001. 50,00 LIQUIDADO
14/01/2020 04010079 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 140102002. 50,00 LIQUIDADO
14/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
14/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 5,50 LIQUIDADO
14/01/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 2.197,22 PAGO
14/01/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 2.197,22 PAGO
14/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,90 PAGO
14/01/2020 01010003 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL DO CNPJ 07598600/0001-52 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS 365,00 PAGO
14/01/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 2.197,22 PAGO
14/01/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 2.197,22 PAGO
14/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 42,90 PAGO
14/01/2020 01010003 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL DO CNPJ 07598600/0001-52 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS 365,00 PAGO
13/01/2020 04010076 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102002. 50,00 LIQUIDADO
13/01/2020 04010075 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102001. 50,00 LIQUIDADO
13/01/2020 04010074 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102003. 50,00 LIQUIDADO
13/01/2020 04010076 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102002. 50,00 LIQUIDADO
13/01/2020 04010075 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102001. 50,00 LIQUIDADO
13/01/2020 04010074 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102003. 50,00 LIQUIDADO
13/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
13/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
13/01/2020 04010076 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102002. 50,00 EMPENHADO
13/01/2020 04010075 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102001. 50,00 EMPENHADO
13/01/2020 04010074 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 130102003. 50,00 EMPENHADO
13/01/2020 01010003 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL DO CNPJ 07.598.600/0001-52 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS. 365,00 EMPENHADO
13/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
13/01/2020 01010003 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL DO CNPJ 07.598.600/0001-52 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS. 365,00 LIQUIDADO
13/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
13/01/2020 01010003 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM CARTÃO DE CERITFICADO DIGITAL DO CNPJ 07.598.600/0001-52 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS. 365,00 LIQUIDADO
10/01/2020 21010001 DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DA FAIXA DE DESACELERAÇÃO DE DOMÍNIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 1.670,72 EMPENHADO
10/01/2020 20010023 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 EMPENHADO
10/01/2020 20010004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 969,00 EMPENHADO
10/01/2020 04010126 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2.100,00 EMPENHADO
10/01/2020 04010124 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2.100,00 EMPENHADO
10/01/2020 04010122 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 EMPENHADO
10/01/2020 04010120 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2.100,00 EMPENHADO
10/01/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 95.660,04 EMPENHADO
10/01/2020 04010004 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100102001. 50,00 EMPENHADO
10/01/2020 04010005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 10012002. 50,00 EMPENHADO
10/01/2020 20010023 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/01/2020 20010004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 969,00 LIQUIDADO
10/01/2020 20010023 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 LIQUIDADO
10/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
10/01/2020 20010004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE. 969,00 LIQUIDADO
10/01/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/01/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/01/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/01/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.352,98 LIQUIDADO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,62 LIQUIDADO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
10/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
10/01/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.669,20 LIQUIDADO
10/01/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/01/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/01/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1.039,00 LIQUIDADO
10/01/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.352,98 LIQUIDADO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,62 LIQUIDADO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,50 LIQUIDADO
10/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 62,70 LIQUIDADO
10/01/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 18.669,20 LIQUIDADO
10/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/01/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 52,25 LIQUIDADO
10/01/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 52,25 LIQUIDADO
10/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
10/01/2020 21010001 DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DA FAIXA DE DESACELERAÇÃO DE DOMÍNIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 1.670,72 LIQUIDADO
10/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
10/01/2020 21010001 DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DA FAIXA DE DESACELERAÇÃO DE DOMÍNIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 1.670,72 LIQUIDADO
10/01/2020 03010049 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.475,72 LIQUIDADO
10/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
10/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/01/2020 03010049 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.475,72 LIQUIDADO
10/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
10/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 31,35 LIQUIDADO
10/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 167,20 LIQUIDADO
10/01/2020 04010126 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2.100,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010124 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2.100,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010122 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010120 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2.100,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 7.971,67 LIQUIDADO
10/01/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 746,15 LIQUIDADO
10/01/2020 04010005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 10012002. 50,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010004 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100102001. 50,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 167,20 LIQUIDADO
10/01/2020 04010126 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2.100,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010124 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2.100,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010122 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010120 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. 2.100,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 7.971,67 LIQUIDADO
10/01/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 746,15 LIQUIDADO
10/01/2020 04010005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 10012002. 50,00 LIQUIDADO
10/01/2020 04010004 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 100102001. 50,00 LIQUIDADO
10/01/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/01/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 41,80 LIQUIDADO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
10/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 52,25 LIQUIDADO
10/01/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/01/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
10/01/2020 20010023 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/01/2020 20010004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 969,00 PAGO
10/01/2020 20010023 APRECE - ASSOC. DOS MUNICIP. E PREFEITOS DO ESTADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS MENSAIS DA ANUIDADE/2020 EM FUNÇÃO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A APRECE PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, INCLUSIVE O PREFEITO MUNICIPAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO, BEM COMO ASSEGURAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERRAMENTAS DESENVOLVIDAS PELA APRECE PARA A MODERNIZAÇÃO 1.560,00 PAGO
10/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
10/01/2020 20010004 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PARCELAS MENSAIS DA UNUIDADE/2020 DA FILIAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA QUE ESTE MUNICÍPIO USUFRUA DOS DIREITOS DOS MUNICÍPIOS ASSCOIADOS COM A REFERIDA ENTIDADE EM ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 543/2017 E TERMO DE FILIAÇÃO CORRESPONDENTE 969,00 PAGO
10/01/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.039,00 PAGO
10/01/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.039,00 PAGO
10/01/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.039,00 PAGO
10/01/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.352,98 PAGO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,62 PAGO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
10/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62,70 PAGO
10/01/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.669,20 PAGO
10/01/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(200001726528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTOATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.039,00 PAGO
10/01/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No 200000139397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO 1.039,00 PAGO
10/01/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-402000806005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 1.039,00 PAGO
10/01/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20.352,98 PAGO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,62 PAGO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
10/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,50 PAGO
10/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 62,70 PAGO
10/01/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO 18.669,20 PAGO
10/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/01/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 52,25 PAGO
10/01/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 52,25 PAGO
10/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
10/01/2020 21010001 DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DA FAIXA DE DESACELERAÇÃO DE DOMÍNIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1.670,72 PAGO
10/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
10/01/2020 21010001 DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DA FAIXA DE DESACELERAÇÃO DE DOMÍNIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 1.670,72 PAGO
10/01/2020 03010049 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.475,72 PAGO
10/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
10/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/01/2020 03010049 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1.475,72 PAGO
10/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
10/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 31,35 PAGO
10/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 167,20 PAGO
10/01/2020 04010126 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 PAGO
10/01/2020 04010124 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 PAGO
10/01/2020 04010122 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 PAGO
10/01/2020 04010120 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 PAGO
10/01/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 7.971,67 PAGO
10/01/2020 04010005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 10012002 50,00 PAGO
10/01/2020 04010004 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100102001 50,00 PAGO
10/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 167,20 PAGO
10/01/2020 04010126 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 PAGO
10/01/2020 04010124 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 PAGO
10/01/2020 04010122 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 PAGO
10/01/2020 04010120 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 2.100,00 PAGO
10/01/2020 04010118 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FUNÇÃO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA PPI - PROGRAMACAO PACTUAL INTEGRADA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO 7.971,67 PAGO
10/01/2020 04010005 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 10012002 50,00 PAGO
10/01/2020 04010004 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 100102001 50,00 PAGO
10/01/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/01/2020 06010022 FRANCISCO MURILO COSTA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA LOURDES COSTA, DIA18/12/2019 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO 5.000,00 PAGO
10/01/2020 06010021 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIAO GUILHERME SALES, DIA 04/01/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
10/01/2020 06010010 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO 2.000,00 PAGO
10/01/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 41,80 PAGO
10/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
10/01/2020 06010022 FRANCISCO MURILO COSTA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA LOURDES COSTA, DIA18/12/2019 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO 5.000,00 PAGO
10/01/2020 06010021 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIAO GUILHERME SALES, DIA 04/01/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 PAGO
10/01/2020 06010010 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO 2.000,00 PAGO
10/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO 52,25 PAGO
10/01/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
10/01/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 41,80 PAGO
09/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/01/2020 04010083 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090102001 50,00 PAGO
09/01/2020 04010082 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090102003 50,00 PAGO
09/01/2020 04010081 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090102002 50,00 PAGO
09/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
09/01/2020 04010083 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090102001 50,00 PAGO
09/01/2020 04010082 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090102003 50,00 PAGO
09/01/2020 04010081 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 090102002 50,00 PAGO
09/01/2020 04010103 CATARINA DE JESUS AGUIAR 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA BELARMINA RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE CARIRE, CONFORME DISPENSA 003/2020SMSPD E CONTRATO 003/2020SMSPD. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.000,00 EMPENHADO
09/01/2020 04010082 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102003. 50,00 EMPENHADO
09/01/2020 04010083 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102001. 50,00 EMPENHADO
09/01/2020 04010081 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102002. 50,00 EMPENHADO
09/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
09/01/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54,95 LIQUIDADO
09/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
09/01/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 54,95 LIQUIDADO
09/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
09/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 41,80 LIQUIDADO
09/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 41,80 LIQUIDADO
09/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/01/2020 04010083 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102001. 50,00 LIQUIDADO
09/01/2020 04010082 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102003. 50,00 LIQUIDADO
09/01/2020 04010081 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102002. 50,00 LIQUIDADO
09/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
09/01/2020 04010083 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102001. 50,00 LIQUIDADO
09/01/2020 04010082 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102003. 50,00 LIQUIDADO
09/01/2020 04010081 ANDRE LUIZ QUEIROZ DE ALMEIDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 090102002. 50,00 LIQUIDADO
09/01/2020 06010010 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO 2.000,00 LIQUIDADO
09/01/2020 06010010 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO 2.000,00 LIQUIDADO
09/01/2020 20010022 AMBITO PUBLICO ASS EM LICITAÇAO E GESTAO PUB LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇOES EM NOME DOS SERVIDORES: ANTONIA REGILENE DE CARVALHO, CPF 062324723-22 E THAYNARA MATIAS MAGALHAES, CPF 045694053-71 PARA CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO E PROJETO DE LEI SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES II EDIÇAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2020, EM FORTALEZA ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 1.600,00 PAGO
09/01/2020 20010022 AMBITO PUBLICO ASS EM LICITAÇAO E GESTAO PUB LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇOES EM NOME DOS SERVIDORES: ANTONIA REGILENE DE CARVALHO, CPF 062324723-22 E THAYNARA MATIAS MAGALHAES, CPF 045694053-71 PARA CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO E PROJETO DE LEI SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES II EDIÇAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2020, EM FORTALEZA ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 1.600,00 PAGO
09/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
09/01/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54,95 PAGO
09/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
09/01/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 54,95 PAGO
09/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
09/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 41,80 PAGO
08/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/01/2020 04010094 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102003. 50,00 LIQUIDADO
08/01/2020 04010093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102001. 50,00 LIQUIDADO
08/01/2020 04010092 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102002. 50,00 LIQUIDADO
08/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
08/01/2020 04010094 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102003. 50,00 LIQUIDADO
08/01/2020 04010093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102001. 50,00 LIQUIDADO
08/01/2020 04010092 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102002. 50,00 LIQUIDADO
08/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
08/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
08/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
08/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
08/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOFUNDEB 40% E 60% 10,45 PAGO
08/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/01/2020 04010094 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080102003 50,00 PAGO
08/01/2020 04010093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080102001 50,00 PAGO
08/01/2020 04010092 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080102002 50,00 PAGO
08/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
08/01/2020 04010094 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080102003 50,00 PAGO
08/01/2020 04010093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080102001 50,00 PAGO
08/01/2020 04010092 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 080102002 50,00 PAGO
08/01/2020 20010022 AMBITO PUBLICO ASS EM LICITAÇAO E GESTAO PUB LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇOES EM NOME DOS SERVIDORES: ANTONIA REGILENE DE CARVALHO, CPF 062.324.723-22 E THAYNARA MATIAS MAGALHAES, CPF 045.694.053-71. PARA CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO E PROJETO DE LEI SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES II EDIÇAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2020, EM FORTALEZA. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 EMPENHADO
08/01/2020 04010142 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102001. 50,00 EMPENHADO
08/01/2020 04010094 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102003. 50,00 EMPENHADO
08/01/2020 04010092 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102002. 50,00 EMPENHADO
08/01/2020 04010093 ANTONIO ALOISIO TELES 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 080102001. 50,00 EMPENHADO
08/01/2020 20010022 AMBITO PUBLICO ASS EM LICITAÇAO E GESTAO PUB LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇOES EM NOME DOS SERVIDORES: ANTONIA REGILENE DE CARVALHO, CPF 062.324.723-22 E THAYNARA MATIAS MAGALHAES, CPF 045.694.053-71. PARA CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO E PROJETO DE LEI SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES II EDIÇAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2020, EM FORTALEZA. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
08/01/2020 20010022 AMBITO PUBLICO ASS EM LICITAÇAO E GESTAO PUB LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRIÇOES EM NOME DOS SERVIDORES: ANTONIA REGILENE DE CARVALHO, CPF 062.324.723-22 E THAYNARA MATIAS MAGALHAES, CPF 045.694.053-71. PARA CURSO DE FORMAÇAO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO E PROJETO DE LEI SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES II EDIÇAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2020, EM FORTALEZA. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1.600,00 LIQUIDADO
08/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
08/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
08/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
08/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
08/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 10,45 LIQUIDADO
07/01/2020 21010031 F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE TUBO PVC 100MM PARA DRENAGEM DE ESGOTO DOMÉSTICO NA SEDE DO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMI-PD. 6.946,69 EMPENHADO
07/01/2020 20010026 EDITORA VERDES MARES LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS COMERCIAIS EM JORNAL, EXCETO PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 003/2020GAB-PD. 7.000,00 EMPENHADO
07/01/2020 20010025 TV DIARIO LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE VTs COMERCIAIS DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020GAB-PD. 7.700,00 EMPENHADO
07/01/2020 20010024 TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇAÕ E PLASTIFICAÇÃO LTD 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, NO ANO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020GAB-PD. 7.200,00 EMPENHADO
07/01/2020 04010095 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070102001. 50,00 EMPENHADO
07/01/2020 01010040 M2A TECNOLOGIA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS ESPECÍFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMP-PD. 8.400,00 EMPENHADO
07/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
07/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 3,90 LIQUIDADO
07/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
07/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
07/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 981,75 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 962,50 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 920,85 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 921,05 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 621,50 LIQUIDADO
07/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 981,75 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 962,50 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 920,85 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 921,05 LIQUIDADO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 621,50 LIQUIDADO
07/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
07/01/2020 04010095 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070102001. 50,00 LIQUIDADO
07/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
07/01/2020 04010095 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 070102001. 50,00 LIQUIDADO
07/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
07/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
07/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
07/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 3,90 PAGO
07/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
07/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
07/01/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 27.250,00 PAGO
07/01/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO T 27.250,00 PAGO
07/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 981,75 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 962,50 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 920,85 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 921,05 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 621,50 PAGO
07/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 981,75 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 962,50 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 920,85 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 921,05 PAGO
07/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 621,50 PAGO
07/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
07/01/2020 04010095 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070102001 50,00 PAGO
07/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
07/01/2020 04010095 ANTONIO ANDRE EVANGELISTA DA SILVA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 070102001 50,00 PAGO
07/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
07/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
06/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
06/01/2020 04010096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060102002 50,00 PAGO
06/01/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 9.600,00 PAGO
06/01/2020 04010003 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060102001 50,00 PAGO
06/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 20,90 PAGO
06/01/2020 04010096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060102002 50,00 PAGO
06/01/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 9.600,00 PAGO
06/01/2020 04010003 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 060102001 50,00 PAGO
06/01/2020 23010013 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP. 65.126,44 EMPENHADO
06/01/2020 21010037 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACRÉSCIMO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIA LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº CONTRATO Nº 009/2019SMI-TP02. 262.963,02 EMPENHADO
06/01/2020 21010030 RAIMUNDO EVILAZIO PONTE 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 242, BAIRRO CENTRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CARIÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME CONTRATO 002/2020SMI - PD 4.800,00 EMPENHADO
06/01/2020 21010002 RAIMUNDA NONATA RODRIGUES FERREIRA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL. 750,00 EMPENHADO
06/01/2020 21010003 ANTONIA MERCÊS MAGALHÃES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL. 750,00 EMPENHADO
06/01/2020 06010025 ANTONIO RUFINO MARTINS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DO PAA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020STDS-PD. 7.800,00 EMPENHADO
06/01/2020 06010024 MARIA ELIZABETE MARTINS FERREIRA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR . GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REF AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS. JUNTO A STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME DISPENSA E CONTRATO N° 002/2020STDSPD 6.000,00 EMPENHADO
06/01/2020 06010021 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIAO GUILHERME SALES, DIA 04/01/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.000,00 EMPENHADO
06/01/2020 04010096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060102002. 50,00 EMPENHADO
06/01/2020 04010003 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060102001. 50,00 EMPENHADO
06/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
06/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
06/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 7,80 LIQUIDADO
06/01/2020 21010003 ANTONIA MERCÊS MAGALHÃES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL. 750,00 LIQUIDADO
06/01/2020 21010002 RAIMUNDA NONATA RODRIGUES FERREIRA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL. 750,00 LIQUIDADO
06/01/2020 21010003 ANTONIA MERCÊS MAGALHÃES 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL. 750,00 LIQUIDADO
06/01/2020 21010002 RAIMUNDA NONATA RODRIGUES FERREIRA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS AO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE TAPUIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE CESSÃO DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS, LAVRADA NO CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFÍCIO - COMARCA DE CARIRÉ, O QUAL DESTINA-SE A FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, VISANDO O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO LOCAL. 750,00 LIQUIDADO
06/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
06/01/2020 04010096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060102002. 50,00 LIQUIDADO
06/01/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 9.600,00 LIQUIDADO
06/01/2020 04010003 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060102001. 50,00 LIQUIDADO
06/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 20,90 LIQUIDADO
06/01/2020 04010096 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060102002. 50,00 LIQUIDADO
06/01/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 9.600,00 LIQUIDADO
06/01/2020 04010003 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 060102001. 50,00 LIQUIDADO
06/01/2020 06010021 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIAO GUILHERME SALES, DIA 04/01/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.000,00 LIQUIDADO
06/01/2020 06010021 MARIA DE FATIMA GUILHERME SILVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR SEBASTIAO GUILHERME SALES, DIA 04/01/2020 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3.000,00 LIQUIDADO
06/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
06/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
06/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 7,80 PAGO
03/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
03/01/2020 04010114 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102002. 50,00 LIQUIDADO
03/01/2020 04010099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102003. 50,00 LIQUIDADO
03/01/2020 04010098 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102001. 50,00 LIQUIDADO
03/01/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.000,00 LIQUIDADO
03/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31,35 LIQUIDADO
03/01/2020 04010114 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102002. 50,00 LIQUIDADO
03/01/2020 04010099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102003. 50,00 LIQUIDADO
03/01/2020 04010098 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102001. 50,00 LIQUIDADO
03/01/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.000,00 LIQUIDADO
03/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 10,45 PAGO
03/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
03/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
03/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 5,85 PAGO
03/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 20,90 PAGO
03/01/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.700,00 PAGO
03/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
03/01/2020 03010002 ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 030103002 50,00 PAGO
03/01/2020 03010001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 030103001 50,00 PAGO
03/01/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.700,00 PAGO
03/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
03/01/2020 03010002 ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 030103002 50,00 PAGO
03/01/2020 03010001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA N 030103001 50,00 PAGO
03/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
03/01/2020 04010114 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030102002 50,00 PAGO
03/01/2020 04010099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030102003 50,00 PAGO
03/01/2020 04010098 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030102001 50,00 PAGO
03/01/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.000,00 PAGO
03/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 31,35 PAGO
03/01/2020 04010114 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030102002 50,00 PAGO
03/01/2020 04010099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030102003 50,00 PAGO
03/01/2020 04010098 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 030102001 50,00 PAGO
03/01/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 2.000,00 PAGO
03/01/2020 04010114 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102002. 50,00 EMPENHADO
03/01/2020 04010105 FRANCISCA GLEBIVANIA CELSO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LOJAS, Nºs 03 E 04, SITUADAS NA RUA BERLAMINA RODRIGUES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (LOJA 03) E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO (LOJA 04), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 001/2020SMS-PD. 9.600,00 EMPENHADO
03/01/2020 04010104 VANDERLEY MACHADO PORTELA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA VEREADOR MANOEL HONORIO DE BRITO Nº 216, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 002/2020SMS-PD. 7.800,00 EMPENHADO
03/01/2020 04010098 SAMUEL SOARES TOMAZ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102001. 50,00 EMPENHADO
03/01/2020 04010099 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030102003. 50,00 EMPENHADO
03/01/2020 03010001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103001. 50,00 EMPENHADO
03/01/2020 03010002 ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103002. 50,00 EMPENHADO
03/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 10,45 LIQUIDADO
03/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
03/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
03/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5,85 LIQUIDADO
03/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20,90 LIQUIDADO
03/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
03/01/2020 03010002 ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103002. 50,00 LIQUIDADO
03/01/2020 03010001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103001. 50,00 LIQUIDADO
03/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
03/01/2020 03010002 ELOIZA FERREIRA DE AGUIAR 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103002. 50,00 LIQUIDADO
03/01/2020 03010001 FRANCISCO DOUGLAS DE SOUSA FARIAS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N 030103001. 50,00 LIQUIDADO
02/01/2020 27010006 BANCO DO BRASIL S/A 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
02/01/2020 27010005 ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASS. PÚBLICA LTDA - EPP 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP10. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 27010004 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 76.626,90 EMPENHADO
02/01/2020 27010002 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE CONTRATADOS 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 22.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 27010003 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 340,00 EMPENHADO
02/01/2020 27010001 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 80.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010013 BANCO DO BRASIL S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 600,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010012 CONSORCIO MUN DEST FINAL DE RES. SOLIDOS-COMDERES 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PROMOVER A GESTÃO CONSORCIADA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS E PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 570/2017 E CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2020. 98.827,56 EMPENHADO
02/01/2020 25010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-9SMA. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010009 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP05. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010006 ADAUTO ELEOTERIO ARAUJO 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N° 220125001 125,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010007 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CON 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010005 WPX ASS. AMBIENTAL, CONST. LOC. E SERV. EIRELI-ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL JUNTO A SCRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMA-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMA-TP. 42.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010004 MELO AGUIAR ADVOGADOS - ME 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº TP1104.01/2017SMA E COM O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº TP1104.01/2017SMA. 17.760,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.900,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010001 FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MEIO AMBIENTE 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 25010002 FOLHA DE PAGAMENTO SEC MEIO AMBIENTE CONT 05 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEM DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010011 BANCO DO BRASIL S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010007 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO E PECUÁRIA, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP08. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010006 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-7AGR. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 340,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010005 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITI 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010002 FOLHA DE PAGAMENTO-AGRICULTURA-CONCURSADOS 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 90.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 24010003 FOLHA DE PAGAMENTO- AGRICULT. CONT 10 - SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010017 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT. DE ESPORTES CONCURSADO 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010015 BANCO DO BRASIL S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. 600,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010012 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA E ALTOS DOS HONORIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018SMC-TP PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2018SMC-TP. 74.882,86 EMPENHADO
02/01/2020 23010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010010 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP09. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010009 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, AUTOMOVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 54.152,52 EMPENHADO
02/01/2020 23010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-8CULT. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010007 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUA 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010006 SILVIO CESAR S. SOUZA ME 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PULBICIDADE E DIVULGAÇÃO POR MEIO DE 10 (DEZ) PLACAS E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA WEB OU TELÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 10ª EDIÇÃO DO PRÊMIO TROFÉU FLOR DE MANDACARU NO DIA 04/01/2020, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 003/19DIV-PPRP8. 1.776,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010003 FOLHA DE PAGAMENTO DEPT DE ESPORTES CONTRATADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010004 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 23010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA-CONCURSADOS 04 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010034 TELEMAR NORTE LESTE S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010035 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.500,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010029 PRODARIO EIRELI - ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM AÇO GALVANIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONORMIDADE COM PREGAO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019DIV-PPRP E CONTRATO Nº 004/19DIVPPRP3 118.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010027 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 300,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010026 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 300,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010025 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENMHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES, FLORES, ANJICOS E ARARIUS NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMI-TP. 791.975,94 EMPENHADO
02/01/2020 21010024 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP06. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010020 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E MOTOCICLETAS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 37.536,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010021 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSP. E SERVIÇOS EIRELI-EPP 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA PARA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP04. 297.528,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010019 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-6INF. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010015 ENAV PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS CONVENIADAS COM AS ESFERAS, FEDERAL E ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018SMI-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 002/2018SMI-TP. 77.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010016 JAR VIEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, BEM COMO NA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS, TAIS COMO, SIMEC, SISMOB E SISTEMA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017INF E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017INF. 33.840,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 120.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010014 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL 7.356,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010011 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010012 BANCO DO BRASIL S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. 40.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010008 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINACÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO. 300.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010007 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO 38.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010005 FOLHA DE PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 21010006 FOLHA DE PAGAMENTO- INFRAESTRUTURA CONTRAT. 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 300.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010018 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO AO GABIENETE DO PREFEITO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP04. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010016 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-3. 19.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010017 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-6. 30.768,48 EMPENHADO
02/01/2020 20010015 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO O 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010014 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010012 JOSE JOEL LINHARES FEIJO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA TRABALHISTA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP-2. 19.680,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010011 RENATO MELO AGUIAR 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0203.01/2017GAP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0203.01/2017GAP1. 19.920,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010009 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO 424,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010010 BANCO DO BRASIL S/A 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CONTA 1377-3 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010006 FOLHA DE PAGAMENTO GABIENETE - CONTRATADO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 29.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010007 FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010008 FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA DO MUNICIPIO 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. ATRAVES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 20010005 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 250.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 07010003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PREVIDENCIA PARA COM O INSS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 9.900,00 EMPENHADO
02/01/2020 07010001 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIDAS DE SERVIÇOS DE CONTAS BANCÁRIAS JUNTO AO FMDCA DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 500,00 EMPENHADO
02/01/2020 07010002 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010042 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA PREDIO CRAS LOCALIDADE DE TAPUIO. ATRAVES DA STDS DE CARIRE 150,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRÉ. 70.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010039 FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010037 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA CRAS. 5.900,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010038 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA. 2.240,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010036 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 16.700,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010035 FOLHA DE PAGAMENTO - FORT. VINCULO-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010033 FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS CONCURSADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010034 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONTRATADOS 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010032 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASS. SOCIAL-CONCURSADO 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 250.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010031 BANCO DO BRASIL S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DAS CONTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010030 TELEMAR NORTE LESTE S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADA COM O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONIA FIXA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010029 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRE. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010023 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010022 FRANCISCO MURILO COSTA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA LOURDES COSTA, DIA18/12/2019 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010018 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA LOCALIDADE DE ANIL DESTE MUNICIPIO. 300,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010013 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 15.360,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010014 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP03. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010012 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 7.728,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010011 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SCFV, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP06. 15.456,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010009 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010010 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 06010008 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-5STDS. 3.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010138 FOLHA DE PAGAMENTO GRATFICAÇAO PMAQ-AB 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DO PMAQ-AB PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 25.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010140 ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 99643286304 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, COM ÊNFASE NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO E-SUAS AB DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0210.01/2017SMS E 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº Nº 0210.01/2017SMS. 7.808,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010137 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS PRÓPRIOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010136 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 200.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 7.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010135 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010132 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVAPARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) DESTE MUNICIPIO. 86.900,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010129 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010130 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA NAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010128 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010127 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010125 CHRISTIANE MARIA DE ALENCAR CLARK 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010123 MARIANA MOURA DE MACEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010121 BRUNO PATRICK SCHMITT 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010119 BARBARA MADEIRO BASTOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 444/2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N°462/2014, EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 25.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010115 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102001. 50,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010116 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102002. 50,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010117 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 030202001. 50,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010112 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 260,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS DO CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 10.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010109 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 59.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM AS OBRIGACOES PATRONAIS PARA COM O INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/FAEC) DESTE MUNICIPIO. 66.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010102 RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019SMS-PP E CONTRATO Nº 001/2019SMS-PP2. 391.400,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010101 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA - CEO-R/UFC/SOBRAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNC 31.525,78 EMPENHADO
02/01/2020 04010100 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO. DE SOBRAL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL NA GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SOBRAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - PROEXMAES E NA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE IN 128.271,99 EMPENHADO
02/01/2020 04010069 E.C PRODUÇOES LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE REEMPENHA EM FUNÇÃO DE ANULAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL EMPENHADO E NÃO LIQUIDADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NAS LOCALIDADES DE JURITI E TORRÕES NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 2510.01/2017SMS E TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 413.266,29 EMPENHADO
02/01/2020 04010068 M M DE MENDONÇA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SALDO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A E B, COLETADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CARRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 004/2019SMS-TP. 63.301,27 EMPENHADO
02/01/2020 04010067 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP07. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010066 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-3. 19.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010063 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 359.590,08 EMPENHADO
02/01/2020 04010062 J. M. MOREIRA JUNIOR - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº PP1906.01/2017DIV E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP1906.01/2017DIV-5. 233.994,18 EMPENHADO
02/01/2020 04010061 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-2. 19.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010055 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTR 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010053 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINA 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010052 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO OR 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010051 BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-4SMS. 9.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010050 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 10.992,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010046 FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A FOLHA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010048 FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS E CONTRATO Nº 003/2019SMS-TP. 122.395,51 EMPENHADO
02/01/2020 04010049 DIOTEC-COM. E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA. 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSO PEÇAS E COMPONENTES EM ATE 30% DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, INSTALADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2017SMS E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3003.01/2017SMS-1. 5.808,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010044 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 49.900,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010045 FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 80.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010043 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 250.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010041 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 250.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010040 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 300.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010037 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010039 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 40.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010035 ASSESSORIA INOVAR LTDA 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL - SAI, SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR - SIH E CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS - CMD, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019SMS-TP E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 001/2019SMS-TP . 40.500,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010036 FOLHA DE PAGAMENTO -ACS CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 80.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010031 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DOS PSF DO DISTRITO DE TAPUIO. ATRAVES DA SEC DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010030 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SER REALIZADO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PSF LOCALIDADE DE ANIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 800,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010028 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010029 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DOS PSF NO DISTRITO DE JUCÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE CARIRE. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010023 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP03. 44.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010021 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010022 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE E CAPS. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010019 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 5.250,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010020 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-3SMS. 55.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010017 FOLHA DE PAGAMENTO - MAC - CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC COM RECURSOS DO FNS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010018 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-3. 24.900,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010010 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONCURSADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 400.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010011 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE-CONTRATADOS 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO COM RECURSOS PRÓPRIOS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 60.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010001 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO CONCEDIDO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 534/2017. 200.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 04010002 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUINC. CARIRÉ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCERIOS A TÍTULO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL Nº 574/2017, ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 26.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010052 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONCURSADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010053 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, DETERMINDADA POR MEIO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 19.982,40 EMPENHADO
02/01/2020 03010051 FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO-FME/CONTRATADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010049 MARIA DIVANILDA RODRIGUES ROCHA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PENSÃO POR DANOS MORAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 108/2000, ATRAVES DA SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1.475,72 EMPENHADO
02/01/2020 03010050 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010048 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010044 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV-PP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP02. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010042 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, AUTOMÓVEIS E MOTOCICLETAS, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 1906.01/2017DIV E O QUARTO E SEXTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-4. 119.328,06 EMPENHADO
02/01/2020 03010043 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-2. 26.400,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010039 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010040 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010041 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010037 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010038 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNATE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 40.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010036 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0806.01/2017SME E O QUINTO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0806.01/2017SME. 200.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010034 REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIODADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0905.01/2017DIV E O PRIMEIRO E O SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 0905.01/2017DIV-1. 19.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010035 J. M. MOREIRA JUNIOR ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ PARA A CIDADE DE SOBRAL-CE, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017SME E O QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº PP0505.0117SME. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010031 ESPLAM CEARA - ESC DE PLAN E ADM MUNICIPAL LTDA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 3103.01/2017-3SME. 7.356,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010032 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-1SME. 25.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010030 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP02. 44.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010027 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010026 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-2SME. 79.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010024 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010025 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010022 ASS. COM. DOS MORADORES DA LAGOA DE FORA 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA- CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 200,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010023 ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANIL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE ANIL - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010021 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE TAPUIO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE TAPUIO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010019 ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE JUCA - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 800,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010020 ASSOC. COMUNITARIA S. TERESINHA DE COCO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA O CUSTEIO DA DESPESA COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE COCO - CARIRE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 200,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA TRATADA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO PERTECENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010016 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIRÉ - APAE CARIRÉ, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CIENTÍFICA E FINANCEIRA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 209/2002. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010009 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 24.900,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010010 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SIOPE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-1. 5.250,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010008 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIRE. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010006 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FME. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010007 SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 03010005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 8.500,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010020 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 120.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010018 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40% 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010019 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO. FUNDEB 40% 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010017 SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TAXAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40% 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO EJA 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010016 BANCO DO BRASIL S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA COM SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL S/A DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.FUNDEB 40% E 60%. 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 86.700,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010012 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 5.190,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VR. QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM FEITA COM PAGAMENTO DE OBRIGRACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CONCURSADOS E CONTRATADOS, ATRAVES DA SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. 400.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 250.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010010 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. EJA 60% - CONTRATADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 70.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010007 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010008 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 60%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010006 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60% - CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010005 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 60%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 5.000.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010004 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL 40%-CONT. 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO NO ENSINO INFANTIL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 02010001 FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. 40%-CONCURSADO 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 1.300.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010038 ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇAO DE REPARACAO DE DANOS Nº 1702/99(2000.0172.6528-3), EM FAVOR DA SRA ANTONIA DE FATIMA DA SILVA NASCIMENTO.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 12.534,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010037 FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SOB No. 2000.0013.9397-0 EM FAVOR DE FRANCISCA HIANICE MACIEL VASCONCELOS. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICPIO. 12.534,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010036 FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL ALUSIVA AO PROCESSO DE REPARAÇÃO DE DANOS N° 23/99 (824-40.2000.8.06.005/0), EM FAVOR DE FRANCISCO FERNANDES FERREIRA FILHO. ATRAVES DA SEC. DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 12.534,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010035 GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010033 ESCRITA PUB. PROPAGANDA E ASSES. PUBLICA LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL E COMUM DE AVISOS PROVENIENTES DE LICITAÇÕES E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018DIV E O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 008/2018DIV-PP01. 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010032 FRATELLI ASSESS. CONTABIL E ADMINIST. EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTROLES DE COMPRAS, COMBUSTIVEIS, VEÍCULOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1906.01/2017DIV E O PRIMEIRO E SÉTIMO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1906.01/2017DIV-1. 24.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010031 COLINAS CONSTRUÇOES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018DIV-PP E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 009/2018DIV-PP05. 7.728,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010030 BRASILINK TELECOMUNICAÇOES EIRELI ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXEXUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO CIRCUITO DE DADOS DO PONTO DE ORIGEM PARA UNIDADES DIRETAS, BEM COMO IMPLANTAÇÃO/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DEDICADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2907.01/2016DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2907.01/2016DIV-2ADM. 1.600,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010028 A AMARO F DA SILVA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DE NOTÍCIAS, GUIA DA CIDADE E LRF PARA ATENDER LEI N°12527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 2509.01/2017DIV E DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 2 1.760,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010027 ESPLAM CEARA - ESC DE PLANEJ E ADM MUNICIPAL LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECUROS FINANCEIROS, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM OS GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS FONTES, BEM COMO NAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 3103.01/2017DIV E O PRIMEIRO E QUARTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO ORIGINAL N 7.356,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010026 IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DE CARIRÉ, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018DIV-TP E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 003/2018DIV-TP01. 54.400,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010024 CCIG - CENTRO DO CONHEC. E INOVAÇAO DA GESTAO LTDA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO, INCLUINDO A IMPLANTAÇAO, A MIGRAÇAO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇAO, A PARAMETRIZAÇAO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRE, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS N° 002/2048SMP-TP E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL N° 002/2048SMP-TP. 6.200,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010023 F J A HOLANDA ASSESSORIA ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 0803.01/2017DIV E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL CONTRATO Nº 0803.01/2017-1PGF. 66.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010022 GHM ASSESSORIA, CONS. E PROC. DE DADOS-EIRELI - ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A GFIP - GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL, DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕE 18.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010021 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO DOS DADOS DO SICONFI, RREO/RGF, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 5.250,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010020 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 1409.01/2017DIV E DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL Nº 1409.01/2017DIV-2. 34.500,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010018 FOLHA DE PAGAMENTO- ADMINIST. CONTRATADOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010019 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO-COVÊNIO CORREIOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010017 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010016 FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CONCURSADO E COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 300.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010015 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM O INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 200.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 8.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010013 BANCO BRADESCO S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 2.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010010 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 5.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010007 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 300.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010008 PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT. DO SERVIDOR PUBLICO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA DO PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010006 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010005 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010004 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VR. QUE SE EMPENHA EM ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 4.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010002 FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AO CUSTEIO DA DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-F.G.T.S. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE. ATRAVES DA SEC DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
02/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
02/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
02/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 9,75 LIQUIDADO
02/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
02/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 10,45 LIQUIDADO
02/01/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 27.250,00 LIQUIDADO
02/01/2020 21010018 TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A 06 - SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO T 27.250,00 LIQUIDADO
02/01/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.700,00 LIQUIDADO
02/01/2020 03010033 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORI 2.700,00 LIQUIDADO
02/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
02/01/2020 04010116 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020102002 50,00 PAGO
02/01/2020 04010115 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020102001 50,00 PAGO
02/01/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 21.300,00 PAGO
02/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 62,70 PAGO
02/01/2020 04010116 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020102002 50,00 PAGO
02/01/2020 04010115 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA Nº 020102001 50,00 PAGO
02/01/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA230501/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 21.300,00 PAGO
02/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
02/01/2020 04010116 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102002. 50,00 LIQUIDADO
02/01/2020 04010115 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102001. 50,00 LIQUIDADO
02/01/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 21.300,00 LIQUIDADO
02/01/2020 04010134 BANCO DO BRASIL S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA CUSTEIO DE DESPESA A SER REALIZADO COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CONTAS EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 62,70 LIQUIDADO
02/01/2020 04010116 FRANCISCO ROBERTO DE BRITO MELO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102002. 50,00 LIQUIDADO
02/01/2020 04010115 PEDRO CARLOS DE AZEVEDO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VR. QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 020102001. 50,00 LIQUIDADO
02/01/2020 04010054 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALOR GLOBAL PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA ALTA E MÉDICA COMPLEXIDADE - MAC DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DE CRÉDITOS A SEREM CARREGADOS EM CARTÕES ELETRÔNICOS/ MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA EM REDE DE POSTOS, NAS CONDIÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DO EDITAL DO PROCESSO DE ADESÃO Nº PA2305.01/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO A 21.300,00 LIQUIDADO
02/01/2020 06010022 FRANCISCO MURILO COSTA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA LOURDES COSTA, DIA18/12/2019 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 5.000,00 LIQUIDADO
02/01/2020 06010022 FRANCISCO MURILO COSTA PAIVA 09 - SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL (TRANSLADO, EMBALSAMENTO, VELORIO COM KIT COMPLETO E CORTEJO DE CORPO) EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRA MARIA LOURDES COSTA, DIA18/12/2019 A SER DOADO A FAMILIA ATENDIDA PELA STDS DO MUNICIPIO DE CARIRE. CONFORME LEI ORGÂNICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO. 5.000,00 LIQUIDADO
02/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
02/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
02/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
02/01/2020 01010014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 9,75 PAGO
02/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
02/01/2020 01010012 BANCO DO BRASIL S/A 03 - SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CARIRÉ 10,45 PAGO
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Emitido dia 27/04/2024 às 03:00:15